差旅費報銷(xiāo)管理制度
在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編精心整理的差旅費報銷(xiāo)管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
差旅費報銷(xiāo)管理制度1
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的'預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度2
第一章、總則
第一條，為加強和規范學(xué)校國內差旅費管理，根據《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關(guān)規定，結合學(xué)校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條，本辦法適用于校本部各機關(guān)部處、院（系）及直屬單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位）。
第三條，差旅費是指教職工臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第四條，各單位應當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無(wú)實(shí)質(zhì)內容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。
第二章、城市間交通費
第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第六條，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：
交通工具
級別
火車(chē)（含高鐵、動(dòng)車(chē)、全列軟席列車(chē)）
輪船（不包括旅游船）
飛機
其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）
部級及相當職務(wù)人員
火車(chē)軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車(chē)商務(wù)座，全列軟席列車(chē)一等軟座
一等艙
頭等艙
憑據報銷(xiāo)
司局級及相當職務(wù)人員(包括教授、研究員、主任醫師、藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會(huì )計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術(shù)二級人員及相當以上技術(shù)職務(wù)人員)火車(chē)軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車(chē)一等座，全列軟席列車(chē)一等軟座
二等艙
經(jīng)濟艙
憑據報銷(xiāo)
其余人員
火車(chē)硬席（硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)二等座、全列軟席列車(chē)二等軟座
三等艙
經(jīng)濟艙
憑據報銷(xiāo)
部級及相當職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。
未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。
第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第八條，乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。
第九條，乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具的，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。所在單位統一購買(mǎi)交通意外保險的，不再重復購買(mǎi)。
第三章、住宿費
第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。
第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。
第十二條，部級及相當職務(wù)人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。
第十三條，出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第四章、伙食補助費
第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按照財政部分地區制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區每人每天100元。
第五章、市內交通費
第十六條，市內交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
第十七條，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。
第六章、報銷(xiāo)管理
第十八條，出差人員應當嚴格按規定開(kāi)支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。
第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo)，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷(xiāo)。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，超過(guò)標準限額的按標準限額報銷(xiāo)�；锸逞a助費按出差目的地的標準發(fā)放補貼，在途期間的.伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼，無(wú)需提供餐費發(fā)票。市內交通費按本辦法規定的標準發(fā)放補貼，無(wú)需提供市內交通費票據。未按規定開(kāi)支差旅費的，超支部分由個(gè)人自理。
第二十條，教職工出差結束后應當及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。差旅費報銷(xiāo)時(shí)應當提供出差審批單、機票、車(chē)票、住宿費發(fā)票等憑證。
第二十一條，財務(wù)處應當嚴格按規定審核差旅費開(kāi)支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。
第七章、附則
第二十二條，教職工外出參加會(huì )議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會(huì )議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會(huì )議、培訓舉辦單位按規定統一開(kāi)支；往返會(huì )議、培訓地點(diǎn)的城市間交通費由所在單位按照規定報銷(xiāo)。
第二十三條，教職工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和市內交通費。
第二十四條，本辦法由財務(wù)處負責解釋。
第二十五條，本辦法自發(fā)布之日起施行。
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為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營(yíng)費用，根據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn)，特制訂制度。
費用報銷(xiāo)的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關(guān)。由各部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)人員費用報銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷(xiāo)票據的合法性進(jìn)行二級審查；由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準。
費用的控制實(shí)行計劃管理，由需要支付費用的部門(mén)或個(gè)人先行填寫(xiě)“用款申請單”，列明：費用的性質(zhì)、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時(shí)間等要素，先報部門(mén)經(jīng)理審批同意后，報總經(jīng)理審批，待取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。
費用發(fā)生過(guò)程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時(shí)參與或執行，并互相監督和共同承兌相關(guān)責任。
費用發(fā)生過(guò)程中，當事人應充分取得費用的.相關(guān)單據，如：合約或協(xié)議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務(wù)機關(guān)認可）的票據而遭受財務(wù)經(jīng)理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
費用發(fā)生完畢后，當事人應及時(shí)將收集到的費用單據加以整理歸類(lèi)，采用公司統一印制的“費用報銷(xiāo)單”規范粘貼，粘貼過(guò)程中應區別費用性質(zhì)（如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等）分類(lèi)粘貼，便于歸類(lèi)計算和整理。
當事人在填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”時(shí)，應遵照“實(shí)事求是、準確無(wú)誤”的原則，將費用的發(fā)生原因、發(fā)生金額、發(fā)生時(shí)間等要素填寫(xiě)齊全，并簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，并請其在證明人一欄上簽署其姓名�！百M用報銷(xiāo)單”的填寫(xiě)一律不允許涂改，尤其是費用金額，并要保證費用金額的大、小寫(xiě)必須一致，否則無(wú)效。
當事人應將填寫(xiě)完整、附件齊全的“費用報銷(xiāo)單”和已經(jīng)審批過(guò)的“用款申請單”一起送交本部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批，部門(mén)經(jīng)理應重點(diǎn)對費用發(fā)生的真實(shí)性、費用預算金額與實(shí)際金額的差異合理性進(jìn)行審查，部門(mén)經(jīng)理審查無(wú)異議后，應在“費用報銷(xiāo)單”部門(mén)經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署部門(mén)經(jīng)理的名字。
當事人將取得經(jīng)過(guò)本部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”送交財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行審批，財務(wù)經(jīng)理應重點(diǎn)對“費用報銷(xiāo)單”后所附的原始發(fā)票和單據進(jìn)行合法性審查，對費用金額的計算進(jìn)行復核稽查。財務(wù)經(jīng)理審查無(wú)異議后，應在“費用報銷(xiāo)單”財務(wù)部門(mén)一欄簽署審批意見(jiàn)并簽署財務(wù)經(jīng)理的名字。
當事人將取得本部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審批簽署后的“費用報銷(xiāo)單”以及原審批的“用款申請單”一起，通過(guò)公司內部單據傳遞程序報送到公司總經(jīng)理處，由總經(jīng)理進(jìn)行最后的審查和審批�？偨�(jīng)理一般僅從“費用報銷(xiāo)單”的形式要素上進(jìn)行審查，看報銷(xiāo)審批程序和相關(guān)人員的簽字是否齊全、字跡是否真實(shí)�？偨�(jīng)理審查無(wú)異議后，在“費用報銷(xiāo)單”總經(jīng)理一欄簽署審批意見(jiàn)并簽名。
當事人取得審批齊全的“費用報銷(xiāo)單”以及“用款申請單”后，應在3天之內送交財務(wù)部門(mén)的出納員手上領(lǐng)取資金，出納人員應對“費用報銷(xiāo)單”進(jìn)行審核，重點(diǎn)看報銷(xiāo)單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發(fā)票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無(wú)誤后方能付款。
本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會(huì )。
本制度經(jīng)公司董事長(cháng)審批簽署實(shí)施，修改時(shí)亦同。
差旅費報銷(xiāo)管理制度4
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的.時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見(jiàn)下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習 統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
差旅費報銷(xiāo)管理制度5
1.總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的掌握與管理，特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷(xiāo)時(shí)限
2.1.1員工出差應填寫(xiě)出差申請表，出差申請表必需具體填寫(xiě)出差任務(wù)、出差地點(diǎn)，公司特殊委派的出差及參觀(guān)學(xué)習還應填寫(xiě)出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要支配，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務(wù)部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個(gè)工作日內(本市業(yè)務(wù))及5個(gè)工作日內(市外業(yè)務(wù))限時(shí)報銷(xiāo)。凡超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見(jiàn)后賜予報銷(xiāo)。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長(cháng)期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.2部門(mén)經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長(cháng)審批。
2.2.3銷(xiāo)售人員異地出差，應電話(huà)向銷(xiāo)售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車(chē)輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時(shí)可申請使用本公司車(chē)輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理方法
3.1臨時(shí)出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時(shí)出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長(cháng)豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時(shí)出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人擔當。
3.1.1.3出差路線(xiàn)的`選擇以最佳路線(xiàn)為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車(chē)船費由個(gè)人擔當。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話(huà)申請延期，不得因私事借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則，除不報銷(xiāo)差旅費外，同時(shí)視情節輕重賜予懲罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車(chē)、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實(shí)行包干制，補助標準詳見(jiàn)表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車(chē)票費，在第3條款差旅費管理方法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷(xiāo)的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船應出具鐵路局、汽車(chē)公司、輪船公司印制的車(chē)船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據不得作為報銷(xiāo)憑證。
3.1.3.3車(chē)船及住宿發(fā)票要與出差時(shí)間、出差地點(diǎn)相吻合。
3.1.3.4車(chē)船及住宿發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實(shí)際住宿天數發(fā)放補助，補助標準見(jiàn)《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車(chē)超過(guò)8小時(shí)并在車(chē)上過(guò)夜，乘坐火車(chē)硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車(chē)補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放;乘坐汽車(chē)根據慢車(chē)補助30元/夜的標準發(fā)放。銷(xiāo)售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一支配住宿的，假如收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補助、報銷(xiāo)住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費(繞道時(shí)間超過(guò)1天以上的，耽擱時(shí)間按事假處理，期間內的全部費用在報銷(xiāo)時(shí)扣除)。
3.1.5.4外出學(xué)習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)緣由需要款待業(yè)務(wù)單位，須事先電話(huà)請示有關(guān)領(lǐng)導�；毓竞笤傺a辦審批手續，同時(shí)按每百元業(yè)務(wù)款待費扣減個(gè)人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實(shí)際天數計發(fā)，不滿(mǎn)一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車(chē)輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀(guān)、學(xué)習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據實(shí)報銷(xiāo)，但伴隨人員不再享受各種補助。
差旅費報銷(xiāo)管理制度6
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的`按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
差旅費報銷(xiāo)管理制度7
為了規范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車(chē)(高鐵，動(dòng)車(chē))，公司所有人員出差在600
公里(含)以?xún)鹊�，按照�?dòng)車(chē)二等座或高鐵二等座標準的實(shí)際票價(jià)予以報銷(xiāo)，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價(jià)予以報銷(xiāo)，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的.情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說(shuō)明請總裁(委托人)特批后，可以報銷(xiāo)。
(b) 自駕車(chē)報銷(xiāo)標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車(chē)出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車(chē)報銷(xiāo)標準：150公里內每車(chē)每次補助 150元， 150- 300公里內每車(chē)補助往返油費過(guò)路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時(shí)間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線(xiàn)城市(北京、天津、上海、廣州、深圳等)每天300元，二線(xiàn)城市260元(省會(huì )級城市)，三線(xiàn)城市200元(普通城市)。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票(收據)報銷(xiāo)。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、 住宿費、補貼，不再報銷(xiāo)其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數(24小時(shí))算頭不算尾，但一天(24小時(shí))超過(guò)8小時(shí)，可增加一天補助;自駕車(chē)按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續，回來(lái)后，差旅費由出差人本人將票據分類(lèi)匯總，包括出差申請，各類(lèi)票據，按差旅費報銷(xiāo)制度規定，在結束出差一周內到財務(wù)報銷(xiāo)費用，過(guò)期不予報銷(xiāo)。 4-6.員工報銷(xiāo)必須填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，由出差人填寫(xiě)簽字，(多人出差要寫(xiě)明人數)，出差起止日期必須和火車(chē)票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷(xiāo)單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁(委托人)簽字后，出納核實(shí)后辦理。
備注：以上費用必須在實(shí)際發(fā)生后按標準報銷(xiāo)(必須提供正規發(fā)票，并注明起始和終止時(shí)間、地點(diǎn)、內容)。公司舉辦的會(huì )議和活動(dòng)由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發(fā)布日執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度8
為壓縮管理費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)并批準后方可出差�！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N(xiāo)的依據。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫(xiě)“公司專(zhuān)用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、財務(wù)審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差審批單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷(xiāo)，除往返的車(chē)、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實(shí)行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時(shí)間以每天為標準計算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車(chē)軟臥或飛機；
�。�2）部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員可乘坐火車(chē)軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應乘坐火車(chē)硬臥（硬座）、或長(cháng)途客車(chē)。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區交通可乘“公交車(chē)”或“出租車(chē)”。乘“出租車(chē)”單程超過(guò)30元時(shí)，原則上不予以報銷(xiāo)，應改乘長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車(chē)”；
�。�4）長(cháng)期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長(cháng)時(shí)間內的下井服務(wù)）實(shí)行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷(xiāo)長(cháng)途車(chē)或出租車(chē)費時(shí)，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時(shí)，應向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調整；
�。�5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應本著(zhù)節約、實(shí)用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的招待所。
�。�6）住宿費在規定額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理150元天、部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過(guò)規定額度時(shí)，應事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶(hù)、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷(xiāo)餐費，不予以報銷(xiāo)伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶(hù)或協(xié)作單位人員共同用餐，應事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷(xiāo)。
3、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過(guò)8小時(shí)，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按實(shí)列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實(shí)行按天數包干，但必須取得實(shí)際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。
4、出差人員乘坐長(cháng)途汽車(chē)的，票價(jià)一般不得超過(guò)同目的.地火車(chē)直快硬座票價(jià)的2倍，超過(guò)部分自理。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
6、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，財務(wù)部門(mén)簽證時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。其余人員可乘火車(chē)、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)。
8、出差人員乘座直達列車(chē)，沒(méi)有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車(chē)同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。確需報銷(xiāo)的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)批準后準予報銷(xiāo)。
11、出差回公司應及時(shí)報帳或還款，出差時(shí)所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒(méi)有公司領(lǐng)導批準財務(wù)人員擅自預借款項或報銷(xiāo)的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度9
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位帶給住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
乘坐火車(chē)，按硬臥以下標準報銷(xiāo)。
出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位帶給生活的'，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不帶給生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需帶給話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
差旅費報銷(xiāo)管理制度10
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的'人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
差旅費報銷(xiāo)管理制度11
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
崗位職務(wù)
出差工資
住宿費
交通費
生活補助
電話(huà)補助
出差補貼
1
總經(jīng)理
出勤工資
據實(shí)
據實(shí)
據實(shí)
——
100元/天
2
辦公人員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
3
施工領(lǐng)隊
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
10
40元/天
4
施工隊員
出勤工資
25元/天
據實(shí)
15元/天
5
25元/天
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
8、行政、采購、辦公人員出差：
按領(lǐng)隊標準報銷(xiāo)差旅費。
9、總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，出差按100元/天補助。
三、差旅費報銷(xiāo)程序
1、所有報銷(xiāo)由返回日起10日內應報銷(xiāo)完畢，超過(guò)報銷(xiāo)期限，按所報金額10%罰款，如超過(guò)2個(gè)月未報銷(xiāo)的公司將不予再報銷(xiāo)。
2、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務(wù)部不予辦理。
3、施工及售后完成后，必須征得客戶(hù)單位同意，由客戶(hù)在工程服務(wù)表上簽字，與客戶(hù)交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開(kāi)，
4、出差人員返回公司后，應憑車(chē)票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當次出差工作內容與現場(chǎng)情況如實(shí)上報辦公室，注銷(xiāo)出差。辦公室記錄人員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。
5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。
6、員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶(hù)簽收的驗收單報銷(xiāo)差費。
7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷(xiāo)差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬
四、差旅費票據要求
1、報銷(xiāo)原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況，只能收據代替的，應在收據上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人以備核查。
2、有往返車(chē)票以外的交通票據時(shí)，應列出行程詳單，填寫(xiě)《票據清單》，對每一張交通票據做出說(shuō)明。
3、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據代替的，應在收據上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話(huà)號碼，以及開(kāi)票人，以備核查。采購需要一人采購，一人驗收，在票據上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報銷(xiāo)人負責帶回公司倉庫驗收。
五、其他要求
1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話(huà)暢通，出差前應自己交足電話(huà)費，確保電話(huà)無(wú)故障。有電話(huà)停機、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當日電話(huà)費補助，并按次罰款10元/次。
2、報銷(xiāo)應遵循實(shí)事求是，嚴禁弄虛作假，如有發(fā)現，取消報銷(xiāo)資格，并處以虛假報銷(xiāo)額兩倍罰款，直至辭退。
3、現場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導等現場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內，必須著(zhù)本公司工作服，工作鞋。
4、當天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。
5、員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無(wú)故逗留，一
經(jīng)發(fā)現，取消其所有津貼。
6、出差的行程路線(xiàn)須符合近路與經(jīng)濟原則，合理安排路線(xiàn)，不得繞行。違反規定的，其超出標準的.金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的費用，且多行走的天數按曠工處理。
7、出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷(xiāo)時(shí)須單獨填報，要求寫(xiě)明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。
8、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔，請假期間無(wú)差旅費。其他費用按正常出差報銷(xiāo);未經(jīng)允許中途回家的員工，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。
9、所有票據，由經(jīng)手的員工本人報銷(xiāo)，他人不得代報。
10、出差期間，若需向客戶(hù)單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫(xiě)《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結算方式，完工離開(kāi)時(shí)，交接清理完畢方能離開(kāi)。
11、出差途中，不得離開(kāi)施工單位做私事探訪(fǎng)私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開(kāi)，請假時(shí)間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。
12、施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請吃請喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者，給予收受物5倍罰款。
13、出差員工出差期間如遇工資調整時(shí)，結算工資時(shí)分時(shí)段計算。
14、員工出差期間，違反本單位或客戶(hù)單位制度，及其他原因受到客戶(hù)單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。
15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據清單》。
差旅費報銷(xiāo)管理制度12
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金,經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫(xiě)“用款申請單”,列明用款計劃,由部門(mén)負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書(shū)面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結果,簽署考核意見(jiàn)。
4、審核人員根據簽有分管領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
6、出差回公司應在一星期內報賬,超過(guò)一星期報銷(xiāo)差費,每一天按30元罰款,若遲報時(shí)間超過(guò)一個(gè)月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門(mén)擔保人責任。
7、出差時(shí)借款,本著(zhù)“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門(mén)違反規定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用,節約歸己,超支不補”。
(1)住宿標準(金額單位:元。下同):
地區/人員
特區
直轄市
省會(huì )城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng)理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補助費:
地區/人員
特區
直轄市
省會(huì )城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
經(jīng)理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內交通費:
地區/人員
特區
直轄市
省會(huì )城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
經(jīng)理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標準:
工具/人員
飛機
火車(chē)
輪船
長(cháng)途汽車(chē)
出租車(chē)
總經(jīng)理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實(shí)報
實(shí)報
經(jīng)理
預申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實(shí)報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預申請
三、報銷(xiāo)辦法
(一)住宿費報銷(xiāo)辦法
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法,按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷(xiāo)住宿費。
3、出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行,有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實(shí)報銷(xiāo)。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時(shí)出差,按一個(gè)房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷(xiāo)辦法
中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助;中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助;中午12時(shí)前抵達本市按半天補助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷(xiāo)辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí))而未乘座臥鋪,特快按票價(jià)50%,其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo),如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車(chē),但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠,沒(méi)有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
4、出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽,其饒線(xiàn)多支付的`費用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無(wú)法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
(四)通訊費報銷(xiāo)辦法
除外出學(xué)習和駐廠(chǎng)人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
(五)其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)(船)票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無(wú)法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會(huì )議,會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用,只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí),按前述標準予以補助。
4、外出學(xué)習、駐廠(chǎng)人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
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差旅費報銷(xiāo)管理制度13
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進(jìn)一步完善財務(wù)管理，打造節約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門(mén)應本著(zhù)勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過(guò)函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動(dòng)。
第三條差旅費管理內容
1、差旅費的批準和借款
�。�1）出差人員須填寫(xiě)《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時(shí)間、路線(xiàn)及出差任務(wù)等；
需預借出差款的，持運營(yíng)總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
�。�2）差旅費的借支要及時(shí)清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；
回差后一周內到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷(xiāo)；如因出差時(shí)間延長(cháng)須在差旅費報銷(xiāo)單上注明原因；無(wú)任何理由逾期不報的，財務(wù)部門(mén)有權從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門(mén)或人員填寫(xiě)上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過(guò)電話(huà)
方式知曉給相關(guān)負責人，出差后補辦手續。
2、差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）報銷(xiāo)單的處理：差旅費報銷(xiāo)時(shí)需填制《差旅費報銷(xiāo)單》（附件3），按報銷(xiāo)流程經(jīng)相關(guān)負責人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的'出差事項據實(shí)報銷(xiāo)；
無(wú)合理原因而超時(shí)、超額的差旅費開(kāi)支由個(gè)人承擔。
�。�2）火車(chē)票、飛機票、汽車(chē)票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門(mén)有權要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行游覽；
未經(jīng)同意的游覽開(kāi)支，財務(wù)部不予報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員的住宿費、市內交通費實(shí)行限額、憑據報銷(xiāo)的辦法，伙食補助費實(shí)行包干辦法；
伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。
3、交通費標準
�。�1）為節約開(kāi)支，出差人員應選擇汽車(chē)、火車(chē)為主要交通工具，但機票價(jià)格不高于同距離火車(chē)硬臥票價(jià)的視同火車(chē)，乘坐火車(chē)動(dòng)車(chē)組的，只限于乘坐二等座。
�。�2）連續乘火車(chē)時(shí)間超過(guò)8小時(shí)的可購硬臥車(chē)票，若未買(mǎi)硬臥車(chē)票的，按乘坐列車(chē)硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動(dòng)車(chē)組不予補助費。
�。�3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務(wù)重、時(shí)間緊且路途遠需乘坐飛機時(shí)，須由公司總經(jīng)理批準，凡未經(jīng)批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車(chē)硬臥車(chē)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人承擔。
�。�4）市內交通費按限額、憑票報銷(xiāo)，超支部分自理；
出差人員經(jīng)批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷(xiāo)。
�。�5）凡公司配備車(chē)輛公出或參加會(huì )議的，不計發(fā)市內交通費。
差旅費報銷(xiāo)管理制度14
1、私車(chē)公用車(chē)貼方案：每公里2元，事先申請;報銷(xiāo)時(shí)，需注明私車(chē)公用理由，如：帶貨、有客戶(hù)、緊急成行，等等;日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)、公里數;
2、請客戶(hù)吃飯：150元/位，例如：來(lái)客戶(hù)四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷(xiāo)時(shí)，需寫(xiě)明項目名字、公司名字、客戶(hù)名字、職務(wù);
3、所有出差需郵件預申請，報預算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫(xiě)明差旅費的.某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷(xiāo);
、出差(指上海以外地區)飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶(hù)或客戶(hù)請，這餐補貼不能計入的;
、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房，無(wú)預先申請批準，只能報一間;
、公司已為所有員工買(mǎi)了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預申請批準的個(gè)人保險，一律不得報銷(xiāo);
4、報銷(xiāo)匯總單需對應每張報銷(xiāo)單據。
差旅費報銷(xiāo)管理制度15
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量掌握公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，削減出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的方法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)方法
�、僮∷拶M限額掌握標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費供應住宿或住在親友家的'，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費供應住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)方法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車(chē))的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⑴c會(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝还⿷煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)(隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內)的30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助方法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每 人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校討論，校長(cháng)同意參與各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)同學(xué)外出培訓和同學(xué)實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)老師，來(lái)回培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助方法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⑴c各種短期學(xué)習和培訓的人員，除補助來(lái)回學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必需事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
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