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物料管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的物料管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
物料管理制度1
一、總則
為保證門(mén)店原料、器具進(jìn)出庫、儲存、退換貨等過(guò)程的有效運行，特制定本制度。
二、適用范圍
門(mén)店倉庫的庫位規劃、收退貨管理、儲存管理等，均按本制度的規定執行。
三、職責
1、吧臺長(cháng)負責對倉庫吧臺全面管理及監督工作。
2、按要求吧臺人員需做好原料入庫、出庫及儲存的`實(shí)時(shí)登記工作，按財務(wù)部的要求建立進(jìn)出庫賬目。
3、門(mén)店需自行不定期盤(pán)點(diǎn)，針對實(shí)物與賬目不符的要及時(shí)進(jìn)行調整并向吧臺長(cháng)進(jìn)行情況說(shuō)明。
四、原料庫位設置及出入庫
1、倉庫按原料出入庫情況、包裝方式、型號規格、日期等因素規劃所需庫位及面積，以使庫位空間有序有效利用。
2、吧臺長(cháng)與吧臺員應及時(shí)溝通，應掌握各庫位、各規格原料的出入庫動(dòng)態(tài)，按先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨。
3、倉庫在接到原料時(shí)，吧臺員應仔細核對入庫原料的名稱(chēng)、規格、數量，經(jīng)核對準確無(wú)誤后辦理入庫登記。按要求將原料搬運至指定庫位存放，需冷藏原料直接放置吧臺冷藏柜儲藏。需及時(shí)填寫(xiě)入庫出庫登記。
4、原料出庫進(jìn)入吧臺，實(shí)時(shí)同步按原料名稱(chēng)、規格、數量在賬目上進(jìn)行登記。
五、原料儲存管理
1、倉庫內應保持清潔，每日打掃衛生，并隨時(shí)注意防潮、防蛀、防鼠等。
2、倉庫內嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進(jìn)入，更不得儲存。不得存放殺蟲(chóng)劑等危害食品安全的物品。
3、原料的堆放高度應適宜、可靠，以免原料受壓變形或倒塌。
4、未經(jīng)吧臺人員允許，閑雜人員不得進(jìn)入倉庫。
六、盤(pán)點(diǎn)
1、公司財務(wù)部每月末負責對門(mén)店倉庫、吧臺原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，賬、物核查。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，由財務(wù)部組織吧臺長(cháng)、吧臺員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據盤(pán)點(diǎn)結果編制《原料商品盤(pán)點(diǎn)表》。
2、財務(wù)部應對盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行分析、核算，正常的成本率應控制在0.38-0.4（1個(gè)百分點(diǎn)的成本率≈310元凈利潤），吧臺長(cháng)有義務(wù)配合財務(wù)核實(shí)庫存成本情況。如有超標情況，財務(wù)有權力追究相關(guān)責任，并且責任到人。
3、經(jīng)核實(shí)確認，方可進(jìn)行調賬。
物料管理制度2
�。�1）貫徹執行上級有關(guān)交通安全管理的法規和規定，參照上級交通管理規定，制定本管轄區域的車(chē)輛管理細則，并嚴格執行，逐條檢查考核。
�。�2）負責本轄區的車(chē)輛年度檢驗和駕駛員審驗、考核及換證工作。
�。�3）經(jīng)常對本轄區范圍的車(chē)輛進(jìn)行檢查，對違章行駛的各類(lèi)車(chē)輛和駕駛人員，按條例及有關(guān)規定進(jìn)行處罰。
部門(mén)及時(shí)處理，并清除交通事故造成的交通堵塞。
�。�5）負責本單位及本管轄區域的交能駕駛人員的交通安全行車(chē)知識考核和行車(chē)駕駛技術(shù)的培訓工作，以提高駕駛人員安全駕駛常識和技術(shù)素質(zhì)。
�。�6）負責定期檢查本管轄單位的車(chē)輛維護保養情況，確保車(chē)況良好。對不符合安全行車(chē)的.車(chē)輛人，限期進(jìn)行整改。
�。�7）負責對物業(yè)保安工作的考核檢查工作，維護廠(chǎng)區的交通秩序。
�。�8）負責本轄區交通事故的調查、處理、統計、上報工作。
安全科安全生產(chǎn)職責
�。�1）、全面負責站內客運安全生產(chǎn)，當好站長(cháng)助手，協(xié)助本單位決策機構和有關(guān)負責人組織制定本單位安全生產(chǎn)年度管理目標并實(shí)施考核工作。
�。�2）、擬訂本單位安全生產(chǎn)管理工作計劃，明確本單位各部門(mén)、各崗位的安全生產(chǎn)職責，并實(shí)施監督檢查。
�。�3）、參與制定本單位安全生產(chǎn)投入計劃和安全技術(shù)措施計劃并組織實(shí)施或者監督相關(guān)部門(mén)實(shí)施。
�。�4）、組織擬訂或者修訂本單位安全生產(chǎn)規章制度，參與審查安全技術(shù)操作規程及相關(guān)技術(shù)規范，并對執行情況進(jìn)行監督檢查。
�。�5）、組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓，總結和推廣安全生產(chǎn)工作的先進(jìn)經(jīng)驗。
�。�6）、監督本單位勞動(dòng)防護用品的使用和管理。
�。�7）、組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故的調查處理，承擔生產(chǎn)安全事故統計、分析和報告工作。
�。�8）、其他安全生產(chǎn)管理工作。
物料管理制度3
一、倉庫五防管理制度
1防蟲(chóng)：庫房里不許用毒餌和各種化學(xué)物品滅蟲(chóng)。
1.1庫房窗戶(hù)必須安裝紗窗，庫房門(mén)戶(hù)在夏季安裝紗門(mén)或門(mén)簾，防止蚊蠅進(jìn)入。
1.2原輔料、包裝材料庫房?jì)劝惭b光電蚊蠅殺滅器，每年從5月1日起到11月20日止，每天上、下午打開(kāi)光電蚊蠅殺滅器40分鐘，誘殺蚊蠅。
1.3每年夏季，根據實(shí)際情況，對庫房外環(huán)境5米內每周?chē)姙⑾x(chóng)劑一次。
1.4對易蟲(chóng)蛀的物料應經(jīng)常檢查貨垛四周有無(wú)蟲(chóng)絲、蛀粉，尤其是雨季和高溫季節，若發(fā)現蟲(chóng)絲、蛀粉、應立即通知QA取樣，QA根據QC的檢驗結果采取處理措施。
2防鼠:庫房里不許用毒餌和各種化學(xué)物品滅鼠。庫房門(mén)戶(hù)入口安裝高40厘米防鼠門(mén)檻，防止老鼠等嚙齒動(dòng)物進(jìn)入。
3防火
3.1庫房?jì)扰鋫浔匾南榔鞑�，要妥善保管，使之處于良好狀態(tài)，每年請消防部門(mén)保養檢查一次，凡失效的應及時(shí)更換。
3.2保持庫房外環(huán)境的清潔，每周一次清掃庫房外的枯草、樹(shù)葉及其他廢棄物。
3.3庫內嚴禁吸煙，注意安全用電。
3.4庫外做到經(jīng)常檢查，防止火源隱患。
4防潮
4.1保持庫內水管、閥門(mén)的良好狀態(tài)，防止跑水現象發(fā)生。
4.2庫內要經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持通風(fēng)良好，夏季每天上午開(kāi)啟除濕機30分鐘。
4.3對易發(fā)霉的原輔料應重點(diǎn)檢查其外包裝是否受潮，要著(zhù)重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。易風(fēng)化、潮解的物料，應注意檢查包裝是否潮濕，有無(wú)析出粉末或有無(wú)板結現象。
5防污染
5.1庫內不準存放與生產(chǎn)用物料無(wú)關(guān)的物品。
5.2物料的存放不允許直接接觸地面,必須襯墊隔板,防止受潮導致物料霉爛變質(zhì)。
5.3各種物料的擺放要間隔一定的空間，以保持良好的通風(fēng)。
5.4固體物料和液體物料分開(kāi)存放。
5.5易揮發(fā)的物料包裝要無(wú)破損、密閉，防止對其他物料的污染。
二、物料驗收管理制度
1進(jìn)廠(chǎng)的物料按一定的程序進(jìn)行驗收并及時(shí)記錄，程序為：初驗—清潔—編號—請驗—取樣檢驗—入庫
2保管員對物料進(jìn)行接收和初驗工作。
2.1檢查物料外包裝標記系統與貨物相符，印字清楚。應注明品名、規格、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家名稱(chēng)、批號、出廠(chǎng)日期。
2.2檢查物料的外包裝，應牢固完好，無(wú)破損、無(wú)受潮、無(wú)污染、無(wú)混雜、蟲(chóng)蛀鼠咬。
2.3包裝材料進(jìn)廠(chǎng)后，倉庫保管員應先目檢外觀(guān)、尺寸、式樣、是否符合規定要求；直接接觸藥品和食品添加劑的包裝材料、容器要檢查是否采用潔凈的雙層包裝。
2.4標簽、使用說(shuō)明書(shū)要有專(zhuān)人按標準樣本檢查外觀(guān)、尺寸、顏色、文字內容。
3.經(jīng)過(guò)上述檢查后，若發(fā)現物料外包裝有破損、污染、物料數量、質(zhì)量不符等問(wèn)題，要及時(shí)通知采購人員與有關(guān)單位聯(lián)系，查明原因，并及時(shí)解決，不合要求的標簽、使用說(shuō)明書(shū)應計數封存，及時(shí)處理，以防外流。
4.驗收合格后，保管員在收料記錄上簽字，填寫(xiě)物料驗收記錄，一式兩份，一份隨請驗單交QA。
5.編制物料進(jìn)廠(chǎng)編號，并在物料的外包上標記，進(jìn)廠(chǎng)編號原則按照《物料代碼、進(jìn)廠(chǎng)編號、供應商代碼管理規程》編制。
6.物料進(jìn)庫后，保管員將物料放入待驗區，并填寫(xiě)物料請驗單，通知質(zhì)量部（質(zhì)監處）QA抽樣檢驗；
7.QA人員依據物料請驗單對物料進(jìn)行抽樣后填寫(xiě)取樣證，一份隨樣品交檢驗室，一份標識在被取樣的'物料外包裝上，以便保管員統計件數。
8.物料檢驗后，由質(zhì)量檢驗部門(mén)填寫(xiě)檢驗報告單，QA人員依據檢驗結果對物料進(jìn)行審核，并由質(zhì)量部（質(zhì)監處）負責人在合格的檢驗報告單和放行單上簽名、放行。檢驗報告單和放行審核單一式兩份，一份存檔，一份給倉庫保管員。
9.倉庫保管員根據質(zhì)量部門(mén)簽發(fā)交倉庫主管，倉庫主管依據入庫申請單及合格的檢驗報告和放行單批準入庫辦理入庫單。對不合格的物料及時(shí)移入不合格品庫，按有關(guān)規定處理。
10對需作檢驗的物料，QA人員應按照取樣操作規程在與物料使用區域的潔凈級別相同的區域內取樣。
三、產(chǎn)品儲存制度
1各庫房地面要保持清潔，無(wú)雜物、無(wú)積水，無(wú)廢棄包裝物等。
2門(mén)窗玻璃和墻壁要按時(shí)清理，保持整潔，防止積聚灰塵和蜘蛛網(wǎng)等。
3成品在貯存時(shí)要起高加墊，離地不低于10cm，離墻20cm，垛與垛間隔50cm，以便通風(fēng)和貨物進(jìn)出。
4巡回檢查，保持倉儲產(chǎn)品的整潔衛生，發(fā)現房頂滲漏、墻皮脫落等問(wèn)題時(shí)要上報物資處及時(shí)解決。
5成品的貯存應保持干燥、潔凈、避免日曬、雨淋及受熱、受潮等。
物料管理制度4
第一章總則
第一條為全面加強丁二烯物料（丁二烯濃度不低于10mg/g的碳四物料）生產(chǎn)、儲運等方面的安全管理，防止事故發(fā)生，特制定本規定。
第二條本規定適用于中國石油煉化企業(yè)和銷(xiāo)售單位。
第二章職責與分工
第三條煉化企業(yè)和銷(xiāo)售單位各專(zhuān)業(yè)處室按專(zhuān)業(yè)分工，具體負責對丁二烯物料生產(chǎn)、儲運等方面的全過(guò)程管理工作，并定期對規定執行情況進(jìn)行檢查和考核。
第四條煉化企業(yè)和銷(xiāo)售單位在生產(chǎn)、儲運等各項作業(yè)環(huán)節中，必須嚴格執行本規定，并結合本企業(yè)具體情況，制定相應的實(shí)施細則及應急預案，組織員工認真學(xué)習，定期演練，嚴格執行。
第三章生產(chǎn)儲運過(guò)程中的安全管理
第五條生產(chǎn)裝置安全管理
�。ㄒ唬┨妓脑�、溶劑、阻聚劑的規格和指標必須滿(mǎn)足操作規程要求。
�。ǘ⿲ρb置中的碳四原料系統、萃取精餾系統和精餾系統的氧含量須進(jìn)行定期分析。氣相氧含量增加時(shí)應采取措施進(jìn)行處理。
�。ㄈ┳杈蹌╉毎匆幊讨付ǖ姆N類(lèi)、濃度、加入量及方式加入系統，確保阻聚劑循環(huán)量滿(mǎn)足要求。
�。ㄋ模┟撍鳂I(yè)須按操作規程的要求進(jìn)行，嚴格執行監護制度，做到有人操作，有人監護。距離排放點(diǎn)50米范圍內不得有動(dòng)火作業(yè)或明火。
�。ㄎ澹┟撍鳂I(yè)須按照密閉禁氧排放的原則進(jìn)行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設視鏡或透明管道，以便觀(guān)察排水情況。
�。⿲赡芎羞^(guò)氧化物的換熱器等設備進(jìn)行切換操作前，須按照操作規程要求，制定具體詳細的操作方案，操作時(shí)必須首先切斷熱、冷物料。
�。ㄆ撸⿷扇〈胧┍ＷC備用泵不積累聚合物、水、鹽類(lèi)等。備用換熱器應處于氮氣保護狀態(tài)，保證投用前在密封狀態(tài)下分析氧含量低于1mg/g。
�。ò耍┊斁葡到y設備出現異常情況時(shí)，須嚴格按操作規程要求和事先制定的處理方案，進(jìn)行蒸煮、鈍化，不留死角，確�？扇嘉�、有毒物指標合格，過(guò)氧化物被破壞。
�。ň牛╅_(kāi)車(chē)時(shí)應按操作規程步驟進(jìn)行氣密試驗、氮氣置換和化學(xué)清洗，同時(shí)保證溶劑中阻聚劑含量合格。
�。ㄊ⿲τ谕．a(chǎn)報廢的裝置，應依照操作規程，做妥善處理。在停用封存前，須對殘留聚合物進(jìn)行徹底處理。
第六條日常儲存安全管理
�。ㄒ唬┌凑詹僮饕幊碳跋嚓P(guān)管理規定，嚴格控制儲罐的安全儲存溫度，其中丁二烯產(chǎn)品儲存溫度原則上不高于27℃。
�。ǘ﹥迲O置超壓報警及泄壓排放系統。為確保儲罐不超壓，每個(gè)儲罐上應安裝安全閥。應根據碳四類(lèi)液態(tài)烴物理特性，盡量控制較低的儲罐壓力，最高不得超過(guò)0。5mpa，以減少聚合物的生成。
�。ㄈ﹪栏窨刂苾Υ嫦到y中的氧含量不大于1mg/g。在儲運的各個(gè)環(huán)節中，控制氧氣的滲入。應按規程要求定期檢測，當儲罐內氣相氧含量超過(guò)1mg/g時(shí)，應采取措施，以降低氣相空間的氧含量。
�。ㄋ模⿷獓栏癜凑找幊桃�，控制阻聚劑的加入量，夏季高溫時(shí)可按高限控制。按國家標準，丁二烯產(chǎn)品控制tbc濃度在50～150ppm范圍內，企業(yè)自用或用戶(hù)有特殊要求的可協(xié)商確定。
�。ㄎ澹⿲Χ《┪锪系膬迲ㄆ谶M(jìn)行蒸煮以除掉過(guò)氧化物，原則上每年進(jìn)行一次。根據操作規程要求，選擇合適的化學(xué)試劑（如硫酸亞鐵等）、蒸煮溫度及時(shí)間。蒸煮用水以脫氧水為宜。蒸煮后須使用防爆工具進(jìn)行人工清理，以徹底清除罐內殘留的聚合物。
�。﹥薮鎯ο禂祽∮�0.80。
�。ㄆ撸⿷M量縮短物料在儲罐內的儲存時(shí)間，原則上靜置時(shí)間不應超過(guò)4天，以減少聚合物的產(chǎn)生。
�。ò耍⿷趦薜倪m當位置，增設緊急注水管線(xiàn)。
�。ň牛﹥揄氃O有靜電接地裝置并保持完好，防止靜電的積累和尖端放電，保證產(chǎn)生的靜電能及時(shí)導出。
�。ㄊ┕迏^須按要求設置一定數量的可燃氣體報警器，并定期進(jìn)行校驗，以保證可燃氣體報警器完好。如果條件允許，可設立完整的監視系統。
第七條存儲設施停用、檢修及投用安全管理
�。ㄒ唬﹥尥Ｓ脵z修前，按照操作規程的要求對系統進(jìn)行處理，以確保拆檢過(guò)程的安全。
�。ǘ┫到y檢修過(guò)程中，應徹底清除聚合物。清理作業(yè)應使用防爆工具，保證在濕潤的情況下進(jìn)行。
�。ㄈ⿲τ谇謇沓鰜�(lái)的危險物料，應輕拿輕放，放到容器里潤濕，然后送到安全地點(diǎn)妥善處理，禁止亂堆亂放。
�。ㄋ模﹥拊趦Υ嫖锪现�，須用高純氮氣置換（純度不低于99。9％），嚴格控制系統中氧含量低于1mg/g。
�。ㄎ澹┬聝薜谝淮瓮队们�，應使用規定的化學(xué)試劑進(jìn)行蒸煮，消除設備表面的氧，然后用氮氣置換至合格。
�。┒ㄆ趯薜牡谝坏莱隹诜ㄌm進(jìn)行測爆檢測，對設備靜電接地設施及安全附件進(jìn)行檢查。
�。ㄆ撸﹥薨踩郊墓芾響獔绦小秹毫θ萜靼踩夹g(shù)監察規程》第七章的相關(guān)規定。
第八條儲罐脫水安全管理
�。ㄒ唬⿷贫▋廾撍芾硪幎�，并按照規定執行，及時(shí)脫掉儲罐物料中的積水。
�。ǘ╉氃O置兩道儲罐脫水閥，第一道閥門(mén)應設置在靠近儲罐的根部，第二道閥門(mén)設置在脫水管線(xiàn)下部。正常情況下第一道閥應處于開(kāi)啟狀態(tài)，第二道閥應處于關(guān)閉狀態(tài)。
�。ㄈ┟撍鳂I(yè)時(shí)須執行操作監護制，必須做到有人操作有人監護。監護人不得離開(kāi)現場(chǎng)，不得從事與監護無(wú)直接關(guān)系的.工作，應站在上風(fēng)口處監護，隨時(shí)準備應對突發(fā)情況。
�。ㄋ模┟撍鳂I(yè)須按照密閉禁氧排放的要求進(jìn)行，嚴禁排放物直接接觸空氣。在密閉排放管道上可加設視鏡或透明管道，以便觀(guān)察排水情況。
�。ㄎ澹┕迏^應制定嚴格的防火防爆措施。脫水現場(chǎng)附近應備有足夠的消防器材，有條件的可設氮氣管線(xiàn)快速接頭和防靜電膠管，保證隨時(shí)可用。
�。┟撍鳂I(yè)人員操作前須將靜電導出，穿著(zhù)防靜電服裝和不帶鐵釘的鞋靴，使用防爆工具，不得隨身攜帶手機。
�。ㄆ撸┻M(jìn)行脫水作業(yè)時(shí)，開(kāi)關(guān)閥門(mén)要緩慢，閥門(mén)開(kāi)度不宜過(guò)大，避免物料大量帶出。冬季作業(yè)時(shí)，特別是遇有凍堵現象時(shí)須防止因開(kāi)關(guān)不慎而造成閥門(mén)損壞，致使物料泄漏。
�。ò耍┰诿撍^(guò)程中遇到排放不暢時(shí)，首先應關(guān)閉脫水閥，停止脫水操作，然后通知有關(guān)人員，經(jīng)確認并制定安全措施后，方可繼續進(jìn)行脫水。必要時(shí)可倒空罐內所有物料，對罐、所堵管線(xiàn)進(jìn)行蒸煮等處理。嚴禁使用蒸汽對脫水管線(xiàn)進(jìn)行加熱，嚴禁用鐵器進(jìn)行敲打或疏通，嚴禁盲目開(kāi)大閥門(mén)，防止物料噴出發(fā)生意外。
�。ň牛┰诿撍^(guò)程中發(fā)現有聚合物或其它物料帶出時(shí)，應逐漸關(guān)小閥門(mén)，操作閥門(mén)須小心，防止聚合物受擠壓發(fā)生危險。
�。ㄊ┟撍鳂I(yè)結束后，應及時(shí)對現場(chǎng)進(jìn)行檢查清理。
第九條鐵路罐車(chē)、汽車(chē)罐車(chē)運輸安全管理
�。ㄒ唬╄F路罐車(chē)、汽車(chē)罐車(chē)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)罐車(chē)）的使用須符合國家的相關(guān)規定。須具備完整有效的手續，方可進(jìn)行運輸。押運員、汽車(chē)罐車(chē)駕駛員須取得從業(yè)資格證。
�。ǘ┕捃�(chē)運輸必須配備押運員。鐵路罐車(chē)押運員的配備和管理應符合相關(guān)規定。押運員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓，熟悉丁二烯的物理、化學(xué)性質(zhì)及防護措施，具備及時(shí)處理異常情況的能力。
�。ㄈ┭哼\員應攜帶所需的通訊、防護、消防、檢測、維護等工具，并滿(mǎn)足防火、防爆、防靜電的要求。押運途中應經(jīng)常檢查，如發(fā)生泄漏應積極主動(dòng)處理，以免事態(tài)擴大，如無(wú)法處理，應立即同有關(guān)部門(mén)、企業(yè)聯(lián)系加以解決。
�。ㄋ模╄F路罐車(chē)押運員應積極與鐵路部門(mén)聯(lián)系及時(shí)編組掛運，避免車(chē)輛停留時(shí)間過(guò)長(cháng)，同時(shí)對發(fā)運、路徑各編組站與收貨單位交接相關(guān)手續作詳細記錄。汽車(chē)罐車(chē)押運員應在運輸前對罐車(chē)的安全附件及設施進(jìn)行檢查，合格后方可進(jìn)行運輸。罐車(chē)停留期間應加強巡視，避免無(wú)關(guān)人員登上車(chē)輛。
�。ㄎ澹﹪澜陔姎饣瘏^段對鐵路罐車(chē)進(jìn)行罐上作業(yè)。確因特殊原因必須進(jìn)行罐上作業(yè)，須經(jīng)鐵路方面同意，且采取安全措施后方可進(jìn)行。
�。┯嘘P(guān)企業(yè)應制定鐵路自備罐車(chē)的管理辦法。指定專(zhuān)職人員對自備罐車(chē)的使用、修理和定期檢驗進(jìn)行管理，建立完整的包括制造、使用、維修、檢修、事故等記錄在內的技術(shù)檔案。應注意高溫等特殊氣候下罐車(chē)的停放管理，避免因超溫、超壓引發(fā)事故。
�。ㄆ撸┢�(chē)罐車(chē)在運輸過(guò)程中必須嚴格遵守交通、消防、治安等相關(guān)法規。應控制車(chē)速，保持與前車(chē)的距離，嚴禁違章超車(chē)，確保行車(chē)安全。在簽訂汽車(chē)罐車(chē)運輸合同時(shí)，還應簽訂承運單位安全運輸協(xié)議，明確安全責任和措施。
�。ò耍┌凑諊蚁嚓P(guān)規定，汽車(chē)罐車(chē)不得進(jìn)入危險化學(xué)品運輸車(chē)輛禁止通行的區域。如必須進(jìn)入上述區域，應事先報經(jīng)當地公安部門(mén)批準，按照指定的路線(xiàn)、時(shí)間行駛。
�。ň牛┢�(chē)罐車(chē)應設有相應的防曬、防火、防爆等措施。
第十條裝卸車(chē)安全管理
�。ㄒ唬┰谧鳂I(yè)過(guò)程中，應保證棧臺（橋）上作業(yè)人員不少于2人。棧臺人員須堅守崗位，認真做好巡檢工作。
�。ǘ┕捃�(chē)應在檢查合格后進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)，由棧臺人員負責作業(yè)監護。分析合格或接到指令后，方可駛入棧臺。汽車(chē)罐車(chē)應按指定位置停車(chē)，用手閘制動(dòng)，并熄滅引擎，車(chē)輪須加固定塊。在停車(chē)場(chǎng)或棧臺停放期間，駕駛員不得離開(kāi)車(chē)輛。不得進(jìn)行車(chē)輛修理活動(dòng)。
�。ㄈＥ_人員須檢查罐車(chē)及其人員的證件是否齊全。須確認罐車(chē)外觀(guān)良好，接地線(xiàn)、防火罩、汽車(chē)阻火器等符合安全要求，罐體號與車(chē)輛號相符合。鐵路自備罐車(chē)裝卸車(chē)前，須核對車(chē)號，確認物料品種、料量無(wú)誤后，方可進(jìn)行操作。
�。ㄋ模┻M(jìn)入現場(chǎng)前，作業(yè)人員須首先消除人體靜電，關(guān)閉非防爆型通訊工具。嚴禁攜帶煙、火和易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品，以及穿著(zhù)易產(chǎn)生靜電的服裝、帶鐵釘的鞋靴進(jìn)入現場(chǎng)。作業(yè)過(guò)程中嚴禁更換衣物、鞋靴和梳頭。須使用防爆工具進(jìn)行作業(yè)。
�。ㄎ澹┳鳂I(yè)前應接好靜電接地線(xiàn)，管線(xiàn)和接頭必須牢固。裝卸完畢后，應靜置5分鐘，方可將接地線(xiàn)拆除。
�。Ｅ_人員指揮待裝卸車(chē)輛依次進(jìn)入相應鶴位，此時(shí)車(chē)速不得超過(guò)5公里/小時(shí)。前一車(chē)輛對位后，后一車(chē)輛方可進(jìn)入。所有車(chē)輛對位后，方可統一接好罐車(chē)與管線(xiàn)的快速液相接頭及氣相接頭。
�。ㄆ撸┯蓷Ｅ_人員用測爆儀或設置固定式可燃氣報警器，監測可燃氣濃度，測爆不合格或異常須立即關(guān)閉相關(guān)閥門(mén)進(jìn)行處理。
�。ò耍┰谧鳂I(yè)過(guò)程中，應時(shí)刻注意罐車(chē)液位、壓力，并隨時(shí)檢查車(chē)況，遇有異常情況須立即停止作業(yè)。在作業(yè)過(guò)程中，須預防物料濺落到皮膚發(fā)生凍傷事故。
�。ň牛┊旈y門(mén)、倒淋發(fā)生堵塞或凍堵時(shí)，嚴禁使用工具敲打或蒸汽吹掃。
�。ㄊ┊敩F場(chǎng)發(fā)生泄漏時(shí)，應立即啟動(dòng)崗位應急預案，采取措施止漏，此時(shí)不得啟動(dòng)車(chē)輛。
�。ㄊ唬┧熊�(chē)輛全部裝卸車(chē)完畢、且測爆合格后方可起動(dòng)點(diǎn)火。棧臺人員指揮車(chē)輛依次駛出棧臺，車(chē)速不得超過(guò)5公里/小時(shí)。鐵路自備罐車(chē)裝卸車(chē)作業(yè)完成后，特別注意要收好并掛牢走梯，經(jīng)檢查確認無(wú)誤后方可離開(kāi)。
�。ㄊ⿷ゾo時(shí)間完成卸車(chē)任務(wù)，盡量減少轉輸時(shí)間。
�。ㄊ┬盾�(chē)完畢后，應使用高純氮氣將裝卸車(chē)系統吹掃干凈。
�。ㄊ模┟看涡盾�(chē)后，應控制中間罐液位盡可能低，然后停止轉輸泵。當中間罐壓力下降時(shí)，應使用高純氮氣補壓，使其始終保持微正壓。轉輸泵房的風(fēng)機應保持常開(kāi)狀態(tài)。
�。ㄊ澹┭b車(chē)量不得超過(guò)罐車(chē)“特種設備使用登記證”中允許的最大充裝量。
�。ㄊ┯龅较铝星闆r之一時(shí)，須立即停止作業(yè)：
�。�1）雷雨天氣；
�。�2）附近發(fā)生火災；
�。�3）附近50米內有明火作業(yè)；
�。�4）設備突然發(fā)生故障或發(fā)生跑、冒、滴、漏；
�。�5）易燃、易爆、有毒氣體在作業(yè)區積聚，具有形成爆炸空間的可能；
�。�6）安全設施失靈或發(fā)生其它可能危及安全作業(yè)情況。
第四章附則
第十一條本規定由中國石油天然氣股份有限公司化工與銷(xiāo)售分公司負責解釋
第十二條本規定自發(fā)布之日起施行。
物料管理制度5
第一章總則
第一條目的
為規范公司廠(chǎng)區交通安全管理，保證公司內部交通安全，預防和減少交通事故，特制定本規定。
第二條職責劃分
1.后勤安保部做為廠(chǎng)區交通安全管理歸口管理單位，有對違反廠(chǎng)區交通安全規定的人員、車(chē)輛進(jìn)行教育和處理的工作職責。
第二章交通安全規定
第三條后勤安保部有職責對進(jìn)出廠(chǎng)區的車(chē)輛駕駛員和外來(lái)人員審查相關(guān)證明和證件。
第四條公司相關(guān)單位負責對工作范疇內的車(chē)輛駕駛員進(jìn)行證件審查和交通安全教育。
第五條公司任何單位和個(gè)人不得擅自設置、移動(dòng)、占用、毀損廠(chǎng)內交通標志和交通標線(xiàn)。
第六條進(jìn)出廠(chǎng)區機動(dòng)車(chē)輛駕駛員必須遵守公司的管理規定，車(chē)輛須在規定的停車(chē)區域停車(chē)，嚴禁在道路、交叉路口停留，嚴禁私自進(jìn)入生產(chǎn)區和占用消防應急通道。
第七條進(jìn)出生產(chǎn)區域的機動(dòng)車(chē)輛，除特種車(chē)輛外，必須到后勤安保部辦理相關(guān)手續取得通行證后，方可進(jìn)出生產(chǎn)區。
第八條進(jìn)出生產(chǎn)區域的機動(dòng)車(chē)輛司機必須證照齊全，禁止無(wú)證駕駛和酒后駕駛。
第九條進(jìn)出生產(chǎn)區域的機動(dòng)車(chē)輛必須佩戴阻火器，嚴禁攜帶煙火或其他火種進(jìn)入生產(chǎn)區域。
第十條物料運輸車(chē)輛按登記順序進(jìn)出廠(chǎng)區，禁止強行超車(chē)或插隊，以免影響正常的交通秩序。
第十一條物料運輸車(chē)輛必須按照后勤安保部指定的線(xiàn)路和速度（5～10公里/小時(shí)）在廠(chǎng)區內行駛，嚴禁違規行駛。
第十二條運輸易燃易爆等高�；瘜W(xué)物品的機動(dòng)車(chē)輛進(jìn)出生產(chǎn)區域必須按照后勤安保部指定的時(shí)間、路線(xiàn)、速度行駛，并懸掛警示標志。
第十三條運輸白灰渣、爐渣、易滴漏等物品的.機動(dòng)車(chē)輛，必須封蓋嚴密，保證不散落、飛揚或滴漏情況的出現，否則禁止進(jìn)入廠(chǎng)區。
第十四條特殊的機動(dòng)車(chē)輛（如超寬、超高、超長(cháng)）進(jìn)出生產(chǎn)區域，應由使用單位專(zhuān)人指引進(jìn)出生產(chǎn)區域，保證車(chē)輛行駛框架、高空管架的安全。
第十五條施工車(chē)輛通過(guò)電纜溝、排水溝、管架下的道口必須采取安全措施方能行駛；履帶車(chē)在水泥道上行駛，必須鋪設軟墊。
第十六條嚴禁廠(chǎng)區道路上堆放物資，特殊情況應經(jīng)安全部、后勤安保部等主管單位同意并設立明顯標志；
第十七條消防車(chē)、救護車(chē)等特殊車(chē)輛執行任務(wù)時(shí)，在確保安全的前提下，不受速度限制。
第十八條若廠(chǎng)區內發(fā)生交通事故，由后勤安保部協(xié)助公安交警部門(mén)處理廠(chǎng)區交通事故。
第十九條進(jìn)入生產(chǎn)區的機動(dòng)車(chē)輛，必須自覺(jué)接受門(mén)衛檢查登記。后勤安保部對違反廠(chǎng)內交通安全管理規定的當事人處罰50元～200元；造成嚴重影響的，將根據公司相關(guān)制度嚴肅處理。
第三章附 則
第二十條本規定由后勤安保部負責解釋和修訂。
第二十一條本規定自下發(fā)之日起施行。
物料管理制度6
第一章 總則
第一條:為規范倉儲過(guò)程中的物料管理,減少浪費,提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財產(chǎn)安全,特制定本規定。
第二條:倉庫物料管理應堅持賬目健全、單據憑證格式統一、填寫(xiě)規范、保存完整,堅持定額管理、定期盤(pán)點(diǎn)、賬物相符、標識清楚和先進(jìn)先出的原則。
第三條:本規定所稱(chēng)物料,是指構成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。
第二章 職責
第四條:物流經(jīng)理負責對庫房的管理工作。
每月對物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉率進(jìn)行分析、評價(jià)。
第五條:倉庫主管負責庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據和資訊報表、采購進(jìn)貨的審核。
第六條:倉庫保管員負責編制日常采購計劃,物料倉儲保管和出入庫手續的辦理,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保流程規范、帳物相符。
第七條:倉庫開(kāi)單員負責帳套系統、庫房采購價(jià)格體系的維護以及出入庫電腦手續的辦理,并按照財務(wù)部要求編制報表。
第八條:財務(wù)部指導倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執行有關(guān)財務(wù)制度。
第三章 采購計劃
第九條:各庫房應按時(shí)編制月度采購計劃,日常采購計劃。
第十條:月度計劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負責審批,日常采購計劃由保管員根據月度采購計劃分解、結合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫(xiě)《物資采購申請單》,由庫房主管審核。
第十一條:物料由多家供應商供應的應嚴格按照資源管理部下達的采購比例填寫(xiě)《物資采購申請單》,并注明供應商名稱(chēng),電話(huà)、以及交貨時(shí)間。
第十二條:外購物料的《物資采購申請單》必須有供應部經(jīng)理審核簽字或蓋章。
第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫(xiě)《物資采購申請單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。
第十四條:采購信息的傳遞,對于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過(guò)后電話(huà)或傳真的形式傳遞給供應商;外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應部采購員采購。
第四章 物料入庫
第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗,檢驗合格后開(kāi)具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并注明合格數量。
第十六條:保管員須核對《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上所填寫(xiě)的內容是否規范完整,物料的包裝及標識是否符合要求。
第十七條:保管員與送貨人當面核實(shí)入庫物料型號、規格、數量,在確認無(wú)誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數量簽收確認,并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》的供應商聯(lián)交供應商。
第十八條:物料入庫交接完成后,數量須及時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應及時(shí)按照供應部下達的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》上填寫(xiě)不含稅開(kāi)單價(jià)格,交庫房電腦開(kāi)單員在erp系統開(kāi)具《入庫單》,雙方簽字確認后及時(shí)上臺帳。
檢驗憑單沒(méi)有檢驗人員簽字的不得開(kāi)具入庫單據。
第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據要給予妥善保管。
在月未統一整理上交財務(wù)主管會(huì )計。
第二十條:對于外地供應商及送貨人未到場(chǎng)的,若物料的交庫數與實(shí)數不符時(shí),應及時(shí)通知供應商核查。
第二十一條:對“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí),倉庫保管員要檢查物料是否有相應的標識及授權人員的簽字憑證。
此類(lèi)物料在貯運過(guò)程中要采取必要的隔離措施,并對標識進(jìn)行維護。
第二十二條:對于供應部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》,并當天在臺帳上進(jìn)行數量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗入庫憑單》號。
月末價(jià)格確定后交開(kāi)單員開(kāi)具電腦系統《入庫單》。
并在臺帳上補上入庫價(jià)格和入庫單號。
對于供應部下達的價(jià)格調整單庫房主管和保管員、開(kāi)單員應仔細核實(shí)調整后的價(jià)格是否正確(特別是調整單上的原價(jià)格一定要準確),核實(shí)清楚后方能開(kāi)具入庫單,否則追究經(jīng)濟責任。
無(wú)
第二十三條:外購物資到庫三天,未見(jiàn)結算單到庫的,保管員應向采購員提出查詢(xún)直至完成入庫為止。
第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續)需報倉庫主管批準后方可放入倉庫存儲。
暫收物料須專(zhuān)門(mén)設立暫收物料賬目。
物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標識(如待檢,合格,不合格)和嚴格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。
月末正式價(jià)格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗入庫憑單和供應部暫定價(jià)格開(kāi)具入庫單送財務(wù)入賬。
待正式價(jià)格審批下達后另行開(kāi)具價(jià)格調整單。
第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應仔細核對委外加工領(lǐng)用的數量與加工后的數量是否一致。
核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續,如差額超出標準范圍,應及時(shí)追查原因,并上報處理。
保管員每月底編制當月委托加工物料對賬單(見(jiàn)附錄b),對賬單須供方簽字確認。
第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續,具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱(chēng)數量,等供應商全套配件送齊全后方能按照正常手續辦理入庫。
第二十七條:車(chē)間整件領(lǐng)用或不能按照計劃量配套出庫的原材料如漆包線(xiàn)、標準件等,剩余部分車(chē)間應開(kāi)具調撥單及時(shí)退回倉庫;如車(chē)間需持續使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應從賬面上按照實(shí)際剩余數量先行退庫沖減當月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續。
第二十八條:車(chē)間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗能能達到預期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿(mǎn)足質(zhì)量要求的由車(chē)間匯集,統計員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗入庫憑單》開(kāi)具《內部調撥單》調入物料倉庫,調撥單上需注明入庫類(lèi)別的編號(入庫類(lèi)別見(jiàn)附錄f)。
倉庫須在臺帳和月報表上予以反應。
需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開(kāi)單獨存放,同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。
第五章 物料出庫
第二十九條:標準限額領(lǐng)料出庫,次日常規計劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應在當日下午3點(diǎn)鐘前按照車(chē)間審批后的《生產(chǎn)計劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫(xiě)流程卡或交接卡,車(chē)間憑生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用。
車(chē)間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當面交接核對型號、規格和數量。
第三十條:保管員應建立明細發(fā)料表,匯總每種物料當天的領(lǐng)料數量,并根據匯總數量開(kāi)具《出庫單》,出庫單應有車(chē)間統計員簽字確認。
《出庫單》應妥善保存。
并在月末統一整理上交財務(wù)主管會(huì )計作為月報表的原始憑證。
第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應考慮零散庫存的優(yōu)先取用及設計變更和現有呆料的優(yōu)先加速處理。
第三十二條:倉庫員在發(fā)放物料時(shí),要注意先下帳或下卡,以防造成料卡或帳物不符,物料出庫時(shí)現場(chǎng)清點(diǎn)、核對。
第三十三條: “技術(shù)更改”和“讓步接收”的物料出庫時(shí),須在流程卡上注明相應標識或“技術(shù)更改”和“讓步接收”字樣,做到“專(zhuān)件專(zhuān)用”。
第三十四條:因維修、試驗、超定額耗用等計劃外用料,分公司應單獨填制《領(lǐng)料單》并在領(lǐng)料單上注明領(lǐng)料用途即出庫類(lèi)別編號(見(jiàn)附錄f),經(jīng)分公司經(jīng)理或其授權人員審批后到倉庫領(lǐng)取所需物料,倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)料。
第三十五條:發(fā)至生產(chǎn)車(chē)間的物料,因不合格需調換的車(chē)間應盡量安排集中調換,調換時(shí)由車(chē)間班組長(cháng)開(kāi)具《換料單》并在備注欄里注明調換原因,由工藝員和統計員簽字確認后一聯(lián)隨實(shí)物一起到倉庫等量調換,保管員要把每天的換料數量在《倉庫殘次品物料匯總表上》上進(jìn)行統計,不需在臺帳和財務(wù)報表上體現,但《換料單》和《倉庫殘次品物料匯總表上》需在月底上交財務(wù)會(huì )計。
與供應商數量打折調換的`,損失部分出庫給生產(chǎn)公司計入生產(chǎn)成本。
第三十六條:對外銷(xiāo)售零部件時(shí),應驗證銷(xiāo)售價(jià)格是否正確,若價(jià)格不符,保管員有權拒絕發(fā)貨并及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報;價(jià)格核實(shí)無(wú)誤的,應立即開(kāi)具《內部調撥單》同物料一起送交成品庫相應保管員簽收。
第三十七條:對外贈送的零部件出庫,保管員須憑購銷(xiāo)合同或公司領(lǐng)導審批簽字的憑據,開(kāi)具《出庫單》出庫。
第三十八條:委托外協(xié)加工物料的出庫,在物料出庫前,倉庫保管員應作好備料工作;委托外協(xié)單位前來(lái)領(lǐng)取物料時(shí),保管員應核查其領(lǐng)料人員是否屬委托加工方所授權領(lǐng)料之人(授權書(shū)見(jiàn)附錄a),核實(shí)后倉庫保管員應開(kāi)具《出庫單》和《物料出門(mén)單》雙方需當面交接、簽字,由倉庫主管審核后出庫。
第三十九條:供應商退貨物料的出庫,對已驗收入庫的物料,在倉儲和制造過(guò)程中發(fā)現品質(zhì)不良,則以《退貨單》出庫,退回原供應廠(chǎng)商,退貨出庫前,必須有供應商在《退貨單》上簽名,出門(mén)須如實(shí)開(kāi)具《出門(mén)單》。
第四十條:呆廢料的報廢出庫:如庫存呆料已不堪使用,由倉庫保管員對呆料進(jìn)行隔離和標識,并填寫(xiě)《呆廢料報廢申請單》,經(jīng)過(guò)有效審批后將物料轉交廢品庫,財務(wù)主管會(huì )計進(jìn)行轉交數量監督,由廢品庫保管員開(kāi)具廢品入庫單,廢品入庫單應有型號規格數量,若廢品處理時(shí)存在計量單位轉換的應同時(shí)標注不同計量單位的計量數量,以便入賬統計分析。
《呆廢料報廢申請單》作為廢品入庫單的附件一同上交財務(wù)。
第六章 物料儲存保管
第四十一條:物料的儲存保管原則上應以物料的屬性、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流轉量小的用貨架存放。
第四十二條:物料保管,應根據其自然屬性,考慮儲存的場(chǎng)所和按保管常識處理,可選擇墊、垛、蓋、通風(fēng)、防潮、防雨、防爆、隔離等保管措施,經(jīng)常輪翻保養所管物資,勿使公司財產(chǎn)發(fā)生保管失職損失。
第四十三條:物資的堆放原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,根據特性,必須做到過(guò)目檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊;同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有余地。
第四十四條:保管員對其經(jīng)管的物料,包括庫存、代保管、待驗收材料以及設備、容器和使用工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任;倉庫物料如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,保管員應以書(shū)面形式及時(shí)上報給倉庫主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。
未經(jīng)批準一律不得擅自處理,抽查帳、物、卡,發(fā)現實(shí)物有余缺量,憑上報數據為證,保管員不得采取“盈時(shí)多發(fā),虧時(shí)扣發(fā)”的違紀做法。
第四十五條:庫存物資發(fā)現不合格情況,應及時(shí)匯報,經(jīng)判為不合格品后應標識隔離存放,嚴禁投產(chǎn)使用,并參照第三十九條處理,如因標志不明或工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應負失職之責。
第七章 統計與盤(pán)點(diǎn)
第四十六條:實(shí)物入庫只能開(kāi)具一次入庫單,無(wú)檢驗憑單、調價(jià)單等附件開(kāi)具調整單必須經(jīng)供應部或財務(wù)部經(jīng)理批準簽字后才可執行。
月度倉庫報表不允許出現數量或金額赤字。
價(jià)格調整金額應計入調整當月物料加權平均,追溯調整計入當月物料會(huì )造成波動(dòng)異常(出現負數、±3%以上)的,或當月無(wú)可出庫物料的,應將調整額直接全額出庫調整銷(xiāo)售成本,不在倉庫報表反應。
第四十七條:倉庫保管員須建立手工臺帳并及時(shí)反應入出庫數量,入庫數量以檢驗合格單上確認的清點(diǎn)數量為準,并于每月10日、20日、25日及月底必須做當期的入出庫數量匯總,手工臺帳嚴禁用鉛筆登記。
第四十八條:每月末倉庫保管員自行檢查與電腦帳的出入庫數據,有差異須一天內找出原因。
實(shí)物入庫只能開(kāi)具一次入庫單,檢驗憑單沒(méi)有檢驗人員簽字的不得開(kāi)具入庫單據。
第四十九條:生產(chǎn)分公司經(jīng)理、車(chē)間主任及庫房主管于每月的11日、21日、26日對倉庫的入、出庫數據進(jìn)行檢查,并編制檢查記錄;檢查內容為檢驗單數量與手工帳數量是否相符,生產(chǎn)計劃單匯總數與手工帳出庫數及出庫單匯總數是否相符。
第五十條:財務(wù)人員將于每月12日、22日、27日或以后對當期材料出入庫數量進(jìn)行檢查。
第五十一條:倉庫保管員應不定期開(kāi)展現場(chǎng)物料滾動(dòng)盤(pán)點(diǎn),確保物料受控。
第五十二條:每月底,各庫房必須開(kāi)展定期大盤(pán)點(diǎn),編制《盤(pán)存表》、《物料月度收發(fā)存匯總表》并簽字確認,確保數據準確、賬物相符,《物料月度收發(fā)存匯總表》在每月3日上午上班前送交財務(wù)部,《盤(pán)存表》在每月3日下午下班前送交財務(wù)部,材料出入庫單據須在每月1日下午下班前送交財務(wù)部。
第五十三條:各部門(mén)經(jīng)理、生產(chǎn)部或財務(wù)部每月應不定期組織人員監督檢查倉庫流程的規范性和帳物的相符性,并做好抽查記錄,對不符合要求的地方提出整改意見(jiàn)。
第五十四條:開(kāi)單員每月上旬應提供存貨周轉率分析報表。
分公司經(jīng)理每月上旬應組織開(kāi)展月度物料消耗與控制的分析和評價(jià),查找問(wèn)題與漏洞,制定實(shí)施改進(jìn)措施。
第八章 附則
第五十五條:各部門(mén)可根據本制度,結合分公司庫房的實(shí)際情況,制定分公司庫房物料控制實(shí)施細則。
第五十六條:本規定自發(fā)布之日起生效。
物料管理制度7
1、樓層車(chē)道為方便經(jīng)營(yíng)戶(hù)，在規定時(shí)間內開(kāi)放使用。
2、進(jìn)入樓層車(chē)道的車(chē)輛，須服從統一指揮，憑入場(chǎng)證有秩序進(jìn)入車(chē)道。
3、車(chē)輛進(jìn)入樓層車(chē)道限速20碼以下，車(chē)道只允許載重1.5噸以下，3.5米高以下的小汽車(chē)及微型小貨車(chē)進(jìn)入，禁止大貨車(chē)及載重車(chē)進(jìn)入。
4、進(jìn)入樓層車(chē)道的車(chē)輛裝卸貨物時(shí)需靠邊停放，不得堵塞車(chē)道。
5、進(jìn)入樓層車(chē)道車(chē)輛做到裝卸貨后立即駛出，嚴禁長(cháng)時(shí)間將車(chē)輛停放在車(chē)道內。
6、車(chē)道內嚴禁無(wú)關(guān)人員逗留、玩耍，禁止在車(chē)道邊閑坐，欄桿邊攀高。
7、嚴禁小孩進(jìn)入車(chē)道內玩耍、攀高，經(jīng)營(yíng)戶(hù)有義務(wù)教育小孩在市場(chǎng)內注意安全。
8、車(chē)輛進(jìn)入樓層車(chē)道須單向行駛，從北車(chē)道口進(jìn)，南車(chē)道口出，嚴禁任何車(chē)輛在車(chē)道內調頭和逆向行駛。
9、樓層車(chē)道晚上不開(kāi)放，特殊情況使用需報請福田市場(chǎng)分公司有關(guān)領(lǐng)導同意。
高速公路服務(wù)區治安安全管理制度
第一條服務(wù)區應積極配合協(xié)助高速交警、地方公安等部門(mén)做好服務(wù)區的治安安全工作;
第二條認真遵守各項規章制度和法律法規，熟悉服務(wù)區各種安全消防設施并會(huì )熟練使用;
第三條嚴格執行交接班制度，對當班情況作詳細記錄，相關(guān)情況已處理的向接班人員通報，未處理的說(shuō)明原因移交下一班處理;
第四條熱情主動(dòng)地為客人服務(wù)，維護服務(wù)區日常秩序，制止一切損害服務(wù)區利益、危害顧客生命財產(chǎn)安全的行為; 第五條維護服務(wù)區廣場(chǎng)的停車(chē)秩序，做好車(chē)輛的`管理工作;
第六條發(fā)現有橫穿高速、鬧事及不文明顧客時(shí)，要及時(shí)加以勸阻、制止，方式方法要靈活，對嚴重擾亂服務(wù)區營(yíng)業(yè)秩序、損壞服務(wù)區財物的現象，要采取有效措施，維護服務(wù)區利益;
第七條執勤時(shí)不準吸煙、看書(shū)、打私人電話(huà)、干其他與工作無(wú)關(guān)的私事，不得擅離職守，不得隨便竄崗、換班; 第八條工作人員端莊穩重，作風(fēng)正派，遵紀守法，紀律嚴明，講究禮儀。
物料管理制度8
企業(yè)物料儲存、保管、搬運管理辦法
1.目的:
使物料儲存、保管、搬運有序進(jìn)行,以達到維護品質(zhì)之功效。
2.范圍:
公司所有物料
3.儲存期限規定。
3.1電子元器件的有效儲存期為12個(gè)月。
3.2塑膠件的有效儲存期為4個(gè)月。
3.3五金件的有效儲存期為6個(gè)月。
3.4包裝材料的有效期為6個(gè)月。
3.5成品的有效儲存期為12個(gè)月。
3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。
4.儲存區域及環(huán)境。
4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。
4.2儲存條件:倉儲場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關(guān)好門(mén)窗,以保證物料干燥,防止受潮。
4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環(huán)境儲存。
4.4易變質(zhì)物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產(chǎn)品變質(zhì)。
5.儲存規定。
5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點(diǎn)、定位、定量;先進(jìn)先出。
5.2物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。
5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。
5.4呆料廢料必須分開(kāi)儲存。
5.5不允許有火種進(jìn)倉,晚上下班前應關(guān)好門(mén)窗及電源。
6.安全
6.1對危險化學(xué)物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。
6.2危險化學(xué)物品和易燃物品要進(jìn)入指定區域,并有專(zhuān)人保管。
6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。
6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無(wú)關(guān)的事情。
6.5定期檢查電線(xiàn)絕緣是否良好。
6.6消防設施齊全,按消防部門(mén)頒布的標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。
7.保管。
7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時(shí),儲位圖應做相應變更。
7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。
7.3對倉庫內保存期滿(mǎn)的產(chǎn)品,應及時(shí)通知iqc重驗。一經(jīng)發(fā)現物料變質(zhì),要書(shū)面呈報上級。
7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。
7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱(chēng)與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類(lèi),以示重點(diǎn)與一般管理。
7.6對不同的物料,在進(jìn)廠(chǎng)后要有明顯的.標識。
7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專(zhuān)人保管。
7.8嚴格執行“5s”活動(dòng)。
7.9查出變質(zhì)物料及時(shí)隔離及處理。
8.收發(fā)。
8.1送領(lǐng)物料的資料手續不全或缺損時(shí),無(wú)特殊批準,貨倉嚴禁收發(fā)。
8.2遵守貨倉收發(fā)料的時(shí)間規定,嚴禁私自收發(fā)料。
8.3嚴禁收發(fā)已經(jīng)確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門(mén)的書(shū)面同意)
8.4未經(jīng)iqc檢驗或無(wú)標識的物料不準入倉。
8.5嚴禁私自使用貨倉物品。
9.搬運
9.1搬運時(shí),重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車(chē)入勻速推行。
9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。
9.3物件堆疊,以不超過(guò)廠(chǎng)區規劃道路寬度為限,高度不得超過(guò)200厘米為原則。
9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。
9.5貨物承載運行應避開(kāi)電線(xiàn),水管及地面不平的地方。
9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》
9.7下雨時(shí),應對搬運的物料進(jìn)行防淋措施。
物料管理制度9
為規范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。
1、管理范圍、職責和定義
1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。
1.1.1設備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。
1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設備維修所需的輔助性物資。
1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。
1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。
1.2設備室職責
1.2.1負責評審需求部門(mén)物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。
1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進(jìn)行物料催貨。
1.2.3負責開(kāi)出物料領(lǐng)用單據。
1.2.4負責進(jìn)行物料管理相關(guān)考核工作。
1.3需求部門(mén)職責
1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設備室。
1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫(xiě)《采購申請表》。
1.3.3負責對本部門(mén)需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術(shù)資料。
1.3.4負責對關(guān)鍵物料的采購提出技術(shù)要求。
1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進(jìn)行核對，對復審結果負責。
1.3.6負責按時(shí)對到貨物料領(lǐng)用。
1.3.7負責對領(lǐng)料或使用后物料質(zhì)量問(wèn)題提出質(zhì)量異議。
1.4倉庫保管員職責
1.4.1負責根據領(lǐng)料單、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標件及專(zhuān)業(yè)物料通知需求部門(mén)檢驗。
1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。
1.4.3負責按領(lǐng)料單核定物料發(fā)貨。
1.4.4負責督促需求部門(mén)按時(shí)按量領(lǐng)用到貨物料。
2、物料需求計劃申報流程
2.1一般物料月度計劃申報流程
2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。
2.1.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，物料描述包括名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)參數（非標件圖號、材質(zhì)、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫(xiě)物料適用的主體設備。
2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標準；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋?zhuān)凰袌D紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。
2.1.4需求部門(mén)采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。
2.1.5設備室將各部門(mén)需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過(guò)OA的方式發(fā)送各申報部門(mén)復審。
2.1.6復審后，設備室將經(jīng)過(guò)勘誤的采購計劃報主管領(lǐng)導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產(chǎn)制造部。
2.2急件物料申報流程
2.2.1在生產(chǎn)急需物料時(shí)或設備緊急搶修時(shí)可提出急件需求計劃。
2.2.2按《采購申請表》填寫(xiě)相關(guān)內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫(xiě)《新物料申報評審表》。
2.3維修計劃申報流程需求部門(mén)寫(xiě)申請維修報告，注明維修原因，主管領(lǐng)導審批后，交給設備室計劃員申報。
2.4新物料需求計劃申報
2.4.1以下物料可作為新物料申報：
2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。
2.4.1.2需求部門(mén)自行技術(shù)革新、改造項目產(chǎn)生的新增物料。
2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料。
2.4.2需求部門(mén)將需要且在上述規定范圍內的物料作為新物料申報詢(xún)價(jià)，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫(xiě)需要申報的新物料型號和技術(shù)參數，備注欄注明適用的.主體設備，由設備室編制后報送采購部詢(xún)價(jià)。 2.4.3設備室將采購部返價(jià)信息反饋給需求部門(mén)，需求部門(mén)需仔細審核新物料型號、參數和價(jià)格。
2.4.5需求部門(mén)對返價(jià)信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢(xún)價(jià)結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術(shù)參數來(lái)源，注明新增理由，提交設備室，報主管領(lǐng)導和部門(mén)廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專(zhuān)家組評審。
3、物料接收、驗收及入庫
3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀(guān)質(zhì)量或外包裝有無(wú)破損，保存隨機資料，做好相關(guān)記錄并接收。
3.2產(chǎn)品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進(jìn)行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無(wú)標識的視為不合格產(chǎn)品，當場(chǎng)退貨。
3.3凡無(wú)配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后，及時(shí)辦理驗收；
3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；
3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。
3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門(mén)負責人進(jìn)行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續；
3.8計量器具應有計量合格證；
3.9在驗收時(shí)發(fā)現物料與配送單不一致時(shí)，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。
3.10倉庫保管員根據配送單在5個(gè)工作日內，將配送物料通知需求部門(mén)。
3.11因生產(chǎn)急需，需求部門(mén)自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門(mén)按上述條款驗收。
4、物料發(fā)貨規定
4.1物料發(fā)貨時(shí)必須是經(jīng)驗收的合格物料：
4.2必須憑需求部門(mén)領(lǐng)料單核發(fā)；
4.3必須堅持“先進(jìn)先出”；
4.4被其他部門(mén)領(lǐng)用的物料，由需求部門(mén)重新申報。
5、物料質(zhì)量異議管理
需求部門(mén)在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題應向設備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量異議申請表》，由設備室報主管設備廠(chǎng)長(cháng)（經(jīng)理）審核后加蓋部門(mén)公章，交設備能源部主管副經(jīng)理。
6、附件表格目錄：
6.1《采購申請表》
6.2《物料動(dòng)態(tài)管理臺帳》
6.3《物料需求計劃申請表》
6.4《新物料申報評審表》
6.5《質(zhì)量異議申請表》
6.6《ERP物料編碼總表》
物料管理制度10
一、工作職責：
(一)物資的出入庫管理
(二)物資的保管
(三)物資的盤(pán)點(diǎn)
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執行。
2、了解各類(lèi)物資的保存方法、注意事項、有效期等。
3、清楚庫內物資的存放地點(diǎn)、大致用途、使用部門(mén)等。
三、工作內容
(一)入庫管理
1、生產(chǎn)物資到貨后，確認物資名稱(chēng)、型號規格、供方名稱(chēng)然后清點(diǎn)數量。
2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點(diǎn)無(wú)誤后，將產(chǎn)品放置于待檢區，由檢驗員進(jìn)行檢驗。數量不準確的，物資名稱(chēng)型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認無(wú)誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。
4、協(xié)助質(zhì)檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，并督促采購部及時(shí)處理不合格物資。
5、盤(pán)點(diǎn)檢驗合格的物資，并將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然后將盤(pán)點(diǎn)結果錄入計算機。
6、及時(shí)更新數據庫庫存數據。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時(shí)應遵循先進(jìn)先出原則，以防老化損失。
1、工具：
(1)對借用件必須由借用人員填寫(xiě)《借用表》(簽字，填寫(xiě)借用日期) (2)倉庫根據實(shí)際領(lǐng)用情況，保存各類(lèi)單據，做好臺帳管理，并及時(shí)更新數據庫。
2、元器件：
(1)配料，"元件明細表"為發(fā)料大單。
(2)手工填寫(xiě)《領(lǐng)料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備�！额I(lǐng)料單》上必須寫(xiě)明材料的用途、數量、規格。領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料人與庫管員各自留存備查對照。
(3)倉庫管理員在發(fā)放物資時(shí)，應向收貨人員當面點(diǎn)交清楚，同時(shí)必須在有關(guān)單據上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，收貨人與發(fā)貨人(保管人員)雙方認可。
(4)如果領(lǐng)料時(shí)發(fā)現元件不齊，倉庫管理員要及時(shí)通知采購部門(mén)，不得拖延。物資的發(fā)放應堅持先進(jìn)先出的原則。
(5)凡實(shí)行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放并作明顯標識。
(6)委外加工物資的發(fā)放，需按相應入庫半成品名稱(chēng)型號數量開(kāi)領(lǐng)料單出庫。
(7)倉庫管理員根據每天的領(lǐng)料情況必須做好臺帳管理，并及時(shí)錄入數據庫。
(三)保管
應根據物資的'不同性能和特點(diǎn)，合理劃區存放并標識，做到"二齊"、"三清"、"四號定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齊"：庫容整齊，堆放整齊。
2、"三清"：數量、規格、材質(zhì)要清。
3、"四號定位"：區域、料架、層次、貨位號實(shí)行定置管理，對號入位。
4、"五五堆放"：以五為基本單位，定量堆放，達到過(guò)目知數。
5、"六防"：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專(zhuān)人保管。接受安全、環(huán)保部門(mén)的隨時(shí)檢查和監督。
7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤(pán)點(diǎn)工作，做到日清、月抽、年綜合盤(pán)點(diǎn)。
8、加強倉庫的安全、保衛工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經(jīng)批準，無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。
10、倉庫保管區應明亮、通風(fēng)、干燥。
11、倉庫保管區嚴禁煙火。
12、庫區內的水、電、氣源，應指定專(zhuān)人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時(shí)，倉庫應及時(shí)隔離并報質(zhì)檢部鑒定后，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質(zhì)檢部所開(kāi)的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經(jīng)濟損失時(shí)，按公司規定嚴肅處理。
(四)物資的盤(pán)點(diǎn)
1、倉庫可根據實(shí)際采用不同的盤(pán)點(diǎn)方式。盤(pán)點(diǎn)方式主要有定期盤(pán)點(diǎn)、不定期盤(pán)點(diǎn)、循環(huán)盤(pán)點(diǎn)、重點(diǎn)抽查盤(pán)點(diǎn)、永續盤(pán)點(diǎn)等。
2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經(jīng)過(guò)抽盤(pán)后，打印庫存報表交部門(mén)負責人審核，再將通過(guò)審核的報表發(fā)放至采購部、財務(wù)部及管理者代表處。必要時(shí)采購部可對庫存物資進(jìn)行抽查，抽查結果與報表有出入時(shí)，書(shū)面報告管理者代表進(jìn)行責任追究與處理。
3、對庫存物資應經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤(pán)點(diǎn)，年終盤(pán)點(diǎn)時(shí)采購部須派專(zhuān)人協(xié)助盤(pán)點(diǎn)，結果報至采購部及財務(wù)部。
4、庫存物資每年至少全面盤(pán)點(diǎn)一次。
5、倉庫對盤(pán)點(diǎn)情況，必須做好記錄。對在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題，應認真分析原因，提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施，同時(shí)必須將盤(pán)點(diǎn)情況上報采購部及財務(wù)部。
6、對盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的物資盤(pán)盈、盤(pán)虧，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批，并以書(shū)面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。
物料管理制度 篇第一條為規范本所值班補助及夜班補助標準，根據本所實(shí)際，特制定本規定。
第二條值班補助及夜班補助對象為特殊工種及特殊崗位人員。
第三條管理人員及地調科研人員日常業(yè)務(wù)加班原則上不發(fā)放加班費。由于臨時(shí)增加工作任務(wù)需加班的，報主管所長(cháng)批準后按實(shí)際天數發(fā)放加班費。
第四條值班補助及夜班補助標準如下：
1.國家規定的法定節假日(不含雙休日)，由所統一安排值班且時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，每人每天按30元標準計發(fā)，不足4小時(shí)者，不得發(fā)放值班費。
2.雙休日及夜間值班：
�、俦Ｐl人員白天值班按每天每人12元標準計發(fā);夜間巡邏按每晚每人4元標準計發(fā)。
�、陂T(mén)衛夜間值班夜餐補助標準為：18:00-24:00時(shí)，按每人每班2元標準計發(fā);0:00-7:00時(shí)按每人每班4元標準計發(fā)。
�、垴{駛員雙休日經(jīng)領(lǐng)導安排加班的，每人每天按12元標準計發(fā)，平時(shí)八小時(shí)以外領(lǐng)導安排臨時(shí)用車(chē)，由部門(mén)安排補休。
�、茈姽るp休日值班(含夜班)每人每天按12元標準計發(fā)，日常夜間值班按每人每晚2.5元標準計發(fā)。
�、葆t務(wù)室及其他公益服務(wù)崗(維修等)八小時(shí)以外及雙休日臨時(shí)加班，由部門(mén)安排補休。
3.基建現場(chǎng)管理人員工地補貼標準：
�、俦舅毠っ刻煸诂F場(chǎng)工作時(shí)間4小時(shí)以上，每天按3元標準計發(fā)工地補貼;如有特殊任務(wù)需晚上加班4小時(shí)以上，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可按每晚4元標準計發(fā)夜餐補貼;雙休日加班4小時(shí)以上，每天按12元標準計發(fā)加班費。
�、谕馄富蚍灯溉藛T按合同約定執行。
第五條加班費及夜餐補貼在嚴格考勤的基礎上，由各部門(mén)領(lǐng)導簽字確認于每月28日前報人事教育處審核后由財務(wù)處統一發(fā)放。
第六條本所獨立核算的法人單位，可按國家有關(guān)規定并結合各自實(shí)際制定相關(guān)管理規定，報人事教育處備案后實(shí)施。
第七條本規定由人事教育處負責解釋。
物料管理制度11
一、水吧專(zhuān)員儀容標準
1.上班時(shí)間必須穿標準的公裝，干凈且平整。
2.名牌佩戴在左胸并且能清楚的識別。
3.頭發(fā)整齊，清潔，勿垂落在臉上，肩上。女性頭發(fā)太長(cháng)應束起，男性頭發(fā)前發(fā)不可過(guò)耳，后發(fā)不可過(guò)領(lǐng)。
4.指甲須修剪整齊，并保持清潔，不可涂指甲油。
5.女性化妝須適宜（化淡妝），在食品制作區域不可佩戴任何首飾。
6.在工作開(kāi)始前，休息后又回到工作區域或任何使手變臟的時(shí)候（如倒垃圾，擦桌子，吃東西，咳嗽，打噴嚏，接觸頭發(fā)或去洗手間等，）都必須洗手消毒。
7.如員工患疾病帶有傳染性，如重感冒或傳染性眼類(lèi)或其他傳染性疾病，會(huì )直接影響工作伙伴及顧客健康，客服經(jīng)理有權要求該員工換崗位，待恢復后再正常工作。
8.水吧專(zhuān)員有發(fā)炎的傷口，破開(kāi)的傷口，燒傷的結疤等，不可接觸品。
二、水吧專(zhuān)員服務(wù)意識要求
1、保持微笑服務(wù)，動(dòng)作自然優(yōu)雅。
2、主動(dòng)為客戶(hù)提供服務(wù)。
3、快速準確的把客人的需要送到客人手中。
4、在提供服務(wù)時(shí)使用禮貌用語(yǔ)，如“您好”“請您稍等”等。
5、目光注視顧客，表示尊重。
6、確認完全了解顧客的問(wèn)題。
7、肢體語(yǔ)言表達我們對問(wèn)題的關(guān)心。
三、水吧專(zhuān)員崗位職責
1、上班前負責水吧各項準備工作，確保吧臺準時(shí)正常運營(yíng)；
2、按規范和服務(wù)程序向客人提供茶水等服務(wù)；
3、負責水吧臺內的.整潔衛生；
4、對水吧的設備、物品進(jìn)行清潔，并擺放整齊。
5、對水吧設備的日常維護，清潔。
四、水吧的衛生要求
1、水吧臺面
臺面整潔、干凈、無(wú)污漬、無(wú)油漬。
除水吧用品外不能出現不屬于水吧的東西（如員工私人物品、衣服、充電器、零食等）。茶壺、托盤(pán)等臺面的小型設備，擺放整齊。
2、水吧柜子
每周對柜內進(jìn)行清理，確保干凈無(wú)灰塵、無(wú)污漬。水吧柜子內物品按分類(lèi)擺放整齊。水吧柜子內做好防潮、放熱、放蟲(chóng)。
3、水吧清洗區
水龍頭光亮，無(wú)污漬，無(wú)油漬，無(wú)手印。水盆內無(wú)垃圾，無(wú)污漬，無(wú)油漬。水盆內使用過(guò)的器具及時(shí)進(jìn)行清洗。水吧清洗區臺面上物品擺放整齊。
清潔工具（如手套、抹布、洗滌液等）統一擺放在水盆下方的柜子里。
4、設備
水吧內設備表面清潔，無(wú)灰塵，無(wú)污漬，無(wú)油漬。
冰箱內物品擺放整齊有序，隨時(shí)清理過(guò)期食品。消毒柜內外清潔衛生，杯子確保消毒。
對咖啡機等設備儲水槽內的水及時(shí)清理，確保水槽干凈。
5、水吧器具
器具表面清潔、光亮、無(wú)灰塵、無(wú)污漬、無(wú)油漬。玻璃杯上無(wú)手印。
水杯等倒置擺放且朝向相同。盤(pán)子、食碟等正置擺放且朝向相同。器具在使用后立即清洗，不得重復使用。未使用的器具，每?jì)商烨逑匆淮巍?/p>
6、地面
地面干凈，清潔，無(wú)垃圾，無(wú)污漬，無(wú)油漬，無(wú)水漬。
五、水吧管理制度
1、水吧內不得打鬧嬉戲，禁止聚眾聊天。
2、除水吧員外其他員工、客人不得擅自使用水吧內設備。
3、如員工需要飲品或食品時(shí)可告知水吧員，并在吧臺外側等待需要的飲品或食品。
六、水吧用品領(lǐng)用流程及監管制度
1、客休人員每月末依據需要進(jìn)行OA申請下月所需的飲料及食品；
2、由行政部負責統一采購并入庫；
3、客休人員處無(wú)存余，隨用時(shí)在行政部登記詳細領(lǐng)用記錄并由客服經(jīng)理確認，備查；
4、客休人員本部記錄各類(lèi)食品的記錄明細表，備查；
5、客休專(zhuān)員每月初對上月的各類(lèi)食品的用量等進(jìn)行總結，并記錄到匯總表中，備查。
物料管理制度12
無(wú)規矩不成方圓，為了做好店面水吧管理工作，特制定本水吧管理制定。
一、制定水吧管理制度的目的
我們所追求的是“一流的環(huán)境、一流的技術(shù)、一流的服務(wù)”。但要想做到真正的一流，就必須注重每個(gè)環(huán)節，確保每個(gè)崗位的服務(wù)質(zhì)量，水吧在每個(gè)店面都起著(zhù)重要的作用，因此要健全水吧的.管理制度。
二、水吧所需物品的領(lǐng)用制度
1、對每日領(lǐng)用物品的要求。
每日需領(lǐng)的物品有：一次性紙杯、茶葉、飲品、水果、果碟、保鮮膜等。
領(lǐng)用方法：由早班服務(wù)員在前臺上班后（上午12：00之前）到前臺找主任領(lǐng)取相關(guān)物品，必須做到對當天所需領(lǐng)用的物品數量有一個(gè)合理的計劃，不能領(lǐng)多也不能領(lǐng)少。
2、對不定期物品的領(lǐng)用要求。
不定期領(lǐng)用的物品有：各種飲料、香煙、礦泉水、小毛巾等。領(lǐng)用方法：要求服務(wù)員對物品勤檢查，發(fā)現物品儲備不多的時(shí)候就要向前臺匯報，以便采購及時(shí)不影響正常工作。
3、登記工作要求。
要求對所有領(lǐng)用的物品都要有清楚的登記，這樣就方便了對物品的管理。
注：建立這樣的登記手續有以下好處。
�。�1）可以使工作更簡(jiǎn)單化、標準化，提高工作效率。
�。�2）通過(guò)數據可以用來(lái)提醒服務(wù)員在物品的使用過(guò)程中有無(wú)浪費的現象，以便做好控制。
�。�3）方便倉管員對每月易耗物品的盤(pán)點(diǎn)。
三、物品的保管和設備的保養
1、保管。
需要保管的物品有：各種飲料、香煙、水果碟、等，需有專(zhuān)人保管。
每天下班前由前臺和服務(wù)員一起對物品進(jìn)行清點(diǎn)，之后寫(xiě)好交班。等第二天上早班后再由前臺和服務(wù)員對物品進(jìn)行核實(shí)，如果有差錯及時(shí)處理。
2、保養。
需要保養的設備有：冰箱、微波爐、毛巾柜、消毒柜，做好衛生保潔，掌握正確的操作方法，下班后及時(shí)切斷電源。
四、水吧交接班要求
交接班工作對于每個(gè)崗位都非常重要，做好交接可以使服務(wù)員之間更好地溝通，提高工作效率。
交接班應該注意幾點(diǎn)要素：
�。�1）注明要交接的對象。
�。�2）寫(xiě)清簡(jiǎn)單的事情經(jīng)過(guò)。
�。�3）對下一班提出工作要求。
�。�4）注明交接人。
�。�5）注明日期。
�。�6）對該事件的處理情況。
五、有關(guān)水吧出品的個(gè)項要求
1、對器皿的要求，必須經(jīng)過(guò)高溫消毒不可有破損，表面不可有水跡。
2、水果�，F在各店送的水果品種很多，一定要保證衛生，就西瓜做例一般厚度不少于1厘米，每碟至少放三塊。
六、崗位必備條件
要求女性身高1.60米以上，初中以上文化，體形適中，儀容儀表符合服務(wù)行業(yè)要求，性格開(kāi)朗，責任心強，自覺(jué)心強。具有一年以上服務(wù)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。具有良好的服務(wù)意識，具有一定的溝通協(xié)調能力，學(xué)習能力，口頭表達能力等，對以上設備要愛(ài)護。
物料管理制度13
1、負責倉庫管理員的日常管理工作，對出入庫的物品和工具進(jìn)行驗放、登記，對不符合規定的物品和手續不清的有權拒絕入庫或領(lǐng)取。
2、根據物品的.體積、特性、型號、規格等進(jìn)行分類(lèi)合理存放管理，對每一品種要做相應的貨卡標識。
3、保持倉庫清潔衛生、通風(fēng)良好，并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲(chóng)、防盜等防護措施，確保品質(zhì)和庫房安全。
4、立倉庫管理資料，做到手續、記錄物資賬本齊全。
5、每極度，接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進(jìn)行一次全面的檢查。
6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則，合理利用降物的使用價(jià)值。
7、不斷提高業(yè)務(wù)水平，保證各崗位領(lǐng)料及時(shí)，工具借還有序。
8、倉管員要經(jīng)常向使用部門(mén)咨詢(xún)調查采購員所購買(mǎi)物品是否實(shí)用、好用，及時(shí)反映，確保采購物品質(zhì)量，做到物盡其用，保證采購質(zhì)量。
9、完成管理處臨時(shí)交辦的其它工作任務(wù)。
物料管理制度14
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。
2、本辦法適用于公司市場(chǎng)物流部門(mén)。
二、貨物進(jìn)出倉庫(實(shí)行兩級檢驗)制度
(一)貨物入庫
1、收貨后，辦理入庫手續時(shí)，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點(diǎn)的貨物進(jìn)行自檢完畢后，將貨物與單據交與檢驗員進(jìn)行再次檢驗核查;如發(fā)現型號、數量、規格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門(mén)主管處理。
2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無(wú)誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時(shí)入庫。由系統生成進(jìn)貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時(shí)確認簽字認可，做到帳、貨相符。
3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問(wèn)題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。
(二)貨物出庫
1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。
2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無(wú)誤后，按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后，同時(shí)把貨物及單據交與檢驗員進(jìn)行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區
3、貨物出庫時(shí)，倉管員及檢驗員雙方須同時(shí)在出庫單上簽字，并交由部門(mén)主管統一管理。
4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問(wèn)題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。
5、發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
(三)貨物盤(pán)庫
1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，確認庫存貨物與系統中的數據實(shí)際情況后，發(fā)郵件通知部門(mén)主管、
2、倉管員：每月月底前2天進(jìn)行盤(pán)庫，倉管員必須對存貨進(jìn)行定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤(pán)點(diǎn)后的單據。
3、檢驗員：協(xié)助倉管員進(jìn)行每月盤(pán)庫，檢驗核查盤(pán)庫情況。
4、盤(pán)庫完畢確認無(wú)誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時(shí)在“庫存現量表”上簽字認可，并交由部門(mén)主管統一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類(lèi)清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準、符合安全第一、進(jìn)出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類(lèi)存放和管理;
3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關(guān)部門(mén)負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷(xiāo)毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實(shí)施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘，和門(mén)窗，以確保安全(傳真機電源除外
2、非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準入內;任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;
3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。
4、嚴格按照公司規定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時(shí)間內不得喝酒(包括午餐時(shí)間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
5、物流主管必須在每月底，將系統生成的考勤數據發(fā)送給人事經(jīng)理。
6、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
7、倉庫人員在未經(jīng)部門(mén)主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品
8、本公司物流方面實(shí)現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過(guò)電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門(mén)正常運作。
五、物流部主管職責
1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問(wèn)題。
2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。
3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時(shí)向市場(chǎng)部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。
4、物流部主管必須根據實(shí)際工作情況，隨時(shí)完善和補充相應條款，并及時(shí)報送市場(chǎng)部經(jīng)理，及抄送總經(jīng)理備案。
1、未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入倉庫;
2、不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時(shí)報告給專(zhuān)職文員;
4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產(chǎn)品的有序擺放;
5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時(shí)反映給專(zhuān)職文員，如無(wú)誤填寫(xiě)入庫單;
6、貨物發(fā)放嚴格執行先進(jìn)先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發(fā)貨;
7、根據文員的發(fā)貨單，先開(kāi)單、后發(fā)貨，仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數量、型號用專(zhuān)用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;
8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點(diǎn)核實(shí)后必須即時(shí)辦理補單、補貨手續;
10、對各配送點(diǎn)的退貨要對單清點(diǎn)，并分類(lèi)入庫;退庫要求2人清點(diǎn)，填好退庫單后交文員進(jìn)行跟蹤;
11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實(shí)相符;如有不符必須當日查清;
12、報表準確性由經(jīng)理核查;
13、每月26號盤(pán)點(diǎn)一次，由經(jīng)理安排專(zhuān)人進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn);
14、訂單要求每天發(fā)出，遇不發(fā)單時(shí)倉庫必須通知配送點(diǎn)。每星期六為盤(pán)點(diǎn)日;
15、如貨物丟失，按貨物零售價(jià)的70%由倉管員賠償;
16、單據、報表按月封箱保存半年;
1、產(chǎn)品驗收與入庫：
(1)產(chǎn)品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實(shí)物的數量、狀態(tài)及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。
(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的'入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時(shí)交與統計員，及時(shí)入賬，在入庫的當日辦理相關(guān)入庫手續，將入庫單財務(wù)聯(lián)傳交財務(wù);(統計人員及時(shí)通知審核人員審核系統單據，入賬)
(4)通知質(zhì)檢人員對物料進(jìn)行檢驗。
(5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后，庫管根據質(zhì)檢簽署的意見(jiàn)進(jìn)行分類(lèi)歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進(jìn)行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開(kāi)出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。
2、與其他部門(mén)銜接：
(1)新品與產(chǎn)品部：倉儲部收到的新品應及時(shí)辦理相關(guān)入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時(shí)通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫(xiě)好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯(lián))，統計員系統做系統移庫。同時(shí)倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產(chǎn)品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。
(2)拍照樣品的回收：產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產(chǎn)品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過(guò)7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產(chǎn)品。
(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷(xiāo)售為客戶(hù)預留的貨物，如銷(xiāo)售無(wú)特殊說(shuō)明，囤貨超過(guò)7天則視為放棄處理，所囤貨物進(jìn)入正常銷(xiāo)售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進(jìn)行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。
3、貨物存儲與防護：
(1)應提供符合要求的場(chǎng)所和環(huán)境貯存產(chǎn)品，要求通風(fēng)、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。
(2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放，分類(lèi)別、狀態(tài)、批次進(jìn)行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開(kāi)。必須確�，F場(chǎng)物料包裝完整無(wú)損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產(chǎn)品取離庫房現場(chǎng)。
(3)相關(guān)的庫管應有計劃的進(jìn)行產(chǎn)品循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解庫存情況，將貯存過(guò)程中發(fā)現損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫(xiě)相應的單據進(jìn)行處理。(盤(pán)點(diǎn)單，移倉單，撥廢單)
4、貨物調撥：
根據產(chǎn)品銷(xiāo)售情況是時(shí)對倉庫物料進(jìn)行合理調撥。
(1)A倉管員是時(shí)根據銷(xiāo)售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開(kāi)出調撥，通知B倉管員調貨。
(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時(shí)按單調撥物料。立時(shí)調撥到A倉庫，并跟A倉管員進(jìn)行物料交接，并雙方簽名確認。
(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時(shí)根據調撥單及時(shí)在系統做倉位調整。
5、產(chǎn)品發(fā)放
(1)打單員審核客戶(hù)付款情況，確定已經(jīng)付款，打單員打出快遞單和出庫單。
(2)庫管員發(fā)料，應保證認真、及時(shí)、準確的態(tài)度，做到到見(jiàn)單作業(yè)，嚴格按單發(fā)貨，發(fā)完后立即完善發(fā)料手續，與統計員進(jìn)行單據交接，統計員并于當日內進(jìn)行對系統單據進(jìn)行審核，做到日清日結，保證帳實(shí)一致性;
(3)發(fā)料應遵循“先進(jìn)先出”原則，由此來(lái)杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。
6、退貨與換貨
(1)銷(xiāo)售過(guò)程中，因質(zhì)量問(wèn)題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀(guān)原因，需要退換貨物的，可憑發(fā)貨單及實(shí)物辦理退換手續，退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因，由客戶(hù)人為造成的損壞恕不退換。
(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時(shí)將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開(kāi)次品退廠(chǎng)單，并及時(shí)與統計員進(jìn)行單據交接，統計員及時(shí)做系統退貨。(生產(chǎn)廠(chǎng)家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。
7、賬務(wù)處理：
(1)為保證帳務(wù)處理的及時(shí)性、規范性、準確性，確保帳務(wù)相符，要求帳務(wù)必做到日清日結;
(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環(huán)節的人員簽字確認后方可進(jìn)行帳務(wù)處理;
(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫(xiě)好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;
(4)各類(lèi)單據須及時(shí)歸集并安全保管，每月月底相關(guān)做帳人員需對當月的單據進(jìn)行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。
8、補貨計劃：
倉儲部根據發(fā)貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經(jīng)辦或采購部審批。
9、補貨到貨通告：
總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷(xiāo)售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點(diǎn)無(wú)誤后，辦理相關(guān)入庫手續，上架銷(xiāo)售，同時(shí)在公司內部群里通知產(chǎn)品部和銷(xiāo)售部。
1、做好倉庫進(jìn)出物料的核算工作。
2、嚴格按照材料驗收要求進(jìn)行材料驗收。
3、不合格或不合格的材料不予接受。
4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。
5、認真整理和保管庫房?jì)鹊奈锪稀?/p>
6、做好倉庫安全衛生工作。
7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現場(chǎng)主管簽署的材料領(lǐng)用發(fā)放;材料交倉門(mén)交接(重貨除外);先進(jìn)倉庫先發(fā)貨，舊廢料按實(shí)際情況合理應使用。
8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時(shí)退回供應商，并及時(shí)向財務(wù)部匯報;在施工現場(chǎng)完成的剩余材料應及時(shí)交回倉庫保管。
9、仔細監控每個(gè)施工現場(chǎng)的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。
10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。
11、保護材料價(jià)格。未經(jīng)允許，不得向競爭對手或無(wú)關(guān)人員透露公司的材料底價(jià)和材料供應商。
12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買(mǎi)，并指定產(chǎn)品名稱(chēng)、等級、規格、數量、顏色和質(zhì)量所需的材料，和到達時(shí)間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱(chēng)也可以提交)給買(mǎi)方，以便防止買(mǎi)方把，把，在購買(mǎi)和購買(mǎi)，甚至導致公司的損失。
13、做好物資采購工作。買(mǎi)方應仔細審查的購買(mǎi)需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問(wèn))，和購買(mǎi)材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進(jìn)度由于長(cháng)期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠(chǎng)工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進(jìn)行比較，材料相同，價(jià)格優(yōu)質(zhì)的公司中標。
14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱(chēng)、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會(huì )不一致，則不應進(jìn)行驗收簽字，并應及時(shí)向買(mǎi)方報告情況。
15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時(shí)期內材料工作中出現的問(wèn)題進(jìn)行匯總。材料價(jià)格出現問(wèn)題時(shí)，應及時(shí)通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶(hù)報告項目預算價(jià)格時(shí)對公司造成嚴重損害。
16、第12條、第13條、第14條的相關(guān)人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。
17、倉庫人員應及時(shí)向公司財務(wù)部門(mén)報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經(jīng)濟損失。
18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務(wù)。
物料管理制度15
1.收貨流程
1.1.正常產(chǎn)品收貨
1.1.1根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點(diǎn)收貨。
1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開(kāi)車(chē)門(mén)檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理，如貨物狀況完好，開(kāi)始卸貨工作。
1.1.3卸貨時(shí)，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況(小心裝卸)，確認產(chǎn)品的數量，包裝及保質(zhì)期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質(zhì)量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時(shí)上報主管及生管，以便及時(shí)通知客戶(hù)。1.1.4卸貨時(shí)如遇到惡劣天氣(下雨，大風(fēng)，冰雹等)，必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會(huì )受損。卸貨人員須監督產(chǎn)品在碼放到托盤(pán)上時(shí)全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產(chǎn)品碼放示意圖
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，并填寫(xiě)相關(guān)所需單據，將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6倉庫管理員接單后必須在當天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。
1.1.7破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開(kāi)單獨存放，等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2.退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫管理員有權拒收貨物。
1.2.2退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態(tài)，否則倉庫管理員拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。
1.2.3換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物后，倉庫管理員將不同狀態(tài)的貨物分開(kāi)單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、狀態(tài)等交。
1.2.5依據單據記入臺賬。
2.發(fā)貨流程
2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據(授權簽字，印章)作為發(fā)貨依據。
2.1.2接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據審核(檢查單據的正確性，是否有充足的庫存)，審核完畢后，通知運輸部門(mén)安排車(chē)輛。
2.1.3倉庫管理員嚴格依據發(fā)貨單發(fā)貨，如發(fā)現發(fā)貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨單上清楚注明問(wèn)題情況，以便及時(shí)解決。
2.1.4倉庫管理員依據發(fā)貨單核對備貨數量，依據派車(chē)單核對提貨車(chē)輛，并檢查承運車(chē)輛的狀況后方可將貨物裝車(chē)。
2.1.5倉庫管理員按照派車(chē)單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數量、狀態(tài)等。2.1.6裝車(chē)后，司機應在出倉單上寫(xiě)明車(chē)號、姓名，同時(shí)倉管、司機簽字。
3.庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過(guò)產(chǎn)品的堆碼層數極限。
3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的`碼放在木托盤(pán)上。貨物必須保持清潔，長(cháng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態(tài)，準確的記錄。
3.2.盤(pán)點(diǎn)流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤(pán)一次。對A類(lèi)貨物須每月盤(pán)一次。B類(lèi)三個(gè)月盤(pán)一次，C類(lèi)半年一次。3.2.2針對每天出庫的產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并對其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，以保證貨物數量的準確性3.2.3盲盤(pán)：針對每次盤(pán)點(diǎn)，接單人員打印盤(pán)點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數量，交給盤(pán)點(diǎn)人員。至少兩名盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，將盤(pán)點(diǎn)數量填寫(xiě)在空白處，盤(pán)點(diǎn)后由二人共同簽字確認數量。將盤(pán)點(diǎn)表交于報表人員，報表人員將盤(pán)點(diǎn)數量輸入盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)，二次盤(pán)點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現有收發(fā)貨錯誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，是否能挽回損失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4.倉庫日常管理
1、庫區和庫內地面是否無(wú)淤泥、雜物等。
2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區域。
3、門(mén)、窗、天窗及其它開(kāi)口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥(niǎo)及其它飛行類(lèi)昆蟲(chóng)進(jìn)入。
4、倉庫照明設備是否完好、安全。(檢查方法：將庫內的燈全部打開(kāi)，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否)
5、倉庫辦單處是否整潔。(要求：a、所有單據擺放整齊;b、有清晰的分類(lèi))
6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。
7、空托盤(pán)在指定區域堆放整齊。
8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現象。
9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物。(破損、擱置區存放的貨物除外)
10、倉庫的活動(dòng)貨位連貫，沒(méi)有不必要的活動(dòng)貨位。(活動(dòng)貨位：用活動(dòng)的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動(dòng))
11、各類(lèi)警示標識(包括安全線(xiàn)路的箭頭指示、禁止吸煙等)是否有效、整潔、張貼規范?
12、每次收貨，是否正確、清晰填寫(xiě)并張貼“庫存卡”?
13、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開(kāi)存放并張貼相應標簽?
14、破損、擱置貨物是否在3個(gè)月內處理完畢?
15、可發(fā)貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態(tài)及位置轉移?
16、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。
17、倉庫無(wú)“四害”侵襲痕跡。
18、臺賬庫存和實(shí)際庫存是否一致?
19、倉庫是否完全按“發(fā)貨單”備貨發(fā)貨。
20、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域;同品種的貨物應該存放于同一倉庫。
21、同一客戶(hù)的產(chǎn)品，如果可以共存于一個(gè)倉庫，且一個(gè)倉庫能夠存放的下，那么該客戶(hù)的產(chǎn)品必須存放于同一倉庫。
22、收貨時(shí)，是否按規定仔細分揀貨物。(檢查方法：如果有收貨，請檢查現場(chǎng)按批號分揀情況;如果無(wú)收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物)
5.倉庫管理員的保管原則
1)面向通道進(jìn)行保管。為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。
2)盡可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應盡量向高處碼放。
3)根據出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方;流動(dòng)性差的物品放在距離出入口稍遠的地方;季節性物品則依其季節特性來(lái)選定放置的場(chǎng)所。
4)同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類(lèi)似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著(zhù)出入庫的時(shí)間，將類(lèi)似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
5)根據物品重量安排保管的位置。安排放置場(chǎng)所時(shí)，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。
6)依據先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的物品;對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。由于商品的多樣化、個(gè)性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
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