制度與流程
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的制度與流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度與流程1
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規范
接班
掌握當日酒店經(jīng)營(yíng)管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見(jiàn)，了解需要進(jìn)一步辦理的工作。掌握各部門(mén)夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機，隨時(shí)與電話(huà)總機保持聯(lián)系。檢查各部門(mén)工作進(jìn)展和質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調、督導和處理。對難以當場(chǎng)解決的問(wèn)題做好記錄，報總經(jīng)理批示后作出處理。
接待重要客人
根據大堂副理或總服務(wù)臺報告，代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人，并督導有關(guān)部門(mén)按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權范圍內處理重要客人提出的.費用優(yōu)惠要求，超過(guò)職權范圍的應先辦理，然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門(mén)來(lái)店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關(guān)人員陪同檢查，并將檢查情況及意見(jiàn)記錄在案，第二天報總經(jīng)理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛及有關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系。督導工程部門(mén)迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發(fā)生在酒店及周邊區域，應督導工程部迅速與供電部門(mén)取得聯(lián)系。督導保衛部門(mén)工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營(yíng)業(yè)部門(mén)，迅速向客人做出解釋?zhuān)�定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發(fā)生混亂。督導電話(huà)總機經(jīng)常保持和溝通各部門(mén)聯(lián)系，掌握信息，及時(shí)報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區供水單位聯(lián)系，了解停水原因，如地區性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進(jìn)水管道，應督導工程部迅速打開(kāi)另一路進(jìn)水閥門(mén)。如酒店兩路進(jìn)水管均受影響，應迅速召集各部門(mén)夜間值班人員研究制定控制節水措施和辦法。如予期停水時(shí)間較長(cháng)，應督導客房部在適當時(shí)間向客人進(jìn)行解釋?zhuān)f(shuō)明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場(chǎng)，督導工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區域閥門(mén)，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門(mén)迅速轉移和安置爆裂水管區域客人，并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問(wèn)和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的措施。
火警事故的處理
立即趕赴現場(chǎng)察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預案進(jìn)行處理。
盜竊案件的處理
率領(lǐng)保衛部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場(chǎng)。督導保衛部派人保護案發(fā)現場(chǎng)，并向報案人了解案發(fā)時(shí)間、經(jīng)過(guò)及可疑的人、事、物。督導保衛部與公安部門(mén)入店破案，并提供必要工作條件。督導有關(guān)部注意保密，防止擴散，盡量不驚動(dòng)其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。
醫療急救事故的處理
迅速趕赴現場(chǎng)，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯(lián)系急救中心，直接將病人送往醫院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見(jiàn)，確定是否與病人家屬聯(lián)系，并盡可能滿(mǎn)足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。
制度與流程2
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進(jìn)員工在服務(wù)操作中的推銷(xiāo)能力，特擬定以下相關(guān)制度:
一、瓶蓋費的執行制度:
1.各服務(wù)員在每日營(yíng)業(yè)中，必須積極推銷(xiāo)酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷(xiāo);并在每天營(yíng)業(yè)結束后，將本人所推銷(xiāo)的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經(jīng)理處，并作相關(guān)登記。
2.樓面經(jīng)理必須嚴格按照酒店的規章制度與供應商提供的回收品種來(lái)進(jìn)行分類(lèi)統計與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領(lǐng)班，由酒吧領(lǐng)班根據上月的.銷(xiāo)售數量與樓面經(jīng)理核算，并報餐飲部經(jīng)理核審。
3.餐飲部經(jīng)理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷(xiāo)酒水飲料的人員名單與各品種數量報副總經(jīng)理審核。
4.由副總經(jīng)理與供應商約定時(shí)間來(lái)調換瓶蓋;由餐飲部經(jīng)理根據酒店的相關(guān)制度細列人員名單發(fā)放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱(chēng)的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應商每月有送貨的人員到酒店，約定時(shí)間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點(diǎn)相關(guān)品種與數量，與餐飲部核對，如無(wú)誤，將于次月將相關(guān)瓶蓋費用交予財務(wù)，由財務(wù)部核對發(fā)放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費的分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費分配比例是:(餐具損耗從其中費用中扣除)
推銷(xiāo)服務(wù)員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動(dòng)經(jīng)費等)
2. 每月發(fā)放瓶蓋費提成，將嚴格按照以上分配比例執行，并將員工在每次領(lǐng)取后的詳細名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個(gè)月餐飲部基金的相關(guān)費用的使用情況在員工園地內張貼，做到經(jīng)濟明細化。
制度與流程3
一、醫療糾紛，通常是指醫患雙方對診療護理后果的認定有分歧，必須經(jīng)過(guò)行政或法律的調解或裁決才能解決的醫患糾葛。
二、醫療糾紛的分類(lèi)：引起醫療糾紛的原因十分復雜，為了便于鑒定和處理，根據醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中有無(wú)過(guò)失，結合我院的實(shí)際情況，將醫療糾紛歸為兩大類(lèi)：
1、醫療過(guò)失糾紛：是指由于醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中的過(guò)失引起的醫療糾紛。由于醫患對醫療過(guò)失的原因所造成的.后果以及處理的意見(jiàn)有分歧所造成的醫患糾葛，包括醫療差錯和醫療事故的醫患糾葛。
2、非醫療過(guò)失糾紛：是指醫務(wù)人員在診療護理過(guò)程中未存在過(guò)失。由醫療的原因或者醫療以外的原因，導致患者或家屬對醫院不滿(mǎn)意而引起的醫患之間的糾葛。如：醫療意外、醫療并發(fā)癥、檢查合理不合理、醫療費用的多少、語(yǔ)言不當、態(tài)度好不好、條件環(huán)境對患者是否有影響等處理不當都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉嫁等都可引起醫療糾紛。
三、凡發(fā)生醫療事故或事件，當事的醫務(wù)人員應立即向科室負責人報告，科室負責人應隨即向醫院負責人報告。隱瞞不報者，由責人人承擔后果。
四、醫院接到報告后，指派專(zhuān)人妥善保管有關(guān)的各種原始資料。嚴禁涂改、偽造、隱匿、銷(xiāo)毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對現場(chǎng)實(shí)物暫時(shí)封存保留，以備檢驗。
五、醫務(wù)科負責對其整理成個(gè)案材料，并組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)醫生組成醫療質(zhì)量管理委員會(huì )對醫療糾紛進(jìn)行分析、定性，明確責任。
六、對嚴重差錯，醫療事故應及時(shí)上報區衛生局。引起法律訴訟時(shí)，按醫療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。
制度與流程4
為加強危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)管理,保證安全,制定本制度。
一、從取得危險化學(xué)品生產(chǎn)許可證或者危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)采購危險化學(xué)品。
二、不得向末取得危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證的單位或個(gè)人銷(xiāo)售危險化學(xué)品。
三、經(jīng)營(yíng)危險化學(xué)品時(shí),必須檢查運輸、儲存單位的危險化學(xué)品運輸、儲存許可證,運輸駕駛員、儲存單位相關(guān)人員的資格證,有證方可發(fā)貨。
四、購貨時(shí)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
五、銷(xiāo)售貨物時(shí)應將危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽及時(shí)傳遞到客戶(hù)手中。
六、裝卸作業(yè)的'操作過(guò)程也是一個(gè)比較危險的過(guò)程,因為操作人員直接與危險化學(xué)品進(jìn)行接觸,如發(fā)生事故則直接使操作人員受到傷害,嚴重時(shí)可致使人員傷亡。在操作過(guò)程中必須注意以下幾點(diǎn)問(wèn)題:
(1)工作人員應穿工作服、帶手套、口罩等必需的防護用具,由于經(jīng)營(yíng)的�；窞橛懈g性和毒害性,在操作過(guò)程中要注意防止灼傷和中毒,各項操作不得使用產(chǎn)生火花的工具,作業(yè)現場(chǎng)應遠離熱源和火源。
(2)危險化學(xué)物品的分裝、改裝、檢查等,應在罐區外進(jìn)行。
(3)在裝卸各類(lèi)危險化學(xué)品時(shí),單位應在經(jīng)營(yíng)店面和倉庫,針對各類(lèi)危險化學(xué)品的性質(zhì),準備相應的急救藥品和急救預案。
制度與流程5
財務(wù)、會(huì )計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。記賬、算賬、報賬必須做到手續齊全、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時(shí)核對，保證賬實(shí)相符。
財務(wù)人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向總經(jīng)理報告。
財務(wù)、會(huì )計人員力求穩定，不得隨便調動(dòng)。
財務(wù)人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會(huì )計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等工作。出納員不得監管會(huì )計檔案保管和債務(wù)賬目的登記工作。
完成本職工作以及相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計核算
公司嚴格執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《會(huì )計人員工作規則》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。
記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會(huì )計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
公司以單價(jià)20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：
1、房屋及建筑物年；
2、機器設備年；
3、電子設備、運輸工具年；
4、其他設備年。
固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。
固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定經(jīng)批準后，于年度決算時(shí)處理完畢。
資金、現金、費用管理
財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現金及費用開(kāi)支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現金日記賬》薄，出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。做到日清月結，賬實(shí)相符。
所有現金收支由出納負責。
銀行帳戶(hù)必須遵守銀行的規定開(kāi)設和使用。銀行帳戶(hù)只供本單位經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結算使用，嚴禁借帳戶(hù)供外單位或個(gè)人使用，嚴禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉帳套取現金。
銀行帳戶(hù)的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。
銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì )計私章由會(huì )計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
銀行帳戶(hù)往來(lái)應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。
庫存現金不得超過(guò)限額，不得以白條抵作現金�，F金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
任何現金支出必須按相關(guān)程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的`，需填寫(xiě)借款單，經(jīng)余總簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后一周內向出納還款或報銷(xiāo)，借款清單在報銷(xiāo)完畢后退還借款人。
對所有報銷(xiāo)內容，應符合報銷(xiāo)憑證的使用范圍及性質(zhì)，相關(guān)部門(mén)負責人必須就其合理性及必要性進(jìn)行審核后，按費用的報銷(xiāo)流程辦理報銷(xiāo)，報余總批準。
出納嚴格資金使用審核手續，對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統一由相關(guān)負責人報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。
所有用具必須統一專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續。
個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，如有遺失，照價(jià)賠償。
其他事項
按照上級領(lǐng)導的要求，及時(shí)報送財務(wù)會(huì )計報表和其它財務(wù)資料。
配合公司業(yè)務(wù)部門(mén)的財務(wù)決算進(jìn)行監督管理。
自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、財政、稅務(wù)等部門(mén)的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。
本制度中未做出規定的，按照公司的有關(guān)規定辦理。
工作流程
由于部分客戶(hù)反映收到貨后發(fā)現產(chǎn)品不配套，發(fā)現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象（外貿），以及發(fā)貨前相關(guān)人員在確認單據時(shí)未及時(shí)請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節嚴重，公司現要求涉及各個(gè)部門(mén)的相關(guān)負責人必須對每批次每件產(chǎn)品進(jìn)行確認，請各相關(guān)部門(mén)引起重視。
具體流程如下：
成品倉庫：華燕紅協(xié)調和監督倉庫相關(guān)人員的工作安排，并且做好每日的成品配發(fā)貨，核對產(chǎn)品型號、數量等相關(guān)工作。月底必須把當月發(fā)貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會(huì )計核對，確保數據的真實(shí)化、準確化。
采購部：根據訂單要求進(jìn)行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問(wèn)題，如有問(wèn)題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡(jiǎn)易房和陶瓷類(lèi)發(fā)貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會(huì )計核對，確保數據的真實(shí)化、準確化。
總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會(huì )計和出納月底必須把當月發(fā)貨數量、規格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實(shí)化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發(fā)貨）
辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執行。制成銷(xiāo)售訂單，交給采購部、生產(chǎn)部或生產(chǎn)進(jìn)程跟進(jìn)員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發(fā)貨數量、規格型號、金額（包括現金賬）統計，以及每月月底各業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售產(chǎn)值的明細表統計，每月初1號至5號配合出納、會(huì )計核對，確保數據的真實(shí)化、準確化。關(guān)于業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售產(chǎn)值明細確認無(wú)誤后，交業(yè)務(wù)總監審核，余總審批后交財務(wù)計算工資。訂單表格現已修改，辦公室文員必須按照新表格執行，要及時(shí)去財務(wù)部門(mén)確認客戶(hù)款是否到公司賬戶(hù)，嚴格按照公司規定款到發(fā)貨執行。對于一些客戶(hù)款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務(wù)才能同意蓋章，同時(shí)財務(wù)對金額要核實(shí)無(wú)誤后，方可放行。
配件倉庫：根據采購單的相關(guān)要求，做好配件、輔料的確認工作，數量核對無(wú)誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規的配件、輔料區分開(kāi)。
二車(chē)間：車(chē)間主任指定清理和包裝人員到倉庫領(lǐng)取配件，領(lǐng)取時(shí)必須按照訂單的具體要求執行，如發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題不能判定的時(shí)候，請及時(shí)和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時(shí)安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質(zhì)量問(wèn)題等。確認無(wú)誤后方可進(jìn)行包裝封箱。
生產(chǎn)進(jìn)程跟進(jìn)員：根據訂單要求進(jìn)行跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問(wèn)題，如有問(wèn)題請立即和辦公室跟單人員溝通。
生產(chǎn)統計、入庫：方為芳要及時(shí)確認產(chǎn)品的型號和包裝紙箱的型號、數量，必須按照要求執行，并做好每日各工段日常統計工作，確認無(wú)誤后，填寫(xiě)日報表并通知成品倉庫張燕及時(shí)安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據交接日報表核對型號、數量等明細，確認無(wú)誤后做好入庫等工作。
以上事項請相關(guān)責任人按照要求執行！如發(fā)現弄虛作假的一律按公司的相關(guān)制度處理，情節嚴重的賠償后開(kāi)除處理！
制度與流程6
1人力中心向新員工發(fā)放《新員工報到工作單》，并按要求辦理入職手續：
--員工填寫(xiě)《應聘登記表》，并交驗各種證件：
一寸免冠照片3張；
身份證原件或戶(hù)口復印件；
學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件（學(xué)生提供學(xué)生證原件）；
資歷或資格證件原件；
與原單位解除或終止勞動(dòng)合同的證明；
體檢合格證明；
--與員工簽訂勞動(dòng)合同保密協(xié)議職位說(shuō)明書(shū)；
--建立員工檔案考勤卡；
--介紹公司情況，引領(lǐng)新員工參觀(guān)公司介紹同事；
--將新員工移交給用人部門(mén)；
--OA網(wǎng)上發(fā)布加盟信息更新員工通訊錄。
2用人部門(mén)負責的工作
--負責安置座位，介紹并幫助熟悉工作環(huán)境；
--制定專(zhuān)人作為新員工輔導員，介紹崗位職責和工作流程
制度與流程7
一、操作加工間要保持環(huán)境衛生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時(shí)清理。
二、排煙、排氣設施齊全有效，經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)。
三、保持下水道通暢，地面、溝內無(wú)積水、無(wú)污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開(kāi)，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質(zhì)、有毒有害、超過(guò)保質(zhì)期或“三無(wú)”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類(lèi)存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的`營(yíng)養成分。
九、食品加工溫度不宜過(guò)高，加工不宜燒烤，但燒煮時(shí)間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的器具應和其他用具分開(kāi)，加工好的食品應按照標識，盛在消過(guò)毒的熟食器具中。
制度與流程8
1銷(xiāo)售管理
a、銷(xiāo)控工作由銷(xiāo)售經(jīng)理統一負責,銷(xiāo)售經(jīng)理不在時(shí),由項目經(jīng)理具體執行,并第一時(shí)間知會(huì )銷(xiāo)售經(jīng)理。
b、售樓員需銷(xiāo)控單位時(shí),須同銷(xiāo)售經(jīng)理聯(lián)系,確認該單位尚未售出可以銷(xiāo)控,才能進(jìn)行銷(xiāo)控。
c、銷(xiāo)售經(jīng)理進(jìn)行銷(xiāo)控前,必須以售樓員先交客戶(hù)的認購定金或身份證原件為原則。
d、售樓員須在銷(xiāo)控確認單位后,方與客戶(hù)辦理認購手續。
e、售樓員不得在銷(xiāo)售經(jīng)理不知情或銷(xiāo)控未果的情況下,自行銷(xiāo)控單位,否則自行承擔由此而產(chǎn)生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。
f、銷(xiāo)控后,如客戶(hù)即時(shí)下訂并認購,銷(xiāo)售經(jīng)理需將最新資料登記于銷(xiāo)控登記表。
g、銷(xiāo)控后,如客戶(hù)無(wú)下訂或撻訂,銷(xiāo)售經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷(xiāo)控登記。否則因此產(chǎn)生的'后果由銷(xiāo)控員承擔。
h、如客戶(hù)已確認撻定,售樓員必須第一時(shí)間向銷(xiāo)售經(jīng)理匯報。
2、定金與尾數
a、售樓員必須按公司規定的定金金額要求客戶(hù)落訂,如客戶(hù)的現金不足,售樓員可爭取客戶(hù)以公司規定的最低定金落訂。
b、如客戶(hù)的現金少于公司規定的最低定金,必須經(jīng)得銷(xiāo)售經(jīng)理的同意后才可受理,否則不予銷(xiāo)控并認購。
c、如客戶(hù)::并未交齊全部定金,售樓員必須按公司所規定的補尾數期限要求客戶(hù)補齊尾數。如客戶(hù)要求延長(cháng)期限的,須知會(huì )銷(xiāo)售經(jīng)理并取得同意后方可受理。
3、收款、收據與臨時(shí)認購書(shū)
a、售樓員向客戶(hù)收取定金或尾數時(shí),必須通知項目經(jīng)理,并由會(huì )計與客戶(hù)當面點(diǎn)清金額。項目經(jīng)理核對無(wú)誤后,會(huì )計才能開(kāi)具收據,并即時(shí)收妥定金及相應單據。
b、客戶(hù)交出的定金不足,需補尾數的,只能簽定'臨時(shí)認購書(shū)'。
c、客戶(hù)交尾數時(shí),原已開(kāi)出的收據不需收回,增開(kāi)尾數收據,項目經(jīng)理核對無(wú)誤后與客戶(hù)簽定認購書(shū),并收回'臨時(shí)認購書(shū)'。
d、客戶(hù)交出的定金或尾數為支票的,開(kāi)具支票收條,在收條上登記認購情況,并進(jìn)行銷(xiāo)控,在支票到帳后,方可辦理認購手續。
4、認購書(shū)
a、認購書(shū)中的樓價(jià)欄,須以客戶(hù)選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價(jià)為準。如該單位有額外折扣,須由銷(xiāo)售經(jīng)理簽名。
b、認購書(shū)中的收款欄,須由項目經(jīng)理核對定金無(wú)誤后如實(shí)填寫(xiě),并在下方注明所開(kāi)收據編號。
c、售樓員填寫(xiě)完'臨時(shí)認購書(shū)'后,必須交由項目經(jīng)理核對檢查,核以檢查無(wú)誤后可將客戶(hù)聯(lián)作為認購憑據交給客戶(hù)戶(hù)并將其余聯(lián)收妥。
制度與流程9
一、售后服務(wù)管理目的
為規范售后服務(wù)工作，滿(mǎn)足用戶(hù)的的需求，保證用戶(hù)在使用我公司產(chǎn)品時(shí)，能發(fā)揮最大的效益，提高用戶(hù)對產(chǎn)品的滿(mǎn)意度和信任度，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，制定售后服務(wù)管理制度和工作流程。
二、售后服務(wù)內容 、根據合同及技術(shù)協(xié)議的要求
對保修期內，因產(chǎn)品的制造裝配及材料等質(zhì)量問(wèn)題造成各類(lèi)故障或零件損壞，無(wú)償為用戶(hù)維修或更換相應零配件。
2、對保修期外的產(chǎn)品，通過(guò)銷(xiāo)售中心報價(jià)（包括零配件、人員出差等）費用反饋給用戶(hù)，果斷排除故障，讓用戶(hù)滿(mǎn)意。
3、對合同中要求進(jìn)行安裝調試的，在規定的時(shí)間內，組織人員對產(chǎn)品進(jìn)行安裝調試及可對用戶(hù)工作人員進(jìn)行培訓。
4、不定期組織人員對重點(diǎn)銷(xiāo)售區域和重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行走訪(fǎng)，了解產(chǎn)品的`使用情況，征求用戶(hù)對產(chǎn)品在設計，裝配等方面的意見(jiàn)。
5、宣傳我公司的產(chǎn)品。
三、售后服務(wù)的標準及要求
1、售后服務(wù)人員必須樹(shù)立用戶(hù)滿(mǎn)意是檢驗服務(wù)工作標準的理念，要竭盡全力為用戶(hù)服務(wù)，絕不允許頂撞用戶(hù)和與用戶(hù)發(fā)生口角。
2、在服務(wù)中積極，熱情，耐心的解答用戶(hù)提出的各種問(wèn)題，傳授維修保養常識，用戶(hù)問(wèn)題無(wú)法解答時(shí)，應耐心解釋?zhuān)⒓皶r(shí)報告售后服務(wù)總部協(xié)助解決。
3、服務(wù)人員應舉止文明，禮貌待人，主動(dòng)服務(wù)，和用戶(hù)建立良好的關(guān)系。
4、接到服務(wù)信息，應在24小時(shí)內答復，需要現場(chǎng)服務(wù)的，在公司規定的時(shí)間內到達現場(chǎng)。
5、決不允許服務(wù)人員向用戶(hù)索要財務(wù)或變相提出無(wú)理要求。
6、服務(wù)人員完成工作任務(wù)后，要認真仔細填寫(xiě)“售后服務(wù)報告單”，必須讓用戶(hù)填寫(xiě)售后服務(wù)滿(mǎn)意度調查表。
7、售后服務(wù)人員到客戶(hù)處工作期間絕不允許做跟工作無(wú)關(guān)的事情（包括但不限于：玩手機、睡覺(jué)、偷懶等）。
8、重大質(zhì)量問(wèn)題，反饋公司有關(guān)部門(mén)予以解決。
9、建立售后服務(wù)來(lái)電來(lái)函的登記，填好售后服務(wù)派遣登記表。
四、管理考核辦法 、投訴方式
1、用戶(hù)以來(lái)電、來(lái)函、來(lái)人方式反應服務(wù)人員工作中表現不良或對服務(wù)不滿(mǎn)意的即為投訴。
2、因以下原因造成用戶(hù)投訴的，一經(jīng)查實(shí)，記大過(guò)一次，并采取有效措施挽回影響（①和用戶(hù)發(fā)生口角，頂撞用戶(hù)②對用戶(hù)索要財物，并提出無(wú)理要求的③因個(gè)人原因未及時(shí)為用戶(hù)服務(wù)的④因個(gè)人原因造成同一問(wèn)題重復修理的）。
3、實(shí)事求是按公司財務(wù)制度和銷(xiāo)售中心的有關(guān)規定報銷(xiāo)，提交報銷(xiāo)的各種票據應真實(shí)、合法、有效，出差的票據與出差地應相符，否則不予報銷(xiāo)，一旦發(fā)現弄虛作假的行為，視情節給予記過(guò)、記大過(guò)、辭退直至追究法律責任。
4、每次服務(wù)結束，未來(lái)電總部擅自離開(kāi)的，罰款50元/次。
5、因個(gè)人原因未按規定時(shí)間到達用戶(hù)現場(chǎng)的，罰款20元/次。
6、用戶(hù)服務(wù)報告書(shū)未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱(chēng)、用戶(hù)意見(jiàn)等），罰款20元/次。
7、售后人員早上8點(diǎn)到晚上10點(diǎn)手機必須開(kāi)機，如發(fā)現無(wú)故關(guān)機或拒接電話(huà)，罰款10元/次。
8、售后人員不服從服務(wù)總部統一指揮的，罰款100元/次。
制度與流程10
1、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
2、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
3、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。
4、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
5、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。
6、參與公司及各部門(mén)對外經(jīng)濟合同的'簽訂工作。
7、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。
8、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理;外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算;各產(chǎn)品
成本計算及損益決算估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
9、經(jīng)營(yíng)報告資料編制，單元成本、標準成本協(xié)助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。
10、收入有關(guān)單據審核及帳務(wù)處理;各項費用支付審核及帳務(wù)處理;應收帳款帳
務(wù)處理，總分類(lèi)帳、日記帳等帳簿處理;財務(wù)報表及會(huì )計科目明細表。
11、統一發(fā)票自動(dòng)報繳作業(yè);營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè);營(yíng)、印稅沖退作
業(yè)及事務(wù)處理;資金預算作業(yè);財務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
12、會(huì )計意見(jiàn)反應及督促;稅務(wù)及稅法研究。
13、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
制度與流程11
根據各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規范如下:
●每天工作。
一、組織晨會(huì ),跟進(jìn)上一天事務(wù),安排當天工作。
二、至少巡視轄區一遍,巡視內容為:
1、檢查轄區是否有違章行為(有無(wú)亂搭、亂建、違規裝修、墻壁有無(wú)亂涂、亂畫(huà)、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區是否有不安全隱患(房屋是否出現嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無(wú)亂拉亂搭,住宅區有無(wú)可疑人員活動(dòng))。
3、轄區環(huán)境與衛生是否符合標準(樹(shù)木花草有無(wú)損壞,房前屋后、公共場(chǎng)所有無(wú)亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無(wú)亂停放車(chē)輛、亂晾曬衣物,有無(wú)影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎設施是否完整,道路有無(wú)損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂(lè )設施有無(wú)損壞。
5、檢查設備的運行是否正常。
以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發(fā)現問(wèn)題,能處理的應立即處理,重大問(wèn)題和不能處理的問(wèn)題應及時(shí)向管理處主任匯報。
三、收繳水、電費、管理費和各項規定費用,并做好現金日記帳。
四、受理客戶(hù)裝修申請,辦理裝修許可證。
五、接待客戶(hù)來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)和處理有關(guān)物業(yè)管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶(hù)提出的有關(guān)物業(yè)管理業(yè)務(wù)咨詢(xún)。
七、安排房屋保養、維修任務(wù),驗收修繕質(zhì)量。
八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發(fā)現和處理問(wèn)題,上級領(lǐng)導的指示,亟待解決的事務(wù),客戶(hù)投訴等)。
九、整理內務(wù)(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書(shū)報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪(fǎng)客戶(hù)(內容:與客戶(hù)交換轄區管理意見(jiàn);掌握客戶(hù)家庭基本情況,包括:戶(hù)主、年齡、職業(yè)、工作單位和住家電話(huà),家庭人口以及人口結構,掌握客戶(hù)產(chǎn)權歸屬和變更或租戶(hù)的變更,住房的戶(hù)型、結構、質(zhì)量、保養和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門(mén)有無(wú)損壞;樓道、過(guò)道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)報管理處主任和有關(guān)部門(mén),并協(xié)助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無(wú)長(cháng)期空房戶(hù)、擅自轉租戶(hù)。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養計劃。
二、統計物業(yè)管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,并編制財務(wù)報表。
三、對月維修項目進(jìn)行一次回訪(fǎng),聽(tīng)取客戶(hù)意見(jiàn)。
四、抄記水、電等計量表及入帳工作。
五、對轄區的環(huán)境、綠化等進(jìn)行一次全面自檢。
六、按規定對轄區公共設施、設備進(jìn)行一次全面檢查,養護。
七、整理房屋管理資料、檔案,對發(fā)生變動(dòng)的(包括:房屋產(chǎn)權變動(dòng)、承租戶(hù)變動(dòng)、租金變動(dòng)、管理費變動(dòng))作出修改。
八、與有關(guān)單位聯(lián)系,交換情況一次(包括:社區、派出所、業(yè)主委員會(huì )等),如有重要情況須書(shū)面報告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶(hù)玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區和住宅樓宇的.消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門(mén)等)是否完好無(wú)缺,能否正常使用,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無(wú)損壞,檢查化糞池、下水道有無(wú)淤塞,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)組織有關(guān)人員處理。
三、核對房租、管理費和各項相關(guān)款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業(yè)管理相關(guān)款費的客戶(hù)進(jìn)行追收。
四、編制季度維修保養計劃和報表。
五、向內部物業(yè)專(zhuān)刊投稿,宣傳表?yè)P轄區內的好人好事和新風(fēng)尚及物業(yè)管理心得,增強員工管理服務(wù)意識。
●一年工作。
一、對本轄區內的客戶(hù)全部走訪(fǎng)一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財務(wù)收支報表,向全體業(yè)主公布相關(guān)的物業(yè)管理費用收支情況。
四、編制下年度維修保養計劃。
五、整理物業(yè)管理檔案資料,對發(fā)生變動(dòng)的資料進(jìn)行修改,保持檔案資料與實(shí)際資料一致。
六、組織一次客戶(hù)座談會(huì ),聽(tīng)取客戶(hù)對物業(yè)管理的意見(jiàn)和建議,提高客戶(hù)參與管理的積極性。
七、總結年度工作,寫(xiě)出書(shū)面報告。
八、制定下年度工作計劃。
制度與流程12
1、職責
(1)工程部主管負責維修工作的組織、監督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內容進(jìn)行收費評審。
(2)客戶(hù)服務(wù)部管理員負責具體記錄報修內容,及時(shí)傳達至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時(shí)完成并進(jìn)行回訪(fǎng)�？蛻�(hù)服務(wù)部管理員下班后的報修由工程部值班員負責,并將報修單交部門(mén)主管簽字確認后交客戶(hù)服務(wù)部備案。
(3)工程部維修人員負責報修內容的確認及維修工作。
2、程序要點(diǎn)
(1)園區各單位報修。
�、�.客戶(hù)服務(wù)部管理員在接到園區各單位報修要求時(shí),應立即填寫(xiě)《報修記錄表》。
�、�.管理員在3分鐘內將記錄的報修內容(包括:園區各單位名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話(huà)、報修內容、預約維修時(shí)間等)填人《工程派工單》(一式三聯(lián))相應欄目,并在兩分鐘內通知工程部前來(lái)領(lǐng)取維修單,工程部領(lǐng)單人在《報修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯(lián))領(lǐng)回工程部,第一聯(lián)留客戶(hù)服務(wù)部備存。
�、�.工程部主管按照報修內容,安排維修人員的工作:
a)、如園區各單位報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位要求盡快前去維修的,應安排維修人員在接單后10分鐘內帶齊工具、備件到達維修現場(chǎng);
b)、報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位另有預約維修時(shí)間的,維修人員應按預約的維修時(shí)間到來(lái)前5分鐘帶好維修工具、備件到達維修現場(chǎng);
c)、對于不屬于《維修項目收費標準》中的報修項目,由工程部主管在接單后15分鐘內對維修的可行性和維修費用作出評審,回復園區各單位是否可以維修,經(jīng)征得園區各單位對維修費用的認可及同意維修后,再按上述時(shí)效和維修要求安排維修人員前往維修。
�、�.工程部維修人員到達現場(chǎng)后,應輕叩門(mén)三下或輕按門(mén)鈴,在有應答時(shí),應使用標準語(yǔ)言:'我是管理處的維修工,這是我的`工作證和您的報修單。在住戶(hù)確認無(wú)誤后,說(shuō):'我可以進(jìn)來(lái)維修了嗎',在園區各單位及住戶(hù)同意后,換上一次性鞋套進(jìn)入業(yè)主家中。
�、�.維修人員在維修時(shí)應首先對報修項目進(jìn)行對比確認,不相同的,在《工程派工單》上如實(shí)填寫(xiě)實(shí)際的維修項目及收費標準,并向園區各單位及住戶(hù)解釋清楚。
�、�.維修人員向園區各單位出示收費標準、報修單位同意維修后開(kāi)始維修;如報修單位不同意維修的應提醒單位考慮同意后再行報修,并及時(shí)返回工程部向工程部主管說(shuō)明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認后交還客戶(hù)服務(wù)部備案。
�、�.如果維修材料是園區各單位及住戶(hù)提供的,維修人員應對材料質(zhì)量進(jìn)行驗證,并將驗證結果('合格''不合格''質(zhì)量不佳'等)填寫(xiě)在備注欄內。對于驗證不合格的材料,維修人員應主動(dòng)提示園區各單位使用不當材料的結果,但應注意尊重園區各單位的選擇。
�、�.維修工作完成后,維修人員應按《維修項目收費標準》在《工程派工單》上注明應收的各項費用金額。并請園區各單位以及住戶(hù)試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認。
�、�.維修人員將《工程派工單》(第二三聯(lián))交回工程部主管確認后將《工程派工單》(第二聯(lián))送還到客戶(hù)服務(wù)部,工程部同時(shí)填寫(xiě)《維修收費登記表》后拿到客服部由收費員簽字并開(kāi)收據,由工程部維修人員將收據第二聯(lián)送還到各單位或住戶(hù)手中。
(2)本規程作為相關(guān)人員績(jì)效考評的依據之一。
制度與流程13
為有效發(fā)揮健康教育在疾病治療和康復中的作用，通過(guò)對出院患者進(jìn)行追蹤性的健康教育，為病人及其家屬提供健康管理相關(guān)信息，進(jìn)行健康指導，把健康教育貫穿于走訪(fǎng)的全過(guò)程，以提高病人、家屬自我護理能力，改善健康狀況，使醫院更加貼近社會(huì )，貼近人民，根據國家相關(guān)法律、法規，制定本制度：
1、健康教育按評估病人及家屬實(shí)際需求進(jìn)行，由醫務(wù)人員、病人、家屬共同確定完成。
2、各病區建立健康教育宣傳冊，由本病區護理人員為病人提供健康教育。
3、責任護士應評估出院病人的健康教育需求，主要包括以下幾點(diǎn)：
�。�1）病人、家屬現有文化程度和獲取知識的能力與需求。
�。�2）病人住院日長(cháng)短和病人能力進(jìn)行教育。
�。�3）病人、家屬與醫務(wù)人員的目標是否一致。
�。�4）健康教育的障礙，主要包括以下幾項：宗教信仰，文化程度/語(yǔ)言，閱讀、視、聽(tīng)、講方面的障礙，心理成熟程度，其它影響健康教育的生理障礙，生理并發(fā)癥，經(jīng)濟狀態(tài)，影響健康教育的消極情緒。
4、出院教育內容，主要包括如下列各項：
�。�1）出院須知。
�。�2）病人權利與義務(wù)。
�。�3）關(guān)于病人特定的疾病和健康狀況及其治療方案的教育和培訓。
�。�4）圍手術(shù)期宣教。
�。�5）各種治療方案的結果和不遵從治療方案可能導致的結果。
�。�6）疼痛管理。
�。�7）有效地使用藥物包括潛在藥物副反應。
�。�8）安全有效地使用醫療設備。
�。�9）藥物、食物潛在的相互作用的預防。
�。�10）營(yíng)養和康復指導。
5、出院病人健康教育的書(shū)寫(xiě)記錄：
�。�1）在護理記錄單（健康教育實(shí)施記錄單）上記錄。
�。�2）健康教育評估單。
�。�3）在出院病程記錄及出院小結上記錄病人出院指導的內容主要為飲食及注意事項、繼續藥物治療的注意事項、患者疾病的家庭預防及康復鍛煉等項目、建立良好的健康行為、出院后復診的意義及要求等。
我院對出院患者實(shí)行電話(huà)回訪(fǎng)與電話(huà)預約復診隨訪(fǎng)等形式（見(jiàn)隨訪(fǎng)工作管理制度及流程）相結合，選擇患者出院后一周內完成第一次電話(huà)回訪(fǎng)，因患者剛出院時(shí)有許多不適應情況，隨后根據患者要求或實(shí)際情況酌情增加回訪(fǎng)次數，隨時(shí)保持電話(huà)聯(lián)系，常規回訪(fǎng)應持續3—6個(gè)月。特定患者根據需要由隨訪(fǎng)醫師制定隨訪(fǎng)時(shí)間與頻次。
6、對隨訪(fǎng)內容做好記錄，統一保存，以便于醫院掌握患者的相關(guān)信息，同時(shí)進(jìn)行復診預約，根據病情及患者具體情況制定復診時(shí)間表，隨訪(fǎng)內容為詢(xún)問(wèn)患者的康復情況，根據患者現有的`身心狀態(tài)及健康需要幫助解決的問(wèn)題，分別給予健康問(wèn)候、家庭護理指導、心理問(wèn)題疏導、針對疾病并發(fā)癥的預防、康復鍛煉及健康飲食指導等，同時(shí)向患者征求對醫院醫療服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫環(huán)境及后勤服務(wù)等方面的意見(jiàn)和建議并給需要的患者提供電話(huà)專(zhuān)家門(mén)診預約或急診出診救護等。嚴格按隨訪(fǎng)制度實(shí)施，由醫教科定期電話(huà)抽查，派遣專(zhuān)人一同隨訪(fǎng)，調查健康教育及隨訪(fǎng)預約的實(shí)施情況及出院患者對醫療服務(wù)的滿(mǎn)意度不可低于80%，提高患者健康知識水平和出院后醫療、護理及康復措施。
制度與流程14
公司倉庫管理員的工作,不同類(lèi)型的企業(yè)詳細的工作流程都不同,以下制度職責大全區某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程,可供參考。
一、請購
1)對于定型物資及計劃物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購,由使用部門(mén)根據需要提出購買(mǎi)物品名稱(chēng)、規格、型號、數量,并說(shuō)明情況,填寫(xiě)請購單并由使用部門(mén)負債人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見(jiàn)轉采購部;
二、驗收
1)倉管員根據采購部計劃進(jìn)行驗貨;
2)對于有些物品的驗收,倉管部依據使用部門(mén)提供的.樣板進(jìn)行;
3)貨物如有差錯,及時(shí)通知財務(wù)主管及采購干事,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系供應商做更正處理;
4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直拔單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存。
5)進(jìn)倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發(fā)票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續,如發(fā)現采購物資不符合規定要求,應拒絕收貨,并及時(shí)通知采購部進(jìn)行退、換貨手續;
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀(guān)、按類(lèi)擺放,并標明進(jìn)貨日期,按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質(zhì)量、數量、衛生、保質(zhì)期情況,落實(shí)防盜、防蟲(chóng)、防變質(zhì)等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無(wú)損;
四、盤(pán)點(diǎn)
1)倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數量及原因,每月底打印盤(pán)點(diǎn)表,報財務(wù)審查核對;
2)管理實(shí)現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統計直接通過(guò)電腦系統完成。
制度與流程15
一、準備工作
男女衛生間日常清潔需要10分鐘
清潔用品：
抹布分色，紫色為衛生間墻面隔斷專(zhuān)用，黃色為坐便、小便池專(zhuān)用，咖啡色為垃圾桶專(zhuān)用，衛生間專(zhuān)用百潔布
垃圾袋（黑色），衛生間字樣專(zhuān)用墩布
潔廁劑，水桶，卷紙
桶放上水水，全能藥劑1:60比例倒入水里稀釋
把抹布放進(jìn)水桶里，清洗干凈，擰干備用
墩布桶里放上全能藥劑1:60比例稀釋
墩布放進(jìn)桶里清洗干凈，甩干水分備用
二、按順序清潔
進(jìn)入衛生間時(shí)要敲門(mén)
敲門(mén)：您好，衛生間有人嗎？音量適中
確定沒(méi)人在推門(mén)進(jìn)入
三、收垃圾（每天8:30前）
將垃圾袋打結后取出
檢查垃圾桶內是否有污漬
將新垃圾袋套上
將垃圾扔到指定的大垃圾桶內
四、清潔垃圾桶（每周一）
把垃圾桶拿到工具間
垃圾桶放水池里面，倒上全能藥劑
用刷子刷垃圾桶內外
用清水沖洗干凈
用干抹布擦干垃圾桶內外水漬
將垃圾桶放回衛生間
五、坐便，小便池（每天8:30前）
先放水沖走坐便，小便池內污物
將潔廁劑倒入坐便，小便池內
用坐便刷，刷坐便，小便池內壁，邊縫
刷干凈后放水進(jìn)行沖洗
用黃色抹布擦坐便圈，蓋，坐便，小便池，邊縫，外部表面，水箱蓋
六、臺面（每天8:30前）
紫色抹布放水桶里面清洗干凈，擰干
擦臺面，衛生紙盒，綠植瓶，塑料綠植
七、門(mén)面，隔板，墻面（每月第一周周一）
紫色抹布放水桶里面清洗干凈，擰干
擦門(mén)，墻的表面，門(mén)框，隔板
用百潔布沾上五潔粉，先去除表面污漬
紫色抹布從上到下擦拭，用清水抹布在抹一遍，墻面，門(mén)面，門(mén)框，門(mén)把手
清潔出風(fēng)口，先放好梯子
用百潔布沾上全能水
輕輕擦拭出風(fēng)口表面灰塵
用紫色抹布擦洗干凈
八、補充衛生紙（每天8:30前）
衛生紙少于3/2時(shí)放上備用衛生紙
九、地面（每天8:30前）
用清洗干凈的拖布，拖地
從里由外拖地面，注意水跡，污漬
地面邊角用抹布擦干凈
檢查清潔情況，有無(wú)遺漏的'地方
收拾清潔用品，拿回工具間，清洗干凈擺放整齊
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