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【優(yōu)選】差旅費管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的差旅費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
差旅費管理制度1
公司級領(lǐng)導
1、汽車(chē)不限；
2、火車(chē)軟座、硬臥；
3、飛機經(jīng)濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據報銷(xiāo)。
6、特殊情況超標準時(shí)應及時(shí)請示，事后補辦批準手續。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領(lǐng)導（含科級）
火車(chē)硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過(guò)150元）住宿標準控制，超過(guò)自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車(chē)硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具
1、兩人一個(gè)標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過(guò)120元）住宿標準控制，超過(guò)自理。
2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車(chē)8小時(shí)或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)以上可購硬臥票；
3、租賃車(chē)輛需經(jīng)批準；
4、乘出租車(chē)需事先請示。
5、住宿親友家或無(wú)住宿發(fā)票的，按照允許報銷(xiāo)標準額50%補助（報銷(xiāo)時(shí)提供其他有效票據）。
6、實(shí)行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數以交通、住宿票據為依據，誤幾餐補幾餐。
8、實(shí)行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導簽字方可報銷(xiāo)，否則超出限額標準的部分自理；參加會(huì )議的`人員報銷(xiāo)旅費必須附上會(huì )議通知，按會(huì )議統一安排的標準報銷(xiāo)。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷(xiāo)出差伙食補助后，一律不得報銷(xiāo)招待費。
四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶(hù)（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時(shí)，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
五、凡有接待單位（或會(huì )議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷(xiāo)住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標準給予補貼，如外單位不予補貼時(shí)，有本公司按照相關(guān)標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進(jìn)修、學(xué)習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專(zhuān)業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷(xiāo)往返車(chē)費。
八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷(xiāo)機票。
九、實(shí)行費用包干的銷(xiāo)售人員，報銷(xiāo)辦法按費用包干規定進(jìn)行。
十、報銷(xiāo)注意事項：
1、員工報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)部門(mén)規定填寫(xiě)報銷(xiāo)單據，附原始票據（包括出差申請、車(chē)船票、住宿發(fā)票、會(huì )議通知、訂票費、過(guò)路費、過(guò)橋費）等，無(wú)本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。
3、報銷(xiāo)時(shí)按規定取得并填寫(xiě)真實(shí)合法的憑證。對項目填寫(xiě)不完整或字跡模糊不潔的不予報銷(xiāo)；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷(xiāo)。
4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書(shū)面說(shuō)明，列出需報銷(xiāo)單據的明細項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷(xiāo)。
十一、美于差旅費借支的規定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會(huì )計根據員工已批準的出差申請進(jìn)行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過(guò)20xx元/人次，400公里以?xún)鹊亩掏径唐诔霾畈唤柚Р盥觅M，有個(gè)人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個(gè)工作日內報銷(xiāo)沖賬，1個(gè)月之內未歸還借款的，由財務(wù)部從其當月薪資中扣還。
十二、市內公務(wù)補貼
1、因公去市內辦事，超過(guò)5小時(shí)，中餐無(wú)法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過(guò)填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單進(jìn)行。
2、受公司派遣，較長(cháng)時(shí)間在主機廠(chǎng)家辦事的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無(wú)法回公司或回家吃飯的，可在客戶(hù)單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷(xiāo)；如果沒(méi)有此類(lèi)手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過(guò)填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單進(jìn)行，市場(chǎng)部可與月底列表集中申報。
3、各部門(mén)應對申報補貼的真實(shí)性負責。
十三、本規定由財務(wù)部負責解釋、修訂。
差旅費管理制度2
1.根據財經(jīng)制度規定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進(jìn)修人員歸院情況,督促及時(shí)報賬。
2.及時(shí)或按期辦理托收工作,按權責發(fā)生制的會(huì )計基礎進(jìn)行結算,及時(shí)催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門(mén)診收費收據的`收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
4.管理會(huì )計檔案。
5.對各個(gè)崗位的記賬憑證提出規范化要求,進(jìn)一步整理裝訂,每月終了,要整理各個(gè)崗位的會(huì )計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會(huì )計資料收集齊全整理清楚,分類(lèi)排列,以便查閱,需要歸檔的會(huì )計資料應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。
6.負責醫院門(mén)診收費收據的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續,保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
差旅費管理制度3
第一條目的
為進(jìn)一步明確公司差旅費管理制度，控制各項費用管理成本，力求"少花錢(qián)，多辦事"，現結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有人員以及公司專(zhuān)職駕駛員因工作需要在國內出差和辦理事務(wù)。
第三條定義
1、因公出差：包括公司安排的采購、洽談、銷(xiāo)售、考察、開(kāi)會(huì )或公司安排的其他外出任務(wù)，可以報銷(xiāo)差旅費。
2、出差區域：國內
3、差旅費：包括車(chē)船費、市內交通費、住宿費、乘車(chē)補助、伙食補助電話(huà)補助等。
4、管理層：公司高層、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理級別。
5、基層：主管、專(zhuān)員和其他級別的員工。
6、短途出差：威海、煙臺、青島三地出差。
7、長(cháng)途出差：國內各地區，除煙臺、青島、威海三地區。
第四條借款程序
1、出差申請：出差人員應填寫(xiě)《出差申請表》，并按以下順序申請審批：部門(mén)負責人或部門(mén)經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(cháng)。臨時(shí)緊急出差任務(wù)的，則在申請表上寫(xiě)明實(shí)際情況由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的副總經(jīng)理（總經(jīng)理外出時(shí)）批準。
2、部門(mén)記錄：《出差申請表》一式兩份，一份留本部門(mén)登記，一份由出差人員到財務(wù)部憑以預借差旅費。部門(mén)根據《出差申請表》認真做好出差人員出發(fā)、回歸記錄、車(chē)輛安排及相應事項的安排。
3、借款：出差人員持批準的`《出差申請表》提前一天（周末或節假日順延）到財務(wù)預借差旅費，填寫(xiě)《請款單》。對于已有借款，未按時(shí)銷(xiāo)賬處理的人員，財務(wù)部不允許再次借款。（每次借款都需由借款人上級進(jìn)行擔保）
第五條：差旅費項目：
短途出差：如果公司派車(chē)輛，油費和路橋費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
自駕車(chē)輛員工以實(shí)際車(chē)輛油耗和實(shí)際路橋費進(jìn)行報銷(xiāo)。
根據級別還可享受住宿、用餐、電話(huà)費、生活費補貼。
長(cháng)途出差：車(chē)船票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，并根據級別享受相應的住宿、用餐、電話(huà)費、生活費及市內交通補貼。
短途和長(cháng)途出差都享受招待費，招待費分兩種，一種是禮品招待的費用由公司準備實(shí)物禮品；另一種招待宴請的費用由部門(mén)負責人到財務(wù)辦理備用金，每次領(lǐng)用備用金為根據實(shí)際情況確定，再次領(lǐng)用時(shí)需將上次宴請款項進(jìn)行清結。宴請費用將于月度的績(jì)效考核相掛鉤。
第六條差旅費標準
各級員工應嚴格按各等級標準報銷(xiāo)差旅費實(shí)行包干，超過(guò)標準的費用由個(gè)人負擔，或有特別說(shuō)明經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)，標準以下節省部分公司除實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外給予節省部分1/2的補助。
1、車(chē)船費：憑票據報銷(xiāo)。
出差人員應乘坐直達車(chē)、船來(lái)回，如有特殊原因不能直達的則需在《出差申請表》上單獨注明。乘坐交通工具標準：
職務(wù)級別
火車(chē) 汽車(chē) 輪船
高層（副總及以上） 硬座（路程超過(guò)6小時(shí)或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 二等（含）以下
大區經(jīng)理、辦公室主任、人力資源部經(jīng)理 硬座（路程超過(guò)8小時(shí)或夜間可硬臥） 硬座（夜間可硬臥） 三等（含）以下
區域經(jīng)理 硬座（路程超過(guò)12小時(shí)或夜間超過(guò)8小時(shí)可硬臥） 硬座（夜間超過(guò)8小時(shí)可硬臥） 四等（含）以下
副經(jīng)理、主管 硬座（路程超過(guò)16小時(shí)或夜間超過(guò)10小時(shí)可硬臥 硬座（夜間超過(guò)12小時(shí)可硬臥） 四等（含）以下
基層員工 硬座 硬座 五等
2、住宿、用餐、電話(huà)費、生活費及市內交通包干標準。
職務(wù)級別 住宿費 伙食補助費（定額） 市內交通費（限額） 電話(huà)費（限額）
賓館標準
省會(huì )以下
直轄市、經(jīng)濟特區
地級市以下
省會(huì )、直轄市
長(cháng)途出差
高層
指定經(jīng)濟型商務(wù)酒店
150
200
二級城市 早餐：8元 午餐：16元 晚餐：16元
三級城市 早餐：6元 午餐：12元 晚餐：12元
直轄市 早餐：12元 午餐：20元 晚餐：20元
省會(huì )城市 早餐：8元 午餐：18元 晚餐：18元
實(shí)報實(shí)銷(xiāo) 30元/天
大區經(jīng)理辦公室主任、人力資源部經(jīng)理 120 150
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，打的需根據特殊情況 15元/天
區域經(jīng)理 80 120
公交車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，打車(chē)需要申請 10元/天
副經(jīng)理、主管 60 100
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
早餐：8元 午餐：14元 晚餐：14元
公交車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，打車(chē)需要申請
10元/天
基層員工 50 80
早餐：5元 午餐：10元 晚餐：10元
早餐：7元 午餐：12元 晚餐：12元
公交車(chē)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，打車(chē)需要申請
10元/天
備注：
1、電話(huà)費按照出差天數作為出差包干標準到財務(wù)部核定。
2、其他項包干標準參照上表范圍以單據到財務(wù)部實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3、長(cháng)途出差
住宿費、市內交通費（包括市內公交車(chē)和出租車(chē)費）、電話(huà)費限額報銷(xiāo)，即憑發(fā)票按等級標準內報銷(xiāo)；伙食補助按出差時(shí)間定額報銷(xiāo)。
若因出差人數為復數且性別相同，住宿費可按相應標準減半執行。
4、補助差期計算：不滿(mǎn)半日按半日計算，超半日不滿(mǎn)一日按一日計算。
5、出差完成公務(wù)后應當天及時(shí)返回，因確需辦理私事而在工作日時(shí)間逗留者須向部門(mén)領(lǐng)導請示，在報銷(xiāo)時(shí)主動(dòng)注明并扣除逗留天數的住宿費用、伙食補助。
6、公司職員外出學(xué)習、開(kāi)會(huì )，按收費單據報銷(xiāo)。若會(huì )務(wù)費已包含住宿費、伙食費，公司不再報銷(xiāo)；若會(huì )務(wù)費只包含住宿費，公司只按100%伙食費標準補助。
7、如自帶公車(chē)和享受車(chē)補的經(jīng)理可以自駕車(chē)的，則不予報銷(xiāo)車(chē)費、市內交通費，可報銷(xiāo)過(guò)橋過(guò)路費、輪渡費，出行前后
8、如遇到天氣、購票、公關(guān)等原因，未能按照出差申請表上的日期返回，須提前向分管副總進(jìn)行請示或告知。
第七條報銷(xiāo)程序：
1、報銷(xiāo)時(shí)間要求：公司要求出差人員出差回來(lái)后三日內（節假日順延）到財務(wù)報賬（總經(jīng)理出差無(wú)法審批可順延），否則每超過(guò)一天罰款50元，超過(guò)七天者，加扣除當月績(jì)效工資和獎金，超過(guò)十天的停發(fā)全月工資。
2、報銷(xiāo)票據要求：
正規發(fā)票：出差人員應取得正規的交通發(fā)票、住宿發(fā)票。無(wú)報銷(xiāo)憑證的，原則上不予報銷(xiāo)，特殊情況應寫(xiě)明原因由總經(jīng)理批準方可。若異地住宿在親朋家的，無(wú)法取得住宿發(fā)票，應開(kāi)出證明，按住宿費標準的50%發(fā)給補助；因公攜帶的行李運費，應取得正式運費發(fā)票為憑；除威海市區范圍內的宴請需由辦公室安排，其他地域的因公宴客必須由部門(mén)經(jīng)理或負責人批準，財務(wù)部才能報銷(xiāo)，否則不予報銷(xiāo)。
粘貼標準：所有報銷(xiāo)票據要分類(lèi)按發(fā)生時(shí)間順序粘貼整齊，并由本人簽字。
沒(méi)有注明時(shí)間和區域的車(chē)船票、出租車(chē)票據應填寫(xiě)以下粘貼單聯(lián)，以注明起止時(shí)間和地點(diǎn)。
開(kāi)車(chē)時(shí)間 起乘地 到達地 到達時(shí)間 事由 票價(jià) 實(shí)際付款 備注
合計
3、審核審批：
填制：出差人員歸來(lái)，及時(shí)整理、粘貼費用單據，填制差旅費報銷(xiāo)匯總單，并不得涂改。
審核：出差人員持余款和填好的匯總單交與出納人員審核，出納員根據部門(mén)所做的差期記錄，和發(fā)票上表明的日期，進(jìn)行審核后蓋章。
審批：報銷(xiāo)人將審核無(wú)誤的單據，分別由部門(mén)負責人、分管經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，最后到財務(wù)核銷(xiāo)借款。
第八條其他項
1、短途出差不享受長(cháng)途出差補助項目，短途出差時(shí)間超過(guò)4小時(shí)，補助10元正餐伙食費，超過(guò)8小時(shí)補助20元正餐伙食費。
2、工作人員在外出差，如經(jīng)費不足，需報公司所屬部門(mén)申請，由財務(wù)統一在申請批準后當日將款項通過(guò)銀行轉至用款人。
3、辦公室專(zhuān)人負責長(cháng)途出差車(chē)船票及住宿的預訂工作。
差旅費管理制度4
差旅費用管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，旨在規范員工出差期間的費用支出，確保公司資金的'有效利用，同時(shí)保障員工的合法權益。其主要內容包括以下幾個(gè)方面：
1、差旅費用的定義與分類(lèi)
2、出差審批流程
3、費用標準設定
4、報銷(xiāo)規定與程序
5、監控與審計機制
6、違規處理辦法
內容概述：
1、差旅費用的定義涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及其他相關(guān)費用，需要明確各類(lèi)費用的具體范圍。
2、出差審批流程應詳細規定申請出差的步驟，包括提前申請的時(shí)間、審批人權限等。
3、費用標準設定需考慮行業(yè)標準、地區差異和公司財務(wù)狀況，制定合理的費用上限。
4、報銷(xiāo)規定需明確報銷(xiāo)憑證的要求，如發(fā)票的完整性和合規性，以及報銷(xiāo)時(shí)間限制。
5、監控與審計機制應定期檢查報銷(xiāo)單據，防止虛假報銷(xiāo)和濫用公款。
6、違規處理辦法應設定明確的處罰措施，以警示員工遵守制度。
差旅費管理制度5
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的'預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
差旅費管理制度6
衛生院差旅費管理制度 例1
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、 當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、 遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準：
�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2） 遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷(xiāo)
第六條 費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
�。�1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
�。�2） 需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)【員工差旅費管理制度】
收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
�。�3） 出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；
�。�4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
�。�6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條 報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的.經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。
�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。
第十條 員工出差活動(dòng)的監管
各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準 ：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條 出差相關(guān)規定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
衛生院差旅費管理制度 例2
根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度，差旅費管理制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的`員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準，管理制度《差旅費管理制度》。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑?
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
差旅費管理制度7
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理，規范公司財務(wù)報銷(xiāo)行為,倡導一切以業(yè)務(wù)為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷(xiāo)程序
一、借款報銷(xiāo)的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門(mén)所有報銷(xiāo)單據必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現金或支票時(shí)，應按規定填寫(xiě)《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改)、支票或現金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì )計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；
四、借款管理規定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷(xiāo)及還款手續。
2.其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費、周轉金等，借款人員應及時(shí)報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過(guò)5000元應提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷(xiāo)管理程序
1.借款銷(xiāo)賬時(shí)應以借款申請單為依據，據實(shí)報銷(xiāo)，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準，否則財務(wù)人員有權拒絕銷(xiāo)帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報銷(xiāo)，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準后到財務(wù)部報賬；
3.會(huì )計人員對報銷(xiāo)憑據的合法性、真實(shí)性、合理性予以復核；
第三章 差旅費報銷(xiāo)程序
一、費用標準:
直轄市
2.省會(huì )城市
3.縣級及以下
二、費用標準的補充說(shuō)明
1.住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實(shí)際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實(shí)行包干制，依據實(shí)際出差天數結算，原則上采用額度內據實(shí)報銷(xiāo)形式，特殊情況無(wú)相關(guān)票據時(shí)可按標準領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶(hù)需由總經(jīng)理批準后方可報銷(xiāo)招待費，同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時(shí)由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷(xiāo)規定：趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的`車(chē)票，一律按直線(xiàn)距離報銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導審批財務(wù)審核后報銷(xiāo)；
8.其他費用報銷(xiāo)標準按照有關(guān)規定審核報銷(xiāo)。
第四章 交通費、通訊費報銷(xiāo)程序
一、交通費報銷(xiāo)管理規定
�。ㄒ唬┵M用標準：
1.員工因公需要用車(chē)可根據公司相關(guān)規定申請公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)
2.市內因公公交車(chē)費應保存相應車(chē)票報銷(xiāo)。
�。ǘ﹫箐N(xiāo)辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘坐臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷(xiāo)，如遇特殊情況需寫(xiě)書(shū)面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
2、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意）。
3、乘坐的出租車(chē)費用不在報銷(xiāo)范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)。
2、通訊費報銷(xiāo)管理的規定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制，即依據不同崗位，根據員工工作性質(zhì)和職位不同設定不同的報銷(xiāo)標準，員工通訊費每人每月不得超過(guò)100元；銷(xiāo)售人員通訊費每人每月不得超過(guò)200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷(xiāo)金額。
第五章 報銷(xiāo)辦法
1.本人填寫(xiě)好報銷(xiāo)單，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后由專(zhuān)人匯總統一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規定核審后予以報銷(xiāo)。
第六章 附則
一、本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議討論通過(guò)并由董事長(cháng)或其授權人簽字后生效。
三、本規定自發(fā)布之日起執行。
附：報銷(xiāo)流程圖
差旅費管理制度8
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫(xiě)員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的'處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總裁批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。
3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
六、附則
1、本制度由運營(yíng)事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營(yíng)事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執行。
差旅費管理制度9
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷(xiāo)標準，結合相關(guān)財務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開(kāi)原工作地區，進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門(mén)職責
1、財務(wù)部負責差旅費報銷(xiāo)；
2、行政部負責出差火車(chē)票和機票的預定；
3、各部門(mén)負責本制度的執行。
三、出差及報銷(xiāo)程序
1、目的地分類(lèi)標準
序號分類(lèi)說(shuō)明1 A國內一線(xiàn)城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線(xiàn)城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門(mén)及省會(huì )城市3 C國內三線(xiàn)城市：除一線(xiàn)、二線(xiàn)城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車(chē)長(cháng)/短途汽車(chē)
其他交通工具備注
1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經(jīng)濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場(chǎng)建設費）低于火車(chē)或其他交通費用時(shí)，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷(xiāo)時(shí)應說(shuō)明火車(chē)和機票折后價(jià)格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車(chē)票為準；
1、團體出差，長(cháng)途交通及其他交通費用一律集體買(mǎi)單，憑有效單據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
2、餐費報銷(xiāo)標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷(xiāo)；
4、員工出差餐費報銷(xiāo)不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》報銷(xiāo)（見(jiàn)附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買(mǎi)單，集體就餐標準參照的標準，填寫(xiě)《領(lǐng)款憑證》（見(jiàn)附件三）經(jīng)審批后報銷(xiāo)，超出部分個(gè)人分攤，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的一律憑有效票據審批后報銷(xiāo)；
6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當天的餐費報銷(xiāo)計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2
其他員工出發(fā)或回程當天時(shí)間出發(fā)或回程當天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷(xiāo)
1、住宿標準
序號級別各類(lèi)地區住宿費用標準A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷(xiāo)2副總/總監/總助300 270 240 3各部門(mén)經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的.2人住一標準間，報銷(xiāo)保準從高報銷(xiāo)；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場(chǎng)，在公司不能派車(chē)的情況下，應乘坐機場(chǎng)大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車(chē)：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場(chǎng)已無(wú)往來(lái)市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車(chē)費用，尤其是長(cháng)距離高額的出租車(chē)費用；
7、員工出差期間的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷(xiāo)出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話(huà)清單，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)出差期間因公產(chǎn)生的話(huà)費；
費用補充說(shuō)明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過(guò)，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時(shí)間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一），經(jīng)相關(guān)權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）時(shí)，需將出發(fā)及回程的時(shí)間填寫(xiě)完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時(shí)間執行，如需因工作需要延長(cháng)，應先與主管領(lǐng)導溝通，待主管領(lǐng)導同意后，方可實(shí)行，并在出差回到公司后，重新填寫(xiě)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）填寫(xiě)《借支單》，金額不得超過(guò)《出差預算申請表》（見(jiàn)附件一）中所填寫(xiě)的金額；
6、員工出差歸來(lái)后，應在5天內進(jìn)行費用報銷(xiāo)申請，所有費用按現有的費用報銷(xiāo)程序進(jìn)行報銷(xiāo)；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷(xiāo)，員工報銷(xiāo)時(shí)需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀(guān)、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個(gè)人承擔，額外增加的時(shí)間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷(xiāo)出差費用時(shí)，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時(shí)間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷(xiāo)，單晚超標部分由個(gè)人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點(diǎn)；
13、任何差旅報銷(xiāo)發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無(wú)效票據不予報銷(xiāo)；
14、員工因個(gè)人原因造成的退、改票費用不予報銷(xiāo)；
15、所有因客觀(guān)原因無(wú)法提供發(fā)票的費用，需在報銷(xiāo)時(shí)解釋原因并經(jīng)相關(guān)權限人員簽字審核后方可報銷(xiāo)；
16、公司有權要求員工對任何有疑問(wèn)的票據做出解釋?zhuān)Q定是否報銷(xiāo)；
17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時(shí)間（含乘坐市內交通工具的時(shí)間）在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時(shí)間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務(wù)部和行政部負責解釋?zhuān)?/p>
2、本制度自年月日執行，原《銷(xiāo)售人員出差費用標準》同時(shí)作廢。
差旅費管理制度10
為壓縮管理費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規范化、制度化，根據財政部財文字（20xx）313號文件精神，結合本單位的具體情況，特制定本制度。
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員必須事先填寫(xiě)“出差審批單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)并批準后方可出差�！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N(xiāo)的依據。
2、出差人借款需持“出差審批單”填寫(xiě)“公司專(zhuān)用借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導簽批，財務(wù)部門(mén)核準后方可借款。
3、出差人員返回公司后，應在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫(xiě)出差完成情況、并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結果，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見(jiàn)。
4、財務(wù)審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差審批單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
5、凡與原出差審批單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)，增加天數、人數、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
1、對出差人員的差旅費報銷(xiāo)，除往返的車(chē)、船、飛機票費用外，補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，超支不補，勤儉節約”的原則；
2、對住宿費、市內交通費等實(shí)行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時(shí)間以每天為標準計算）為：
�。�1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車(chē)軟臥或飛機；
�。�2）部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員可乘坐火車(chē)軟臥；
�。�3）其他人員出差，一般應乘坐火車(chē)硬臥（硬座）、或長(cháng)途客車(chē)。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應事先經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地市區交通可乘“公交車(chē)”或“出租車(chē)”。乘“出租車(chē)”單程超過(guò)30元時(shí)，原則上不予以報銷(xiāo)，應改乘長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租車(chē)”；
�。�4）長(cháng)期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù)，如地面驗收、修理、較長(cháng)時(shí)間內的下井服務(wù)）實(shí)行出差包干——即住宿費、伙食補助、本地市內交通費，共計130天。如另行報銷(xiāo)長(cháng)途車(chē)或出租車(chē)費時(shí)，扣減交通費20元天。如遇特殊情況，包干費不足時(shí)，應向總經(jīng)理特殊申請，經(jīng)核定后予以適當調整；
�。�5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應本著(zhù)節約、實(shí)用，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的'招待所。
�。�6）住宿費在規定額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，副總經(jīng)理150元天、部門(mén)經(jīng)理及高級職稱(chēng)人員120元天、其他人員100元天。因特殊情況住宿費超過(guò)規定額度時(shí)，應事先向總經(jīng)理請示�；锸逞a助30元天。如陪同用戶(hù)、外國人及公司領(lǐng)導帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷(xiāo)餐費，不予以報銷(xiāo)伙食補助。
�。�7）公司員工到本市遠郊區縣出差，如工作需要在當地住宿，給予餐補30元天，住宿費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，標準參照第6條執行；如當天返回，餐費補助15元天。如要招待用戶(hù)或協(xié)作單位人員共同用餐，應事前請示公司領(lǐng)導，憑票報銷(xiāo)。
3、對于自帶車(chē)輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；
4、去往本市遠郊區辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過(guò)8小時(shí)，伙食補助費按餐費30元天標準補助。
5、外出參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食、住費用，只享受市內交通費。會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，住宿費用按實(shí)列支，伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。
6、出差人員的住宿費、伙食費、市內交通費，公司實(shí)行按天數包干，但必須取得實(shí)際有效發(fā)票，超標準的住宿費，超出部分由本人自理。
三、幾點(diǎn)具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食，市內交通補助費。
2、
�。�1）、中午12時(shí)前離開(kāi)本市按全天補助伙食費；
�。�2）、中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助伙食費。
�。�3）、中午12時(shí)前抵達本市按半天補助伙食費；
�。�4）、中午12時(shí)后返抵本市按全天補助伙食費。
3、旅途中符合乘臥“硬臥”，（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車(chē)票價(jià)60%予以補助。
4、出差人員乘坐長(cháng)途汽車(chē)的，票價(jià)一般不得超過(guò)同目的地火車(chē)直快硬座票價(jià)的2倍，超過(guò)部分自理。
5、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
6、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，財務(wù)部門(mén)簽證時(shí)要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予簽報。
7、乘坐交通工具的規定：公司領(lǐng)導（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車(chē)軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車(chē)。其余人員可乘火車(chē)、輪船三等艙以下艙位，如因工作需要乘飛機，火車(chē)軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)。
8、出差人員乘座直達列車(chē)，沒(méi)有鋪位區別的，允許乘座軟臥（或軟席）。
9、駕駛員出差補助標準；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車(chē)同領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時(shí)返回，應說(shuō)明情況經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后，扣除2天往返時(shí)間、等候時(shí)間按每天==元給予伙食補助。
10、駕駛員外出行車(chē)途中的違章罰款一律不準報銷(xiāo)。確需報銷(xiāo)的，經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)批準后準予報銷(xiāo)。
11、出差回公司應及時(shí)報帳或還款，出差時(shí)所借款項，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導特批，對于沒(méi)有公司領(lǐng)導批準財務(wù)人員擅自預借款項或報銷(xiāo)的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
12、本制度自發(fā)布之日起執行。
差旅費管理制度11
1 、目的
為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進(jìn)厲行節約反對浪費，根據集團實(shí)際情況，特制定本制度。
2 、適用范圍
2.1本制度適用于集團本部。
2.2各分公司及項目公司可參照執行。
3 、術(shù)語(yǔ)&解釋
3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。
3.2差旅費：指工作人員臨時(shí)到公司駐地以外地區或城市公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車(chē)、動(dòng)（火）車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發(fā)生的住宿費用。
3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。
4、職責
4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。
4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務(wù)部。
5 、費用標準
5.1城市間交通費
5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：
火車(chē)為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)為二等座，全列軟席列車(chē)為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經(jīng)濟艙；其他交通工具（包含出租汽車(chē)、汽車(chē)、包車(chē)等交通費憑據報銷(xiāo)）。
若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說(shuō)明（或事件產(chǎn)生時(shí)及時(shí)向中心負責人或分管領(lǐng)導報告合理原因）。否則，超支部分由個(gè)人自理。
5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經(jīng)濟便捷的交通工具。
5.1.3乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。
5.1.4乘坐汽車(chē)、飛機、動(dòng)（火）車(chē)、輪船等交通工具，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份，憑據報銷(xiāo)。
5.1.5出差人員原則上不得自駕車(chē)輛往返，確實(shí)因公務(wù)緊急，考慮經(jīng)濟便捷方式高效出行，可與專(zhuān)業(yè)包車(chē)公司洽談采取包車(chē)方式出行，憑包車(chē)票據報銷(xiāo)。
5.1.6出差人員確需自駕或借用車(chē)輛出差的，應在申請單中說(shuō)明，經(jīng)過(guò)集團總經(jīng)理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書(shū)》，報銷(xiāo)出差路途加油費（按企業(yè)“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進(jìn)行補貼，不計算車(chē)損等費用）、過(guò)境費、停車(chē)費，不再重復報銷(xiāo)有關(guān)交通費用。
5.2住宿費
5.2.1出差人員應本著(zhù)節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實(shí)行標準上限制，標準以?xún)葢{票據實(shí)報銷(xiāo)，超支部分由個(gè)人自理。
住宿費用標準：
類(lèi)別
級別
崗位職級
住宿標準
A類(lèi)城市
B類(lèi)城市
C類(lèi)城市
一
10
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他級別人員
600
400
300
注：
�、貯類(lèi)城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。
�、贐類(lèi)城市指的是：省會(huì )城市、計劃單列市、特區城市。
�、跜類(lèi)城市指的是：其他城市。
�、芤蚵糜蔚咀∷迌r(jià)格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上�。ㄔ瓌t上不超過(guò)20%）。
5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個(gè)標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個(gè)單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。
5.2.3出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務(wù)，沒(méi)有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經(jīng)集團領(lǐng)導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。
5.3伙食補助費
5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干（報銷(xiāo)時(shí)按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷(xiāo)單并按項目?jì)热萏顚?xiě)，可不提供伙食補助的相關(guān)票據憑證，否則要憑有關(guān)票據報銷(xiāo)）。
在中心城區因公辦事的不予補助。
1）因公出差伙食補助標準：A類(lèi)城市200元/人/天，B、C類(lèi)城市100元/人/天。
2）啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12點(diǎn)以后出發(fā)的按半天計算補助。
3）回程當天中午12點(diǎn)前到達公司所在地的按半天計算補助，12點(diǎn)以后到達的`按一天計算補助。
5.4市內交通費
5.4.1市內交通費按出差期間因公務(wù)產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
出差途中，從公司或員工住處往返車(chē)站、火車(chē)站、機場(chǎng)或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經(jīng)濟便捷的交通工具出行，產(chǎn)生有關(guān)市內交通費用，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。若途中使用企業(yè)“滴滴出行”打車(chē)往返的，將從企業(yè)滴滴費用里進(jìn)行專(zhuān)項統計，不再重復報銷(xiāo)。
確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車(chē)，不得單獨分開(kāi)乘車(chē)；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關(guān)打車(chē)費用不得累加，避免造成過(guò)大浪費（特殊情況除外）。
出差期間因辦理私事產(chǎn)生的交通費用由個(gè)人自行承擔。
5.4.2因公出差期間，若使用“企業(yè)滴滴”進(jìn)行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車(chē)費用清單”，逐項核實(shí)。經(jīng)核實(shí)確認后，不再重復報銷(xiāo)。
5.4.3無(wú)法使用企業(yè)滴滴出行的，或使用其他更加經(jīng)濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說(shuō)明出發(fā)地、目的地及出行原因，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤，憑據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷(xiāo)市內交通費。
6 、出差審批和費用報銷(xiāo)流程
6.1出差申請審批流程
6.1.1集團總經(jīng)理出差：報備集團人力行政部。
6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。
6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。
6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經(jīng)各中心負責人、分管領(lǐng)導審核后（若有），由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部；5天以下經(jīng)各中心負責人、并經(jīng)分管領(lǐng)導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。
6.2出差費用借款和報銷(xiāo)流程
6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務(wù)預借款要求進(jìn)行差旅費的預支手續辦理。
6.2.2出差期間所有發(fā)生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。
6.2.3凡與原出差申請表填寫(xiě)的地點(diǎn)、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說(shuō)明原因，并經(jīng)逐級領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。
7 、其他規定
7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無(wú)出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實(shí)；員工出差計全勤，不計加班。
7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實(shí)際需要，需延時(shí)出差時(shí)間的，應提前聯(lián)系請示獲準延時(shí)。不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。
7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關(guān)授權人審批后的標準執行。
7.4凡參加各種業(yè)務(wù)、會(huì )議、培訓、學(xué)習等人員，憑組織單位的相關(guān)通知、會(huì )議邀請等，執行費用報銷(xiāo)制度給予報銷(xiāo)。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷(xiāo)或補助。
7.5駐點(diǎn)外地長(cháng)期辦公：長(cháng)期駐點(diǎn)外地出差辦公的[即出差超過(guò)（含）15天]（例如新產(chǎn)品研發(fā)或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長(cháng)期駐點(diǎn)辦公期間內可能發(fā)生的城市間交通費、長(cháng)期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產(chǎn)生的費用等進(jìn)行預估，形成專(zhuān)項駐點(diǎn)辦公費用申請報告，依次經(jīng)中心負責人、分管領(lǐng)導、人力行政部、集團總經(jīng)理審批，審核通過(guò)后在審批費用范圍內合理開(kāi)支，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。
7.6出差期間如確因公務(wù)需要，發(fā)生公務(wù)招待情況的，出差結束后，應說(shuō)明有關(guān)招待對象及情況等，補辦公務(wù)招待有關(guān)手續，經(jīng)核實(shí)確認后，憑據報銷(xiāo)。
8、附則
8.1本制度自20xx年6月15日起實(shí)行。
8.2如有其他制度相關(guān)條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。
差旅費管理制度12
一、總則
1、為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷(xiāo)程序和標準，提高工作效率， 結合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費報銷(xiāo)制度》。
2、本制度規定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫(xiě)《出差審批單》，報經(jīng)部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后執行。出差超過(guò)核準天數時(shí)，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫(xiě)《出差審批單》時(shí)，可在費用報銷(xiāo)單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門(mén)負責人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門(mén)負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。
三、差旅費支出內容及標準
(一)差旅費報銷(xiāo)內容：公司員工出差報銷(xiāo)的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費標準
1、乘坐交通工具：?jiǎn)T工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，需乘坐飛機時(shí)，應在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐。未經(jīng)批準，乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費：出差人員乘坐火車(chē)，從當日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續乘坐8小時(shí)以上的，應乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近探親辦事者，其繞道車(chē)、船、住宿等費用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。
3、出差人在當地所乘坐的'公交、打車(chē)費用據實(shí)報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)時(shí)需在票據背面
注明起止地點(diǎn)和情況說(shuō)明，核實(shí)后予以報銷(xiāo)。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車(chē)、船票或飛機票時(shí)間為準，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準。出差天數以中午12：00為界限，以車(chē)、船票的時(shí)間為準。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準)，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過(guò)22：00而未超過(guò)次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費：住宿費參照地區標準給予報銷(xiāo)，住宿費按實(shí)際住宿天數平均計算，以車(chē)、船票時(shí)間為準。
3、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助。
餐費計算方法為:
一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%，午餐和晚餐各按標準補貼的40%。
早晨8：00前出差補貼早餐;
中午13:00以后回單位補貼午餐;
下午19：00后回單位補貼晚餐(以車(chē)票、機票載明的時(shí)間為準)。
出差補貼、住宿費標準參見(jiàn)下表：
差旅費標準 住宿費 伙食補助
市內交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工
特殊地區 500 320 80 65 50 50 其他地區 400 250 60 50 50 50
四、報銷(xiāo)程序
1、報銷(xiāo)人把與差旅費相關(guān)的所有票據全部粘貼在差旅費報銷(xiāo)單的后面，所有票據應整潔、無(wú)涂改、粘貼整齊，報銷(xiāo)內容填寫(xiě)正確。
2、報銷(xiāo)人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷(xiāo)單據經(jīng)部門(mén)負責人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規定進(jìn)行復核，《出差審批單》粘貼于報銷(xiāo)單后面，作為報銷(xiāo)的附件。
3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;
4、報銷(xiāo)人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷(xiāo)。
五、其他情況
1、外出 學(xué)習 統一安排食宿的，據實(shí)報銷(xiāo)，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權在財務(wù)部。
差旅費管理制度13
為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：
一、公出人員交通費
1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。
3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的'空調費不計入座位票價(jià)之內。
二、費用標準
公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：
人員：
部門(mén)經(jīng)理以上人員
副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員
其他人員
地區：
直轄市、計劃單列市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)150100
省會(huì )城市：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)12080
其他地區：
實(shí)報實(shí)銷(xiāo)10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪(fǎng)問(wèn)公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷(xiāo)票據：
公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。
四、報銷(xiāo)時(shí)間：
公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。
五、其他
本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。
差旅費管理制度14
一、出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、人數、天數，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、公司領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員回公司后，應及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報情況，公司領(lǐng)導在“出差申請單”上簽署考核意見(jiàn)。
3、審核人員根據簽有公司領(lǐng)導考核意見(jiàn)的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經(jīng)審核后方可報銷(xiāo)差旅費。
4、凡與原出差申請單規定的地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數、交通工具的，需經(jīng)公司領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5、出差回公司應在一周內報賬。
二、出差費用標準
總體原則：對出差人員的住宿費、伙食補助費實(shí)行“限額報賬，節約不補、超額自付”。
1、住宿費用標準（元/人、天）
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
500
400
科級及科級以下
400
300
2、伙食補助費標準（元/人、天）
出差人員
縣、區內出差（含市場(chǎng)巡查）
縣、區外出差、地推促銷(xiāo)或市場(chǎng)管理
公司領(lǐng)導
20
100
科級及科級以下
20
100
3、交通費用標準
出差人員
一線(xiàn)和二線(xiàn)城市
三線(xiàn)以下城市
公司領(lǐng)導
專(zhuān)車(chē)、飛機或高鐵
專(zhuān)車(chē)、或高鐵
科級及科級以下
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
高鐵二等座或汽車(chē)、普鐵
三、報銷(xiāo)辦法
1、住宿費報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算。
2）出差人員由接待單位提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
3）出差人員住宿費報銷(xiāo)標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪(fǎng)、會(huì )見(jiàn)地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在公司領(lǐng)導允許的前提下，可按實(shí)報銷(xiāo)。
4）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費報銷(xiāo)辦法
1）填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單核報。
2）區別出差事由，按照相對應規定標準核報。
3、交通費用報銷(xiāo)辦法
1）出差人員的交通費用實(shí)行憑票據實(shí)報銷(xiāo)的辦法
2）對于自帶車(chē)輛人員，乘坐出租車(chē)辦事需經(jīng)公司領(lǐng)導同意。
3）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：
�。�1）出差目的'地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部公司領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
四、補充規定
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
4、在專(zhuān)項費用列支的差旅費按照《湖南鹽業(yè)股份有限公司郴州市分公司專(zhuān)項費用歸集、核算相關(guān)規定》提供附件資料。
五、本制度自發(fā)布之日起執行。
20xx年6月2日
差旅費管理制度15
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)"領(lǐng)款單"，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行"前帳不清、后帳不借"的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)"差旅費報銷(xiāo)單"，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、差旅報銷(xiāo)按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的`須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
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