物料管理制度（大全15篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的物料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物料管理制度1

　　生產(chǎn)物料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保生產(chǎn)流程的順暢進(jìn)行，優(yōu)化資源利用，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了物料的采購、存儲、領(lǐng)用、消耗到廢料處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1. 物料采購管理：規定了物料需求預測、供應商選擇、采購合同簽訂、價(jià)格控制及付款流程。

　　2. 庫存管理：涉及物料的入庫驗收、分類(lèi)存儲、庫存盤(pán)點(diǎn)以及過(guò)期、損壞物料的`處理。

　　3. 領(lǐng)用與消耗管理：明確了生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料流程、物料消耗的記錄與跟蹤，以及異常情況的報告機制。

　　4. 質(zhì)量控制：規定了物料的質(zhì)量標準，對不合格物料的處理辦法，以及質(zhì)量檢驗的頻次和方式。

　　5. 廢料處理：規定了廢料的分類(lèi)、回收、處置方式，以及環(huán)保要求。

物料管理制度2

　　企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規章制度來(lái)規范管理行為,包括企業(yè)物質(zhì)消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等,各項文件的具體內容如下:

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據,是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實(shí)行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,根據本廠(chǎng)生產(chǎn)的具體條件,結合產(chǎn)品結構和工藝要求,以理論計算和技術(shù)測定為主,以經(jīng)驗估計和統計分析為輔來(lái)制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

　　工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實(shí)體的材料,如石蠟、蘇州土等。

　　非工藝性定額:指廢品、材料代用,設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤(pán)盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法:

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)保養計劃的'材料耗用基準,按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務(wù)用品直接依過(guò)去實(shí)際領(lǐng)用數量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料,由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準,逐批擬定產(chǎn)品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理辦法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時(shí)間、需要資金、倉儲容量,變質(zhì)速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點(diǎn),連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進(jìn)出口行存量管理作業(yè),但材料存量基準設定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí),物料理管理單位應及時(shí)修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用,一律使用材料管理表,分開(kāi)進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫(xiě)。填表時(shí)內應清楚地填上工程名稱(chēng),成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專(zhuān)用章,交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第二條各部、分公司部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí),只須填寫(xiě)貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng),成本中心編號,經(jīng)成本中心授權人簽名準后,由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第三條在填寫(xiě)工程材料管理表或貨倉取貨申請單時(shí),將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開(kāi),單式填寫(xiě),領(lǐng)取數量一欄必須用規定字體填上領(lǐng)取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不經(jīng)給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持、維護等兩種材料專(zhuān)用的原則,不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上,各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部審核后,物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續,代辦工程需自購材料,要有工程部開(kāi)具工程材料預算表,經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買(mǎi);

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品,開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名,才給予辦理審核領(lǐng)料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料,物資部有權不給予審核發(fā)料,同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占,影響工程材料的正常使用。

物料管理制度3

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司市場(chǎng)物流部門(mén)。

　　二、貨物進(jìn)出倉庫(實(shí)行兩級檢驗)制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據交與檢驗員進(jìn)行再次檢驗核查;如發(fā)現型號、數量、規格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門(mén)主管處理。

　　2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無(wú)誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時(shí)入庫。由系統生成進(jìn)貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時(shí)確認簽字認可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時(shí)把貨物及單據交與檢驗員進(jìn)行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區

　　3、貨物出庫時(shí)，倉管員及檢驗員雙方須同時(shí)在出庫單上簽字，并交由部門(mén)主管統一管理。

　　4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤(pán)庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確認庫存貨物與系統中的數據實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門(mén)主管、

　　2、倉管員：每月月底前2天進(jìn)行盤(pán)庫，倉管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據。

　　3、檢驗員：協(xié)助倉管員進(jìn)行每月盤(pán)庫，檢驗核查盤(pán)庫情況。

　　4、盤(pán)庫完畢確認無(wú)誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時(shí)在“庫存現量表”上簽字認可，并交由部門(mén)主管統一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類(lèi)清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準、符合安全第一、進(jìn)出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類(lèi)存放和管理;

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門(mén)負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷(xiāo)毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門(mén)窗，以確保安全(傳真機電源除外

　　2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內;任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。

　　4、嚴格按照公司規定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時(shí)間內不得喝酒(包括午餐時(shí)間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統生成的考勤數據發(fā)送給人事經(jīng)理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

　　7、倉庫人員在未經(jīng)部門(mén)主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

　　8、本公司物流方面實(shí)現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過(guò)電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門(mén)正常運作。

　　五、物流部主管職責

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問(wèn)題。

　　2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

　　3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

　　4、物流部主管必須根據實(shí)際工作情況，隨時(shí)完善和補充相應條款，并及時(shí)報送市場(chǎng)部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。

　　1、未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫;

　　2、不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時(shí)報告給專(zhuān)職文員;

　　4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產(chǎn)品的有序擺放;

　　5、根據訂貨單以及對方的`送貨單查驗貨物，如有差異應及時(shí)反映給專(zhuān)職文員，如無(wú)誤填寫(xiě)入庫單;

　　6、貨物發(fā)放嚴格執行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發(fā)貨;

　　7、根據文員的發(fā)貨單，先開(kāi)單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數量、型號用專(zhuān)用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

　　8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時(shí)辦理補單、補貨手續;

　　10、對各配送點(diǎn)的退貨要對單清點(diǎn)，并分類(lèi)入庫;退庫要求2人清點(diǎn)，填好退庫單后交文員進(jìn)行跟蹤;

　　11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實(shí)相符;如有不符必須當日查清;

　　12、報表準確性由經(jīng)理核查;

　　13、每月26號盤(pán)點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn);

　　14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時(shí)倉庫必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤(pán)點(diǎn)日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價(jià)的70%由倉管員賠償;

　　16、單據、報表按月封箱保存半年;

　　1、產(chǎn)品驗收與入庫：

　　(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實(shí)物的數量、狀態(tài)及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。

　　(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統計員，及時(shí)入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統計人員及時(shí)通知審核人員審核系統單據，入賬)

　　(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。

　　(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據質(zhì)檢簽署的意見(jiàn)進(jìn)行分類(lèi)歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開(kāi)出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

　　2、與其他部門(mén)銜接：

　　(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫(xiě)好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯(lián))，統計員系統做系統移庫。同時(shí)倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過(guò)7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷(xiāo)售為客戶(hù)預留的貨物，如銷(xiāo)售無(wú)特殊說(shuō)明，囤貨超過(guò)7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷(xiāo)售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

　　3、貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

　　(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類(lèi)別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開(kāi)。必須確�，F場(chǎng)物料包裝完整無(wú)損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現場(chǎng)。

　　(3)相關(guān)的庫管應有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況，將貯存過(guò)程中發(fā)現損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫(xiě)相應的單據進(jìn)行處理。(盤(pán)點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)

　　4、貨物調撥：

　　根據產(chǎn)品銷(xiāo)售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調撥。

　　(1)A倉管員是時(shí)根據銷(xiāo)售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開(kāi)出調撥，通知B倉管員調貨。

　　(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時(shí)按單調撥物料。立時(shí)調撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時(shí)根據調撥單及時(shí)在系統做倉位調整。

　　5、產(chǎn)品發(fā)放

　　(1)打單員審核客戶(hù)付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時(shí)、準確的態(tài)度，做到到見(jiàn)單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續，與統計員進(jìn)行單據交接，統計員并于當日內進(jìn)行對系統單據進(jìn)行審核，做到日清日結，保證帳實(shí)一致性;

　　(3)發(fā)料應遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來(lái)杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷(xiāo)售過(guò)程中，因質(zhì)量問(wèn)題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀(guān)原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶(hù)人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開(kāi)次品退廠(chǎng)單，并及時(shí)與統計員進(jìn)行單據交接，統計員及時(shí)做系統退貨。(生產(chǎn)廠(chǎng)家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務(wù)處理：

　　(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規范性、準確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結;

　　(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環(huán)節的人員簽字確認后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫(xiě)好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類(lèi)單據須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補貨計劃：

　　倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。

　　9、補貨到貨通告：

　　總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷(xiāo)售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點(diǎn)無(wú)誤后，辦理相關(guān)入庫手續，上架銷(xiāo)售，同時(shí)在公司內部群里通知產(chǎn)品部和銷(xiāo)售部。

　　1、做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。

　　2、嚴格按照材料驗收要求進(jìn)行材料驗收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

　　5、認真整理和保管庫房?jì)鹊奈锪稀?/p>

　　6、做好倉庫安全衛生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現場(chǎng)主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門(mén)交接(重貨除外);先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時(shí)退回供應商，并及時(shí)向財務(wù)部匯報;在施工現場(chǎng)完成的剩余材料應及時(shí)交回倉庫保管。

　　9、仔細監控每個(gè)施工現場(chǎng)的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11、保護材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無(wú)關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應商。

　　12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買(mǎi)，并指定產(chǎn)品名稱(chēng)、等級、規格、數量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時(shí)間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱(chēng)也可以提交)給買(mǎi)方，以便防止買(mǎi)方把，把，在購買(mǎi)和購買(mǎi)，甚至導致公司的損失。

　　13、做好物資采購工作。買(mǎi)方應仔細審查的購買(mǎi)需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問(wèn))，和購買(mǎi)材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進(jìn)度由于長(cháng)期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠(chǎng)工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

　　14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱(chēng)、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會(huì )不一致，則不應進(jìn)行驗收簽字，并應及時(shí)向買(mǎi)方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時(shí)期內材料工作中出現的問(wèn)題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶(hù)報告項目預算價(jià)格時(shí)對公司造成嚴重損害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17、倉庫人員應及時(shí)向公司財務(wù)部門(mén)報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。

　　18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。

物料管理制度4

　　1、樓層車(chē)道為方便經(jīng)營(yíng)戶(hù)，在規定時(shí)間內開(kāi)放使用。

　　2、進(jìn)入樓層車(chē)道的車(chē)輛，須服從統一指揮，憑入場(chǎng)證有秩序進(jìn)入車(chē)道。

　　3、車(chē)輛進(jìn)入樓層車(chē)道限速20碼以下，車(chē)道只允許載重1.5噸以下，3.5米高以下的小汽車(chē)及微型小貨車(chē)進(jìn)入，禁止大貨車(chē)及載重車(chē)進(jìn)入。

　　4、進(jìn)入樓層車(chē)道的車(chē)輛裝卸貨物時(shí)需靠邊停放，不得堵塞車(chē)道。

　　5、進(jìn)入樓層車(chē)道車(chē)輛做到裝卸貨后立即駛出，嚴禁長(cháng)時(shí)間將車(chē)輛停放在車(chē)道內。

　　6、車(chē)道內嚴禁無(wú)關(guān)人員逗留、玩耍，禁止在車(chē)道邊閑坐，欄桿邊攀高。

　　7、嚴禁小孩進(jìn)入車(chē)道內玩耍、攀高，經(jīng)營(yíng)戶(hù)有義務(wù)教育小孩在市場(chǎng)內注意安全。

　　8、車(chē)輛進(jìn)入樓層車(chē)道須單向行駛，從北車(chē)道口進(jìn)，南車(chē)道口出，嚴禁任何車(chē)輛在車(chē)道內調頭和逆向行駛。

　　9、樓層車(chē)道晚上不開(kāi)放，特殊情況使用需報請福田市場(chǎng)分公司有關(guān)領(lǐng)導同意。

　　高速公路服務(wù)區治安安全管理制度

　　第一條服務(wù)區應積極配合協(xié)助高速交警、地方公安等部門(mén)做好服務(wù)區的治安安全工作;

　　第二條認真遵守各項規章制度和法律法規，熟悉服務(wù)區各種安全消防設施并會(huì )熟練使用;

　　第三條嚴格執行交接班制度，對當班情況作詳細記錄，相關(guān)情況已處理的.向接班人員通報，未處理的說(shuō)明原因移交下一班處理;

　　第四條熱情主動(dòng)地為客人服務(wù)，維護服務(wù)區日常秩序，制止一切損害服務(wù)區利益、危害顧客生命財產(chǎn)安全的行為; 第五條維護服務(wù)區廣場(chǎng)的停車(chē)秩序，做好車(chē)輛的管理工作;

　　第六條發(fā)現有橫穿高速、鬧事及不文明顧客時(shí)，要及時(shí)加以勸阻、制止，方式方法要靈活，對嚴重擾亂服務(wù)區營(yíng)業(yè)秩序、損壞服務(wù)區財物的現象，要采取有效措施，維護服務(wù)區利益;

　　第七條執勤時(shí)不準吸煙、看書(shū)、打私人電話(huà)、干其他與工作無(wú)關(guān)的私事，不得擅離職守，不得隨便竄崗、換班; 第八條工作人員端莊穩重，作風(fēng)正派，遵紀守法，紀律嚴明，講究禮儀。

物料管理制度5

　　企業(yè)物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進(jìn)行,以達到維護品質(zhì)之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個(gè)月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個(gè)月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個(gè)月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個(gè)月。

　　3.5成品的有效儲存期為12個(gè)月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環(huán)境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關(guān)好門(mén)窗,以保證物料干燥,防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲存。

　　4.4易變質(zhì)物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產(chǎn)品變質(zhì)。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定位、定量;先進(jìn)先出。

　　5.2物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開(kāi)儲存。

　　5.5不允許有火種進(jìn)倉,晚上下班前應關(guān)好門(mén)窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學(xué)物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區域,并有專(zhuān)人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無(wú)關(guān)的'事情。

　　6.5定期檢查電線(xiàn)絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全,按消防部門(mén)頒布的標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時(shí),儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿(mǎn)的產(chǎn)品,應及時(shí)通知iqc重驗。一經(jīng)發(fā)現物料變質(zhì),要書(shū)面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱(chēng)與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類(lèi),以示重點(diǎn)與一般管理。

　　7.6對不同的物料,在進(jìn)廠(chǎng)后要有明顯的標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專(zhuān)人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動(dòng)。

　　7.9查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及處理。

　　8.收發(fā)。

　　8.1送領(lǐng)物料的資料手續不全或缺損時(shí),無(wú)特殊批準,貨倉嚴禁收發(fā)。

　　8.2遵守貨倉收發(fā)料的時(shí)間規定,嚴禁私自收發(fā)料。

　　8.3嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門(mén)的書(shū)面同意)

　　8.4未經(jīng)iqc檢驗或無(wú)標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時(shí),重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車(chē)入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊,以不超過(guò)廠(chǎng)區規劃道路寬度為限,高度不得超過(guò)200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開(kāi)電線(xiàn),水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時(shí),應對搬運的物料進(jìn)行防淋措施。

物料管理制度6

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務(wù)質(zhì)量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務(wù)質(zhì)量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門(mén)負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務(wù)部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務(wù)部負責組織對服務(wù)供方的調查、評估、選擇。

　　3.4各相關(guān)部門(mén)負責對供方的服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務(wù)后,對單件采購金額超過(guò)20xx元的物料,綜合事務(wù)部負責進(jìn)行市場(chǎng)調查,收集供方資料,對服務(wù)供方進(jìn)行初審。

　　4.2初審內容包括:供方資質(zhì)證明、公司簡(jiǎn)介、人員等。

　　4.3同一服務(wù)項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務(wù)部將初審評價(jià)結果報總經(jīng)理,由總經(jīng)理負責組織復評會(huì )議,并填寫(xiě)《服務(wù)供方復審表》,確定服務(wù)供方。復審內容包括:技術(shù)設備資料、服務(wù)價(jià)格、質(zhì)量保證的`承諾等。

　　4.5每年根據服務(wù)供方的合同執行情況及部門(mén)、管理處的反饋意見(jiàn),對其進(jìn)行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務(wù)供方資格。

　　4.6綜合事務(wù)部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務(wù)供方在服務(wù)提供過(guò)程中,如發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題,應取消其合格服務(wù)供方資格,并重新選擇評價(jià)。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務(wù)部審核后,報總經(jīng)理審批。

　　4.8.3綜合事務(wù)部按批準后的采購申請單要求進(jìn)行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門(mén)與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領(lǐng)用手續。

　　4.8.5使用部門(mén)在使用時(shí)發(fā)現不合格材料應記錄,填寫(xiě)《不合格品處理單》,并與綜合事務(wù)部聯(lián)系,由綜合事務(wù)部負責處理。

　　4.8.6物料領(lǐng)用人到各部門(mén)辦理領(lǐng)用手續。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門(mén)無(wú)法預料,確屬急需,使用部門(mén)可在綜合事務(wù)部授權后直接在認可供應商處購買(mǎi)。

　　4.9.2材料購回后,使用部門(mén)檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點(diǎn)、質(zhì)量情況,事后需補辦相關(guān)申請采購手續。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點(diǎn)在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產(chǎn)品,進(jìn)貨時(shí)只作數量、外觀(guān)、規格等的驗證,物料數量少于10個(gè)的,抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

　　5.3.3外觀(guān):

　　5.3.3.1從包裝看有無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家,生產(chǎn)日期等標志,是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動(dòng);連接部位是否轉動(dòng)靈活;驗證物品質(zhì)地、顏色、尺寸符合購買(mǎi)要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務(wù)供方評價(jià)表》

　　《服務(wù)供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領(lǐng)用單》

　　編制:

　　審核:

　　批準:

　　日期:

物料管理制度7

　　物料編碼管理制度是企業(yè)內部管理中的一項關(guān)鍵環(huán)節，它涉及物料的識別、分類(lèi)、存儲、跟蹤等多個(gè)操作層面。這項制度旨在通過(guò)科學(xué)的編碼系統，確保物料管理的高效、準確和標準化。

　　內容概述：

　　1. 編碼規則制定：確立物料編碼的結構、長(cháng)度、字符類(lèi)型等基礎規則，確保編碼的一致性和可擴展性。

　　2. 分類(lèi)體系建立：依據物料的性質(zhì)、用途、來(lái)源等因素，構建層次分明的分類(lèi)體系。

　　3. 編碼分配：明確編碼分配的流程，包括新物料的'編碼申請、舊物料編碼的變更等。

　　4. 編碼管理：維護編碼數據庫，確保編碼的唯一性，防止沖突和冗余。

　　5. 應用與執行：規定編碼在采購、生產(chǎn)、庫存、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)環(huán)節的應用規范。

　　6. 培訓與溝通：對員工進(jìn)行編碼知識的培訓，確保全員理解和遵守編碼制度。

物料管理制度8

　　物料管理是企業(yè)運營(yíng)的基礎，其重要性不容忽視：

　　1、降低成本：通過(guò)有效的物料管理，可以減少庫存成本，降低采購和浪費帶來(lái)的損失。

　　2、提高效率：規范的`流程能提高物料周轉速度，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　3、確保質(zhì)量：嚴格的質(zhì)量監控有助于提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　4、風(fēng)險防控：明確職責，防止因物料問(wèn)題導致的生產(chǎn)中斷或其他風(fēng)險。

　　5、優(yōu)化供應鏈：良好的物料管理有助于與供應商建立穩定的合作關(guān)系，優(yōu)化供應鏈。

物料管理制度9

　　物料提升機管理制度主要涵蓋設備的選購、安裝、使用、維護、檢查、故障處理及人員培訓等多個(gè)環(huán)節，旨在確保施工過(guò)程中物料提升機的安全高效運行，降低事故風(fēng)險，提高工作效率。

　　內容概述：

　　1. 設備購置：明確設備的技術(shù)規格、性能指標，選擇有資質(zhì)的供應商，確保設備質(zhì)量。

　　2. 安裝與驗收：規定安裝流程，由專(zhuān)業(yè)團隊進(jìn)行，完成后進(jìn)行全面驗收，確保符合安全標準。

　　3. 使用管理：制定操作規程，規定操作人員資格，強調安全操作規程的`遵守。

　　4. 維護保養：定期進(jìn)行設備檢查和保養，記錄維護情況，及時(shí)排除隱患。

　　5. 故障處理：建立快速響應機制，對故障進(jìn)行分類(lèi)處理，防止故障擴大。

　　6. 培訓教育：對操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，提高其安全意識和操作技能。

　　7. 應急預案：制定應對突發(fā)情況的應急預案，提高應對能力。

物料管理制度10

　　物料倉管理制度的重要性不容忽視，它：

　　1、保障生產(chǎn)連續性：通過(guò)科學(xué)管理，確保物料供應穩定，避免因缺料導致生產(chǎn)中斷。

　　2、控制成本：減少物料浪費，降低庫存成本，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　3、提高效率：優(yōu)化物料流轉流程，提高生產(chǎn)效率，縮短交貨周期。

　　4、保證質(zhì)量：嚴把物料質(zhì)量關(guān)，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　5、防范風(fēng)險：通過(guò)規范管理，預防物料損失、盜竊等風(fēng)險，維護企業(yè)資產(chǎn)安全。

物料管理制度11

　　為規范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

　　1、管理范圍、職責和定義

　　1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。

　　1.1.1設備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。

　　1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設備維修所需的輔助性物資。

　　1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。

　　1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。

　　1.2設備室職責

　　1.2.1負責評審需求部門(mén)物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

　　1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。

　　1.2.3負責開(kāi)出物料領(lǐng)用單據。

　　1.2.4負責進(jìn)行物料管理相關(guān)考核工作。

　　1.3需求部門(mén)職責

　　1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設備室。

　　1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫(xiě)《采購申請表》。

　　1.3.3負責對本部門(mén)需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術(shù)資料。

　　1.3.4負責對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。

　　1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進(jìn)行核對，對復審結果負責。

　　1.3.6負責按時(shí)對到貨物料領(lǐng)用。

　　1.3.7負責對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問(wèn)題提出質(zhì)量異議。

　　1.4倉庫保管員職責

　　1.4.1負責根據領(lǐng)料單、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標件及專(zhuān)業(yè)物料通知需求部門(mén)檢驗。

　　1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

　　1.4.3負責按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。

　　1.4.4負責督促需求部門(mén)按時(shí)按量領(lǐng)用到貨物料。

　　2、物料需求計劃申報流程

　　2.1一般物料月度計劃申報流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。

　　2.1.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，物料描述包括名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)參數（非標件圖號、材質(zhì)、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫(xiě)物料適用的主體設備。

　　2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標準；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋?zhuān)凰�有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

　　2.1.4需求部門(mén)采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

　　2.1.5設備室將各部門(mén)需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過(guò)OA的方式發(fā)送各申報部門(mén)復審。

　　2.1.6復審后，設備室將經(jīng)過(guò)勘誤的采購計劃報主管領(lǐng)導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產(chǎn)制造部。

　　2.2急件物料申報流程

　　2.2.1在生產(chǎn)急需物料時(shí)或設備緊急搶修時(shí)可提出急件需求計劃。

　　2.2.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫(xiě)《新物料申報評審表》。

　　2.3維修計劃申報流程需求部門(mén)寫(xiě)申請維修報告，注明維修原因，主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.4新物料需求計劃申報

　　2.4.1以下物料可作為新物料申報：

　　2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

　　2.4.1.2需求部門(mén)自行技術(shù)革新、改造項目產(chǎn)生的新增物料。

　　2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料。

　　2.4.2需求部門(mén)將需要且在上述規定范圍內的'物料作為新物料申報詢(xún)價(jià)，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫(xiě)需要申報的新物料型號和技術(shù)參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢(xún)價(jià)。 2.4.3設備室將采購部返價(jià)信息反饋給需求部門(mén)，需求部門(mén)需仔細審核新物料型號、參數和價(jià)格。

　　2.4.5需求部門(mén)對返價(jià)信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢(xún)價(jià)結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術(shù)參數來(lái)源，注明新增理由，提交設備室，報主管領(lǐng)導和部門(mén)廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專(zhuān)家組評審。

　　3、物料接收、驗收及入庫

　　3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀(guān)質(zhì)量或外包裝有無(wú)破損，保存隨機資料，做好相關(guān)記錄并接收。

　　3.2產(chǎn)品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進(jìn)行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無(wú)標識的視為不合格產(chǎn)品，當場(chǎng)退貨。

　　3.3凡無(wú)配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后，及時(shí)辦理驗收；

　　3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；

　　3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

　　3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門(mén)負責人進(jìn)行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續；

　　3.8計量器具應有計量合格證；

　　3.9在驗收時(shí)發(fā)現物料與配送單不一致時(shí)，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

　　3.10倉庫保管員根據配送單在5個(gè)工作日內，將配送物料通知需求部門(mén)。

　　3.11因生產(chǎn)急需，需求部門(mén)自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門(mén)按上述條款驗收。

　　4、物料發(fā)貨規定

　　4.1物料發(fā)貨時(shí)必須是經(jīng)驗收的合格物料：

　　4.2必須憑需求部門(mén)領(lǐng)料單核發(fā)；

　　4.3必須堅持“先進(jìn)先出”；

　　4.4被其他部門(mén)領(lǐng)用的物料，由需求部門(mén)重新申報。

　　5、物料質(zhì)量異議管理

　　需求部門(mén)在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應向設備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量異議申請表》，由設備室報主管設備廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）審核后加蓋部門(mén)公章，交設備能源部主管副經(jīng)理。

　　6、附件表格目錄：

　　6.1《采購申請表》

　　6.2《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》

　　6.3《物料需求計劃申請表》

　　6.4《新物料申報評審表》

　　6.5《質(zhì)量異議申請表》

　　6.6《ERP物料編碼總表》

物料管理制度12

　　某制造類(lèi)企業(yè)為了更好地進(jìn)行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來(lái)規范管理行為，包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領(lǐng)用制度等，各項文件的具體內容如下：

　　(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經(jīng)濟中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產(chǎn)品成本和經(jīng)濟等兩種核算的基礎。實(shí)行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據本廠(chǎng)生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統計分析為輔來(lái)制訂最經(jīng)濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實(shí)體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤(pán)盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務(wù)用品直接依過(guò)去實(shí)際領(lǐng)用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準，逐批擬定產(chǎn)品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時(shí)間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的'管理點(diǎn)，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準設定因素變動(dòng)足以影響管理點(diǎn)時(shí)，物料管理單位應及時(shí)修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實(shí)施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領(lǐng)用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開(kāi)進(jìn)口、國產(chǎn)等兩種材料一式五份單式填寫(xiě)。填表時(shí)表內應清楚地填上工程名稱(chēng)，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專(zhuān)用章，交由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第二條各部、分公司部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí)，只須填寫(xiě)貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權人簽名批準后，由物質(zhì)部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續;

　　第三條在填寫(xiě)工程材料管理表或貨倉取貨申請單時(shí)，將進(jìn)口和國產(chǎn)等材料分開(kāi)，單式填寫(xiě)，領(lǐng)取數量一欄必須用規定字體填上領(lǐng)取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專(zhuān)項專(zhuān)用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審核后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導審批后才給予購買(mǎi);

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權不給予審核發(fā)料，同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

物料管理制度13

　　1、節約成本：有效的物料管理能降低采購成本，減少庫存積壓，避免資源浪費。

　　2、提升效率：規范化的流程可以減少物料查找時(shí)間，提高生產(chǎn)效率。

　　3、保障質(zhì)量：嚴格的`入庫驗收和領(lǐng)用發(fā)放流程，有助于確保產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4、防范風(fēng)險：通過(guò)庫存控制和報廢管理，可預防物料短缺或過(guò)剩導致的運營(yíng)風(fēng)險。

物料管理制度14

　　一、前言

　　隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展，物料庫存量不斷增加，物料庫房成為重要的資產(chǎn)之一，在物料存儲過(guò)程中，物料的堆放管理變得越來(lái)越重要。本文將針對物料堆放管理制度進(jìn)行詳細的介紹。

　　二、物料堆放管理的目的

　　物料堆放管理的主要目的是保證物料在入庫、出庫、堆放、調撥等過(guò)程中的安全、準確和高效。具體的要求如下：

　�。ㄒ唬┪锪戏诸�(lèi)和標注：必須對物料進(jìn)行分類(lèi)和標注，便于管理、取用和使用。

　�。ǘ�）堆放次序和位置：物料庫房應根據物料的屬性和使用頻率，制定堆放次序和位置，并采取合理的儲存方式，確保物料的安全和方便。

　�。ㄈ�）空間利用和定期整理：物料庫房?jì)葢�按規定的庫存容量�(jì)Υ嫖锪�，以便空間的利用率最大化。同時(shí)，應定期進(jìn)行整理，確保物料位置、數量的.準確性和庫存的清晰性。

　�。ㄋ模┕芾碇贫韧晟疲簯�建立健全的物料堆放管理制度，包括物料的標注方式、管理流程和員工職責等內容，確保物料的安全和準確性。

　　三、物料堆放的分類(lèi)

　�。ㄒ唬┌次锪闲再|(zhì)分類(lèi)：

　　1.易燃、易爆品：應存儲在具有防爆、隔熱的設施內。

　　2.液體、氣體：應專(zhuān)門(mén)設備容器內密封儲存，禁止長(cháng)期堆放在地面上。

　　3.有毒藥品：應存儲在單獨的密閉儲存設施內，離開(kāi)員工活動(dòng)區、與其他物品分開(kāi)存放。

　�。ǘ�）按物料用途分類(lèi)：

　　1.組裝料、生產(chǎn)料。

　　2.修理、維修料。

　　3.退貨等未經(jīng)驗證正常的物料。

　　四、物料堆放的標準

　�。ㄒ唬┪锪隙逊诺亩ㄎ粯藴蕬�符合企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量要求。

　�。ǘ�）物料堆放應根據物料的有無(wú)、購進(jìn)時(shí)間、使用頻度等屬性進(jìn)行分類(lèi)堆放，嚴禁混堆。

　�。ㄈ�）物料的堆放位置應符合《物料堆放位置圖》的規定，位于圖中密集區的物料需防止壓扁，要放置在較高位置，避免與其它物品疊壓。

　�。ㄋ模┲亓窟^(guò)重或過(guò)輕的物料應有安全卡車(chē)等伴隨轉運。

　　五、物料的安全管理

　�。ㄒ唬┪锪瞎芾砣藛T應認真落實(shí)對物料的安全管理，做好物料對外工作。

　�。ǘ�）進(jìn)出庫作業(yè)應由專(zhuān)人負責，逐一確認物料和數量，確認無(wú)誤后方可進(jìn)出庫。

　�。ㄈ�）物料的出庫要經(jīng)領(lǐng)料人的簽名確認，領(lǐng)料單的編號和簽名應對應嚴密。

　　六、物料堆放管理流程

　�。ㄒ唬┪锪线M(jìn)庫流程：

　　1.物料進(jìn)入庫房前應經(jīng)過(guò)驗貨，比對進(jìn)貨單據、物料的種類(lèi)、數量、規格等是否一致，嚴防錯檢漏檢等問(wèn)題。

　　2.完成驗貨后，物料應按規定進(jìn)行分類(lèi)和存儲，同時(shí)做好物料標識工作。

　　3.物料存放完畢后，應將有關(guān)單證及時(shí)歸檔，方便查詢(xún)和跟蹤。

　�。ǘ�）物料出庫流程：

　　1.物料出庫前應批準領(lǐng)料、審批、確認等環(huán)節完成，做好單證和簽名確認工作。

　　2.按領(lǐng)料單要求發(fā)放物料，領(lǐng)料單須注明領(lǐng)料人姓名、規格、數量、有效日期等信息，做到嚴格核對。

　�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)評估物料堆放管理制度的執行情況，對于執行不到位的區域采取必要的整改措施。

　�。ǘ�）定期進(jìn)行物料盤(pán)存，確保實(shí)存數據和系統管理數據的一致性。

　�。ㄈ�）管理人員應遵守管理制度，發(fā)現問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)匯報，并采取相應的措施加以處理，以確保物料的安全和準確性。

　　八、總結

　　物料堆放管理制度的制定和執行，是維護生產(chǎn)、保障產(chǎn)品質(zhì)量和管理成本的重要環(huán)節。本文對物料堆放管理制度的目的、分類(lèi)、標準、安全管理、流程和評估等方面進(jìn)行了詳細的介紹，希望能幫助企業(yè)制定和完善物料堆放管理制度，提高物料的倉庫管理水平。

物料管理制度15

　　第1章 總則

　　第1條 為規范物料入庫的操作，確保入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。

　　第2條 凡進(jìn)入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。

　　第2章 物料入庫的程序

　　第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。

　　第4條 安排入庫物料的貨位。

　　1.本著(zhù)安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時(shí)考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業(yè)時(shí)間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條 監督入庫物料的搬運工作。

　　1.監督搬運人將相同的物料集中起來(lái)，分批送到預先安排的貨位，要做到進(jìn)一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

　　2.一般來(lái)說(shuō)，分類(lèi)工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車(chē)啟運前，就做到數量準、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類(lèi)工作一般可由入庫專(zhuān)員在單貨核對、清點(diǎn)件數過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可在搬運時(shí)一起進(jìn)行。

　　4.搬運過(guò)程中，要盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動(dòng)。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤(pán)實(shí)行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車(chē)時(shí)間，加速物料入庫。

　　第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優(yōu)缺點(diǎn)如下表所示。

　　物料的堆碼方式詳表

　　第7條 物料正式堆垛時(shí)，必須具備以下五個(gè)條件。

　　1.物料的數量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除，不影響物料的質(zhì)量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分，已經(jīng)加工恢復或者已經(jīng)剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經(jīng)打捆，機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。

　　第8條 了解堆垛場(chǎng)地的要求。

　　1.庫內堆垛

　　庫內堆垛時(shí)，垛應該在墻基線(xiàn)和柱基線(xiàn)以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實(shí)。堆垛時(shí)要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場(chǎng)地應該堅實(shí)、平坦、干燥、無(wú)積水以及雜草，場(chǎng)地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條 物料堆垛時(shí)，應遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點(diǎn)，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價(jià)的物料，均應該分開(kāi)堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數量力求成整數，過(guò)秤的物料不成整數時(shí)，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點(diǎn)發(fā)貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規格，各個(gè)垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

　　5.節約

　　堆垛時(shí)，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條 堆垛前的準備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進(jìn)貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的.底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時(shí)，必須注意上層物料的重量不超過(guò)物料商品或其容器可負擔的壓力。整個(gè)貨垛的壓力不能超過(guò)地坪的容許載荷量。

　　2.做好機械、人力、材料的準備。

　　垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章 辦理物料入庫手續

　　第11條 利用數據采集系統，進(jìn)行到貨入庫清點(diǎn)工作，檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時(shí)，如系統不接受，應及時(shí)找信息技術(shù)部門(mén)查明原因，確認此批物料是否收進(jìn)。

　　第12條 建立物料明細卡。

　　1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進(jìn)出動(dòng)態(tài)和積存數。

　　2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫(xiě)。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實(shí)施專(zhuān)人專(zhuān)責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時(shí)與實(shí)物核對，有利于物料進(jìn)出業(yè)務(wù)的及時(shí)進(jìn)行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條 入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應建立實(shí)物保管明細賬，登記物料進(jìn)庫、出庫、結存的詳細情況。

　　2.實(shí)物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價(jià)、貨主等分別建立賬戶(hù)。此賬本采用活頁(yè)式，按物料的種類(lèi)和編號順序排列。在賬頁(yè)上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實(shí)物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時(shí)登記，填寫(xiě)清楚、準確。記賬發(fā)生錯誤時(shí)，要按劃紅線(xiàn)更正法更正。賬頁(yè)記完后，應將結存數結轉新賬頁(yè)，舊賬頁(yè)應保存備查。

　　4.用來(lái)登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實(shí)物保管人員要經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條 建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過(guò)程的有關(guān)資料證件進(jìn)行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶(hù)聯(lián)系，還可為將來(lái)發(fā)生爭議時(shí)提供憑據，同時(shí)也有助于總結和積累倉儲管理的經(jīng)驗，為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng )造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時(shí)的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。

　　(4)物料出庫和托運時(shí)的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

　　(2)統一編號：物料檔案應進(jìn)行統一編號，并在檔案上注明貨位號。同時(shí)，在實(shí)物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應存放在專(zhuān)用的柜子里，由專(zhuān)人負責保管。

　　第15條 簽單。

　　物料驗收入庫后，應及時(shí)按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無(wú)誤。

　　第4章 入庫注意事項

　　第16條 物料入庫時(shí)，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時(shí)清點(diǎn)數量。入庫專(zhuān)員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點(diǎn)入庫驗收。

　　第17條 物料入庫時(shí)，必須按規定辦理收貨。入庫專(zhuān)員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯(lián)上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專(zhuān)用章。

　　第18條 驗收過(guò)程中，若發(fā)現單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問(wèn)題，入庫專(zhuān)員應當立即與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并在隨貨同行聯(lián)上加以注明，做好記錄。

　　第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問(wèn)明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續。

　　第20條 送貨上門(mén)車(chē)輛，無(wú)裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意，倉庫可有償代為卸車(chē)，費用標準按《儲運勞務(wù)收費辦法》執行。

　　第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區號、庫號，票據傳到相關(guān)部門(mén)。

　　第22條 臨時(shí)入庫的物料，要填寫(xiě)臨時(shí)入庫票，由入庫專(zhuān)員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱(chēng)、件數仔細點(diǎn)驗，加蓋“貨已收訖”章。同時(shí)，保管員簽字、復核員蓋章，將回執退回委托單位。

　　第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴重殘損。

　　5.質(zhì)量包裝不符合規定。

　　6.違反國家生產(chǎn)標準的商品。

　　第5章 附則

　　第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

　　第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。

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