業(yè)務(wù)管理制度優(yōu)秀[15篇]
在當今社會(huì )生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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業(yè)務(wù)管理制度1
一、總則
1.為了加強養老院院外包業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險，根據有關(guān)法律法規，借鑒業(yè)內同行經(jīng)驗，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專(zhuān)業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營(yíng)中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構或其他經(jīng)濟組織(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)完成的經(jīng)營(yíng)行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門(mén)職責
院辦公室負責外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負責。院內管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過(guò)程中的監督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門(mén)為外包業(yè)務(wù)開(kāi)展情況的監督管理部門(mén)，負責對外包單位日常監管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長(cháng)、副院長(cháng)負責保潔、食堂監管;保衛科負責安全保衛監管;后勤服務(wù)中心負責物業(yè)管理服務(wù)的監管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執行與驗收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價(jià)格確定不合理，承包方選擇不當，可能導致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度
1.制定及審核實(shí)施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)根據對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場(chǎng)成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實(shí)施方案;并根據是否對單位運營(yíng)有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類(lèi)管理，以突出管控重點(diǎn)。
單位根據預算以及工作計劃，對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時(shí)確保方案的完整性。
單位制定外包方案時(shí)，應聽(tīng)取外部專(zhuān)業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見(jiàn)，并根據其合理化建議完善實(shí)施方案。
單位應建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定各層級人員應
當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越權限審批。
在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí)，應當著(zhù)重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營(yíng)與外包情況下的風(fēng)險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養老院根據不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應專(zhuān)業(yè)人員構成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書(shū)及相關(guān)材料。
參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書(shū)及相關(guān)材料，主要內容包括項目解決方案、實(shí)施計劃、資源配置、報價(jià)等。單位引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應通過(guò)實(shí)地調研等多種方法，調查候選承包方的合法性、專(zhuān)業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類(lèi)似項目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮單位內外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調研結束后，評估小組應編制考核報告，提交單位領(lǐng)導審批。
單位根據評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過(guò)程中出現受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過(guò)合同條款予以有效規避或降低。
在合同的內容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類(lèi)型、數量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費用等細節。
在合同的權利和義務(wù)方面，明確單位有權督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度和現狀告知單位，并對存在問(wèn)題進(jìn)行有效溝通。
在合同的.服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應當規定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿(mǎn)足標準實(shí)施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
在費用結算標準方面，綜合考慮內外部因素，合理確定外包價(jià)格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款，以適應環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。
4.組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過(guò)程中，相關(guān)職能部門(mén)應密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動(dòng)態(tài)管理方式，對承包方開(kāi)展日�？�(jì)效評價(jià)和定期考核。
建立即時(shí)監控機制，一旦發(fā)現偏離合同目標等情況，應及時(shí)要求承包方調整改進(jìn)。
對各種意外情況做出充分預計，建立相應的應急機制，制
定臨時(shí)替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動(dòng)中斷。
有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為，并導致業(yè)務(wù)外包合同無(wú)法履行的，應當及時(shí)終止合同，并指定有關(guān)部門(mén)按照法律程序向承包方索賠。
切實(shí)加強對業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結評價(jià)
相關(guān)職能部門(mén)要對外包業(yè)務(wù)定期進(jìn)行總結評價(jià)，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見(jiàn)，與日常監管發(fā)現的問(wèn)題匯總形成總結報告，作為會(huì )計核算和付款的依據。
6.會(huì )計核算及財務(wù)控制
單位財務(wù)部門(mén)應當根據合同約定和外包進(jìn)度辦理結算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門(mén)有權拒絕付款，并及時(shí)向單位有關(guān)負責人報告。
六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度
制定外包實(shí)施方案
組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包派員現場(chǎng)管理合同管理選擇承包方審核批準未通過(guò)通過(guò)招標外包過(guò)程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務(wù)
會(huì )計核算及財務(wù)控6 制
業(yè)務(wù)管理制度2
一、商品請購管理
1、各部門(mén)按需進(jìn)行商品請購的申請，填明請購的時(shí)間、要求到貨時(shí)間、請購產(chǎn)品的品牌、規格、型號、數量、建議價(jià)格，其中商品的建議價(jià)格為必填項。由部門(mén)經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營(yíng)財務(wù)部進(jìn)行審簽，單據生效后留存財務(wù)一份，由采購人員進(jìn)行商品詢(xún)價(jià)。
2、工程類(lèi)產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部提交各部門(mén)簽字確認后的開(kāi)工報告方可申請采購。
3、工程類(lèi)產(chǎn)品在施工過(guò)程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開(kāi)工報告進(jìn)行變更，經(jīng)各部門(mén)經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門(mén)負責人簽發(fā)“授權書(shū)〞同時(shí)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務(wù)部。
5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進(jìn)行請購單變更，不得在原單據進(jìn)行修改，審簽流程與第一條類(lèi)同。
二、實(shí)物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時(shí)通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續；
B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實(shí)物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人。實(shí)物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門(mén)，不得擅自開(kāi)封損壞，出現非人為損壞及質(zhì)量問(wèn)題的商品應及時(shí)返還物流中心，并辦理相關(guān)手續；
B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價(jià)賠償；
C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房?jì)葧捍嫔唐啡载撚斜O管職責，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業(yè)務(wù)管理
A.調撥：公司間各業(yè)務(wù)部門(mén)因業(yè)務(wù)需要，可進(jìn)行商品調撥。由調出部門(mén)實(shí)物負責人填寫(xiě)調撥單，調撥單上應寫(xiě)明商品名稱(chēng)、數量、本錢(qián)價(jià)。雙方實(shí)物負責人簽字確認后，調撥單生效，實(shí)物責任轉移至調入方；
B.領(lǐng)用：
1、內部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門(mén)出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；
2、贈送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈送行為時(shí)，由實(shí)物負責人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱(chēng)、數量、進(jìn)價(jià)及對方單位。由領(lǐng)用人部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表應按實(shí)物填寫(xiě)；
B．盤(pán)點(diǎn)后實(shí)物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務(wù)人員的對帳工作；
C．盤(pán)點(diǎn)日后二天內，業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)物負責人應出具盤(pán)點(diǎn)匯總表、當月賒銷(xiāo)表、應收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說(shuō)明超期原因及處理方法；
D．盤(pán)點(diǎn)表中要將零本錢(qián)及取得的贈送商品列入其中，其銷(xiāo)售及領(lǐng)用、調撥手續等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉，各業(yè)務(wù)部門(mén)不允許出現實(shí)物庫存，除因到貨時(shí)間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀(guān)因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門(mén)需送客戶(hù)的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門(mén)收取送貨費。
C．各部需送貨時(shí)，由業(yè)務(wù)人員簽寫(xiě)送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱(chēng)、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過(guò)程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動(dòng)發(fā)生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過(guò)二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實(shí)性；
6、超期管理商品出庫日后二個(gè)月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。
三、賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)即確認發(fā)生。業(yè)務(wù)部門(mén)帳務(wù)負責人與財務(wù)人員按送貨簽收單內容及時(shí)登記賒銷(xiāo)明細；
2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無(wú)法取得買(mǎi)方簽字的，必須向部門(mén)經(jīng)理及財務(wù)人員說(shuō)明原因。正常填寫(xiě)送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監簽字確認后，賒銷(xiāo)行為方可生效；
3、工程類(lèi)、工程類(lèi)發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進(jìn)場(chǎng)簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時(shí)上傳財務(wù)，賒銷(xiāo)生效；
4、因業(yè)務(wù)結算需求，需要對賒銷(xiāo)進(jìn)行部門(mén)間調撥的，調撥手續等同于實(shí)物調撥，調撥單生效后，賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)轉入調入部門(mén)，調入部門(mén)帳務(wù)負責人對其登記仍以該賒銷(xiāo)初次發(fā)生日期為準；
5、因業(yè)務(wù)需求，需要對賒銷(xiāo)內商品進(jìn)行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實(shí)物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門(mén)自用商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)運行費，如屬客戶(hù)所需商品以進(jìn)價(jià)計入部門(mén)日常營(yíng)銷(xiāo)費；
6、超期管理：
A：商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個(gè)月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內驗結束一個(gè)月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長(cháng)城公司、遼河區單位無(wú)方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營(yíng)銷(xiāo)總監批準后適當調整為送貨之日起三個(gè)月后納入三超范圍。
四、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理
1、業(yè)務(wù)人員在開(kāi)具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷(xiāo)貨單。開(kāi)具時(shí)要認真、準確填寫(xiě)商品的規格、型號、數量、單價(jià)、金額、客戶(hù)信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發(fā)生日期；
2、合同內商品銷(xiāo)貨時(shí)，銷(xiāo)貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷(xiāo)售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門(mén)經(jīng)理簽字批準，平價(jià)銷(xiāo)售的需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字批準，銷(xiāo)貨單方可生效；
工程類(lèi)工程銷(xiāo)貨允許平價(jià)填制銷(xiāo)貨單，毛利統一加在一項商品內;
4、對于不符合合同供貨明細的銷(xiāo)貨單，財務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務(wù)部門(mén)收入；
5、對于前期已收預交款，后續供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時(shí)與甲方核對帳目，及時(shí)對帳內相應商品進(jìn)行銷(xiāo)貨處理，沖銷(xiāo)預交款；
6、對發(fā)生退貨的，要及時(shí)填具紅字銷(xiāo)貨單，由其部門(mén)經(jīng)理確認后，財務(wù)部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發(fā)票開(kāi)出之日，應收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準確無(wú)誤；
2、公司資金申報例會(huì )所形成數據，業(yè)務(wù)部門(mén)結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業(yè)務(wù)；
3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準確登記，結算人員需在質(zhì)保金到期日前一個(gè)月，熟知應結質(zhì)保金情況，并進(jìn)行結算手續的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開(kāi)發(fā)票日期起一個(gè)月后納入三超范圍；
B：質(zhì)保金：合同規定到期日后納入三超范圍
六、發(fā)票管理
1、開(kāi)具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷(xiāo)貨單等開(kāi)發(fā)票。
2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開(kāi)票信息，有需要在備注中注明的要提前說(shuō)明。
3、資料提供不全時(shí)，財務(wù)人員有權拒開(kāi)發(fā)票。
4、業(yè)務(wù)人員申請開(kāi)具發(fā)票時(shí)，需同時(shí)提交與發(fā)票等額的銷(xiāo)貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門(mén)經(jīng)理簽字批準，財務(wù)人員方可予以開(kāi)具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務(wù)留存；
2、合同變更管理
A．本著(zhù)不損害公司利益，需變項供貨的`商品，在與甲方協(xié)商后，需及時(shí)填寫(xiě)合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱(chēng)、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；
C．經(jīng)營(yíng)財務(wù)部要嚴格對合同變更單進(jìn)行審核，包括變更原因、變更前后本錢(qián)差異等，無(wú)異常情況，方可予以審批；
D．業(yè)務(wù)人員按期與財務(wù)人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫(xiě)明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質(zhì)按照結算單位具體劃分回款情況；
B．各部門(mén)交款應日清，現金款項必須當日提交財務(wù)出納處。
C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經(jīng)營(yíng)財務(wù)部。
九、特殊帳務(wù)管理
1、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時(shí)，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實(shí)填寫(xiě)走帳申請單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進(jìn)行走帳行為，開(kāi)具發(fā)票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開(kāi)票種類(lèi)、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規定：
A．如甲方提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進(jìn)項發(fā)票時(shí)，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；
5、合同內走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提��；
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業(yè)務(wù)事后轉為走帳業(yè)務(wù)的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、經(jīng)營(yíng)財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷(xiāo)售人員銷(xiāo)貨單填寫(xiě)不全或填寫(xiě)不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規定時(shí)間將銷(xiāo)售款項交至公司財務(wù)按10元/次從工資中扣除。
3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤(pán)點(diǎn)表、賒銷(xiāo)明細表、盤(pán)點(diǎn)金額匯總表不認真填寫(xiě)、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤(pán)點(diǎn)中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實(shí)物負責人確認簽字后，按商品本錢(qián)金額扣除工資〔過(guò)后查出者不予補發(fā)〕。
6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛(ài)惜商品、未辦理手續擅自開(kāi)封使用、不及時(shí)返廠(chǎng)等情況造成商品滯銷(xiāo)，發(fā)現一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷(xiāo)商品未辦理賒銷(xiāo)單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發(fā)票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發(fā)票損失。
9.對于請購單未下提前進(jìn)貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現按100元/次從工資中扣除。
10.以上現象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行罰款。
以上制度由經(jīng)營(yíng)財務(wù)部修改及解釋?zhuān)灶C發(fā)之日起執行。對于違反上述規定人員，財務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務(wù)人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業(yè)務(wù)管理制度3
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業(yè)務(wù)人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2-1標準：
片區經(jīng)理月薪1200元+每月過(guò)程考核獎（詳見(jiàn)過(guò)程考核實(shí)施辦法）
業(yè)務(wù)助理月薪1000元+所屬片區經(jīng)理過(guò)程獎的30%
初級業(yè)務(wù)助理月薪：本科900元，專(zhuān)科800元（不參加過(guò)程考核）
注：新聘用員工實(shí)習期（2個(gè)月）本科700元，專(zhuān)科600元，實(shí)習期滿(mǎn)自動(dòng)轉為初級業(yè)務(wù)助理
2-2底薪發(fā)放時(shí)間為每月5日，出差人員回公司后領(lǐng)取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金=提成-分擔費用-失誤損失（包括本政策、業(yè)務(wù)管理制度、市場(chǎng)財務(wù)制度、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發(fā)放全部傭金
3.2提成標準：提成=凈回款（返利除外）×提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
xx片區部部長(cháng)提成系數（1100萬(wàn)）1.1,片區經(jīng)理提成系數（海南粵西(200萬(wàn)）3.5
xx區（240萬(wàn)3.2)、xx區(200萬(wàn)）3.5、xx區（200萬(wàn)）3.5)；
xx大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9（云貴1個(gè)助理（280萬(wàn)）3.1、四川(200萬(wàn)）3.5
xx部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，業(yè)務(wù)代表提成系數（湖北（180萬(wàn)）3.5、湖南(200萬(wàn)）3.5
xx（助理1人240萬(wàn)）3.9、xx區（240萬(wàn)）3.2)；
xx大區提成系數（480萬(wàn)）：1.9片區經(jīng)理提成系數江蘇上海（220萬(wàn)）3.4
安徽（260萬(wàn)）3.0
xx大區提成系數（800萬(wàn)）：1.2，片區經(jīng)理提成系數（遼寧（150萬(wàn)）4.5吉黑(150萬(wàn)）4.5
xx區1個(gè)助理（300萬(wàn)）3.1、xx直供（300萬(wàn)）3.1
xx大區提成系數（750萬(wàn)）：1.3（膠東1個(gè)助理（320萬(wàn)）3.0、魯中(230萬(wàn)）3.5、魯西（200萬(wàn)）3.5)；
西北部部長(cháng)提成系數（1000萬(wàn)）1.2，片區經(jīng)理提成系數（山西（200萬(wàn)）3.5、陜甘寧蒙2個(gè)助理(400萬(wàn)）3.8、xq（200萬(wàn)）4.0、河南（230萬(wàn)）3.3)
3.2.2銷(xiāo)售公司后勤人員（包括財務(wù)人員）參考片區平均收入、結合個(gè)人工作表現給予獎勵。
3.3業(yè)務(wù)助理提成為該市場(chǎng)業(yè)務(wù)員提成總額的15-20%，由該市場(chǎng)的片區經(jīng)理負擔，初級業(yè)務(wù)助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率=（退貨總額/全年發(fā)貨總額）×100%
3.4.2庫存率指標
長(cháng)江以北庫存率為13%，長(cháng)江以南庫存率為8%，廣東庫存率為6%。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的.3%；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3%企業(yè)員工人事檔案管理辦法(13個(gè)doc)：
3.5罰款
3.5.1片區經(jīng)理過(guò)程考核詳見(jiàn)《過(guò)程考核辦法》
3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶(hù)因超最高賒欠額度而發(fā)不出貨的每個(gè)月考核一次，每出現一次罰款1000元。企業(yè)財務(wù)管理培訓教程（最新精編）(23個(gè)doc61個(gè)ppt)年底從傭金中扣除。
四、本制度的解釋權歸河北冠龍農化有限公司所有。未盡事宜另行協(xié)商。
業(yè)務(wù)管理制度4
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“用款申請單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書(shū)面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費，每一天按30元罰款，若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款，本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的'責任。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位：元。下同)：
地區/人員特區直轄市省會(huì )城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補助費：
地區/人員特區直轄市省會(huì )城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內交通費：
地區/人員特區直轄市省會(huì )城市省轄市縣級市及以下
總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標準：
工具/人員飛機火車(chē)輪船長(cháng)途汽車(chē)出租車(chē)
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報實(shí)報
經(jīng)理預申請硬臥硬座三等艙可乘實(shí)報
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預申請
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē)，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其饒線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無(wú)法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
業(yè)務(wù)管理制度5
1、市場(chǎng)業(yè)務(wù)員同其他員工一樣一天三次點(diǎn)名。早晨中午下午
2、每天填寫(xiě)業(yè)務(wù)匯報單，每周有業(yè)務(wù)匯報總結、業(yè)務(wù)計劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經(jīng)領(lǐng)導同意批準方可。
4、需要宴請客戶(hù)，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規發(fā)票報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)洽談期間不允許不經(jīng)匯報批準承諾業(yè)務(wù)以外事情。
6、業(yè)務(wù)洽談成功后，不準許吃、拿客戶(hù)或私自交往，有事匯報經(jīng)批準公事公辦。
業(yè)務(wù)管理制度6
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據公司有關(guān)規定，結合業(yè)務(wù)部門(mén)工作實(shí)際情況特制訂如下工作制度。
一、業(yè)務(wù)人員崗位職責
1、嚴格遵守國家法律及公司的規章制度。
2、業(yè)務(wù)人員應思想端正，誠實(shí)守信，對公司擁戴忠誠，熱愛(ài)本職工作，有奉獻精神，服從公司及領(lǐng)導的安排，完成公司交辦的糧油購銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、每一位業(yè)務(wù)人員都應具有高度的職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時(shí)刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規定，不泄露公司的商業(yè)秘密。
4、進(jìn)行市場(chǎng)調查，多渠道（電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )等）了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、原糧價(jià)格，準確掌握市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)動(dòng)向，做好市場(chǎng)預測。
5、加強與客戶(hù)的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開(kāi)拓糧油經(jīng)營(yíng)渠道。
6、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)打好基礎。
二、業(yè)務(wù)管理辦法
1、業(yè)務(wù)人員應認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規定的具體事項，避免業(yè)務(wù)操作過(guò)程中給公司造成不必要的'損失，同時(shí)將合同原件交辦公室存檔，復印件交財務(wù)部門(mén)。
2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應按合同規定嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過(guò)磅時(shí)做好監磅工作，確保數量準確無(wú)誤。
3、我方業(yè)務(wù)人員應留存檢驗及過(guò)磅的原始憑證單據，建立健全統計臺賬，每天核對收購數量及時(shí)上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門(mén)，以便財務(wù)部門(mén)根據收購進(jìn)度撥付資金，保障收購順利進(jìn)行。
4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結束時(shí)，應同代收方一起核對收購數量、貨值金額，一同對所收糧食進(jìn)行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時(shí)使用。
5、對收購后代儲的糧食，應不定期到現場(chǎng)查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫(xiě)查倉記錄，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報，及時(shí)處理，確保貨物安全。
6、貨物銷(xiāo)售時(shí)，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調物流、裝卸確保出庫順利，做好監磅工作，留存原始過(guò)磅單據，確保出庫數量準確。出庫時(shí)按照先款后貨原則進(jìn)行發(fā)貨，及時(shí)聯(lián)系財務(wù)部門(mén)根據收款情況確定出庫數量，做到不超發(fā)。
7、出庫所收貨款應第一時(shí)間由客戶(hù)直接匯回公司賬戶(hù)，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個(gè)人卡上，不得留存或挪作他用。
8、每天統計出庫數量及收回貨款金額，記好銷(xiāo)售臺賬，及時(shí)將統計數據上報主管領(lǐng)導及財務(wù)部門(mén)。
9、業(yè)務(wù)結束后，應及時(shí)編制業(yè)務(wù)結算清單，交財務(wù)部門(mén)與貨款一并結算（如有結算協(xié)議也一并交付）。
10、業(yè)務(wù)人員應將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據保存完整，合同原件及結算協(xié)議、業(yè)務(wù)結算清單整理歸檔后交辦公室留存。
業(yè)務(wù)管理制度7
一、目的
為規范公司業(yè)務(wù)招待費的標準和管理程序，有效控制業(yè)務(wù)招待費用的開(kāi)支，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度所稱(chēng)業(yè)務(wù)招待費是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶(hù)就餐、娛樂(lè )或購買(mǎi)禮品轉交給客戶(hù)的行為中發(fā)生的費用支出，其他替客戶(hù)承擔的費用支出為勞務(wù)費支出，按勞務(wù)費進(jìn)行管理。應酬費：是指招待公司客戶(hù)所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員；
禮品費：是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶(hù)購買(mǎi)禮品所發(fā)生的費用；
三、管理原則
1、業(yè)務(wù)招待費一律納入部門(mén)費用預算進(jìn)行預算管理，各部門(mén)在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準：
a、業(yè)務(wù)招待費用一次超過(guò)500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過(guò)1000元須由主管vp批準；
b、業(yè)務(wù)招待費用一次在200元以上必須預先通知部門(mén)總監批準，每月超過(guò)500元須由主管vp批準；
c、業(yè)務(wù)招待費用每月在500元以下的.由部門(mén)主管審批；
d、用餐標準50元/人次；
e、陪同就餐人員原則上不應超過(guò)被招待人員人數。
四、報銷(xiāo)要求
1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門(mén)總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說(shuō)明，一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷(xiāo)發(fā)票須內容真實(shí)、項目完整、數字清晰準確；發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷(xiāo)憑據。
3、買(mǎi)禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價(jià)、金額，禮品金額超過(guò)300元（含300元）需附小票，不符合要求的發(fā)票財務(wù)部門(mén)有權拒絕報銷(xiāo)。
五、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開(kāi)始執行，公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費規定同時(shí)廢止。
業(yè)務(wù)管理制度8
1目的
單證議付是出口業(yè)務(wù)中至關(guān)重要的環(huán)節，直接影響到收匯的及時(shí)與否。為了規范出口業(yè)務(wù)單證議付工作，特制定本制度。
2范圍
適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)單證議付操作
3內容
3.1信用證及客戶(hù)議付要求資料的分析和傳遞；
3.2合同的管理及傳遞
3.3議付單證的審核
3.4議付單證的交付及管理
3.5議付單證的.留存
4操作制度
4.1要求貿易部門(mén)在出貨前一個(gè)月提供合同、信用證（如是其他付款方式，則提供客戶(hù)要求和銀行資料）及生產(chǎn)部門(mén)的生產(chǎn)任務(wù)書(shū)
4.2客戶(hù)開(kāi)立信用證，收到銀行到證通后，單證議付操作員必須到通知行取證,并作好到證登記. 4.3單證員及時(shí)根據合同、形式發(fā)票對信用證進(jìn)行核對分析，列出不符合項及軟條款項目，反饋給國際貿易部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)
4.4生產(chǎn)制造部門(mén)與國際貿易部門(mén)根據信用證或合同中規定的出貨條件,確認是否對出貨前一系列工作計劃的安排作適當調整
4.5單證員必須在貨物出運前一周，根據信用證或合同條款審核出口單證，并作好單證審核記錄，同時(shí)根據信用證規定，做好其他單證的準備工作
4.6貨物出運后，單證員應督促單證操作員取得海運單據及各類(lèi)議付單證
4.7單證備齊后，單證員應重新進(jìn)行審核，嚴格根據“單單一致，單證一致”的要求: 4.8在信用證規定的交單和有效期限內，單證員應及時(shí)將規定提交的單證交到議付行進(jìn)行議付,并請銀行在議付登記本上作好相應的單證交接手續。若議付行對單據有異議時(shí)，單證員必須耐心解釋或及時(shí)更正，需擔保時(shí)，匯報主管出具擔保書(shū)
4.9在D/P或D/A結匯方式下，單證員要向業(yè)務(wù)員取得準確的國外代收行詳細地址。并提供給委托行
4.10在T/T結匯方式下，單證員一定要收到財務(wù)部的貨款到帳通知后,再將正本單據寄國外客戶(hù)或業(yè)務(wù)員
4.11在任何一種結匯方式下,若客戶(hù)有扣款或減價(jià)要求時(shí),必須取得銷(xiāo)售副總以上的批準方可放單。
4.12議付單據送交銀行的同時(shí)，根據報關(guān)單內容制作出口專(zhuān)用發(fā)票.銀行審核單證無(wú)誤后，將單證寄往付款行
4.13單證員對單據要跟蹤查詢(xún)，直至收匯或單據安全到達對方面的手中。
4.14任何正本單據在交接過(guò)程中都要做好登記和簽收工作.在規定期限內，收到付款；
4.15出貨后一個(gè)月內，要做好核銷(xiāo)單及退稅單的退稅工作，退回的核銷(xiāo)單在收匯后及時(shí)到外管核銷(xiāo)
5本制度未盡事宜,在工作中不斷補充完善。
業(yè)務(wù)管理制度9
管理制度是實(shí)施一定的管理行為的依據，是社會(huì )再生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡(jiǎn)化管理過(guò)程，提高管理效率。以下是白話(huà)文為大家整理的業(yè)務(wù)員薪酬管理制度（精選5篇），希望可以幫助到有需要的朋友。
一、員工工資及福利
A、試用員工工資待遇（三個(gè)月）
1、底薪1800元月，當月任務(wù)：必須當月銷(xiāo)售飛馬仕節油器6個(gè)；
2、當月完成銷(xiāo)售數量在2個(gè)的，工資待遇為：1000元；
3、當月本人業(yè)績(jì)量超過(guò)6個(gè)，超額部分金額×5%作為獎勵；
4、當月無(wú)業(yè)績(jì)的，公司給付基本生活費450元（含交通費50元、手機話(huà)費補貼100元）；
5、試用員工享受公司三天的免費崗前培訓課程，合格者正式上崗。
B、正式員工工資待遇（取消底薪制）
1、當月個(gè)人零售額×15%=當月工資；
2、享受公司年底一次性獎金3000元；
3、當月享有交通費100元，手機話(huà)費補貼100元；
4、享受公司三天的（職業(yè)主管成長(cháng)和初級講師）培訓班。
D、業(yè)務(wù)主任津貼
1、享有正式員工的一切待遇；
2、增加提成：當月本人直轄團隊累計業(yè)績(jì)（包括本人業(yè)績(jì)）×3%；
3、當月享有手機話(huà)費補貼150元，交通費補貼200元；
4、享受公司三天（職業(yè)經(jīng)理人成長(cháng)和中級講師）培訓班。
E、業(yè)務(wù)經(jīng)理津貼
1、享有正式員工和主任的一切待遇；
2、在晉升主任后的1-3個(gè)月內，直接或間接育成二個(gè)以上營(yíng)業(yè)組，當月各小組累計業(yè)績(jì)×2%；
3、當月享有手機話(huà)費補貼200元，交通費補貼300元；
4、享受公司三天（職業(yè)高級經(jīng)理人成長(cháng)和高級講師）培訓班。
F、獎金分配
是指公司業(yè)務(wù)部當月銷(xiāo)售額×2%的.基金，公司以當月各級業(yè)務(wù)人員排行前3名分別給予（獎金）或獎品，具體分配作如下規定：
第一名：獎基金總額的50%；
第二名：獎基金總額的30%；
第三名：獎基金總額的20%；
G、半年度旅游獎金
半年度旅游獎金是指公司營(yíng)銷(xiāo)部當月銷(xiāo)售額×1%的基金，經(jīng)過(guò)半年的業(yè)績(jì)累計，員工在公司工作6個(gè)月以上的，個(gè)人業(yè)績(jì)排行公司前三名的員工，第一名：50%，第二名：30%，第三名：20%給予獎金。
二、各級員工的定級
1、業(yè)務(wù)員
是指：年滿(mǎn)22周歲以上，身體健康并持有高中以上的學(xué)歷，經(jīng)公司正式錄用和理解公司三天的新人崗前培訓，具體要求是：填寫(xiě)個(gè)人求職表一份，二張二寸無(wú)冠照片和一張五寸生活照片，并供給個(gè)人身份證和學(xué)歷證（原件）以及復印件各一份；
試用期內個(gè)人業(yè)績(jì)當月不得低于1360元（二個(gè)節油器）。
2、業(yè)務(wù)主任（主管）
是指本人直接推薦二位以上員工，小組當月人力不少于3人（不含本人），當月小組業(yè)績(jì)不底于1.8萬(wàn)元的業(yè)績(jì)標準；
3、業(yè)務(wù)經(jīng)理
是指本人直接育成2個(gè)營(yíng)業(yè)組（每個(gè)小組人力不少于3人，不含本人），當月團隊業(yè)績(jì)不少于3萬(wàn)元的業(yè)績(jì)標準，個(gè)人季度業(yè)績(jì)不少于直接銷(xiāo)售2單；
三、各級業(yè)務(wù)員工的收益分析
1、某員工當月業(yè)績(jì)2萬(wàn)元×傭金系數15%=3000元，當月個(gè)人業(yè)務(wù)排行公司（假定當月公司銷(xiāo)售部業(yè)績(jì)是10萬(wàn)元），你排行第一名（10萬(wàn)×2%）x50%=1000元，該業(yè)務(wù)員當月收入：3000元+1000元=4000元；
2、某業(yè)務(wù)主任當月個(gè)人業(yè)績(jì)1.8萬(wàn)元，團隊業(yè)績(jì)4萬(wàn)元，當月個(gè)人業(yè)績(jì)排行銷(xiāo)售部第二名，這位主任的當月收入是：1.8萬(wàn)元×15%=2700元，團隊業(yè)績(jì)4萬(wàn)元×3%的主任津貼=1200元，獎金（10萬(wàn)×2%）×2%=500元，該主任的各項收入：2700+1200+500=4300元。
業(yè)務(wù)員薪酬績(jì)效管理制度4
第一章總則
第一條為了全面評估銷(xiāo)售部人員工作績(jì)效，提高本部門(mén)工作效率，特制定本管理制度。
第二條本制度確立銷(xiāo)售部人員獎勵、處罰的方式和標準。
第三條凡公司銷(xiāo)售員均適用本制度。
第二章薪酬管理機構
第四條公司業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導、營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、績(jì)效部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理組成銷(xiāo)售員薪酬評定小組。薪酬評定小組負責銷(xiāo)售員薪酬考核具體工作，制定考評指標、提成參數，決定銷(xiāo)售員獎懲實(shí)施。
第五條薪酬評定小組由銷(xiāo)售部經(jīng)理每季度召集一次，由績(jì)效部工作人員制作會(huì )議記錄并負責完成相關(guān)批準簽字工作。
第三章銷(xiāo)售部人員薪酬構成
第六條銷(xiāo)售部人員薪酬由基本工資、獎勵提成和公司福利構成。 1、發(fā)放月薪=基本工資+獎勵提成
2、實(shí)際月薪=基本工資+車(chē)補+通訊補助+獎勵提成第七條基本工資標準
1、銷(xiāo)售員實(shí)習期內（1-3月）基本工資為1800元/月；轉為正式職工后享
受公司各項福利待遇，基本工資為20xx元/月。
○1完成當月任務(wù)60%以上，可享受通訊+車(chē)補500元；○2當月完成銷(xiāo)售任務(wù)回款額80%以上，可享受崗位工資500元。
2、銷(xiāo)售經(jīng)理實(shí)習期內（1－3月）基本工資為3000元/月，轉為正式職工后
享受公司各項福利待遇，基本工資為3500元/月。
○1完成當月任務(wù)60%以上，可享受通訊+車(chē)補500元；○2當月部門(mén)完成銷(xiāo)售任務(wù)回款額80%以上，可享受崗位工資500元�！�3當月完成部門(mén)銷(xiāo)售任務(wù)60%以上，可享受部門(mén)管理績(jì)效。
第八條業(yè)務(wù)提成標準
1、每個(gè)銷(xiāo)售員每年的銷(xiāo)售任務(wù)應達到銷(xiāo)售額萬(wàn)元，完成銷(xiāo)售任務(wù)后，
公司發(fā)放基本工資。
2、超額完成銷(xiāo)售任務(wù)的，按照以下方式計算獎勵提成：超額萬(wàn)-萬(wàn)部分：
獎勵提成=毛利潤x2% +業(yè)務(wù)支出
超額萬(wàn)-萬(wàn)部分：
獎勵提成=毛利潤x5% +業(yè)務(wù)支出
超額萬(wàn)-萬(wàn)部分：
獎勵提成=毛利潤x10% +業(yè)務(wù)支出
超額萬(wàn)以上部分：
獎勵提成=毛利潤x15% +業(yè)務(wù)支出
3、業(yè)務(wù)支出包括業(yè)務(wù)人員工作期間的差旅費、通信費、資料費等。業(yè)務(wù)支出的具體額度經(jīng)財務(wù)部門(mén)核算后另行公布，業(yè)務(wù)支出超出部分由銷(xiāo)售員自
業(yè)務(wù)員薪酬績(jì)效管理制度5
第一條、目的：
建立合理而公正的薪資制度，以利于調動(dòng)員工的工作積極性、提高公平競爭的意識。
第二條、薪資構成
員工的薪資由底薪、提成及年終獎金構成。
�。杲K獎金根據公司一年來(lái)盈利情況而定）
發(fā)放月薪=底薪+業(yè)績(jì)提成
標準月薪=發(fā)放月薪+任務(wù)提成
第三條、底薪設定
底薪實(shí)行任務(wù)底薪（無(wú)任務(wù)底薪），業(yè)績(jì)任務(wù)額度為(入金量)50000元/月，底薪1500元/月。
第四條、底薪發(fā)放
�、攀袌�(chǎng)部人員的底薪在次月15日-18日發(fā)放，
�、剖袌�(chǎng)部人員當月業(yè)績(jì)提成在次月20日發(fā)放
第五條、提成設定
1.提成分為業(yè)績(jì)提成與任務(wù)提成
2.業(yè)績(jì)提成設定為18-38%
微盤(pán)經(jīng)紀人：按客戶(hù)手續費18%起（由交易所系統自動(dòng)生成）
1）微盤(pán)經(jīng)紀人收入1000—3000元的部分額外獎勵20% 2）微盤(pán)經(jīng)紀人收入3000—5000元的部分額外獎勵25% 3）微盤(pán)經(jīng)紀人收入5000以上部分額外獎勵30%大盤(pán)經(jīng)紀人：按客戶(hù)交易手續費10000以下按18%起提成
1）大盤(pán)客戶(hù)交易手續費10000—30000元區間按23%計算
2）大盤(pán)客戶(hù)交易手續費：30000—50000元區間按28%計算
3）大盤(pán)客戶(hù)手續費：50000—100000元區間按33%計算4）大盤(pán)客戶(hù)手續費：100000—150000元區間按38%計算
二元期權經(jīng)紀人
1）二元期權按客戶(hù)交易總金額：100000元以下的按1%計算
2）二元期權按客戶(hù)交易總金額：100000—300000元的按1.2%計算
3）二元期權按客戶(hù)交易總金額：300000—500000元的按1.3%計算
4）二元期權按客戶(hù)交易總金額：500000元收入的按1.5%計算
4.市場(chǎng)部人員未完成任務(wù)額：
�、盼催_到公司要求（入金量）50%時(shí)，所有提成為15%；
即：提成只有底薪，業(yè)績(jì)提成實(shí)行分段制
�、莆赐瓿扇蝿�(wù)額，但是超過(guò)公司要求（入金量）任務(wù)額的50%時(shí)，按原百分比傭金發(fā)放辦公室壞賬損失：公司辦公室發(fā)生損壞損失時(shí)，按成本價(jià)計。
包括兩種：
第一種：是所有手續齊全的情況，所有相應辦公用品相應的辦公室用品清單表都有相關(guān)人員簽字的，由市場(chǎng)部人員承擔成本的35%，經(jīng)理承擔15%，公司承擔50%。
第二種：是手續不齊全，沒(méi)有辦公室用品清單的，由市場(chǎng)部人員按成本的15%承擔，經(jīng)理承擔15%，公司承擔70%。
注：當產(chǎn)生的損失通過(guò)折價(jià)等其它方法處理掉以后，公司按原有相應比例返還業(yè)務(wù)人員承擔的損失。
第六條、提成發(fā)放
1.業(yè)績(jì)提成隨底薪一起發(fā)放，發(fā)放日期為每月15號-18號，遇節假日或公休日提前至最近的工作日發(fā)放。
2.提成每月20號前發(fā)放一次，以手續費款額計算，并在結算后一個(gè)月內與季度末月薪資合并發(fā)放。
第七條、管理人員享受0.3-0.5%的總業(yè)績(jì)提成、
�。ň唧w指是公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人。）
第八條、對于新進(jìn)的市場(chǎng)部人員，公司采取如下薪酬管理方法：
1、對于月銷(xiāo)售業(yè)績(jì)考核未達標的新市場(chǎng)部人員，當月少發(fā)1/3的底薪，業(yè)績(jì)提成按規定提��；
2、如次月業(yè)績(jì)考核再次未達標者，次月累加少發(fā)2/3的底薪，業(yè)績(jì)提成按規定提��；
3、第三個(gè)月仍未能達標者扣除底薪，業(yè)績(jì)提成按規定提取，是否延長(cháng)試用期決定新業(yè)員的
業(yè)務(wù)管理制度10
第一章總則
第一條計算機軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應用系統的正常運轉，制定下列管理制度。
第二章系統軟件的管理
第二條系統軟件的內容。操作系統、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開(kāi)發(fā)的軟件都屬于系統軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的良好和文檔資料完整。系統軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專(zhuān)人對系統軟件進(jìn)行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統軟件介質(zhì)的完好無(wú)損和文檔資料的齊全。
第四條系統軟件的借用。系統軟件的借用要做好登記，借用人員要及時(shí)歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應用軟件的管理
第五條應用軟件的內容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的`應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統、OA系統、財務(wù)系統、人力資源管理系統和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應用軟件進(jìn)行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進(jìn)行。
第七條信息技術(shù)部要指定專(zhuān)人負責對業(yè)務(wù)應用軟件進(jìn)行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線(xiàn)使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時(shí)作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應用系統的運轉。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機關(guān)的有關(guān)規定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門(mén)使用的計算機軟件介質(zhì)的內容。一旦發(fā)現病毒，應及時(shí)予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。
業(yè)務(wù)管理制度11
一、總則
1、為進(jìn)一步加強我鎮部門(mén)預算管理，提高財政資金分配使用的規范性、安全性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及其他xx財政、預算管理制度，制定本辦法；
2、本辦法適用于鎮級部門(mén)預算（以下稱(chēng)：部門(mén)預算）的編制、審批和分解下達、執行、決算和績(jì)效評價(jià)等管理活動(dòng)；
3、鎮部門(mén)預算由鎮人大、鎮xx、財政部門(mén)和預算單位共同組織實(shí)施。鎮財政部門(mén)即鎮財政所，預算單位包括鎮府本級、鎮屬各單位部門(mén)、各村（社區）；
4、部門(mén)預算管理遵循以下原則：
�。ㄒ唬┮婪ɡ碡斣瓌t。部門(mén)預算管理要貼合x(chóng)x法律法規，體現xx和我市有關(guān)方針政策；
�。ǘ┱鎸�(shí)可靠原則。部門(mén)預算數據要真實(shí)準確，不得隨意夸大或隱瞞；
�。ㄈ┩暾y一原則。部門(mén)預算要涵蓋鎮xx及所屬預算單位的所有預算內外收支，實(shí)行一個(gè)xx一級預算；
�。ㄋ模┦罩胶庠瓌t。部門(mén)預算要堅持統籌兼顧、量入為出、收支平衡、不列赤字。
二、部門(mén)預算管理職責
1、鎮的人民代表大會(huì )審查和批準本級預算和本級預算執行狀況的報告；監督本級預算的執行；審查和批準本級預算的調整方案；審查和批準本級決算；撤銷(xiāo)本級xx關(guān)于預算的不適當的決定和命令；
2、鎮xx編制本級預算草案；向本級人民代表大會(huì )作關(guān)于本級預算草案的報告；組織本級預算的執行和績(jì)效評價(jià)；決定本級預算預備費的動(dòng)用；編制本級預算的調整方案；向本級人民代表大會(huì )報告本級預算的執行狀況；
3、財政部門(mén)具體編制本級預算、決算草案；具體組織本級總預算的.執行和績(jì)效評價(jià)；提出本級預算預備費動(dòng)用方案；具體編制本級預算的調整方案；定期向本級xx和上一級xx財政部門(mén)報告本級總預算的執行狀況。
三、部門(mén)預算編制
1、部門(mén)預算的編制主體是鎮xx，鎮xx負責組織所屬預算單位編報本部門(mén)預算；
2、鎮xx根據上級財政部門(mén)的統一要求編制部門(mén)預算文本。主要包括部門(mén)預算編制的指導思想和原則，部門(mén)職能、機構、編制、人員、部門(mén)發(fā)展規劃及年度工作任務(wù)、目標和計劃等狀況；
3、部門(mén)本級及其所屬預算單位的收支要在部門(mén)預算中單獨反映，并細化到具體的項目和相應的功能收支分類(lèi)科目；
4、部門(mén)收入預算編制，應根據宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、國民經(jīng)濟發(fā)展規劃和經(jīng)濟指標，結合部門(mén)發(fā)展計劃和履行職能需要，參考歷年收入以及經(jīng)濟性、政策性和管理性因素變化狀況，按照不同的收入來(lái)源，分別采取科學(xué)的方法進(jìn)行測算。財政撥款和補助收入，應當充分思考需要與可能的關(guān)系，參考本部門(mén)前兩年預算和決算狀況合理編制；預算外資金收入，應當結合收入計劃安排、相關(guān)收費項目政策以及單位性質(zhì)和需求狀況綜合編制；其他各項收入要根據歷年收入完成狀況和年度收入增減變動(dòng)因素編制；
5、部門(mén)支出預算編制，應優(yōu)先保證基本支出，合理安排項目支出，努力保障部門(mén)履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。行政執法部門(mén)實(shí)行“收支脫鉤”管理，其基本支出和項目支出不得與收取的行政事業(yè)性收費、罰沒(méi)收入、xx性基金等收入掛鉤；
6、基本支出預算分為人員支出預算和公用經(jīng)費支出預算，主要采取定員定額的方法編制。定員定額標準應依據有關(guān)政策規定，綜合思考財力狀況及部門(mén)支出需要，采用科學(xué)規范的方法分類(lèi)分檔制定；
7、人員支出預算包括工資福利支出預算及對個(gè)人和家庭的補助預算。工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金和社會(huì )保障繳費等。對個(gè)人和家庭的補助包括離休費、退休費、醫療費和住房公積金等；
8、人員支出預算按照財政部門(mén)核定的人數和人員支出定額標準編制。在職人數以編制管理部門(mén)確定的編制為依據，超過(guò)編制的按編制數核定，沒(méi)有超過(guò)編制的按實(shí)有人數核定。離退休人數原則上據實(shí)核定。人員支出定額標準根據xx和地方規定的工資、津貼補貼、住房公積金和社會(huì )保障繳費等標準，綜合思考下一年度正常晉職晉級等因素核定；
9、公用經(jīng)費支出預算是指商品和服務(wù)支出中屬于基本支出范圍的預算，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、因公出國費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、差旅費、維護費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、接待費、福利費等等（以當年xx支出分類(lèi)目錄為準）；
10、公用支出預算依據財政部門(mén)核定的在職人數、資產(chǎn)和公用支出定額標準編制。公用支出定額標準，由財政部門(mén)依據有關(guān)政策規定、社會(huì )物價(jià)水平和財力狀況，綜合思考部門(mén)職責、級別、工作量、占有資源和正常運轉需要，以人或資產(chǎn)為計算對象分類(lèi)分檔制定；
11、項目支出預算是鎮xx為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。項目按照預算安排時(shí)限劃分為經(jīng)常性項目和一次性項目；按照支出性質(zhì)和具體用途劃分為城鎮綜合管理類(lèi)、城鎮基本建設類(lèi)、農村農田水利類(lèi)等；
12、項目支出預算按照預算管理級次實(shí)行逐級申報審核制度。鎮xx要對相關(guān)預算單位申報的項目進(jìn)行審核論證和可行性研究，根據本部門(mén)發(fā)展規劃和年度計劃確定項目輕重緩急，按照財政部門(mén)明確的資金規模組織編制項目支出預算推薦草案。財政部門(mén)對鎮xx申報的項目支出預算推薦草案進(jìn)行審核論證，經(jīng)綜合平衡后，提出年度項目支出預算草案；
13、鎮xx應將項目支出預算推薦草案資金細化到使用單位和具體用途；
14、鎮xx和預算單位根據xx采購目錄及采購限額標準，將部門(mén)預算中應實(shí)行xx采購的項目，編制xx采購預算草案。
業(yè)務(wù)管理制度12
成本核算管理制度
外貿業(yè)務(wù)員管理制度
辦理客戶(hù)業(yè)務(wù)前的準備工作
營(yíng)業(yè)助理復查上次該客戶(hù)當面所交代或來(lái)電來(lái)函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。
(一)營(yíng)業(yè)助理對客戶(hù)所寄來(lái)擬在仿制的原樣品,如需準備報價(jià)、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說(shuō)明書(shū)等資料,應即準備齊全,如有問(wèn)題不能解決,應即向主管經(jīng)理請示如何處理。
(二)營(yíng)業(yè)助理須將客戶(hù)所欲購的項目,應準備最新報價(jià),以滿(mǎn)足客戶(hù)再訂購的需要。
(三)營(yíng)業(yè)助理應客戶(hù)所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯(lián)絡(luò ),不可有誤。
(四)營(yíng)業(yè)助理須通知裝押助理,最遲于于客戶(hù)來(lái)前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關(guān)科長(cháng)配合準備工作者,營(yíng)業(yè)助理應協(xié)調妥善對大客戶(hù)來(lái)應預到公司日期。
客戶(hù)接待工作
(一)如需到機場(chǎng)迎接,營(yíng)業(yè)部助理應向總務(wù)科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時(shí)與航空公司機場(chǎng)辦事處聯(lián)絡(luò )班機確定到達時(shí)間。必須提前5分鐘抵達機場(chǎng)或飯店將客人接來(lái)公司。
(二)如客戶(hù)需赴工廠(chǎng)察看,營(yíng)業(yè)助理應事先與工廠(chǎng)聯(lián)絡(luò ),安排行程。
(三)如客戶(hù)需要游覽名勝古跡,營(yíng)業(yè)助理應事先安排觀(guān)光行程。
客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)接待
(一)赴機場(chǎng)或飯店接客戶(hù)前,營(yíng)業(yè)助理應將有關(guān)資料、檔案、樣品等置于業(yè)務(wù)洽談室。
(二)如客戶(hù)需要飲料、食品等,營(yíng)業(yè)助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關(guān)科長(cháng)備詢(xún)時(shí),營(yíng)業(yè)助理應事先通知待命。
客戶(hù)接洽業(yè)務(wù)
(一)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理及助理陪客戶(hù)挑選樣品。
(二)經(jīng)客戶(hù)挑選的有興趣產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應即記錄詳細資料及產(chǎn)品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠(chǎng)價(jià)格。如有必要,得與有關(guān)科長(cháng)協(xié)調報價(jià)。如客戶(hù)是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產(chǎn)品客戶(hù)以前曾購買(mǎi)者,則應記錄前次廠(chǎng)價(jià)與賣(mài)價(jià)。
(三)與客戶(hù)洽談中,對報價(jià)及客戶(hù)所特有要求的規格、形態(tài)、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質(zhì)、訂購數量等，營(yíng)業(yè)助理均應詳細列入記錄,必要時(shí)畫(huà)上該產(chǎn)品草圖。
(四)如客戶(hù)當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時(shí),營(yíng)業(yè)助理應將所挑選出來(lái)的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業(yè)務(wù)治談室架子內。以免下次洽談時(shí)重復挑選。(保留期限不得超過(guò)一星期)。
(五)如客戶(hù)不予洽談或已洽商完畢的樣品,營(yíng)業(yè)助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶(hù)如有任何詢(xún)問(wèn)應即查核答復,如不能即時(shí)答復,亦應向客戶(hù)說(shuō)明原因并告以何時(shí)答復。
(七)與客戶(hù)洽談中,對客戶(hù)所交代的工作應于下次洽談前完成。
整理報價(jià)單
(一)應客戶(hù)需要,將洽談中感興趣的產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理與采購部有關(guān)科長(cháng)協(xié)調整理報價(jià)單,經(jīng)主管理經(jīng)理核閱后打出交給客戶(hù)。
(二)客戶(hù)訂購產(chǎn)品,營(yíng)業(yè)助理應于客戶(hù)離公司的當日或限內將報價(jià)單單項總價(jià)及全部總價(jià)底稿整理妥當,呈主管經(jīng)理閱后,掃報價(jià)單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時(shí),報價(jià)單上的材數不予打出。
(三)營(yíng)業(yè)助理,應即核對報價(jià)單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實(shí)無(wú)誤,然后抽出一份報價(jià)單請示經(jīng)理后,開(kāi)國內訂單,連同國內訂單裝運聯(lián)一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價(jià)單若其他一切文件須由營(yíng)業(yè)助理核對,并在寄出份上經(jīng)理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經(jīng)理發(fā)出,但報關(guān)文件由營(yíng)業(yè)助理于結并前自行核對單價(jià)數量，必須在當日內完成。
開(kāi)國內訂單
營(yíng)業(yè)助理應時(shí)常查核自存的報價(jià)單,并盡速請主管經(jīng)理會(huì )同有關(guān)采購科長(cháng)發(fā)出國內訂單,并在存檔報價(jià)單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠(chǎng)、廠(chǎng)價(jià)、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營(yíng)業(yè)助理書(shū)寫(xiě)清楚。
(二)如國內訂單上數量、價(jià)格、包裝、規格、嘜頭有變更時(shí),即發(fā)出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯(lián)裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開(kāi)另一工廠(chǎng),則應于國內訂單留底聯(lián)、驗貨聯(lián)、裝運聯(lián)上注明,"本訂單是原訂單號重開(kāi),原訂單作廢"并于存檔報價(jià)單聯(lián)及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠(chǎng)名稱(chēng)價(jià)格,但在工廠(chǎng)聯(lián)及簽回聯(lián)上絕對不可注明該訂單是重開(kāi),并即將裝運聯(lián)直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開(kāi)別家工廠(chǎng)時(shí),須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開(kāi)訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動(dòng)退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠(chǎng)。
(六)如是紡織品的`訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時(shí),務(wù)必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個(gè)ITEM在￥5,000以上,科長(cháng)在時(shí)一定要讓科長(cháng)簽字,才能寄出,如科長(cháng)不在而急于需寄出的訂單由營(yíng)業(yè)部自行決定。此訂單進(jìn)否要由科長(cháng)簽字才寄出,但如未經(jīng)科長(cháng)簽字的訂單,采購科長(cháng)應協(xié)助出貨,而催貨則由營(yíng)業(yè)部負責。
(九)凡向工廠(chǎng)催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營(yíng)業(yè)助理負責,但裝押助理協(xié)助催貨。
開(kāi)妥國內訂單
(一)國內訂單開(kāi)妥后,須校對與報價(jià)單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開(kāi)妥國內訂單送主管經(jīng)理核閱簽名后:
1.留底聯(lián)存查。
2.工廠(chǎng)聯(lián)及簽回聯(lián)及驗貨聯(lián)交管制中心。
3.裝運聯(lián)連同報價(jià)單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯(lián)逾10天工廠(chǎng)未自動(dòng)簽回時(shí),由管制中心過(guò)濾,如該訂單單項金額超過(guò)美金20xx元或人民幣8萬(wàn)元以上者,通知有關(guān)副(助)理或外務(wù)員負責簽回,(如金額未超過(guò)以上金額者不必硬性簽回),如超過(guò)美金5,000元者,務(wù)必由各有關(guān)科長(cháng)簽回。
5.管制中心收到簽回聯(lián)時(shí),核對單價(jià)、數量后,如簽回聯(lián)上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關(guān)人員更改樣品室價(jià)格。
(三)營(yíng)業(yè)助理收到出貨樣品時(shí),須詳查出貨樣品的品質(zhì)規格是否符合客戶(hù)要求,如符合則呈閱主管經(jīng)理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經(jīng)理如何處理,驗貨平面由主管經(jīng)理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷(xiāo)案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠(chǎng)收到訂單要求承辦助理改價(jià),須由經(jīng)理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶(hù)未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經(jīng)理會(huì )同采購部有關(guān)科長(cháng)向何家工廠(chǎng)索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯(lián)交收發(fā)中心以一承留底。
(二)客戶(hù)已訂購者,應按報價(jià)單國內訂單上規定數量向有關(guān)工廠(chǎng)索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時(shí),以電話(huà)與有關(guān)工廠(chǎng)及外務(wù)員聯(lián)絡(luò )。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時(shí),應即填寫(xiě)"重要樣品逾期追問(wèn)單",交有關(guān)采購科長(cháng)采取緊急措施。
(五)對外務(wù)人員交辦的事項,應隨時(shí)督促如期完成,如有任何困難時(shí)請示主管經(jīng)理處理。
(六)收到工廠(chǎng)樣品后應即詳細檢查是否完好無(wú)缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠(chǎng)重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠(chǎng)索取樣品時(shí),要注明該工廠(chǎng)產(chǎn)品的編號,如無(wú)工廠(chǎng)編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠(chǎng)索取樣品時(shí),請勿寫(xiě)客戶(hù)及地區名稱(chēng)。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個(gè)ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營(yíng)業(yè)部直接向工廠(chǎng)或外務(wù)員索取，若無(wú)法取得,請科長(cháng)提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長(cháng)負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶(hù)送來(lái)的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
�、偻鈩�(wù)員編制隸屬采購部,但其工作直接對營(yíng)業(yè)部負責。
�、谟杏唵蔚男聵悠酚煽崎L(cháng)負責索取樣品到底。
�、蹮o(wú)訂單的新樣品索取期限已屆,科長(cháng)無(wú)法完成,應呈所屬經(jīng)理,說(shuō)明理由。
寄樣品給客戶(hù)
在收到工廠(chǎng)所寄來(lái)的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話(huà)、標簽及SAMPLE INVOICE五聯(lián),在第四聯(lián)上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯(lián)隨同樣品裝入箱內。第一聯(lián)寄客戶(hù),第二聯(lián)交收發(fā)歸檔,第五聯(lián)自存。
1.如樣品數量過(guò)多或價(jià)值過(guò)高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶(hù)索取樣品費及郵費。
2.每3個(gè)月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶(hù)未寄來(lái)樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會(huì )計科長(cháng)名義向客戶(hù)索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)的價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶(hù),第五聯(lián)由航空貨運公司簽名后交秘書(shū)室收發(fā)人，六聯(lián)自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶(hù)地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時(shí)核對,其余交秘書(shū)室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶(hù)確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經(jīng)理過(guò)目,再行寄出。
□客戶(hù)來(lái)電來(lái)函來(lái)樣品
(一)收到客戶(hù)來(lái)電來(lái)函,應立即請示經(jīng)理如何處理。
成本核算管理制度
(二)收到客戶(hù)來(lái)擬仿制的樣品,或寄來(lái)的目錄相片,其開(kāi)發(fā)報價(jià)等,應即請示主管經(jīng)理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經(jīng)理外出時(shí),營(yíng)業(yè)助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經(jīng)理返公司后,再呈報處理經(jīng)過(guò)如系緊急事項,應設法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò ),以便迅速處理。
□須經(jīng)確認樣品、印刷品
(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經(jīng)國外客戶(hù)確認通過(guò)后,立即以公司印的表格,寄交工廠(chǎng)及有關(guān)外務(wù)員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯(lián)上登記后再交回營(yíng)業(yè)助理留存。如以電話(huà)通知工廠(chǎng),應補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶(hù)正式確認通過(guò)的樣品,應會(huì )知有關(guān)外務(wù)員或科長(cháng),規格正確以便驗貨。
□驗貨
(一)如非專(zhuān)案訂單因訂購數量小或外務(wù)員忙碌,因地區偏遠無(wú)法前往承制廠(chǎng)商貨或因承制廠(chǎng)商品質(zhì)差,外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí),外務(wù)人員來(lái)電或來(lái)函通知，營(yíng)業(yè)助理應即請示主管經(jīng)理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務(wù)員必須親往驗貨。
(二)營(yíng)業(yè)助理因解決重要問(wèn)題須往工廠(chǎng)時(shí),應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務(wù)科請領(lǐng)差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯(lián)均由管制中心直接寄交外務(wù)員,以便協(xié)助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯(lián)或留底聯(lián)。
□申請國外(內)傭金賠償
(一)營(yíng)業(yè)助理填妥申請書(shū),送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準送交押匯科長(cháng),如賠償須扣工廠(chǎng)者于表上注明并另填寫(xiě)扣款單一份交會(huì )計,一份交稽核,一份交采購科長(cháng),一份留底,以便工廠(chǎng)請款時(shí)扣除,如是親交來(lái)公司的客戶(hù),須備妥收據及護照影本送交會(huì )計制單。
(申請書(shū)為四聯(lián),其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時(shí)必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影本交會(huì )計。
2.每支付前由對方公司來(lái)信指定由某人攜帶該公司開(kāi)立的收據支領(lǐng)。
(三)押匯科長(cháng)收到國外匯款支出申請單,送交有關(guān)會(huì )計簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營(yíng)業(yè)助理必須取得并切實(shí)負責驗貨無(wú)誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠(chǎng)新樣品,呈閱主管經(jīng)理后,應附廠(chǎng)商住址、電話(huà)及負責人姓名及價(jià)格資料即送采購部有關(guān)科長(cháng)編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專(zhuān)利或只能賣(mài)給專(zhuān)門(mén)客戶(hù))不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長(cháng)欄應改填經(jīng)理名。
(五)如需向商業(yè)部門(mén)借出樣品時(shí),應填寫(xiě)"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經(jīng)理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷(xiāo)案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷(xiāo)國內訂單
(一)營(yíng)業(yè)助理向裝押助理簽收"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價(jià)、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無(wú)誤后簽名呈閱經(jīng)理,并將原國內訂單底上予以注銷(xiāo)。
(二)凡有退關(guān)稅或退貨物稅的工廠(chǎng)在未結關(guān)前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠(chǎng)急需貨款,亦應先開(kāi)來(lái)保證票。
□接到報價(jià)單與國內訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營(yíng)業(yè)助理轉來(lái)的報價(jià)單與國內訂單時(shí),應核對報價(jià)單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發(fā)生錯誤或有疑問(wèn)時(shí),應即與營(yíng)業(yè)助理協(xié)調或請示主管經(jīng)理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長(cháng)收到L/C后,即影印一份送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理簽收,再轉交營(yíng)業(yè)助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發(fā)生的問(wèn)題如下:
1.收到L/C時(shí)須先核對總金額、數量、單價(jià)是否正確。
2.收以L(fǎng)/C當天時(shí),如距有效日少于三天,即須向主管經(jīng)理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經(jīng)理提出。
4.如由本地無(wú)直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經(jīng)理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無(wú)錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內容有無(wú)錯誤字。
8.有無(wú)規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶(hù)有數張L/C時(shí)須看有無(wú)規定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶(hù)寄來(lái),而未經(jīng)銀行登記,須即請示主管經(jīng)理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買(mǎi)方負擔,如否應即請示主管經(jīng)理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經(jīng)理。
□裝船通知單
(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個(gè)月至一個(gè)月前開(kāi)始作業(yè),由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠(chǎng)聯(lián)系后填寫(xiě)裝船通知單。
送貨柜場(chǎng)者:共四聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠(chǎng),由裝押助理寫(xiě)好廠(chǎng)商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后再送收發(fā)。
第二、三聯(lián):
(1)寄有關(guān)外務(wù)員,在第二聯(lián)上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經(jīng)理,再交裝押助理協(xié)調安排出貨。
(2)如每一ITEM超過(guò),美金5000元者,第二聯(lián)交有關(guān)科長(cháng),第三聯(lián)仍寄交外務(wù)員。
第四聯(lián):裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯(lián)
第一聯(lián):
寄工廠(chǎng),由裝押助理寫(xiě)好廠(chǎng)商信封交營(yíng)業(yè)助理簽字后,再送收發(fā)。
第二聯(lián):
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫(xiě)"重要訂單逾期追問(wèn)單"交有關(guān)科長(cháng)協(xié)助處理。
(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產(chǎn)者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)
(三)如國內訂單規定須等樣品確實(shí)通過(guò)才生產(chǎn)者,當收到客戶(hù)確認函電時(shí),由營(yíng)業(yè)助理填寫(xiě)確認函交工廠(chǎng),并將留底聯(lián)交有關(guān)裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯(lián)上登記后,再交回營(yíng)業(yè)助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區,應將經(jīng)濟部商品檢驗局的原料來(lái)源加工處所切結書(shū)空白數份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯(lián)裝船通知單寄往工廠(chǎng)或交外務(wù)員蓋章填寫(xiě)后寄回,才回經(jīng)濟部商品檢驗局申請產(chǎn)地證明書(shū)。
(五)需確實(shí)注意出口貨品是否含有須辦退稅進(jìn)口零件,協(xié)調報關(guān)行后與有關(guān)工廠(chǎng)辦理手續。
□催貨
(一)送貨柜場(chǎng)的裝船通知單發(fā)出后一星期內如無(wú)回音交貨,應該會(huì )同營(yíng)業(yè)助理向工廠(chǎng)或外勤業(yè)務(wù)人員催貨。
(二)退稅資料寄來(lái)本公司時(shí),應先告知工廠(chǎng)填明承辦人姓名,否則經(jīng)常很多助理有同一家工廠(chǎng)的貨,退稅資料往往誤傳,而發(fā)生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來(lái)的進(jìn)貨單
(一)裝押助理收到進(jìn)貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長(cháng)處理。
(二)收到進(jìn)貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。
(三)如未通知送貨柜場(chǎng)而擅自送來(lái)倉庫者,應扣運費。
□簽訂S/O
(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯(lián)所示大約材數計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關(guān)行查是否確實(shí)簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠(chǎng)聯(lián)系務(wù)必配合。
(四)打S/O時(shí)須查核是否每張均打,如有漏打,應即時(shí)補上,以免報關(guān)行在船公司重打,浪費時(shí)間。
(五)簽S/O的時(shí)間應提早一星期或兩星期,或事先以電話(huà)與船公司聯(lián)絡(luò )訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時(shí),必須貨物實(shí)際重不可超過(guò)船公司所規定的重,如超過(guò)時(shí)應請示主管經(jīng)理處理。
□結關(guān)前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長(cháng),以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車(chē)者,須在結關(guān)前二天將出貨明細表交押匯科長(cháng),以便及時(shí)通知卡車(chē),貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時(shí)間、車(chē)號、嘜頭、數量及送貨地點(diǎn),確定時(shí)應即通知報關(guān)行。
(四)于船期結關(guān)前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠(chǎng)者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠(chǎng)正確全名,統一編號、發(fā)票號碼,交營(yíng)業(yè)助理核閱。并填寫(xiě)出口登記本四聯(lián),第五聯(lián)(財務(wù))連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長(cháng)蓋章后,連同退稅資料交報關(guān)行,一份交會(huì )計科長(cháng),其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫(xiě)結關(guān)后七天,如有遲延應寫(xiě)原因。
(七)送貨當天早上必須聯(lián)絡(luò )工廠(chǎng)確實(shí)出貨時(shí)間、卡車(chē)號碼及到達時(shí)間,確定時(shí)立即通知報關(guān)行。
(八)結關(guān)當天如有未能確定工廠(chǎng)出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關(guān)。
(九)貨如未依時(shí)間送達,所發(fā)生海關(guān)費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時(shí)填上應扣數目,注意請款時(shí)扣除。
(十)裝押助理如當日有結關(guān)的貨,須所有的貨到達確實(shí)報關(guān)完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進(jìn)貨柜場(chǎng)的貨確已送達無(wú)誤才可制"營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準單"。
(十二)工廠(chǎng)的出貨發(fā)票要開(kāi)送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開(kāi)來(lái)當天的發(fā)票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠(chǎng)如在貨未結關(guān)前,即已送達貨柜場(chǎng),而有需退貨物稅或關(guān)稅者,請款時(shí)一律暫時(shí)保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點(diǎn)。
結關(guān)后工作
(一)裝押助理須查詢(xún)報關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無(wú)誤,如確實(shí)無(wú)誤,將出口明細表一份交會(huì )計,另一份送管制中心,并將營(yíng)業(yè)部訂半日貨款支付核準單交營(yíng)業(yè)助理。
(二)催CBC必須確實(shí)于結關(guān)次日取得,除非以錯單出口者,須隨時(shí)催報關(guān)行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經(jīng)理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經(jīng)濟部產(chǎn)地證明書(shū),須附上INVOICE一份,工廠(chǎng)已蓋好章的原料來(lái)源加工切結書(shū)一份及CBC副本一份送交報關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無(wú)誤一份交報關(guān)行,以便到船公司拿B/L時(shí)核對。
(五)在收到B/L時(shí)立刻核對材數與運費與內容有無(wú)錯誤是否符合。
(六)B/L如須預付運費,應會(huì )同營(yíng)業(yè)助理填妥營(yíng)業(yè)部雜費支付核準單交有關(guān)會(huì )計,如經(jīng)理不在,為爭取時(shí)效,可憑裝押助理簽名,即送會(huì )計付款,事后由會(huì )計送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長(cháng),將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯(lián)由押匯科長(cháng)轉送稽核,時(shí)間由結關(guān)日起不得超過(guò)七天,如有延誤需寫(xiě)原因,并須扣各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯(lián)及寄交客戶(hù)，聯(lián)經(jīng)由營(yíng)業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。
(九)押匯科長(cháng)收到結匯證書(shū)連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān)會(huì )計。
□打OOL
視客戶(hù)或經(jīng)理需要,裝押助理應按所辦客戶(hù)會(huì )同營(yíng)業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營(yíng)業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時(shí)半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠(chǎng)商無(wú)誤后交營(yíng)業(yè)助理核對,于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時(shí)須立刻去電話(huà)與倉儲科長(cháng)聯(lián)系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長(cháng)取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準交押匯科長(cháng)申請,在開(kāi)發(fā)本地信用狀申請書(shū)上須開(kāi)給何家工廠(chǎng),手續費是否從工廠(chǎng)扣除。
(二)押匯時(shí)LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長(cháng)。
貨完全出清時(shí)的工作
(一)國內訂單裝運聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí),自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時(shí),應即交押匯科長(cháng)。
核簽報關(guān)費
(一)核對嘜頭、件數是否無(wú)誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷(xiāo)并于出口登記本上報關(guān)費欄登記該批報關(guān)費,以免報關(guān)行重復請款。
(二)報關(guān)費如多出規定費用時(shí),應簽請經(jīng)理核準
業(yè)務(wù)管理制度13
為促進(jìn)學(xué)科發(fā)展,提高整體醫療水平,保障醫療質(zhì)量和安全,更好地救治病人,醫院對開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目準入管理規定如下:
一、新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目的定義及分類(lèi)
凡本院、本科室原來(lái)未開(kāi)展的項目,無(wú)論國內外其他單位是否已實(shí)施,均屬新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目。新藥品、新器材的臨床驗證不屬本規定的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目。
分類(lèi):
1、技術(shù)改進(jìn)項目:在原開(kāi)展的項目上有所改進(jìn)。
2、院級新項目:本院未開(kāi)展,本市其他醫院已進(jìn)行的技術(shù)項目。
3、市級新項目:本市未開(kāi)展,省內其他市已進(jìn)行的技術(shù)項目。
4、省級新項目:省內未開(kāi)展,國內其他省市已進(jìn)行的技術(shù)項目。
5、國家級新項目:國內未開(kāi)展,國外已進(jìn)行的技術(shù)項目。
6、國際新項目:在國內外均未開(kāi)展的技術(shù)項目。
二、申請程序
開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目,應先由項目負責人(主治醫師以上)認真填寫(xiě)《開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目申請表》(見(jiàn)附錄三),經(jīng)科室討論同意,科主任簽字確認后報醫務(wù)科。
三、審批程序
1、對于技術(shù)改進(jìn)項目,醫務(wù)科接到科室申請后,組織相關(guān)專(zhuān)家和職能科室對申報項目報告進(jìn)行討論和審核,報主管院長(cháng)批準。
2、對于院級及其以上項目,醫務(wù)科組織由醫院學(xué)術(shù)委員會(huì )成員和相關(guān)職能科室成員參加的`論證會(huì ),聽(tīng)取項目負責人與科室的答辯,論證通過(guò)后,報院長(cháng)審批。
3、對于限制性開(kāi)展的項目(如器官移植等),需報上級主管部門(mén)批準。
4、經(jīng)審批通過(guò)的項目,科室及時(shí)向財務(wù)科申報收費標準,經(jīng)上級主管部門(mén)核準價(jià)格標準后方可實(shí)施。
四、實(shí)施與管理
1、對新開(kāi)展的項目,各科要如實(shí)、詳細地向患者及其家屬進(jìn)行知情介紹,并填寫(xiě)知情同意書(shū),簽字確認后方可實(shí)施。
2、科室主任和項目負責人認真監測新項目開(kāi)展全過(guò)程,以保證項目安全、順利地實(shí)施。
3、項目實(shí)施過(guò)程中如發(fā)生并發(fā)癥或意外時(shí),必須積極處理,并立即報告科主任、醫務(wù)科等有關(guān)部門(mén),不得遲報、瞞報、漏報。
4、科室要認真記錄項目的開(kāi)展情況,留取完整的資料。
5、醫務(wù)科負責監察項目的進(jìn)展情況,會(huì )同財務(wù)科、核算辦對其社會(huì )效益和經(jīng)濟效益進(jìn)行綜合評估,向主管院長(cháng)匯報,對存在問(wèn)題的項目責令整改,直至終止。
6、開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目的期限為1-2年,具體由審批部門(mén)確定,時(shí)限期滿(mǎn)后,科室寫(xiě)出總結報告,經(jīng)醫務(wù)科報院領(lǐng)導批準后轉成常規技術(shù)項目。
五、獎懲與責任
1、醫院學(xué)術(shù)委員會(huì )對開(kāi)展一年及其以上的技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目進(jìn)行評估,對于取得良好社會(huì )和經(jīng)濟效益的項目給予一定的獎勵。
2、對于特殊的高投入新項目,科室可申請單獨經(jīng)濟核算。
3、凡未經(jīng)醫院批準開(kāi)展的新項目,一經(jīng)發(fā)現立即責令停止并按《醫院獎懲條例處理》,由此引發(fā)的任何問(wèn)題,由當事人及其科室負責人承擔全部責任。
4、凡經(jīng)審批同意開(kāi)展的新技術(shù)、新業(yè)務(wù)項目,若有醫療糾紛由醫院與科室共同處理。
業(yè)務(wù)管理制度14
一、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷(xiāo)售活動(dòng)必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴格執行公司委托授權的區域內開(kāi)展銷(xiāo)售的規定。
3、嚴格按公司規定的銷(xiāo)售價(jià)格供貨，不得私自變價(jià)銷(xiāo)售。
4、加強對客戶(hù)維護管理，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區域要做好市場(chǎng)防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的正常運行，銷(xiāo)售部門(mén)按公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格、結算政策、交易方式等規定與銷(xiāo)售客戶(hù)洽談，達成一致意見(jiàn)。
1、在與客戶(hù)開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)活動(dòng)中，應按規定填寫(xiě)“銷(xiāo)售合同”，以此作為公司銷(xiāo)售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據。
2、與客戶(hù)簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價(jià)格政策、交貨方式、結算政策執行。
3、與客戶(hù)簽訂合同時(shí)，須詳細填寫(xiě)產(chǎn)品品名、單位價(jià)格、交貨時(shí)間、購貨方全稱(chēng)及交貨地點(diǎn)、收貨人、結算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內容完整無(wú)漏項，字跡工整、清晰。
4、銷(xiāo)售部門(mén)主管?chē)腊押贤瑢徟P(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執行。
5、根據合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷(xiāo)售部門(mén)建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢(xún)。
7、“銷(xiāo)售合同”銷(xiāo)售部門(mén)應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據經(jīng)銷(xiāo)合同約定，及時(shí)、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實(shí)行公司直接向銷(xiāo)售統一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個(gè)人送貨。
2、發(fā)貨的`依據是“隨貨同行”、并注意核對客戶(hù)的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進(jìn)行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據客戶(hù)類(lèi)別和企業(yè)具體情況，確定每一個(gè)客戶(hù)的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進(jìn)貨應提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時(shí)發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票時(shí)，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷(xiāo)售發(fā)票由專(zhuān)人負責依據有關(guān)銷(xiāo)售合同、已發(fā)貨的銷(xiāo)售單及發(fā)票管理法規的規定要求到財務(wù)部門(mén)開(kāi)具并建立銷(xiāo)售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷(xiāo)售發(fā)票由公司銷(xiāo)售部門(mén)直接寄到客戶(hù)指定部門(mén)時(shí)，銷(xiāo)售部及時(shí)與客戶(hù)收票部門(mén)溝通，并辦好簽收手續，
4、已開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票應妥善保管，并及時(shí)、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長(cháng)期攜帶或個(gè)人保存。
5、對違反規定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問(wèn)題，一旦發(fā)生，責任人須及時(shí)報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現，將加倍給予處罰。
6、開(kāi)具稅票資料必須認真填寫(xiě)，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應承擔相應責任。
7、本公司的供貨價(jià)含稅，開(kāi)稅票和不開(kāi)稅票都是一個(gè)價(jià)。當年的發(fā)票總額必須當年開(kāi)完，過(guò)期無(wú)效。
8、業(yè)務(wù)員根據貨款到位情況，及時(shí)提示公司財務(wù)人員開(kāi)具發(fā)票。
五、應收帳款管理制度
1、銷(xiāo)售部門(mén)要將正常應收款項控制在公司規定的限額內，及時(shí)跟進(jìn)和催收應收帳款。堅持按時(shí)（一般按每月）與經(jīng)銷(xiāo)單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
2、在業(yè)務(wù)活動(dòng)中要堅持“少量多批、加速周轉”的原則，提高資金使用效率。對沒(méi)按合同付款的客戶(hù)，應盡快組織催收；超出3個(gè)賬期的應收款，應向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時(shí)制定清收措施，限定清收時(shí)限。
3、對有銷(xiāo)售卻5個(gè)月不付款的，公司視為呆帳，根據清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷(xiāo)單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無(wú)法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進(jìn)行清收。在請收期間，除現款現貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷(xiāo)單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據具體原因對當事人進(jìn)行相應處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時(shí)，要在事發(fā)24小時(shí)內上報，公司根據事發(fā)原因進(jìn)行處理。對隱瞞不報的，視情節輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進(jìn)行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應隨時(shí)關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來(lái)賬目情況，并須始終保持往來(lái)賬目清楚、數額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷(xiāo)售品種、銷(xiāo)售數量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等，以書(shū)面形式告知有關(guān)銷(xiāo)售主管，銷(xiāo)售主管負責落實(shí)核對，及時(shí)與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳。
3、一旦發(fā)現公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時(shí)匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內，無(wú)論屬何種原因造成的往來(lái)賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷(xiāo)售客戶(hù)堅持了解庫存和批號，根據客戶(hù)的實(shí)際銷(xiāo)售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)銷(xiāo)商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，破損,清理客戶(hù)，終止合同和呆死帳,銷(xiāo)售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫(xiě)《退貨申請表》履行審批手續，由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫(xiě)《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過(guò)程中須嚴格按照裝箱規定進(jìn)行，認真清點(diǎn)，歸類(lèi)，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶(hù)、用戶(hù)檔案管理制度
時(shí)可采取先開(kāi)票鋪貨，可實(shí)行階段性結算該客戶(hù)的實(shí)際銷(xiāo)售的貨款，根據實(shí)際貨款的到位情況，再行開(kāi)具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導保持經(jīng)常性的電話(huà)溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時(shí)書(shū)面報告。
2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應及時(shí)向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶(hù)后，公司40天內將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷(xiāo)售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無(wú)論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內職能部門(mén)有業(yè)務(wù)銜接的，營(yíng)銷(xiāo)部負責通知至相關(guān)部門(mén)，及時(shí)辦理交接及變更手續，防止在財、物管理上出現紕漏。所有離職人員必須通過(guò)相應的財務(wù)審計。
3、未交結清楚的不得辦理離崗手續，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時(shí)須將業(yè)務(wù)部書(shū)面通知送達至相關(guān)客戶(hù)，以防止出現離崗后私提貨款及貨物等現象。
業(yè)務(wù)管理制度15
一、為規范業(yè)務(wù)員管理，引導業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng )造團隊及個(gè)人的良好業(yè)績(jì)，符合個(gè)人發(fā)展需要，適應公司xxxx年下半年經(jīng)營(yíng)工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎，針對當前業(yè)務(wù)員工作現狀，制定本制度。
二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動(dòng)、堅持、專(zhuān)注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現。
三、業(yè)務(wù)員工作開(kāi)展必須堅持有計劃、有行動(dòng)、有結果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務(wù)員應當培養自我學(xué)習的能力，通過(guò)接受集體培訓、工作學(xué)習、經(jīng)驗總結等方式渠道，提升個(gè)人業(yè)務(wù)水平。
五、業(yè)務(wù)員
1、制定工作計劃，根據區域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會(huì )、月度業(yè)務(wù)工作分析會(huì )、年度責任目標會(huì )、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì )，以及公司組織的其他會(huì )議。
3、掌握責任片區縣、鎮經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)銷(xiāo)公司商品的庫存量，及時(shí)主動(dòng)補貨，積極幫助經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售所經(jīng)銷(xiāo)的商品，及時(shí)解決商品售后問(wèn)題。
4、主動(dòng)收集經(jīng)銷(xiāo)商各類(lèi)信息，及時(shí)反饋公司，負責建立所轄區域經(jīng)銷(xiāo)商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時(shí)更新。按季提交經(jīng)銷(xiāo)商評估報告（評估報告格式）。實(shí)施重要經(jīng)銷(xiāo)商重點(diǎn)維護的工作策略。
5、主動(dòng)收集同行兄弟單位及經(jīng)銷(xiāo)商品，和行業(yè)內信息，及時(shí)反饋。
6、在規定的授信權限內向經(jīng)銷(xiāo)商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪(fǎng)記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類(lèi)促銷(xiāo)活動(dòng)。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類(lèi)單據。
10、嚴格執行公司及部門(mén)制定的商品行銷(xiāo)政策，跟進(jìn)政策實(shí)施狀況，及時(shí)反饋。
11、按期完成責任區域的銷(xiāo)售任務(wù)，和公司及部門(mén)下達的工作任務(wù)。
12、接受績(jì)效考核。
13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門(mén)的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個(gè)體的良好關(guān)系。
14、主動(dòng)學(xué)習，接受公司及部門(mén)組織的各項培訓，并與團隊分享個(gè)人工作及成長(cháng)的經(jīng)驗。
15、嚴格執行公司各項規章制度。
六、業(yè)務(wù)員權限
1、商品引入、商品銷(xiāo)售政策制訂會(huì )議的參與權。
2、經(jīng)銷(xiāo)商授信額度的'使用權。
3、責任區域經(jīng)銷(xiāo)商的選擇權。
七、業(yè)務(wù)員行為規范
1、著(zhù)裝整潔，適合工作場(chǎng)所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務(wù)員考勤
1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時(shí)間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門(mén)負責人和部批準執行。
2、業(yè)務(wù)員出勤堅持個(gè)人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時(shí)間至少20天。
4、業(yè)務(wù)員因私請假須提前書(shū)面申請，經(jīng)批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動(dòng)放棄責任區域，可由公司調離處理。
九、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時(shí)間，電話(huà)預約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準備工作。
2、出差提前一周書(shū)面申請，或按批準的工作計劃執行。
3、出差填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設定的時(shí)間內達成出差目標。
5、出差因故提前返回須經(jīng)批準。
6、出差借支500元（含500元）以上須書(shū)面申請，執行差旅財務(wù)報銷(xiāo)制度。
7、促銷(xiāo)活動(dòng)執行調整后的政策。因促銷(xiāo)活動(dòng)出差一般提前一個(gè)月書(shū)面申請，并提交活動(dòng)詳細工作方案，經(jīng)批準后執行。
十、業(yè)務(wù)員績(jì)效考核
1、業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售指標視責任區域及其他具體情部確定，具體銷(xiāo)售任務(wù)寫(xiě)入勞動(dòng)合同或簽訂目標責任書(shū)。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展，或通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項目信息應及時(shí)備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區的業(yè)務(wù)信息實(shí)行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、業(yè)務(wù)員績(jì)效考核項目主要有業(yè)績(jì)成果項、業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施項、紀律要求執行項，各項占不同的權重比例。
4、績(jì)效考核一級考核一級，連續三個(gè)月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。
5、業(yè)績(jì)獎勵在考核年度末依據月度、年度考核情況計發(fā)。
6、考核期內，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據銷(xiāo)售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。
7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績(jì)提成中罰扣。
十一、業(yè)務(wù)員變動(dòng)
1、業(yè)務(wù)員實(shí)行內舉外招的。
2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調動(dòng)、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級提議，經(jīng)公司審批執行。
十二、業(yè)務(wù)員獎懲
1、年度業(yè)績(jì)成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業(yè)務(wù)過(guò)程實(shí)施第一，且完成年度銷(xiāo)售指標者，獎勵1000元。
3、能根據區域市場(chǎng)狀況，提出模式或管理方案等好點(diǎn)子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬?lài)乐剡`紀，予立即解雇。造成經(jīng)濟損失應予賠償，并追究法律責任。
5、配送收款次日上交，未按時(shí)上交，造成經(jīng)濟損失，承擔全額賠償責任。
6、出差不執行公務(wù)，以曠工論處，記小過(guò)失一次。
7、未按規定建立經(jīng)銷(xiāo)商檔案，記小過(guò)一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過(guò)一次。
9、連續二次，或一年累計二次未按規定填寫(xiě)有關(guān)報表上交，或未填寫(xiě)記小過(guò)一次。延期上交罰款100元。
10、未如實(shí)向上級匯報，記小過(guò)一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時(shí)性任務(wù)，記小過(guò)一次。
12、一月未與責任區域內的經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)系，記小過(guò)一次。
13、未及時(shí)解決市場(chǎng)或經(jīng)銷(xiāo)商的問(wèn)題，被查獲或被投訴，記小過(guò)一次。
14、連續記小過(guò)三次，或月度累計記小過(guò)三次等同于記大過(guò)一次，記小過(guò)一次扣罰扣100元，記大過(guò)一次罰扣500元，考核月度連續二次記大過(guò)，扣完當月業(yè)績(jì)。記過(guò)罰款在考核月度內兌現。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。
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