業(yè)務(wù)管理制度【必備】
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì )使用到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家分享。
業(yè)務(wù)管理制度1
本業(yè)務(wù)員管理制度方案旨在規范公司業(yè)務(wù)員的行為準則，提升銷(xiāo)售團隊的'整體效率，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行，同時(shí)促進(jìn)個(gè)人職業(yè)發(fā)展。
內容概述：
1. 職責定義：明確業(yè)務(wù)員的日常工作職責，包括客戶(hù)開(kāi)發(fā)、維護、訂單處理、回款管理等。
2. 行為規范：設定業(yè)務(wù)員的職業(yè)道德、行為準則及對外交流標準。
3. 銷(xiāo)售目標：設定個(gè)人及團隊銷(xiāo)售目標，建立績(jì)效考核機制。
4. 培訓與發(fā)展：提供定期培訓機會(huì )，鼓勵業(yè)務(wù)員持續提升專(zhuān)業(yè)技能。
5. 業(yè)績(jì)評估：制定公正透明的業(yè)績(jì)評估標準，確保公平競爭。
6. 激勵制度：設立獎勵機制，激勵業(yè)務(wù)員積極達成銷(xiāo)售目標。
7. 糾紛處理：規定業(yè)務(wù)員在遇到問(wèn)題時(shí)的處理流程和責任歸屬。
業(yè)務(wù)管理制度2
一、薪資構成
底薪＋提成＋績(jì)效＋電話(huà)補貼＋交通補貼
二、底薪發(fā)放辦法
1、銷(xiāo)售人員試用期內，試用期為三個(gè)月。第一個(gè)月為1000元，第二個(gè)月為1200元，第三個(gè)月為1500元，三個(gè)月工資掛帳暫不發(fā)放。三個(gè)月試用期滿(mǎn)后按三個(gè)月的任務(wù)完成情景一次發(fā)放。
2、對于在試用期第一月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一月的50%按月發(fā)給生活費。對于在試用期第二個(gè)月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一月試用工資＋第二月試用工資的50%發(fā)給生活費。
對于在試用期第三個(gè)月沒(méi)有完成定額業(yè)績(jì)的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發(fā)給生活費。按業(yè)績(jì)決定銷(xiāo)售人員走留。
3、試用期后，對于連續第二個(gè)月沒(méi)有完成額定業(yè)績(jì)的，從第三個(gè)月起底薪按試用期的相反順序遞減。
4、銷(xiāo)售人員每周上報業(yè)務(wù)進(jìn)展情景（聯(lián)系人、電話(huà)、地點(diǎn)等情景），公司每月核準業(yè)績(jì)完成情景。
三、提成發(fā)放
提成個(gè)人收入＝（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×提成率”。
銷(xiāo)售定額、提成率由公司根據市場(chǎng)情景制定。
四、電話(huà)補貼＋交通補貼
試用期滿(mǎn)后發(fā)放電話(huà)補貼100元和交通補貼100元。
五、績(jì)效
年度完成全年任務(wù)的，公司獎預以現金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷(xiāo)售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供給了相對固定的收入基礎，使他們不至于對未來(lái)收入的情景心里完全沒(méi)底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點(diǎn)，所以成為當前最通行的銷(xiāo)售報酬制度，在美國約有50％的'企業(yè)采用。用公式表示如下：
將銷(xiāo)售人員的收入分為固定工資及銷(xiāo)售提成兩部分資料，銷(xiāo)售人員有必須的銷(xiāo)售定額，當月不管是否完成銷(xiāo)售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷(xiāo)售員當期完成的銷(xiāo)售額超過(guò)設置指標，則超過(guò)以上部分按比例提成�；局茖�(shí)際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點(diǎn)，使得銷(xiāo)售人員收入既有固定薪金作保障，個(gè)人收入=基本工資+（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×提成率”或“個(gè)人收入=基本工資+（當期銷(xiāo)售額－銷(xiāo)售定額）×毛利率×提成率。
在實(shí)際工作中，有些公司名義上實(shí)行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規定如果當月沒(méi)有完成銷(xiāo)售指標，則按必須的比例從基本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷(xiāo)售指標為10萬(wàn)元，基本工資1000元，當月不滿(mǎn)銷(xiāo)售指標的部分，則按1％的比例扣款。這實(shí)際上是一種變相的全額提成制。
業(yè)務(wù)管理制度3
公司非業(yè)務(wù)部門(mén)員工績(jì)效考核辦法
一、考核目的及原則：
為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）建立科學(xué)的管理制度，客觀(guān)評價(jià)員工的工作績(jì)效，充分發(fā)揮每位員工的積極性和創(chuàng )造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據，結合目前各非業(yè)務(wù)部門(mén)人員的崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。
本考核辦法以規則簡(jiǎn)單、執行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動(dòng)態(tài)調整、綜合應用，最終達到更好地服務(wù)于公司各部門(mén)的目的。
二、考核步驟：
1、根據每個(gè)工作崗位的內容，由人事行政部制訂《員工績(jì)效考核表》。
2、每月20日（遇節假日順延），由人事行政部向各部門(mén)被考核人發(fā)放考核表。
3、被考核人填寫(xiě)《員工績(jì)效考核表》內應由被考核人本人填寫(xiě)的內容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門(mén)中隨機選擇一個(gè)部門(mén)，由該部門(mén)負責人安排人員進(jìn)行互評，并于26日前交回人事行政部。
4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的.考評表返回給被考核人的部門(mén)負責人，部門(mén)負責人給本部門(mén)每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數。
5、每月底人事行政部根據當月考勤統計表，計算出員工的考勤系數。
6、人事行政部根據考核系數和考勤系數計算出員工的績(jì)效工資系數，做出統計表，報各部門(mén)負責人及總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部執行。
三、考核人及考核權重：
被考核人
考核人
權重
備注
普通員工
部門(mén)負責人
60％
外加工作差錯扣分
互評
20％
自評20％
被考核人
考核人
權重
備注
部門(mén)負責人
總經(jīng)理60％
外加工作差錯扣分
互評20％
自評20％
四、考核分數確定辦法：
考核分數=員工自評分數+互評分數+負責人評分-扣分
五、考核系數確定標準：
等次考核分數標準
考核系數
A90（含）－100優(yōu)秀：超出預計要求非常令人滿(mǎn)意完成工作
1（連續三次公司將考慮給予特別獎勵）
B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿(mǎn)意地完成工作
C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標
0.9D
60（含）－70需改進(jìn)：能按要求完成主要工作目標，但需改進(jìn)
0.7E
60以下
不滿(mǎn)意：低于期望值
0六、考勤系數確定標準：
考勤系數=1-當月缺勤天數/21.75（四舍五入保留兩位小數）
每遲到一次，考勤系數減少0.01全勤的考勤系數為1。
七、績(jì)效工資系數確定標準：
績(jì)效工資系數=考核系數×考勤系數（四舍五入保留兩位小數）
八、績(jì)效工資確定標準：
績(jì)效工資總額：績(jì)效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。
當月績(jì)效工資=績(jì)效工資總額×績(jì)效工資系數
九、績(jì)效工資計算方法舉例：
員工張三20xx年3月的考核分數經(jīng)核算為78分，當月考勤統計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績(jì)效工資總額為1000元。
張三20xx年3月的績(jì)效工資計算如下：
1、考核系數為0.9。
2、考勤系數=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。
3、績(jì)效工資系數=考核系數×考勤系數=0.9×0.88=0.79。
4、張三20xx年3月的績(jì)效工資=1000×0.79=790元。
本考核辦法從20xx年4月起執行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。
附件：《員工績(jì)效考核表》
XXX
人事行政部
業(yè)務(wù)管理制度4
一、認真學(xué)習與檔案工作有關(guān)的文件和基本知識，努力提高自身政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)，認真接受上級領(lǐng)導檢查，不斷改進(jìn)工作。
二、做好收文、發(fā)文登記工作，健全業(yè)務(wù)檔案，做好各類(lèi)檔案的收集和歸類(lèi)整理工作。
三、管理好檔案，切實(shí)做好防潮、防濕、防蛀、安全工作。
四、嚴格執行檔案借閱和檔案保密制度，檔案嚴禁外單位復印與借出，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。
業(yè)務(wù)管理制度5
第一條采購部門(mén)的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門(mén)依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
2．長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的'，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。
2．缺交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復核
第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1．采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
業(yè)務(wù)管理制度6
提高業(yè)務(wù)員工作責任心，端正工作態(tài)度，扭轉當前業(yè)務(wù)開(kāi)展的不利局面，達到提升業(yè)務(wù)員綜合素質(zhì)，提高工作績(jì)效，開(kāi)創(chuàng )業(yè)務(wù)工作的新局面的目的'，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1.出勤。每天在早上八點(diǎn)種以前在人事管理部簽到，簽到的過(guò)程中不許代簽、遲簽，因開(kāi)展業(yè)務(wù)需要，需在業(yè)務(wù)場(chǎng)所滯留，須當日說(shuō)明，對于不簽到且沒(méi)有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關(guān)規定考核外，事業(yè)部考核20元/次。
2.日常報表提交。認真按時(shí)完成工作日報、周報表及各類(lèi)總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時(shí)完成的按20元/次考核；早上填寫(xiě)前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫(xiě)，重新填寫(xiě)后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無(wú)論理由，考核30元/次，完成質(zhì)量按上述規定考核。
3.按時(shí)參加公司及事業(yè)部組織召開(kāi)的各項會(huì )議或活動(dòng)。無(wú)故缺席除按公司相關(guān)規定績(jì)效考核外，事業(yè)部考核20元/次。
二、業(yè)務(wù)開(kāi)展
1、信息收集
1)對業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤(pán)龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：奓山、陽(yáng)邏一帶
榮天祥：吳家山、陽(yáng)邏
龔波：磨山工業(yè)園、漢陽(yáng)王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開(kāi)發(fā)區至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車(chē)站
海興嘯：江夏至武昌火車(chē)站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況跟蹤抽查。業(yè)務(wù)員按劃分的業(yè)務(wù)區域開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，除各人已上報目前跟蹤重點(diǎn)項目外，業(yè)務(wù)活動(dòng)原則上不得過(guò)界。
2)各業(yè)務(wù)員對負責區域所在建或籌建樓盤(pán)、廠(chǎng)房信息應有全面了解。本制度下發(fā)一個(gè)月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開(kāi)發(fā)的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會(huì )同業(yè)務(wù)部對業(yè)務(wù)員信息收集情況進(jìn)行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業(yè)績(jì)。獎勵及處罰制度按公司下發(fā)《公司營(yíng)銷(xiāo)人員獎懲規定》及《員工獎罰制度》之相關(guān)內容執行。
三、本制度涉及考核項
均由業(yè)務(wù)員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業(yè)務(wù)管理制度7
為保證二級單位工作的正常運轉，管好用好事業(yè)單位各項經(jīng)費，，結合我局經(jīng)費管理工作的實(shí)際，特制定本制度。
一、本制度只適用于局所屬二級單位。
二、二級單位財務(wù)嚴格實(shí)行預算管理制度。各項財務(wù)活動(dòng)納入正常的計劃管理，按預算計劃開(kāi)展活動(dòng)，盡量減少臨時(shí)性支出，杜絕無(wú)計劃支出和一事一議。節約的公用費用報局長(cháng)批準后可用于改善本單位職工福利。局規財科具體履行對二級單位財務(wù)收支狀況的監督和指導，對二級單位的財務(wù)人員實(shí)行雙重管理。
三、二級單位實(shí)行收入與支出徹底分開(kāi)、嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理。各單位收入支出計劃根據局黨組討論確定的數額為準并以責任狀形式下發(fā)各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專(zhuān)戶(hù)，現金收入由財務(wù)人員當日(原則上不能超過(guò)次日)繳入銀行專(zhuān)戶(hù)，現金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現象，一經(jīng)發(fā)現，停撥該單位下月所有經(jīng)費，并對該單位一把手、財務(wù)人員通報批評。二級單位財務(wù)專(zhuān)用章由規財科管理。支出個(gè)人部分(包括工資和各種福利)按人事部門(mén)核定金額，由二級單位財務(wù)人員列造工資發(fā)放表，填寫(xiě)撥款申請書(shū)并付單位負責人審簽的工資發(fā)放表報局分管財務(wù)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，規財科根據審簽意見(jiàn)加蓋財務(wù)專(zhuān)用章。支出公用經(jīng)費由二級單位財務(wù)人員按年初責任狀要求的收入進(jìn)度、支出計劃填寫(xiě)撥款申請書(shū)，并經(jīng)單位負責人審核后簽字上報局規財科，由規財科及局分管財務(wù)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報局長(cháng)審批。規財科根據審批意見(jiàn)在支票上加蓋財務(wù)章。公用經(jīng)費包干使用，超支不補。
四、局規財科負責辦理各二級單位會(huì )計集中核算業(yè)務(wù)。負責二級單位會(huì )計核算工作，根據財局要求負責編制各單位的部門(mén)預算和年終決算、固定資產(chǎn)年終報表等工作，配合物價(jià)、審計等部門(mén)做好各項檢查工作。審核各二級單位經(jīng)濟活動(dòng)和票據的真實(shí)性、合法性，及時(shí)規范做好各單位的總分類(lèi)賬和明細分類(lèi)賬，據實(shí)按月編制會(huì )計報表和財務(wù)報告，妥善保管會(huì )計檔案。
五、各二級單位明確一名財務(wù)人員，負責本單位財務(wù)和資產(chǎn)日常管理。根據市財政和局下達的經(jīng)費指標編制全年用款計劃，辦理各類(lèi)收入的`繳交和支出票據的繳銷(xiāo)，審核歸集原始憑證，負責各單位職工工資造表、發(fā)放和日常財務(wù)收支，到財局辦理本單位撥款事宜，協(xié)助各單位主要負責人開(kāi)展單位財務(wù)監督。
六、嚴格費用開(kāi)支審批程序，確保開(kāi)支的合法性、真實(shí)性和有效性。二級單位各項經(jīng)費收支參照局機關(guān)財務(wù)管理制度執行，實(shí)行“一支筆”審批制。重財務(wù)事項實(shí)行申報制度，一次性支出1000元以?xún)鹊挠煞ǘù砣藢徟?000元以上的必須由分管局領(lǐng)導審批。每次報銷(xiāo)單據必須有經(jīng)手人、證明人、審批人簽字，并說(shuō)明用途。局規財科嚴格對各單位報銷(xiāo)票據進(jìn)行審核，對不符合規定和超計劃費用部分一律退回原單位。
七、嚴格專(zhuān)項經(jīng)費的管理。專(zhuān)項經(jīng)費嚴格按照批準的用途專(zhuān)款專(zhuān)用，單核算。專(zhuān)項經(jīng)費的`支出，按照核定的開(kāi)支范圍和規定的用途、標準按實(shí)際發(fā)生數額列支。專(zhuān)項經(jīng)費支出必須報分管領(lǐng)導審核、局分管財務(wù)領(lǐng)導審簽意見(jiàn)并報局長(cháng)審批。
八、各單位購置固定資產(chǎn)和額購置須先由單位提出采購計劃。經(jīng)分管領(lǐng)導審核、局分管財務(wù)領(lǐng)導審簽意見(jiàn)，報局長(cháng)審批后交局規財科組織實(shí)施，屬政府采購范圍的按規定程序辦理。
九、各單位的固定資產(chǎn)以及上級配置的能力建設方面資產(chǎn)應建立臺賬。明確責任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。
十、局每半年對二級單位財務(wù)收支情況進(jìn)行一次內部審計。各單位應嚴格執行財務(wù)公開(kāi)制度，各單位應每月公開(kāi)一次賬目，主動(dòng)接受單位干部職工的監督。局規財科每年7月、次年元月對二級單位財務(wù)收支情況審計。
十一、其他事項
(一)嚴格現金管理。收取的現金應及時(shí)入賬入庫，嚴禁坐收坐支。各單位的財務(wù)賬目日清月結，及時(shí)報賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實(shí)、賬表相符。
(二)嚴格票據管理。局規財科負責二級單位票據的管理。未經(jīng)局分管領(lǐng)導批準，不得違規發(fā)放票據。二級單位財務(wù)人員負責本單位票據的監督使用、日常管理、回收工作，并配合局規財科到財局辦理本單位票據的領(lǐng)取、更換。
(三)未盡事宜參照局財務(wù)管理制度執行。
業(yè)務(wù)管理制度8
出口業(yè)務(wù)管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在規范出口流程，確保合規性，提高效率，降低風(fēng)險。該制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 出口政策與法規遵循
2. 產(chǎn)品認證與標準
3. 客戶(hù)資質(zhì)審核
4. 合同管理
5. 物流與運輸
6. 關(guān)稅與退稅處理
7. 貨款結算與風(fēng)險管理
8. 數據記錄與報告
內容概述：
1. 出口政策與法規遵循：涵蓋國際貿易法律法規，如wto規則，各國出口管制法規，反傾銷(xiāo)、反補貼調查等，確保企業(yè)行為合法合規。
2. 產(chǎn)品認證與標準：涉及產(chǎn)品出口所需的`各種認證（如ce, fda等），以及符合進(jìn)口國的技術(shù)標準和質(zhì)量要求。
3. 客戶(hù)資質(zhì)審核：對潛在客戶(hù)的信用評估，防止交易風(fēng)險。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確交易條款，保護企業(yè)權益。
5. 物流與運輸：優(yōu)化物流方案，確保貨物安全及時(shí)交付，同時(shí)考慮成本控制。
6. 關(guān)稅與退稅處理：合理利用自由貿易協(xié)定，準確申報關(guān)稅，處理退稅事宜。
7. 貨款結算與風(fēng)險管理：設定安全的支付方式，監控應收賬款，預防壞賬損失。
8. 數據記錄與報告：建立完善的出口數據管理系統，定期生成報告，為決策提供依據。
業(yè)務(wù)管理制度9
一、外貿業(yè)務(wù)員在電子商務(wù)平臺上借接來(lái)的訂單或通過(guò)其他渠道自費開(kāi)發(fā)的訂單，一律按實(shí)際銷(xiāo)售回款進(jìn)行提成。
二、報價(jià)統一由董事長(cháng)制定報價(jià)單，若有新款沒(méi)有報價(jià)單時(shí)，應先報董事長(cháng)核定價(jià)格之后再報，若確實(shí)有特殊情況，則外貿人員應在報完價(jià)后匯報董事長(cháng)。
三、提成比例采取浮動(dòng)制原則，銷(xiāo)售合同款100萬(wàn)人民幣以下（含），按1%提；100萬(wàn)―300萬(wàn)，按1.5%提；300萬(wàn)―500萬(wàn)，按2%提；500萬(wàn)―1000萬(wàn)，按2.5%提；1000萬(wàn)以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發(fā)放以貨款回收后三個(gè)月內予以?xún)陡丁?/p>
四、公司領(lǐng)導開(kāi)發(fā)的客源及其他業(yè)務(wù)員并非關(guān)聯(lián)中介所獲得的客戶(hù)下單，交由業(yè)務(wù)員跟單時(shí)，業(yè)務(wù)員享有比例提成，提成比例為0.5%。
五、訂單/合同在執行中，非業(yè)務(wù)員因素造成的損失，業(yè)務(wù)員不承擔任何比例賠償責任，因業(yè)務(wù)員操作失誤和工作不到位造成的`損失，依失誤大小和關(guān)聯(lián)程度進(jìn)行賠償，原則上不高于業(yè)務(wù)員年度提成累計總額的80%。
六、如果客戶(hù)要求寄樣品，可以在向董事長(cháng)申請后不要客戶(hù)付樣品費和快遞費。
七、工資發(fā)放條例：外貿業(yè)務(wù)員工資1200元保底基數，每個(gè)業(yè)務(wù)員的考核基數是6萬(wàn)人民幣/季，三個(gè)月內銷(xiāo)售額不能達到6萬(wàn)人民幣的，公司考慮將其換崗位。
八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關(guān)系公司職工的切身利益和企業(yè)的正常運轉，業(yè)務(wù)員應該負起對所做訂單的銷(xiāo)售回款的催收責任，國際業(yè)務(wù)訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶(hù)后付清。需特殊處理的客戶(hù)，必須由董事長(cháng)批準。
業(yè)務(wù)管理制度10
一、外貿業(yè)務(wù)是靈活的，涉及到與國外買(mǎi)家溝通的'時(shí)間差，外貿業(yè)務(wù)員會(huì )自己利用晚上工作的時(shí)間，工作晚了次日上班時(shí)間可以遲些，但原則上不能超過(guò)10點(diǎn)。
二、請假必須提前半天向董事長(cháng)提出書(shū)面申請，并填寫(xiě)請假條說(shuō)明事由，經(jīng)董事長(cháng)批準后方可。
三、公司將給每個(gè)新加盟的員工配備業(yè)務(wù)手機卡。
四、外貿人員離職必須提前一個(gè)月向董事長(cháng)提出，在董事長(cháng)同意后離職申請單，離職請交接好業(yè)務(wù)，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。
六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。
七、每周例會(huì )，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發(fā)言。內容包括（自己目標達成，客戶(hù)情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀(guān)問(wèn)題等）。
業(yè)務(wù)管理制度11
一、目的
為規范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開(kāi)支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶(hù)就餐、娛樂(lè )或購買(mǎi)禮品轉交給客戶(hù)的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶(hù)承擔的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應酬費：是指招待公司客戶(hù)所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶(hù)購買(mǎi)禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門(mén)費用預算進(jìn)行預算管理，各部門(mén)在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的'支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過(guò)500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過(guò)1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預先通知部門(mén)總監批準，每月超過(guò)500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門(mén)主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過(guò)被招待人員人數。
四、報銷(xiāo)要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門(mén)總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說(shuō)明，一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷(xiāo)發(fā)票須內容真實(shí)、項目完整、數字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷(xiāo)憑據。
3、買(mǎi)禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價(jià)、金額，禮品金額超過(guò)300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門(mén)有權拒絕報銷(xiāo)。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規定同時(shí)廢止。
業(yè)務(wù)管理制度12
一、總則
1、目的
為了加強業(yè)務(wù)員對促銷(xiāo)員的監督管理功能、及時(shí)了解門(mén)店銷(xiāo)售情況，同時(shí)也為了規范業(yè)務(wù)員的日常工作過(guò)程管理，特別制訂本管理辦法。
2、適用范圍
所有商超部業(yè)務(wù)員
3、權責單位
1） 由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。
2）營(yíng)銷(xiāo)副總負責本管理辦法的審批。
二、業(yè)務(wù)員工作職責
1、全面負責所管轄門(mén)店的促銷(xiāo)員管理、公司形象維護和提升、銷(xiāo)量提升、客情關(guān)系維護及談判、促銷(xiāo)活動(dòng)執行等工作。
2、陳列維護（冷風(fēng)柜、常溫地堆陳列規范集中，冰柜產(chǎn)品擺放合理，綁贈規范等）。
3、檢查門(mén)店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時(shí)與公司內部做好協(xié)調溝通工作。
4、促銷(xiāo)員現場(chǎng)管理與指導（叫賣(mài)，綁贈等）。
5、收集公司產(chǎn)品建議與競品推廣活動(dòng)信息并及時(shí)反饋。
6、處理消費者投訴。
7.、KA系統總部與門(mén)店的客情建立與維護。
8、促銷(xiāo)活動(dòng)申請并跟蹤執行（日期，變價(jià)，促銷(xiāo)品等）。
9、KA系統訂貨跟單、應收帳款的`發(fā)票對帳及帳款回收跟進(jìn)工作，控制帳款回收風(fēng)險。
10、系統年度合同總部談判、新品進(jìn)場(chǎng)、年度檔期促銷(xiāo)活動(dòng)規劃的談判、推進(jìn)與落實(shí)。
11、檢核KA系統各門(mén)店市場(chǎng)表現,費用投入產(chǎn)出合理比率。
12、妥善處理解決退換貨中存在的問(wèn)題。
13、認真填寫(xiě)各類(lèi)工作日報表。
14、認真執行領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、業(yè)務(wù)員門(mén)店拜訪(fǎng)現場(chǎng)工作過(guò)程管理
1、業(yè)務(wù)員必須平均每天拜訪(fǎng)2家門(mén)店以上，每家門(mén)店必須現場(chǎng)監督指導促銷(xiāo)員1小時(shí)以上；
2、業(yè)務(wù)員到達門(mén)店售賣(mài)區后必須先在遠處觀(guān)察促銷(xiāo)員工作狀態(tài)10分鐘以上，尤其對促銷(xiāo)員叫賣(mài)的積極性重點(diǎn)關(guān)注。（參照《促銷(xiāo)員叫賣(mài)監督檢查管理辦法》）
3、業(yè)務(wù)員應仔細觀(guān)察公司商品所屬區域（冷風(fēng)柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關(guān)的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現場(chǎng)指導促銷(xiāo)員進(jìn)行調整。（參照《促銷(xiāo)員現場(chǎng)工作專(zhuān)項整治通知》及《臨期品管理制度》）
4、業(yè)務(wù)員每次拜訪(fǎng)門(mén)店應上前和促銷(xiāo)員攀談，統計庫存（斷缺貨）數量，明確產(chǎn)品的動(dòng)銷(xiāo)情況，促銷(xiāo)活動(dòng)效果，并及時(shí)把相關(guān)信息反饋給部門(mén)經(jīng)理。
5、處理完本公司產(chǎn)品情況后，業(yè)務(wù)員需要到競品售賣(mài)區察看競品的價(jià)格，有無(wú)新品上架，有無(wú)促銷(xiāo)活動(dòng)，形式如何等相關(guān)情況。
6、及時(shí)填寫(xiě)工作日報表（附件《商超部業(yè)務(wù)員日常拜訪(fǎng)表》）。
四、懲罰
1、抽查發(fā)現工作日報表有虛假內容者，第一次予以書(shū)面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。
2、促銷(xiāo)活動(dòng)因業(yè)務(wù)員原因而未執行到位，經(jīng)核實(shí)確認，罰款100元。
3、一個(gè)月之內，業(yè)務(wù)員平均每天巡店數量少于2家以下者，處罰款100元。
五、附則
1、各部門(mén)或個(gè)人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協(xié)調、修改并報營(yíng)銷(xiāo)副總審批。
2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執行。
業(yè)務(wù)管理制度13
第一、總則
1、本制度適用于本公司全體員工。
2、本制度最終解釋權、修改權歸本公司。
3、本制度依據《中華人民共和國勞動(dòng)法》并結合足浴行業(yè)的特殊性而制定。
4、本制度是為了嚴肅勞動(dòng)紀律，完善服務(wù)質(zhì)量，提高賓客的滿(mǎn)意度及員工的配合度，本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行。
5、全體員工必須有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，服務(wù)好每一位客人，提供的足浴服務(wù)讓每一位客人滿(mǎn)意。
第二、考勤
1、員工工作時(shí)間為xx小時(shí)/日，如需加班另計加班費。
2、上下班準時(shí)（按照上下班時(shí)間規范化有序，考勤卡嚴禁涂改、亂寫(xiě)亂畫(huà)，不準帶離公司，方便考勤。每月的為xx日19：00——20：00統一收回當月考勤卡，發(fā)放下月考勤）打卡、簽到、簽退；忘記打卡超過(guò)三次者從第四次開(kāi)始罰款xx元，第五次開(kāi)始每多一次加罰xx元，以此類(lèi)推。不可以代打卡，否則雙方各罰款為xx元/次。
3、當月請事（�。┘俚目鄢斣氯讵�、相應月獎金，并根據當月天數影響工休。
4、員工一律不準電話(huà)（便條）請假，越級請假，不滿(mǎn)一天的請假需部長(cháng)同意；1天（含1天）須主任同意；一天以上須經(jīng)理同意。（注：無(wú)論誰(shuí)批準的都必須相互交接，以方便協(xié)調更好的開(kāi)展工作）。
5、員工上班須遵循《班次安排表》，不準隨時(shí)調班、調休、頂班，員工休假前一天須找所屬管理人員簽卡后方可。
6、員工特殊情況當月未休完（因公司原因）可在下月補休，否則當月休完，不可累假。
7、員工有請假，當班管理人員批復后須將請假單交予人事處。
8、凡是有請事假、病假、休假、加班（罰加班除外）、補班的找批準人員在考勤卡簽名并注明情況、遲到（曠工）的找當班點(diǎn)到人員，簽名人員監督好員工補班情況并在卡上注明。
9、每月xx號發(fā)上月工資，每月xx簽上月工資單。
10、調職加薪：?jiǎn)T工在原崗位上服務(wù)一段時(shí)間后，根據個(gè)別意愿，經(jīng)公司批準調換工作崗位，試用期滿(mǎn)享受新的'工資待遇，入職滿(mǎn)一年不享受年限獎，需在新崗位上服務(wù)滿(mǎn)一年方可享受年先限獎。
11、公司舉行的培訓、會(huì )議和集體活動(dòng)，任何員工不得無(wú)故缺席、遲到、早退，否則按遲到或曠工處理。
以上考勤制度未盡事宜，可做適當相應處理。
第三、日常行為要求
1、全體員工必須遵守“先服從后上訴”的原則，不得帶情緒上班，蓄意頂撞、不服從上司指令者罰款xx元，情節嚴重者給予辭退或解雇處理。
2、全體員工需有功德心，不準隨地吐痰、亂扔垃圾、亂倒飯菜、破壞他人勞動(dòng)成果，應主動(dòng)清理營(yíng)業(yè)區內的煙頭、紙屑。
3、員工不得占用客用設施及物品，如客用樓梯、客用洗手間、客用拖鞋、客用紙巾、客用毛巾，不準在客用休息廳休息，嚴禁下班后在營(yíng)業(yè)區內留宿、打牌、喝酒、看電視、抽煙等。
4、不準偷食、飲用水吧臺食品，凡私自品嘗飲品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧員及員工視其具體情況給予罰款xx元/次。
5、全體員工在工作區域內，不準并行奔跑、勾肩搭背、牽手、打鬧、唱歌、吃東西靠墻等，見(jiàn)到客人按照禮節禮貌的要求問(wèn)好、打招呼。
6、員工損壞或遺失公司物品須照價(jià)賠償，不承認者將加倍處罰，損壞客人物品由當事人賠償。
7、上班不化淡妝罰加班一個(gè)小時(shí)或罰款10元/次。
8、上班時(shí)間帶手機罰款10元/次。
9、收房時(shí)看電視罰加班半小時(shí)；私自到房間看電視、打招呼罰xx元；私自到房間睡覺(jué)罰xx元。
10、私自飲用、食用、占用客用食品、物品罰款xx元。
11、擅自離崗罰款xx元，情節嚴重者計曠工。
12、所屬區域物品補充不全、衛生檢查不合格，當事人罰加班一個(gè)小時(shí)；買(mǎi)單后余額放自己口袋（私藏）處以xx倍罰款。
13、站崗當值人員不負責任導致房間客人投訴者罰xx元/次。
業(yè)務(wù)管理制度14
1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個(gè)月，國內業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。
2、試用期滿(mǎn)業(yè)績(jì)累計9萬(wàn)元以上給予轉正，試用期業(yè)績(jì)提前達到9萬(wàn)元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。
3、業(yè)務(wù)員轉正后底薪實(shí)行彈性制度，其底薪與業(yè)績(jì)直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業(yè)務(wù)員底薪轉為20xx元/月，轉正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績(jì)要達到5萬(wàn)元以上，當月業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪自動(dòng)降為1800元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)低于5萬(wàn)者底薪降為1500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于20萬(wàn)者底薪轉為2500元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于30萬(wàn)者底薪轉為3000元/月，連續3個(gè)月每月平均業(yè)績(jì)高于50萬(wàn)者底薪轉為4000元/月。
4、提成制度：當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?—10萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—20萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的2.5％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—50萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的3％計提提成，當月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)?0—100萬(wàn)者按業(yè)績(jì)的4％計提提成，國內業(yè)務(wù)員與外貿業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績(jì)不包括銷(xiāo)售過(guò)程中產(chǎn)生的運費及轉賬手續費）。
5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無(wú)全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進(jìn)行處罰。
6、增設最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個(gè)月業(yè)績(jì)累計為第一名,并有不低于60萬(wàn)的.銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實(shí)收款項為準）。
7、業(yè)務(wù)員每周工作時(shí)間調整為五天半，作息時(shí)間照常。
業(yè)務(wù)管理制度15
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區經(jīng)理過(guò)程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專(zhuān)科800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習期（2個(gè)月）本科700元，專(zhuān)科600元，實(shí)習期滿(mǎn)自動(dòng)轉為初級業(yè)務(wù)助理
2－2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發(fā)放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長(cháng)提成系數（1100萬(wàn)）1.1,片區經(jīng)理提成系數（海南粵西（200萬(wàn)）3.5、珠三角（240萬(wàn)3.2）、粵東贛州（200萬(wàn)）3.5、廣西（200萬(wàn)）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9（云貴1個(gè)助理（280萬(wàn)）3.1、四川（200萬(wàn)）3.5
華東部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數（湖北（180萬(wàn)）3.5、湖南（200萬(wàn)）3.5、
浙贛（助理1人240萬(wàn)）3.9、福建（240萬(wàn)）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9片區經(jīng)理提成系數江蘇上海（220萬(wàn)）3.4、
安徽（260萬(wàn)）3.0
華北大區提成系數（800萬(wàn)）：1.2，片區經(jīng)理提成系數（遼寧（150萬(wàn)）4.5吉黑（150萬(wàn)）4.5、
冀北1個(gè)助理（300萬(wàn)）3.1、冀南直供（300萬(wàn)）3.1、
山東大區提成系數（750萬(wàn)）：1.3（膠東1個(gè)助理（320萬(wàn)）3.0、魯中（230萬(wàn)）3.5、魯西（200萬(wàn)）3.5）；
西北部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，片區經(jīng)理提成系數（山西（200萬(wàn)）3.5、陜甘寧蒙2個(gè)助理（400萬(wàn)）
3.8、新疆（200萬(wàn)）4.0、河南（230萬(wàn)）3.3）
3.2.2銷(xiāo)售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區平均收入、結合個(gè)人工作表現給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場(chǎng)業(yè)務(wù)員提成總額的15－20％，由該市場(chǎng)的片區經(jīng)理負擔，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發(fā)貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長(cháng)江以北庫存率為13％，長(cháng)江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區經(jīng)理過(guò)程考核詳見(jiàn)《過(guò)程考核辦法》
3.5.2以公司規定的.回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶(hù)因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個(gè)月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業(yè)務(wù)員薪酬制度
業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線(xiàn)人員，合理的薪酬體系能充分調動(dòng)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，原先干多干少一個(gè)樣、干與不干一個(gè)樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時(shí)候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
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