業(yè)務(wù)管理制度
在現在的社會(huì )生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
業(yè)務(wù)管理制度1
一、總則
1、為進(jìn)一步加強我鎮部門(mén)預算管理，提高財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及其他xx財政、預算管理制度，制定本辦法；
2、本辦法適用于鎮級部門(mén)預算（以下稱(chēng)：部門(mén)預算）的編制、審批和分解下達、執行、決算和績(jì)效評價(jià)等管理活動(dòng)；
3、鎮部門(mén)預算由鎮人大、鎮xx、財政部門(mén)和預算單位共同組織實(shí)施。鎮財政部門(mén)即鎮財政所，預算單位包括鎮府本級、鎮屬各單位部門(mén)、各村（社區）；
4、部門(mén)預算管理遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ɡ碡斣瓌t。部門(mén)預算管理要貼合x(chóng)x法律法規，體現xx和我市有關(guān)方針政策；
�。ǘ┱鎸�(shí)可靠原則。部門(mén)預算數據要真實(shí)準確，不得隨意夸大或隱瞞；
�。ㄈ┩暾y一原則。部門(mén)預算要涵蓋鎮xx及所屬預算單位的所有預算內外收支，實(shí)行一個(gè)xx一級預算；
�。ㄋ模┦罩胶庠瓌t。部門(mén)預算要堅持統籌兼顧、量入為出、收支平衡、不列赤字。
二、部門(mén)預算管理職責
1、鎮的人民代表大會(huì )審查和批準本級預算和本級預算執行狀況的報告；監督本級預算的執行；審查和批準本級預算的調整方案；審查和批準本級決算；撤銷(xiāo)本級xx關(guān)于預算的不適當的決定和命令；
2、鎮xx編制本級預算草案；向本級人民代表大會(huì )作關(guān)于本級預算草案的報告；組織本級預算的執行和績(jì)效評價(jià)；決定本級預算預備費的動(dòng)用；編制本級預算的調整方案；向本級人民代表大會(huì )報告本級預算的執行狀況；
3、財政部門(mén)具體編制本級預算、決算草案；具體組織本級總預算的執行和績(jì)效評價(jià)；提出本級預算預備費動(dòng)用方案；具體編制本級預算的調整方案；定期向本級xx和上一級xx財政部門(mén)報告本級總預算的執行狀況。
三、部門(mén)預算編制
1、部門(mén)預算的編制主體是鎮xx，鎮xx負責組織所屬預算單位編報本部門(mén)預算；
2、鎮xx根據上級財政部門(mén)的統一要求編制部門(mén)預算文本。主要包括部門(mén)預算編制的指導思想和原則，部門(mén)職能、機構、編制、人員、部門(mén)發(fā)展規劃及年度工作任務(wù)、目標和計劃等狀況；
3、部門(mén)本級及其所屬預算單位的收支要在部門(mén)預算中單獨反映，并細化到具體的項目和相應的功能收支分類(lèi)科目；
4、部門(mén)收入預算編制，應根據宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和經(jīng)濟指標，結合部門(mén)發(fā)展計劃和履行職能需要，參考歷年收入以及經(jīng)濟性、政策性和管理性因素變化狀況，按照不同的收入來(lái)源，分別采取科學(xué)的方法進(jìn)行測算。財政撥款和補助收入，應當充分思考需要與可能的關(guān)系，參考本部門(mén)前兩年預算和決算狀況合理編制；預算外資金收入，應當結合收入計劃安排、相關(guān)收費項目政策以及單位性質(zhì)和需求狀況綜合編制；其他各項收入要根據歷年收入完成狀況和年度收入增減變動(dòng)因素編制；
5、部門(mén)支出預算編制，應優(yōu)先保證基本支出，合理安排項目支出，努力保障部門(mén)履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。行政執法部門(mén)實(shí)行“收支脫鉤”管理，其基本支出和項目支出不得與收取的行政事業(yè)性收費、罰沒(méi)收入、xx性基金等收入掛鉤；
6、基本支出預算分為人員支出預算和公用經(jīng)費支出預算，主要采取定員定額的方法編制。定員定額標準應依據有關(guān)政策規定，綜合思考財力狀況及部門(mén)支出需要，采用科學(xué)規范的方法分類(lèi)分檔制定；
7、人員支出預算包括工資福利支出預算及對個(gè)人和家庭的補助預算。工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金和社會(huì )保障繳費等。對個(gè)人和家庭的補助包括離休費、退休費、醫療費和住房公積金等；
8、人員支出預算按照財政部門(mén)核定的人數和人員支出定額標準編制。在職人數以編制管理部門(mén)確定的編制為依據，超過(guò)編制的.按編制數核定，沒(méi)有超過(guò)編制的按實(shí)有人數核定。離退休人數原則上據實(shí)核定。人員支出定額標準根據xx和地方規定的工資、津貼補貼、住房公積金和社會(huì )保障繳費等標準，綜合思考下一年度正常晉職晉級等因素核定；
9、公用經(jīng)費支出預算是指商品和服務(wù)支出中屬于基本支出范圍的預算，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、因公出國費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、維護費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、接待費、福利費等等（以當年xx支出分類(lèi)目錄為準）；
10、公用支出預算依據財政部門(mén)核定的在職人數、資產(chǎn)和公用支出定額標準編制。公用支出定額標準，由財政部門(mén)依據有關(guān)政策規定、社會(huì )物價(jià)水平和財力狀況，綜合思考部門(mén)職責、級別、工作量、占有資源和正常運轉需要，以人或資產(chǎn)為計算對象分類(lèi)分檔制定；
11、項目支出預算是鎮xx為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。項目按照預算安排時(shí)限劃分為經(jīng)常性項目和一次性項目；按照支出性質(zhì)和具體用途劃分為城鎮綜合管理類(lèi)、城鎮基本建設類(lèi)、農村農田水利類(lèi)等；
12、項目支出預算按照預算管理級次實(shí)行逐級申報審核制度。鎮xx要對相關(guān)預算單位申報的項目進(jìn)行審核論證和可行性研究，根據本部門(mén)發(fā)展規劃和年度計劃確定項目輕重緩急，按照財政部門(mén)明確的資金規模組織編制項目支出預算推薦草案。財政部門(mén)對鎮xx申報的項目支出預算推薦草案進(jìn)行審核論證，經(jīng)綜合平衡后，提出年度項目支出預算草案；
13、鎮xx應將項目支出預算推薦草案資金細化到使用單位和具體用途；
14、鎮xx和預算單位根據xx采購目錄及采購限額標準，將部門(mén)預算中應實(shí)行xx采購的項目，編制xx采購預算草案。
業(yè)務(wù)管理制度2
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：
片區經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區經(jīng)理過(guò)程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專(zhuān)科800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習期（2個(gè)月）本科700元，專(zhuān)科600元，實(shí)習期滿(mǎn)自動(dòng)轉為初級業(yè)務(wù)助理
2－2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3。1傭金
3。1。1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3。1。2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發(fā)放全部傭金。
3。2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）×提成系數
3。2。1提成系數（指標均為百分比）
業(yè)務(wù)代表是企業(yè)的一線(xiàn)人員，合理的薪酬體系能充分調動(dòng)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，原先干多干少一個(gè)樣、干與不干一個(gè)樣的大鍋飯制度已經(jīng)被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業(yè)務(wù)人員到底該拿多少？企業(yè)在發(fā)薪水的時(shí)候究竟發(fā)多少？這需要企業(yè)建立一套行之有效的薪水制度。
“買(mǎi)力”和“賣(mài)力”市場(chǎng)永遠是矛盾的，但決非不可調和，而調和的關(guān)鍵點(diǎn)就是制定一套合情合理的薪酬體系，它是留住人才、維持企業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力，筆者根據多年服務(wù)眾多企業(yè)的經(jīng)驗，總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見(jiàn)，而后三種薪水制度目前也有不少企業(yè)正逐步施行。
1、高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以適當或略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業(yè)中執行的比較多，國內某家電企業(yè)在上海的業(yè)務(wù)代表底薪為4000，提成為1%。屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度容易留住具有忠誠度的老業(yè)務(wù)代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但是該制度往往針對的業(yè)務(wù)代表學(xué)歷、外語(yǔ)水平、計算機水平方面有一定的要求，所以業(yè)務(wù)代表不容易輕易進(jìn)去，門(mén)檻相對高些。
2、中底薪+中提成
以同行的平均底薪為標準，以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要在國內一些中型企業(yè)運用的相當多，該制度對于一些能力不錯而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表有很大的吸引力。業(yè)務(wù)代表考慮在這樣的企業(yè)長(cháng)期發(fā)展，主要受中國傳統的中庸思想所影響，比上不足比下有余。目前打部分國內企業(yè)采取的是這種薪水發(fā)放方式。
3、少底薪+高提成
以低于同行的平均底薪甚至以當地的最低生活保障為底薪標準，以高于同行業(yè)的平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內一些小型企業(yè)運用的相當多，該制度不僅可以有效促進(jìn)業(yè)務(wù)代表的工作積極性，而且企業(yè)也無(wú)須支付過(guò)高的人力成本，對于一些能力很棒、經(jīng)驗很足而學(xué)歷不高的業(yè)務(wù)代表有一定的吸引力。
新的是國內某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的是服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務(wù)量×制定百分比（10%）
這種薪水制度，往往造成兩種極端，能力強的人常常吃撐著(zhù)，能力弱的常常吃不著(zhù)。
4、分解任務(wù)量
這是一套比較新的薪水發(fā)放原則，能夠公平地給每個(gè)業(yè)務(wù)代表發(fā)放薪水，徹底打破傳統的底薪+提成制度。
某公司共10個(gè)業(yè)務(wù)代表，在XX年4月份制定的銷(xiāo)售任務(wù)50萬(wàn)，那么每人的平均任務(wù)是5萬(wàn)，當業(yè)務(wù)代表剛好完成屬于自己的任務(wù)額5萬(wàn)的'時(shí)候，就拿到平均工資3000元，具體發(fā)放方式有一個(gè)數學(xué)公式可以計算：平均薪水×完成任務(wù)÷任務(wù)額=應得薪水。
按照上面的例子來(lái)計算，當一個(gè)業(yè)務(wù)代表完成10萬(wàn)的銷(xiāo)售，那么應該得到的薪水就是6000元。這種薪水制度去繁就簡(jiǎn)，讓每個(gè)業(yè)務(wù)代表清楚地知道可以拿多少錢(qián)�？沙浞旨顑�(yōu)秀的業(yè)務(wù)人員，并且可以讓濫竽充數的業(yè)務(wù)人員根本混不下去。
5、達標高薪制
顧名思義，這是一個(gè)達到標準可以拿到高工資的薪水制度，對于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，有一個(gè)頂點(diǎn)可以沖刺，這個(gè)頂點(diǎn)并非遙不可及，應當讓10%左右非常有能力的業(yè)務(wù)人員拿到。這樣才能激發(fā)更多的業(yè)務(wù)人員向目標沖刺。
某銷(xiāo)售公司采取達標高薪制，給業(yè)務(wù)代表開(kāi)出的薪水是10000元/月，銷(xiāo)售人員必須達到20萬(wàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)才能拿到這1萬(wàn)元的薪水，業(yè)務(wù)代表平均距離20萬(wàn)元中間的差距，按照8%扣除，譬如完成了10萬(wàn)，實(shí)際薪水只能發(fā)放XX元。
具體發(fā)放方式有一個(gè)數學(xué)公式可以計算：
最高薪水—（最高任務(wù)額—實(shí)際任務(wù)額）×制定百分比=應得薪水。
這里的“制定百分比”非常關(guān)鍵，應略大于最高薪水÷最高任務(wù)額。
6、階段考評制
該薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常規按月發(fā)薪水，但有一項季度考核指標，采取季度總結考核的方式。具體x作方式是每月發(fā)放薪水的時(shí)候，提成不完全發(fā)放，譬如提成只發(fā)放3%，剩下的5%要到三個(gè)月后，按照總業(yè)績(jì)是否達標進(jìn)行綜合考評，然后再發(fā)放三個(gè)月的累計提成薪水。
該方式能有效杜絕業(yè)務(wù)人員將本應該完成的業(yè)績(jì)滯后，或提前預支下個(gè)月的業(yè)績(jì)，并且有效減少有能力的業(yè)務(wù)人員干不滿(mǎn)3月就走人情況發(fā)生。對于業(yè)務(wù)人員來(lái)說(shuō)，每三個(gè)月都有一筆不少的“額外”薪水，相當于一年多發(fā)了4次薪水，從心理的暗示效應說(shuō)來(lái)說(shuō)，對業(yè)務(wù)人員也是一種不小的鼓勵。
當然，薪水制度遠遠不止以上六種，無(wú)論哪種薪水制度，留住人才并且讓企業(yè)可持續發(fā)展才是最終目的，對于一個(gè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，絕對沒(méi)有給業(yè)務(wù)人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了一說(shuō)，只有發(fā)對了薪水或沒(méi)有發(fā)對薪水之分。
對于一些人才流動(dòng)性大、業(yè)務(wù)人員普遍對薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業(yè)來(lái)說(shuō)，適當變化一次薪水制度，也不失為一種行之有效的方法。
業(yè)務(wù)管理制度3
第一章 總 則
第一條 為規范學(xué)院采購管理工作，最限度地發(fā)揮資金的使用效益，促進(jìn)學(xué)院廉政建設。依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》、《政府采購管理和服務(wù)招投標管理辦法》、《福建省招標投標條例》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省省級政府集中采購目錄及限額標準》等上級有關(guān)規定，本著(zhù)“保證質(zhì)量、節約開(kāi)支、公平公正、誠實(shí)信用”的原則，結合學(xué)院實(shí)際，制定本辦法。
第二條 學(xué)院各單位使用財政預算內、預算外資金和科研、貸款、捐贈等其它配套資金進(jìn)行的采購行為，均適用本辦法。
第三條 本辦法所稱(chēng)采購，系指學(xué)院各單位以購買(mǎi)、租賃、托、雇用、開(kāi)發(fā)等方式有償取得的貨物、服務(wù)及工程的行為。
第四條 采購符合《中華人民共和國政府采購法》、《財政部關(guān)于印發(fā)〈政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法〉的通知》（財庫[20xx]119號）等有關(guān)規定，確需采購進(jìn)口產(chǎn)品的，學(xué)院應當在獲得省級財政部門(mén)核準后，依法開(kāi)展采購活動(dòng)。其中采購進(jìn)口機電產(chǎn)品且屬于必須進(jìn)行國際招標范圍的，在采購活動(dòng)開(kāi)始前也應當辦理進(jìn)口產(chǎn)品核準。
第五條 任何單位和個(gè)人不得將依法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他方式規避集中采購招標。
第六條 采購應當按照批準的采購預算執行。
第二章 組織機構及職責
第七條 學(xué)院成立采購工作領(lǐng)導小組，由分管采購工作的院領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由院辦、財務(wù)、監審、資產(chǎn)管理中心部門(mén)負責人組成，采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導及相關(guān)職能部門(mén)負責人參與。主要負責對學(xué)院采購項目經(jīng)費、采購計劃、組織形式、采購方式、招標文件、合同文本、資金支付等環(huán)節進(jìn)行合理性、合規性審查和監督；負責制定學(xué)院采購管理制度和工作流程；負責研究解決采購過(guò)程中出現的重問(wèn)題，必要時(shí)上報學(xué)院研究確定。采購工作領(lǐng)導小組辦公室設在資產(chǎn)管理中心，由資產(chǎn)管理中心負責人兼任辦公室主任。
第八條 學(xué)院資產(chǎn)管理中心是學(xué)院采購工作管理的執行機構，執行國家和學(xué)院各項采購法規和制度，負責擬訂采購招投標管理規定，負責審核采購項目的采購方式，負責組織擬訂學(xué)院集中采購項目的采購文件，參與集中采購項目的合同審查、參與集中采購項目的驗收工作，參與型采購項目的專(zhuān)家論證等工作。
第九條 學(xué)院采購項目申報部門(mén)、項目主管部門(mén)負責組織采購項目的調研、立項、專(zhuān)家論證與審批工作，協(xié)助采購預算的編制，提出采購標的物的選型，提供采購項目的技術(shù)參數及采購方案，組織采購項目驗收工作。
第十條 學(xué)院紀檢監察審計處是學(xué)院采購活動(dòng)的監督機構，立監督學(xué)院采購活動(dòng)，受理采購投訴，確保采購活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第三章 采購計劃、立項審批
第十一條 學(xué)院各部門(mén)應當根據學(xué)院發(fā)展規劃、實(shí)際工作需求提出年度采購計劃，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核匯總，報學(xué)院有關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議批準。
第十二條 采購項目必須進(jìn)行項目立項和審批。項目立項由使用部門(mén)提出，項目歸口主管部門(mén)審核，分管領(lǐng)導審批后，報院長(cháng)批準。各類(lèi)立項申請表詳見(jiàn)附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三條 學(xué)院各采購申報部門(mén)根據審批的采購計劃及采購立項，合理安排采購計劃時(shí)間，明確采購需求參數，詳細填報采購申請材料，報送采購部門(mén)組織實(shí)施采購等事宜。
第四章 采購范圍及標準
第十四條 納入學(xué)院資產(chǎn)管理中心集中組織采購管理的采購項目范圍及標準：
�。�1）省級政府集中采購目錄（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目錄”）內限額以上的采購項目；
�。�2）目錄內限額以下單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元（含）以上，工程類(lèi)5萬(wàn)元（含）以上的采購項目；
�。�3）目錄外單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元（含）以上、工程類(lèi)5萬(wàn)元（含）以上的采購項目。其中屬于上級（即政府集中采購部門(mén)或省主管部門(mén)）集中組織的采購項目，由資產(chǎn)管理中心根據學(xué)院各有關(guān)采購申報部門(mén)的申報資料負責審核并定期匯總后，向上級有關(guān)采購申報工作；其余的由學(xué)院資產(chǎn)管理中心根據學(xué)院各有關(guān)采購申報部門(mén)的申報資料，定期匯總后集中組織采購。
第十五條 學(xué)院各采購申報部門(mén)應當做好納入學(xué)院集中采購項目的采購計劃工作，做好所有采購項目的年度采購預算，定期將屬于集中采購管理范圍的采購項目申報資料歸集后報送學(xué)院資產(chǎn)管理中心組織集中采購（原則上行政辦公設備、辦公用瓶季度報送一次，其余采購項目每月報送一次）。
第十六條 納入學(xué)院各部門(mén)自行組織采購管理的范圍及標準：?jiǎn)雾椈蚺坎少徹浳�、服�?wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元以下，工程類(lèi)5萬(wàn)元以下的采購項目，由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請，經(jīng)項目主管部門(mén)審核，申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實(shí)施采購。
目錄內單項或批量采購貨物、服務(wù)類(lèi)預算金額3萬(wàn)元以上（含）以及工程類(lèi)5萬(wàn)元以上（含）且按照上級規定可以由學(xué)院自行組織集中的采購項目，若確實(shí)因時(shí)間緊、專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見(jiàn)因素較多等原因，可以由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請，經(jīng)項目主管部門(mén)審核，申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實(shí)施采購。
第五章 采購方式及管理
第十七條 依法納入政府集中采購管理和省級主管部門(mén)集中采購項目管理的采購方式必須嚴格服從其規定。
第十八條 按照上級規定可以由學(xué)院自行組織集中采購范圍的采購項目，由學(xué)院資產(chǎn)管理中心負責組織托財政部門(mén)認定資格的招標代理機構采用公開(kāi)招標方式實(shí)施采購�；蚋鶕䦟W(xué)院采購項目的實(shí)際需要經(jīng)學(xué)院招投標工作領(lǐng)導小組批準后由資產(chǎn)管理中心組織實(shí)施校內采購。
學(xué)院任何部門(mén)或個(gè)人不得將應當以公開(kāi)招標方式采購的貨物、服務(wù)及工程項目化整為零或者以其他任何方式規避公開(kāi)招標采購。
�。ㄒ唬� 符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式進(jìn)行采購。
1.采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
2.采用公開(kāi)招標方式的費用占采購項目總價(jià)值的比例過(guò)的。
�。ǘ� 符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判采購方式的。
1.招標后，沒(méi)有供應商投標或沒(méi)有合格標的，或者重新招標后未能成立的；
2.非學(xué)院所能遇見(jiàn)的原因或者非學(xué)院拖延造成招標所需時(shí)間確實(shí)不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；
3.技術(shù)復雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
4.因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的'時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的。
�。ㄈ� 符合下列情形之一的，可以采取單一來(lái)源采購方式。
1.只能從唯一供應商處采購的； 2.發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
�。ㄋ模� 采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項目，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
�。ㄎ澹� 對采購零星、需求頻繁且金額不，而且在使用過(guò)程中必須保證連續提供的貨物、服務(wù)及維修工程等采購項目，可以實(shí)行協(xié)議、定點(diǎn)采購。 屬于協(xié)議、定點(diǎn)采購的項目，原則上也應當采用公開(kāi)招標方式采購定點(diǎn)單位。
第十九條 對時(shí)間緊、專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求特殊和不可預見(jiàn)因素較多的采購項目，采購項目申報部門(mén)要求變更采購方式的，由采購項目申報部門(mén)提出申報，經(jīng)項目主管部門(mén)審核，申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認后，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后實(shí)施。
第二十條 屬于學(xué)院各部門(mén)自行組織的采購項目由采購項目申報部門(mén)在充分的市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià)基礎上合理選擇采購方式并提出書(shū)面申請，經(jīng)項目主管部門(mén)審核，申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，資產(chǎn)管理中心和紀檢監察審計處審核確認，報分管采購工作院領(lǐng)導批準后，自行負責組織實(shí)施采購。
第二十一條 采購項目若需預先設計采購方案的，采購項目申報部門(mén)不能單方面向托設計單位作有關(guān)承諾，項目設計方案中不得設定影響采購公平的限制性條件。在采購過(guò)程中，設計單位與其它供應商應同等對待。對專(zhuān)業(yè)性強、技術(shù)要求高、數額的采購項目，須安排外出考察的，應在采購之前進(jìn)行。
第六章 采購合同簽訂與履行
第二十二條 已經(jīng)確定中標商或成交供應商的，應當在中標、成交通知書(shū)發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項組織簽訂采購合同。
第二十三條 凡學(xué)院集中采購項目，中標商或成交供應商確定后，資產(chǎn)管理中心應在規定時(shí)間內發(fā)出中標通知書(shū)或成交通知書(shū)，采購項目申報部門(mén)根據招標、中標投標等文件負責組織擬訂采購合同，資產(chǎn)管理中心協(xié)助采購項目申報部門(mén)擬定并審核采購合同。合同在正式簽訂前必須經(jīng)院辦、合同內容相關(guān)的部門(mén)、財務(wù)處、紀檢監察審計處審查并會(huì )簽后，上報有關(guān)分管院領(lǐng)導審批。采購項目申報部門(mén)負責人根據法定代表人授權代表學(xué)院簽定采購合同。
采購項目申報部門(mén)報送合同會(huì )審或審批時(shí)，應當同時(shí)將與采購合同簽訂有關(guān)的招標文件、中標人投標文件、競爭性談判文件、單一來(lái)源采購文件及中標通知書(shū)等提供給會(huì )簽審核部門(mén)、審批領(lǐng)導審查。其余辦理有關(guān)合同簽訂注意事項，按照《福建船政交通職業(yè)學(xué)院合同管理辦法》（閩交院辦〔20xx〕84號）有關(guān)內容執行。
第二十四條 采購項目申報部門(mén)應當在合同簽訂之日起7個(gè)工作日內，將合同報項目主管部門(mén)、財務(wù)處、紀檢監審處、資產(chǎn)管理中心等有關(guān)部門(mén)備案。
第二十五條 長(cháng)期供貨合同及以“服務(wù)” 為標的的采購合同，合同履行的最長(cháng)期限不得超過(guò)3年。
第二十六條 學(xué)院采購若需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務(wù)的，在不改變合同其他條款的前提下，需經(jīng)原合同審核、會(huì )簽審查的相關(guān)部門(mén)負責人審核后，經(jīng)采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，院長(cháng)批準后才可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但補充合同的采購金額不得超過(guò)原合同采購金額的百分之十。
第二十七條 中標商或成交供應商未能及時(shí)、足額交納履約保證金并簽定保證合同的，視為自動(dòng)放棄中標權，并按有關(guān)規定將采購合同授予第二中標人。
第二十八條 在不違上級有關(guān)采購規定的前提下，以“服務(wù)”為標的的采購合同到期后，經(jīng)采購項目申報部門(mén)充分市場(chǎng)調研、詢(xún)價(jià)、考核的基礎上，供應商確能?chē)栏衤男泻贤�、市�?chǎng)價(jià)格穩定的，同時(shí)遇到特殊緊急情況時(shí)，由采購項目申報部門(mén)提出書(shū)面申請，項目主管部門(mén)審核，申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，采購工作領(lǐng)導小組同意，報院長(cháng)批準后方可續簽合同。
第七章 采購驗收及預付管理
第二十九條 學(xué)院采購的項目由采購項目申報部門(mén)負責組織供貨單位、采購項目主管部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)、采購部門(mén)、財務(wù)及紀檢監審等部門(mén)參與驗收，驗收應當簽署驗收報告書(shū)（詳見(jiàn)附件二（1）（2）），所有參與驗收成員必須簽字確認。
第三十條 為確保資金安全，采購過(guò)程中原則上不支付預付款和進(jìn)度款。按上級有關(guān)規定，確因數額巨、進(jìn)口設備等特殊采購項目需要支付預付款和進(jìn)度款的采購項目，由采購項目申報部門(mén)提出申請，采購項目申報部門(mén)分管院領(lǐng)導同意，采購工作領(lǐng)導小組同意，報院長(cháng)審定后才能在采購文件中加以明確說(shuō)明。
第八章 采購監督
第三十一條 學(xué)院紀檢監察審計部門(mén)是學(xué)院采購工作的立監督部門(mén)，依法監督的主要內容有：
�。ㄒ唬┎少忢椖康恼{研、論證、審核、立項和審批等情況。
�。ǘ┎少忢椖康男畔l(fā)布或招標情況。
�。ㄈ┕⿷痰馁Y質(zhì)和業(yè)績(jì)等審核情況。
�。ㄋ模┰u標和定標情況。
�。ㄎ澹┎少忢椖康暮贤炗喓秃贤瑘绦星闆r。
�。┎少忢椖康尿炇�、付款和售后服務(wù)落實(shí)情況。
第三十二條 監督的主要方式：
�。ㄒ唬﹨⒓硬少徆ぷ鞯南嚓P(guān)會(huì )議。
�。ǘ⿲忛啿少徆ぷ鞯南嚓P(guān)報告、合同、文件等材料。
�。ㄈz查或詢(xún)問(wèn)相關(guān)部門(mén)和工作人員在采購工作中的有關(guān)情況。
�。ㄋ模⿲Σ少忂`紀違規行為提出糾正或處理意見(jiàn)。
第九章 采購行為責任
第三十三條 采購行為應當接受紀檢監察審計部門(mén)和群眾監督，應嚴格遵守國家和省有關(guān)條例、法規及學(xué)院財經(jīng)紀律，按照規定的程序執行。采購經(jīng)辦人員應遵守有關(guān)工作紀律，不得收受任何回扣、賂及索取好處費。
第三十四條 采購過(guò)程中發(fā)生下列情形，視情節給予相關(guān)責任人責令限期整改、警告、行政處分或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬⿷敳扇∫幎ǚ绞蕉米圆扇∑渌绞讲少彽�；
�。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实�；
�。ㄈ┮圆缓侠項l件對供應商實(shí)行差別待遇或歧視待遇的；
�。ㄋ模┰谡袠诉^(guò)程中違規與投標人進(jìn)行協(xié)商談判的；
�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。
第三十五條 在采購過(guò)程中，有關(guān)工作人員有下列情形，視情節給予限期整改、警告、行政處分、調離工作崗位、撤職、辭退或移交司法機關(guān)處理。
�。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的；
�。ǘ┰诓少忂^(guò)程中，接受賂或獲取其他不正當利益的；
�。ㄈ┻`政府采購及招標投標法律、法規、規章制度有關(guān)規定的；
�。ㄋ模┰谟嘘P(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查中提供虛假情況的；
�。ㄎ澹┯捎趥�(gè)人工作失誤，給學(xué)院造成重經(jīng)濟損失或不良影響的。
第十章 附 則
第三十六條 學(xué)院使用國外組織及個(gè)人的投資或贈款進(jìn)行采購，投資或贈款人有約定的，從其約定。
第三十七條 本辦法從發(fā)文之日起執行，由采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十八條 原學(xué)院有關(guān)規定的條款與若本辦法相抵觸的，以本辦法為準；若與國家有關(guān)法律法規及省主管部門(mén)的相關(guān)政策不符或相矛盾時(shí)，按國家及省主管部門(mén)的相關(guān)政策法規執行并適時(shí)對本辦法有關(guān)條款調整修訂。
業(yè)務(wù)管理制度4
為了能在激烈的市場(chǎng)競爭中立于不敗之地，增強企業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險能力，加強員工的責任感，提高銷(xiāo)售業(yè)績(jì)充分發(fā)揮員工的工作積極性和創(chuàng )造性，真正做到多勞多得，獎懲分明的原則，特制定本規章制度。
1、銷(xiāo)售部人員應做到對企業(yè)忠誠，敬業(yè)、奉獻、團結，并嚴格遵守《保守公司商業(yè)秘密協(xié)議書(shū)》的內容規定，保守公司商業(yè)秘密（如銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )明細、銷(xiāo)售策劃、營(yíng)銷(xiāo)政策等）如有違反，輕則扣罰200元，重則立即開(kāi)除，并追究相應的經(jīng)濟損失及法律責任。
2、要廉潔奉公，嚴禁賄賂，如有違反輕則扣罰，重則開(kāi)除并移交司法部門(mén)。
3、業(yè)務(wù)員必須將自己開(kāi)發(fā)的客戶(hù)名稱(chēng)、聯(lián)系人、地址、電話(huà)、傳真、品種、單價(jià)、月銷(xiāo)售及銷(xiāo)售額全部報給公司財務(wù)部，以便公司全面管理。新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)一定要認真填寫(xiě)銷(xiāo)售記錄表，所填內容必須與實(shí)際相符，回收貨款金額，單價(jià)應與實(shí)際銷(xiāo)售金額相符，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現，第一次給予銷(xiāo)售貨款的50%扣罰。第二次給予100%扣罰，第三次予以辭退。
4、公司每月對業(yè)務(wù)員進(jìn)行評比，選出當月最佳及最差員工，如果連續五個(gè)月被評為最差員工，公司將予以辭退。
5、業(yè)務(wù)員應與公司共同發(fā)展，跟上公司的高速發(fā)展，如完不成銷(xiāo)售定額，公司將予以辭退。
6、銷(xiāo)售部每周六應報出下一周的用車(chē)計劃。
7、對客戶(hù)文明禮貌，搞好客情關(guān)系。
8、業(yè)務(wù)員未經(jīng)申請同意產(chǎn)生的任何費用，將由個(gè)人承擔。
9、業(yè)務(wù)員要保證及時(shí)送貨，并保證所送貨物的完整。
10、業(yè)務(wù)員所借貨物，兩日內必須與倉庫平賬，（特殊情況如有業(yè)務(wù)經(jīng)理同意除外）每拖延一天扣罰20元。
11、業(yè)務(wù)員應如實(shí)填寫(xiě)行車(chē)路線(xiàn)，如有弄虛作假，每次扣罰50元。累計3次，公司將予以開(kāi)除。
12、業(yè)務(wù)員在出差前應先寫(xiě)好出差申請，寫(xiě)明出差地址、時(shí)間、銷(xiāo)量及回收貨款等情況，未經(jīng)批準的出差線(xiàn)路一切費用自負。
13、業(yè)務(wù)員出差后必須認真記錄工作日記，內容應為每天什么時(shí)間到什么地點(diǎn)，與什么人談了什么業(yè)務(wù)，結果如何及何時(shí)返回住處；日記還應寫(xiě)出該客戶(hù)的姓名、地址、電話(huà)、并做到每3日向公司部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理電話(huà)匯報工作，應提供所在地居住電話(huà)。出差回公司后應及時(shí)將工作日記交予總經(jīng)理審查。每拖延一天扣罰50元。無(wú)工作日記扣罰200元。
14、外埠銷(xiāo)售員或銷(xiāo)售經(jīng)理出差前應先寫(xiě)出差申請，報總經(jīng)理批準后方可到財務(wù)部借差旅費，出差回連后為第一天休息，第二天應到公司對賬，并將出差工作日記等銷(xiāo)售情況向總經(jīng)理匯報，作息時(shí)間按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工資。
15、由于業(yè)務(wù)員工作的特殊性（客戶(hù)訂貨必需及時(shí)送到）因此，休息日一定要保證電話(huà)正常開(kāi)機，如有訂貨，及時(shí)與公司聯(lián)系送貨方式，電話(huà)關(guān)機每次扣罰20元。超過(guò)三次者扣罰100元。公司不再補助電話(huà)費。
16、業(yè)務(wù)員應按公司規定的銷(xiāo)售價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售，不得自行變動(dòng)銷(xiāo)售價(jià)格，特殊情況應向業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報，經(jīng)研究批準后再決定按什么價(jià)格方式供貨。如未經(jīng)請示隨意降低價(jià)格造成損失，由業(yè)務(wù)員承擔。隨意提高價(jià)格的按提高價(jià)格部分雙倍處罰。
17、業(yè)務(wù)員在給客戶(hù)供貨時(shí)應根據經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售能力，當地氣溫及產(chǎn)品保存方法、保質(zhì)期等情況適量發(fā)貨，做到少送勤送，每一批貨物到達目的地后，第二個(gè)月內必須過(guò)問(wèn)銷(xiāo)售情況，如有積壓，必須馬上調貨；如有不負責任盲目超量發(fā)貨造成滯銷(xiāo)變質(zhì)退貨的，運費由業(yè)務(wù)員承擔，退貨的損失由公司、業(yè)務(wù)員各承擔一半。
18、業(yè)務(wù)員必需有極強的責任心，對所維護的客戶(hù)必須每月要走訪(fǎng)或電話(huà)查詢(xún)兩次以上，如發(fā)現有缺貨超過(guò)一周現象者，少一個(gè)品扣罰20元。
19、業(yè)務(wù)員當天銷(xiāo)售回收的貨款，回公司后，必須馬上將貨款交到公司財務(wù)部，并與財務(wù)部講清該批貨款是哪個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商或客戶(hù)的.返款，如當天不能回公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罰50元，欠款三個(gè)月的客戶(hù)由業(yè)務(wù)員個(gè)人承擔欠款（特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準除外）每拖延一天扣罰50元。欠款部分必須說(shuō)明清楚，并有欠條。收取支票，應先進(jìn)行審核（字跡工整，日期在十日之內）。不能接收過(guò)期和遠期支票。不按時(shí)對帳的業(yè)務(wù)員，財務(wù)部有權對其進(jìn)行處罰，每拖延一天扣罰50元。
20、業(yè)務(wù)員應虛心接受財務(wù)部的監督，財務(wù)部每月將與所有客戶(hù)對帳，業(yè)務(wù)員應積極配合，按時(shí)到財務(wù)部對帳，外地未回公司的業(yè)務(wù)員應電話(huà)對賬，對賬的內容為：品種、數量、金額、回收金額、欠款額、欠款部分必須說(shuō)明清楚，并有欠條，不按時(shí)對賬的業(yè)務(wù)員，財務(wù)部有權對其進(jìn)行處罰，每拖延一天扣罰50元。
21、如有客戶(hù)投訴，比如：銷(xiāo)售價(jià)格高于公司規定的價(jià)格、服務(wù)態(tài)度不好、不及時(shí)送貨、該調換貨的不予調換等，（業(yè)務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理同意的特殊區域除外），經(jīng)查證屬實(shí)，將對業(yè)務(wù)員進(jìn)行處罰，每次扣罰50—100元，并收回此客戶(hù)，交給其他業(yè)務(wù)員管理。
22、業(yè)務(wù)員未經(jīng)許可，不允許到生產(chǎn)車(chē)間，如有違反，每次扣罰200元。
23、業(yè)務(wù)員年終完成銷(xiāo)售定額的，公司將給予獎勵，漲工資一級。超額完成定額的，超出部分公司給予提成并漲工資二至四級。
24、業(yè)務(wù)員有突出貢獻者，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理申請，報總經(jīng)理批準，公司將給予、重獎。
25、業(yè)務(wù)人員應熟記本公司的企業(yè)精神、經(jīng)營(yíng)理念、做人標準以及工作中的好習慣和辦事效率。
業(yè)務(wù)管理制度5
一、 業(yè)務(wù)員薪資構成：
1、業(yè)務(wù)員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成；
2、薪資發(fā)放：
�、倜吭掳l(fā)放底薪+補貼
�、谔岢擅總�(gè)季度發(fā)放一次
�、勰杲K獎金年底發(fā)放
二、 業(yè)務(wù)員底薪及補貼設定：
1、業(yè)務(wù)員的任務(wù)底薪為3000元/月，業(yè)務(wù)員工資實(shí)行完成任務(wù)比例發(fā)放制度。即當月完成任務(wù)的70%，即當月發(fā)放工資為3000元/月*70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續3個(gè)月銷(xiāo)售額平均值不能完成銷(xiāo)售任務(wù)，則視為業(yè)務(wù)員能力不合格，轉綜合管理部自動(dòng)離職�？己嗽路轂槊磕甓鹊�2月至11月。其余時(shí)間發(fā)放3000元底薪。
2、業(yè)務(wù)員試用期為2個(gè)月，試用期工資為任務(wù)底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動(dòng)合同。
3、補貼：
1) 交通補貼：按乘坐公共汽車(chē)為標準實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2) 通訊補貼：100元/月，試用期內業(yè)務(wù)員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼：100元/月，試用期內業(yè)務(wù)員不享受伙食補貼
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材類(lèi)產(chǎn)品按銷(xiāo)售額的`8%計算 仿古四合院類(lèi)建筑產(chǎn)品按照3%提成。
2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
3、提成考核：任務(wù)內銷(xiāo)售額按仿古建材類(lèi)產(chǎn)品8%，仿古四合院類(lèi)建筑產(chǎn)品按3%提成，超額完成部分，按任務(wù)內銷(xiāo)售額的提成比例增加2%提成。
4、提成計算方法：
銷(xiāo)售提成=凈銷(xiāo)售額×銷(xiāo)售提成百分比 凈銷(xiāo)售額=當期銷(xiāo)售金額-當期費用年終獎金＝年銷(xiāo)售凈總額×0.5%
四、 激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，提高業(yè)務(wù)員的積極性，創(chuàng )造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷(xiāo)售激勵方法：
1、月銷(xiāo)售冠軍獎，每月從銷(xiāo)售人員中評選出一名月銷(xiāo)售冠軍，給予1000元獎勵；
2、季度銷(xiāo)售冠軍獎，每季度從銷(xiāo)售人員中評選出一名季度銷(xiāo)售冠軍，給予20xx元獎勵；
3、年度銷(xiāo)售冠軍獎，每年從銷(xiāo)售人員中評選出一名年銷(xiāo)售冠軍，給予3500元獎勵；
4、各種銷(xiāo)售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個(gè)月工資發(fā)放；
5、未完成月銷(xiāo)售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
五、 最終解釋
本制度最終解釋權歸屬北京聚星復合材料技術(shù)發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)管理部所有。
業(yè)務(wù)管理制度6
1.0目的
因公司對外往來(lái)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷(xiāo)的流程及要求，遵從真實(shí)、節約的原則，根據公司的實(shí)際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動(dòng)的申請，以及公差借款與費用報銷(xiāo)等手續辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫(xiě)、借款與費用報銷(xiāo)單據粘貼；
3.2部門(mén)經(jīng)理負責出差申請與費用報銷(xiāo)的審核；
3.3經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷(xiāo)單據由出差人員遞交行政存檔；
3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷(xiāo)單據的最終批準；
3.5財務(wù)部復核后按制度對出差借款進(jìn)行預支及出差費用進(jìn)行報銷(xiāo)。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫(xiě)《出差申請單》注明相關(guān)項目，交由部門(mén)經(jīng)理審核后，遞交至行政部存檔。
4.1.2員工出差期限由派遣部門(mén)經(jīng)理視實(shí)際情況核定，因公務(wù)需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時(shí)，以電話(huà)告知部門(mén)經(jīng)理，待回來(lái)后補辦出差或請假手續。
4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時(shí)作為注銷(xiāo)憑證，交給財務(wù)部。
4.1.4出差人員必須對出差費用進(jìn)行合理預算，填寫(xiě)《借支單》，按程序經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部借款。
4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預算內合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進(jìn)行。特別是借支大額現金時(shí)，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
《借支單》——部門(mén)經(jīng)理確認——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款
4.3費用報銷(xiāo)流程：
《出差報告單》——填寫(xiě)《支出證明單》或《費用報銷(xiāo)單》粘貼票據——部門(mén)經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準—財務(wù)部報銷(xiāo)
4.4出差報銷(xiāo)標準：
4.4.1差旅費分長(cháng)途車(chē)費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話(huà)費及雜費等），其標準如下：
4.4.1.1長(cháng)途車(chē)費
公司按實(shí)報銷(xiāo)出差人長(cháng)途車(chē)費。
長(cháng)途車(chē)費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長(cháng)途車(chē)費。
公司按實(shí)報長(cháng)途車(chē)費，但以?xún)?yōu)先利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。
出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷(xiāo)（須住宿）：
城市
出差地當地交通費和通訊費標準
省會(huì )城市及單列市
180元/人/天
其它城市
150元/人/天
4.5報銷(xiāo)標準說(shuō)明：
4.5.1省內周邊地區當天去當天回來(lái)的業(yè)務(wù)除車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，補助餐費及市內交通費30元/天。
4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。
4.5.3公司所在地出差，按交通費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，沒(méi)有補助。（外派人員駐地出差不報銷(xiāo)交通費）
4.6出差報銷(xiāo)要求：
4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷(xiāo)時(shí)，必須提供能有效證明其在出差時(shí)限內的乘車(chē)、用餐及其他必要的開(kāi)支的真實(shí)合法的.全國統一或地方稅務(wù)票據。無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.2只有提供出差當地住宿發(fā)票的才有補助；
4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間，不得開(kāi)支與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車(chē)，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或（副）總經(jīng)理同意。
4.6.4公司有關(guān)人員因公出差，不慎將車(chē)、船、飛機等長(cháng)途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經(jīng)核實(shí)批準后，按長(cháng)途車(chē)費的80%報銷(xiāo)。
4.6.5員工出差期間，無(wú)論平時(shí)、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。
4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務(wù)完成后方可報銷(xiāo)。
4.6.7出差人員應當按財務(wù)規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。
4.6.8所有票據不得涂改，一旦發(fā)現視為廢票，并取消與之關(guān)聯(lián)的補助。
4.6.9出差人員應據實(shí)報銷(xiāo)，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。
5.0話(huà)費補助
5.0.1駐外人員話(huà)費補助按150元/月標準報銷(xiāo)。
業(yè)務(wù)管理制度7
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1.出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的'活動(dòng)2.出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1.交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。本制度自公布日起執行
說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名：xx
職務(wù)：xx
部門(mén)：xx
工號：xx
出差地址：xx
費用預算：xx
日期：xx年xx月xx日
銷(xiāo)售人員工作周報
姓名：xx
區域：xx
日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日
業(yè)務(wù)管理制度8
公司為了規范化業(yè)務(wù)員的各項行為管理，提高業(yè)務(wù)員的工作效率，帶動(dòng)公司經(jīng)濟效益，特制定了業(yè)務(wù)員管理制度。
一、白酒業(yè)務(wù)員崗位職責
1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；
2、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；
3、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析；
4、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶(hù),增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；
5、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的'長(cháng)期戰略合作計劃；
6、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)。
二、白酒業(yè)務(wù)員入職指引
1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質(zhì)重品德。
2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)、執業(yè)資格等條件，同時(shí)具備敬業(yè)精神協(xié)作精神學(xué)習精神和創(chuàng )新精神。
3、入職。
三、白酒業(yè)務(wù)員管理制度
1、團結互助，互相學(xué)習，積極進(jìn)取，不得拉幫結派，洶酒、賭博。
2、嚴格遵守公司一切規章制度。遵守職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)，做好自律。
3、正確處理客戶(hù)異議，注意工作方式，樹(shù)立個(gè)人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作時(shí)間，要有工作計劃，日記要有客戶(hù)詳細檔案及客戶(hù)庫存和當月產(chǎn)品消化情況，分析競爭對手信息.
5、不得私自截留公款，一經(jīng)查出 嚴肅處理解決。
6、每天回公司后，應積極核對帳目，以免長(cháng)時(shí)間不對帳，發(fā)生帳目混亂現象。
四、白酒業(yè)務(wù)員發(fā)貨、退貨制度
1、業(yè)務(wù)員從公司發(fā)出貨物欠款一律記業(yè)務(wù)員名下，公司不另行考核客戶(hù)，如發(fā)生死呆帳，由業(yè)務(wù)員全部承擔。
2、業(yè)務(wù)員報貨時(shí)，一定要報清貨物名稱(chēng)、規格、客戶(hù)的姓名、具體地址、電話(huà)、手機等。
五、白酒業(yè)務(wù)員操作流程
1、白酒業(yè)務(wù)員按主管劃分的區域、類(lèi)別對轄區內的客戶(hù)分別調查登記，并確定網(wǎng)店發(fā)展計劃。
2、白酒業(yè)務(wù)員拓展新的客戶(hù)時(shí)應詳細了解客戶(hù)資料，填寫(xiě)《客戶(hù)檔案表》，檢查考核經(jīng)營(yíng)資證，評估客戶(hù)銷(xiāo)售能力、信用等級。
3、商品入戶(hù)后，業(yè)務(wù)員應按規定幫助客戶(hù)不知、陳列商品，保證商品當時(shí)收獲當日標價(jià)上柜。
4、白酒業(yè)務(wù)員收回貨款現今或支票，應當天交納會(huì )計，不得挪用、侵占。
5、業(yè)務(wù)員每日上班應匯報前日工作情況、市場(chǎng)信息及當日工作計劃，每月應書(shū)面進(jìn)行一次個(gè)人業(yè)務(wù)總結。
6、業(yè)務(wù)員拜訪(fǎng)客戶(hù)時(shí)應記錄好所售商品銷(xiāo)售情況，調查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)。幫助客戶(hù)陳列好商品。
7、業(yè)務(wù)員應及時(shí)與客戶(hù)對賬，結算貨款。超合同規定不及時(shí)結清貨款者，主管有權停止供貨，責成業(yè)務(wù)員收款。
8、部門(mén)主管每月應匯總客戶(hù)資料、業(yè)務(wù)員業(yè)績(jì)、工作總結報主管經(jīng)理。
六、白酒業(yè)務(wù)員標準
1、工資標準：每月1500元/基數為回款2萬(wàn)元。
2、獎金標準：新產(chǎn)品提成為6%，常規產(chǎn)品為4%。
七、白酒業(yè)務(wù)員年終獎評定制度
根據公司制定年回款計劃，具體制定各業(yè)務(wù)員年回款任務(wù)，每年評出銷(xiāo)售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務(wù)部分在原獎金基礎上增加2%點(diǎn)給予獎勵。
八、白酒業(yè)務(wù)員獎金考核辦法
按實(shí)際月回款金額考核。新產(chǎn)品4%，常規產(chǎn)品3%。年終完成公司制定的回款任務(wù)后新產(chǎn)品增加2%、常規產(chǎn)品增加1%。
九、本白酒業(yè)務(wù)員管理制度自發(fā)布工之日起開(kāi)始施行。
業(yè)務(wù)管理制度9
為進(jìn)一步做好地級代理商的開(kāi)發(fā)，擴大公司產(chǎn)品銷(xiāo)售量，經(jīng)公司研究特制定業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售管理制度。
一、業(yè)務(wù)員的開(kāi)發(fā)及提成。
1、新招聘人員試用期2個(gè)月，底薪1000元，出差時(shí)每天補助50元（含生活費、住宿費）。
2、試用期期間至少完成5噸/月的銷(xiāo)售任務(wù)，若無(wú)法完成，底薪按照200*銷(xiāo)售噸數發(fā)放，另每噸提成150元/噸。
3、試用期結束后，業(yè)務(wù)人員取消底薪和生活補助，按銷(xiāo)售業(yè)績(jì)提成150元/噸。
4、業(yè)務(wù)人員的銷(xiāo)售費用。公司對長(cháng)途車(chē)票給予報銷(xiāo)，市內公交、打的、住宿及招待費用不給予報銷(xiāo)，銷(xiāo)售人員每月補助150元電話(huà)費。
二、業(yè)務(wù)人員招聘及培訓考核。
1、辦事處業(yè)務(wù)人員由各辦事處負責招聘，集團人力資源 部負責檔案管理。
2、辦事處負責對業(yè)務(wù)員的系統培訓。主要以公司企業(yè)文化、產(chǎn)品知識、銷(xiāo)售技巧及市場(chǎng)開(kāi)拓等內容為主，讓業(yè)務(wù)員全面了解公司的情況，并認可公司的企業(yè)文化與管理模式
3、培訓結束后，辦事處負責對業(yè)務(wù)員的考核，經(jīng)考核合格人員，由人力資源部備案，進(jìn)入工作崗位。
4、辦事處根據各業(yè)務(wù)人員的情況隨時(shí)做好對業(yè)務(wù)員的指導工作。
三、市場(chǎng)開(kāi)拓管理細則。
1、業(yè)務(wù)人員首先要根據所在區域情況確認銷(xiāo)售渠道，公司主要開(kāi)發(fā)地級代理商為主。
2、業(yè)務(wù)人員要對所在市場(chǎng)做好市場(chǎng)調查工作、并制定市場(chǎng)開(kāi)拓計劃及進(jìn)度表。
3、業(yè)務(wù)人員每天對自己的`工作向辦事處負責人進(jìn)行匯報，出差時(shí)要用當地電話(huà)進(jìn)行工作匯報。匯報內容包括時(shí)間安排，拜訪(fǎng)客戶(hù)的名稱(chēng)，公司的基本情況，洽談達成的意向，公司負責人及聯(lián)系方式等。
4、公司的產(chǎn)品價(jià)格統一制定，所有銷(xiāo)售人員及辦事處必須嚴格執行公司制定價(jià)格，不允許跨區域串貨，不能進(jìn)行惡意競爭。
5、辦事處人員和集團公司人員對于共同經(jīng)營(yíng)的區域要相互溝通，不能相互爭奪客戶(hù)，對于有異議的客戶(hù)，要報到公司進(jìn)行協(xié)調處理。
四、業(yè)務(wù)人員職責。
1、全面熟悉豆沙及豆類(lèi)產(chǎn)品特點(diǎn)，嚴格執行公司制定銷(xiāo)售方案。
2、相關(guān)人員要相互配合，做事有原則、認真，責任心強，不容許相互推諉，相互責備的現象發(fā)生。
3、不許瞞報、虛報價(jià)格，損公肥私、營(yíng)私舞弊等現象，一旦發(fā)現將報集團公司，核實(shí)后給予嚴厲處罰。
4、業(yè)務(wù)人員要保證貨款的安全回收，對于需要放賬期的客戶(hù)，需報公司同意后，方可放賬，其他客戶(hù)一律現款結算。
業(yè)務(wù)管理制度10
一、業(yè)務(wù)部職責
業(yè)務(wù)部門(mén)負責公司業(yè)務(wù)的獲得和業(yè)務(wù)過(guò)程的操作，其工作范圍和職責主要有：
�。ㄒ唬┴撠熆蛻�(hù)的聯(lián)絡(luò )和業(yè)務(wù)的取得，負責業(yè)務(wù)流程和實(shí)際操作；
�。ǘ┴撠煿緲I(yè)務(wù)規劃，建立業(yè)務(wù)臺賬，監督業(yè)務(wù)運營(yíng)；
�。ㄈ┴撠煿緲I(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)，證照的辦理和年檢工作。
�。ㄋ模┴撠煿緲I(yè)務(wù)資料收集、整理和聯(lián)絡(luò )
�。ㄎ澹┡浜瞎竞拖嚓P(guān)部門(mén)的關(guān)系處理以及優(yōu)惠政策的取得。
二、業(yè)務(wù)分工
�。ㄒ唬┕矩撠熑思嫒螛I(yè)務(wù)經(jīng)理，職責為：
1、負責公司國內外客戶(hù)聯(lián)絡(luò )；
2、負責公司業(yè)務(wù)過(guò)程監控；
3、負責公司業(yè)務(wù)臺賬的建立和記錄；
4、負責公司國外事務(wù)的管理和執行；
5、負責公司資金的運作和審批管理；
6、處理公司所有突發(fā)事件；
7、公平合理的安排工作任務(wù)。
�。ǘ┕緲I(yè)務(wù)人員職責
1、公司業(yè)務(wù)單證的傳遞和回收；
2、業(yè)務(wù)詢(xún)價(jià)和初步報價(jià)；
3、業(yè)務(wù)資料的收集整理；
4、業(yè)務(wù)過(guò)程的隨時(shí)跟蹤；
5、業(yè)務(wù)證照的.辦理和年檢；
6、業(yè)務(wù)運輸發(fā)貨和海關(guān)商檢等手續的辦理；
7、配合財務(wù)人員的各項工作中得車(chē)輛使用；
8、所有客戶(hù)資料的備案；
9、完成領(lǐng)導交辦的事物。
三、業(yè)務(wù)流程
1、取得業(yè)務(wù)后兩日內應當立即將核銷(xiāo)單和報關(guān)手續交付報關(guān)運輸單位或者客戶(hù)；
2、核銷(xiāo)單在財務(wù)備案去處以后應當立即發(fā)出并在發(fā)出以后一個(gè)月內負責催收報關(guān)單、核銷(xiāo)單和運輸手續；如不能及時(shí)收回，需要向公司負責人闡述理由；
3、取得相關(guān)業(yè)務(wù)單證兩日內必須立即交給財務(wù)人員準備退稅手續；
4、公司業(yè)務(wù)經(jīng)理交辦的價(jià)格咨詢(xún)和運輸咨詢(xún)等業(yè)務(wù)必須在兩日內以口頭或者書(shū)面方式向業(yè)務(wù)負責人交代辦理結果；
5、公司相關(guān)資質(zhì)和證照的辦理必須在規定時(shí)間內完成；
6、領(lǐng)導交辦的業(yè)務(wù)事項和其他事項必須在兩日內拿出結果，未辦理妥當，必須有正當的理由；
四、處罰
違反以上任何一條，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成輕微損失的，相關(guān)責任人要予以賠償并接受公司罰款處理；造成較大損失的，由公司董事會(huì )研究對其進(jìn)行處罰；
業(yè)務(wù)管理制度11
為了規范鄉鎮政府采購行為，加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，維護國家利益和社會(huì )公共利益，促進(jìn)廉政建設，建立運轉高效、職責明確的管理體制，特制定本辦法。
一、政府采購制度及其遵循原則
政府采購是指國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘卟少徬揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。其中：
(一)財政性資金：是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來(lái)源的借貸資金，視同財政性資金。國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織的采購項目既使用財政性資金又使用非財政性資金的，使用財政性資金采購的部分，適用政府采購法及其實(shí)施條例;財政性資金與非財政性資金無(wú)法分割采購的，統一適用政府采購法及其實(shí)施條例。
(二)集中采購目錄：是指由省人x政府或者其授權機構(省、市財政部門(mén))確定并公布的必須進(jìn)行集中采購的貨物、工程和服務(wù)的目錄。
(三)采購限額標準：是指對《集中采購目錄》以外應當進(jìn)行政府采購(已納入《政府采購品目分類(lèi)目錄》)的貨物、工程和服務(wù)規定的額度標準。
政府采購遵循公開(kāi)透明、公正、公平競爭和誠實(shí)信用原則。
二、鄉鎮政府采購管理機構
(一)鄉鎮政府采購工作在鄉鎮政府領(lǐng)導下，由財政所負責實(shí)施。
(二)成立鄉鎮政府采購領(lǐng)導小組，該領(lǐng)導小組由鄉鎮領(lǐng)導、黨政辦負責人、財政所所長(cháng)、其他部門(mén)負責人組成。
(三)財政所明確一名工作人員，負責處理政府采購日常事務(wù)。
三、鄉鎮政府采購工作職責
(一)根據政府采購預算按季度編制政府采購實(shí)施計劃，并上報縣政府采購辦備案。
(二)依法對采購項目擬定采購方式。財政所負責對集中采購目錄以?xún)然蛘呦揞~標準以上，單項采購預算在縣公共資源交易進(jìn)場(chǎng)標準(以下簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)場(chǎng)標準)以下的貨物、工程和服務(wù)等采購項目的采購方式進(jìn)行審批(所長(cháng)負責審批),其余的采購項目必須事先報縣政府采購辦審批、備案。
(三)負責收集、發(fā)布和統計政府采購信息，包括：收集代理機構委托協(xié)議、采購文件、評審報告、采購合同、驗收報告等應當歸檔的采購資料，并按年度建檔;督促代理公司及時(shí)發(fā)布采購信息;建立政府采購臺賬，并按季度向縣政府采購辦上報采購統計報表。
(四)按照國家和省、市、縣有關(guān)政府采購政策和規定組織實(shí)施集中采購活動(dòng)。
(五)完善集中采購操作辦法，規范操作程序，嚴格內部管理，完善監督機制。
(六)監督供需雙方履行協(xié)議，協(xié)助縣政府采購辦處理政府采購的投訴事宜。
(七)辦理鄉鎮政府交辦的其他有關(guān)政府采購的事務(wù)。
四、政府采購的適用對象和范圍
政府采購適用于國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織使用財政性資金辦理的采購。政府采購的范圍是指省、市財政部門(mén)依法制定并發(fā)布的集中采購目錄以?xún)鹊幕蛘呦揞~標準以上的貨物、工程和服務(wù)。
五、政府采購方式
政府采購采用以下方式：公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)和競爭性磋商。
(一)公開(kāi)招標是指采購人或采購代理機構(統稱(chēng)招標人)在財政部門(mén)指定的媒體上發(fā)布招標公告，由不特定的供應商(投標人)參加投標競爭，采購人按照一定程序和標準從中擇優(yōu)選擇中標供應商的方式。
(二)邀請招標是指采購人或采購代理機構(招標人)，根據供應商或承包商的資信和業(yè)績(jì)，隨機選擇不少于三家的供應商，向其發(fā)出投標邀請書(shū)，邀請他們參加投標競爭。符合下列條件的應當采用邀請招標方式：
1、具有特殊性，只能從有限范圍的供應商采購的;
2、采用公開(kāi)招標方式的.費用占政府采購項目總價(jià)值的比例過(guò)大的;
3、法律、法規規定不宜公開(kāi)招標的。
(三)競爭性談判采購是指采購人或采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進(jìn)行談判的方式。屬于下列情形之一的政府采購項目，經(jīng)財政部門(mén)批準，可采取競爭性談判采購方式：
1、招標后沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的或者重新招標未能成立的;
2、技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
3、采用招標所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的;
4、不能事先計算出價(jià)格總額的。
(四)詢(xún)價(jià)采購是指對三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的方式。對貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購項目，經(jīng)財政部門(mén)批準，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。
(五)單一來(lái)源采購是指向供應商直接購買(mǎi)的采購方式。屬于下列情形之一的，經(jīng)財政部門(mén)批準，可采取單一來(lái)源采購方式：
1、只能從唯一的供應商處采購的;
2、發(fā)生了不可預見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應商采購的。
3、必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求。
需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過(guò)原合同采購金額百分之十的。
(六)競爭性磋商是指采購人、政府采購代理機構通過(guò)組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務(wù)事宜進(jìn)行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價(jià)，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。屬于下列情形之一的，經(jīng)財政部門(mén)批準，可采取競爭性磋商采購方式：
1、政府購買(mǎi)服務(wù)項目;
2、技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的;
3、因藝術(shù)品采購、專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價(jià)格總額的;
4、市場(chǎng)競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目;
5、按照招標投標法及其實(shí)施條例必須進(jìn)行招標的工程建設項目以外的工程建設項目。
六、采購工作程序
(一)鄉鎮各部門(mén)在編報部門(mén)預算時(shí)，根據省財政廳發(fā)布的《政府采購目錄》編制政府采購預算。列入政府采購目錄中的項目都要編報預算，不得漏報或瞞報。
(二)財政所對政府采購預算和政府采購實(shí)施計劃實(shí)行批復制度，政府采購嚴格按政府采購預算和政府采購計劃執行。
(三)部門(mén)預算與政府采購預算不能割裂，不得在部門(mén)支出控制之外編制政府采購預算，虛列預算項目。
(四)鄉鎮各單位在編制政府采購預算時(shí)，要在實(shí)事求是地進(jìn)行市場(chǎng)調查基礎上進(jìn)行，采購項目預算價(jià)格要與市場(chǎng)價(jià)格基本保持一致。財政所依據編制的部門(mén)預算，匯總編制鄉鎮級年度政府采購實(shí)施計劃(主要包括政府采購項目和實(shí)施要求)，分別下達給各有關(guān)預算單位。
(五)各預算單位根據財政所下達的政府采購實(shí)施計劃，在采購項目實(shí)施前一個(gè)月內將采購項目向財政所報送采購清單，填制《桃江縣鄉鎮政府采購申報審批表》，其主要內容包括采購項目名稱(chēng)、技術(shù)規格、數量、采購金額、采購方式、采購理由等。財政所根據采購清單和《桃江縣鄉鎮政府采購申報審批表》制定具體采購方案。
采購預算低于進(jìn)場(chǎng)標準的采購項目，財政所可以根據采購項目類(lèi)別、需求、規模等審批采購方式，并按照采購方式的法定程序組織采購;采購項目預算超過(guò)進(jìn)場(chǎng)標準的，必須經(jīng)縣政府采購辦批準，按照《中華人民共和國政府采購法》及其實(shí)施條例、相關(guān)法律法規和《縣公共資源交易管理辦法》的規定進(jìn)行采購。
(六)政府采購合同由采購人與中標、成交供應商簽訂。采購合同簽訂后，當事人應按照合同規定履行各自的權利和義務(wù)。采購人在合同簽訂7個(gè)工作日內將合同副本送交財政所備案。
(七)中標供應商在履行完合同義務(wù)后，采購人應組織驗收，并填制《桃江縣鄉鎮政府采購驗收單》，供應商根據合同約定提出付款申請，經(jīng)采購人同意，報財政所審核無(wú)誤后，財政所按照合同約定金額和采購(付款)進(jìn)度辦理采購款支付手續。
七、監督檢查
縣政府采購辦負責對財政所和采購當事人執行有關(guān)政府采購的法律、法規和規章的情況進(jìn)行監督檢查，并按法律規定受理政府采購活動(dòng)中的投訴事項。監察部門(mén)負責對政府采購活動(dòng)中出現的違反有關(guān)法律、法規和徇私作弊的行為進(jìn)行查處。審計部門(mén)負責對政府采購進(jìn)行審計監督。被監督檢查的單位和個(gè)人應如實(shí)反映情況，提供有關(guān)材料。任何單位和個(gè)人有權對政府采購活動(dòng)中的違法違紀行為進(jìn)行舉報，有關(guān)部門(mén)應按照規定及時(shí)處理。
業(yè)務(wù)管理制度12
1目的
出口退稅是使出口商品以不含稅價(jià)格進(jìn)入國際市場(chǎng)，避免對跨國流動(dòng)物品重復征稅，以促進(jìn)對外貿易的發(fā)展。
2 范圍
本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。
3 財務(wù)部指派專(zhuān)人負責出口退稅事務(wù)，出口退稅辦稅人員應符合稅務(wù)部門(mén)的要求。
4 辦稅員應嚴格按照稅務(wù)機關(guān)對出口退稅的要求進(jìn)行操作。
5公司出品的貨物應嚴格區分自產(chǎn)貨物出口、進(jìn)料加工出口。
5.1自產(chǎn)貨物出口，每月應統計當有月的出口總值并記錄每一張出口發(fā)票的外幣FOB價(jià)，計算當月的進(jìn)項增值稅金額并據此填制納稅申報表及進(jìn)行納稅申報；同時(shí)應及時(shí)整理相應的一票二單，做到票單相符，如票據不齊全的應建立跟蹤檔案并提醒相關(guān)人員及時(shí)提供各種單證。
5.2對于收購的出口貨物，除作好相應的銷(xiāo)售額統計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發(fā)票及專(zhuān)用繳款書(shū)的'商品名稱(chēng)、數量等內容是否與出口發(fā)票一致，同時(shí)應與相應的出口報關(guān)單進(jìn)行核對，報關(guān)單位未及時(shí)退回的應查詢(xún)網(wǎng)上報關(guān)資料，如發(fā)現差異的應及時(shí)查明原因并做好相應補救措施。
5.3每月應根據稅務(wù)機關(guān)的要求及時(shí)做好各類(lèi)稅務(wù)報表并及時(shí)上報，對于出口單證未及時(shí)獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進(jìn)行檢查。
6辦稅員應經(jīng)常與稅務(wù)機關(guān)保持聯(lián)系，及時(shí)了解國家有關(guān)出口退稅政策，如發(fā)現有政策變動(dòng)的應及時(shí)作相應調整并及時(shí)匯報領(lǐng)導，對稅務(wù)機關(guān)退回的稅款應及時(shí)通知出納作好接收工作。
業(yè)務(wù)管理制度13
一、目的
為規范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開(kāi)支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶(hù)就餐、娛樂(lè )或購買(mǎi)禮品轉交給客戶(hù)的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶(hù)承擔的`費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應酬費：是指招待公司客戶(hù)所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶(hù)購買(mǎi)禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門(mén)費用預算進(jìn)行預算管理，各部門(mén)在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過(guò)500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過(guò)1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預先通知部門(mén)總監批準，每月超過(guò)500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的由部門(mén)主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過(guò)被招待人員人數。
四、報銷(xiāo)要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門(mén)總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說(shuō)明，一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷(xiāo)發(fā)票須內容真實(shí)、項目完整、數字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷(xiāo)憑據。
3、買(mǎi)禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價(jià)、金額，禮品金額超過(guò)300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門(mén)有權拒絕報銷(xiāo)。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規定同時(shí)廢止。
業(yè)務(wù)管理制度14
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的'必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行
說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案
出差計劃申請表
姓名： 職務(wù)： 部門(mén)： 工號
出差地址：
費用預算：
日期：
姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
業(yè)務(wù)管理制度15
第1章：總則
第1條：目的
為了向成本費用控制帶給依據和基本要求，以保證成本費用預算的科學(xué)性、有效性，特制定本制度。
第2條：成本費用預算范圍
預算年度內一切成本費用支出，包括預算期內商品生產(chǎn)（含根據預算安排和管理上的需要，預算年度內期初、期末在產(chǎn)品、自制半成品數量的增加或減少）和非商品生產(chǎn)所需的成本費用，都應納入年度成本費用預算。
第3條：成本費用預算管理基本要求
成本費用管理務(wù)必遵循“事前預算、事中控制、事后分析、期末考核”四原則。各分企業(yè)及各部門(mén)應建立完善的成本費用預算、控制、分析、考核體系。
第4條：成本費用預算編制依據
1、年度、月度成本費用預算應根據企業(yè)綜合經(jīng)濟計劃和各項要求編制；
2、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算、成本降低率，以及產(chǎn)品質(zhì)量、品種；
3、各項消耗定額和費用壓縮指標的要求，以及當年技改、技措、大修計劃和其他增產(chǎn)節約措施；
4、合理預計本期實(shí)際成本費用水平。
第5條：責權單位
1、財務(wù)部負責本制度的制定、修改、廢除等工作；
2、總裁負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章：成本費用預算編制程序
第6條：成本費用預算的編制按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行。
第7條：企業(yè)根據上一年度經(jīng)營(yíng)狀況及本年度市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展趨勢，確定本年度的經(jīng)營(yíng)戰略和經(jīng)營(yíng)目標，將財務(wù)預算目標及成本費用預算編制政策下發(fā)至各部門(mén)。
第8條：各部門(mén)按照企業(yè)下達的財務(wù)預算目標和政策，結合自身特點(diǎn)以及預測的執行條件，編制本部門(mén)詳細的成本費用預算方案，并按規定時(shí)間上報企業(yè)財務(wù)部。
第9條：企業(yè)財務(wù)部對各部門(mén)上報的`成本費用預算方案進(jìn)行審查、匯總和平衡。在審查過(guò)程中，應當進(jìn)行充分協(xié)調，對發(fā)現的問(wèn)題提出調整意見(jiàn)，并反饋給各部門(mén)予以修改。
第10條：財務(wù)部在各部門(mén)修正調整的基礎上重新匯總，編制企業(yè)的成本費用預算方案，上報企業(yè)總裁審核。根據總裁的審核意見(jiàn)，責成財務(wù)部進(jìn)一步修訂、調整。財務(wù)部根據總裁的審批意見(jiàn)調整成本費用預算，正式編制成本費用預算草案，提交總裁審議批準。
第11條：財務(wù)部將總裁批準的成本費用預算下到達各部門(mén)執行。
第12條：在預算執行過(guò)程中，如果預算的基礎發(fā)生了重大變動(dòng)，且該變動(dòng)將導致預算結果產(chǎn)生重大偏差，：各部門(mén)應及時(shí)上報財務(wù)部和總裁，：在取得同意后，：對預算進(jìn)行調整。
第3章：成本費用預算編制方法
第13條：各部門(mén)的成本費用預算由財務(wù)部牽頭，生產(chǎn)、機動(dòng)、人力資源、采購、營(yíng)銷(xiāo)、安全環(huán)保等部門(mén)參與制定。
第14條：各部門(mén)根據不同的成本費用項目，參照標準成本，按照量?jì)r(jià)分離的原則，采用滾動(dòng)預算、零基預算等方法進(jìn)行編制。
第15條：月度預算是根據月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃等資料編制的預算，具體程序參照年度預算執行。
第4章：附則
第16條：本制度由財務(wù)部負責解釋。
第17條：本制度經(jīng)總裁審批后，自頒布之日起開(kāi)始執行。
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