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供應商管理制度通用[15篇]
在現在的社會(huì )生活中，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。
![供應商管理制度通用[15篇]](/pic/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
供應商管理制度1
食品原料采購驗收的管理制度為了規范原料驗收管理，根據廚房生產(chǎn)要求，廚房對供應商所送的原料的認可和接受。保證廚房生產(chǎn)質(zhì)量，有效地控制生產(chǎn)成本。因此，規定驗收程序和要求，使用有效的驗收方法，明確驗收程序，保證驗收工作循序漸進(jìn)，減少驗收的隨意性確保進(jìn)貨質(zhì)量，對驗收工作加以完善，而制訂本制度。
一、驗收人員的基本素質(zhì)與要求、
1、熱愛(ài)原料驗收工作，對企業(yè)有較高的忠誠度。有良好的職業(yè)道德和較強的責任心。在任何情況下都能做到忠于職守，堅持原則，秉公辦事，勤懇踏實(shí)，認真負責，以公司利益為重，不圖私利。
2、熟悉食品原料品質(zhì)特點(diǎn)和質(zhì)量要求，掌握原料基礎知識，采購規格與標準，能夠運用科學(xué)的方法和豐富的經(jīng)驗對各種原料的品質(zhì)進(jìn)行恰當的檢驗鑒定，準確界定原料的品質(zhì)等級等。
3、熟悉飯店采購原料的程序，與采購過(guò)程有關(guān)的財務(wù)制度和有關(guān)的經(jīng)濟合同，價(jià)格，質(zhì)量和食品衛生等國家法律法規的規定，尤其對本公司制定的[食品原料采購質(zhì)量規格書(shū)]能夠很好的運用，嚴格執行，能夠熟練使用各種現代檢驗原料品質(zhì)的工具，儀器，設備等。
4、能夠嚴格按規定填寫(xiě)各種表格，單據，并及時(shí)傳遞到相應的部門(mén)。具有處理因原料質(zhì)量不合格與訂貨價(jià)格，數量不符等原因而與供貨單位協(xié)商退貨的能力，以及對一些突發(fā)事件的`應對處理能力5、定時(shí)間，安排適當的驗貨時(shí)間。盡量不要無(wú)間斷的驗貨，疲勞驗貨，驗收員不得找人替代，集中時(shí)間，集中精力，保證驗貨質(zhì)量。
6、具有良好的個(gè)人衛生習慣，講究驗收環(huán)境的清潔衛生，保持自身的身體鍵康，并符合國家規定的衛生防疫標準。
二、食品原料采購驗收的程序
1、根據定購單上的數量，重量對供應商送來(lái)的或采購員購來(lái)的貨物，仔細核對數量，質(zhì)量是否相等，防止接收的原料過(guò)多造成浪費或短少影響營(yíng)業(yè)。2、按照[食品原料驗收規格表]，對各種原料的品種，規格，質(zhì)量嚴格把關(guān)，防止不合格食品混入廚房。
3、對于不合格的食品原料如質(zhì)量，數量或價(jià)格未達到所規定要求者，驗收人員則應拒絕驗收，及時(shí)辦理退貨手續。屬于自購的應由當事人承擔責任。
4、驗收員應認真檢查各種食品原料，防止供應商以次充好，或將變質(zhì)，腐爛，有異味，注水等劣質(zhì)食品進(jìn)入廚房，由于質(zhì)量問(wèn)題退貨的原料，應要求供應商及時(shí)補充。
5、將食品原料驗收合格后，將驗收的內容，數量結果記錄在每天的驗收單上，并與供應商作好核對工作，雙方簽字認可。
6、將驗收合格的貨物送到倉庫或廚房，妥善保管，當天將驗收單據交由用貨部門(mén)簽字[廚師長(cháng)]認可，堅持按照先進(jìn)先出的原則，避免食品因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)導致浪費。
供應商管理制度2
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時(shí)性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時(shí)性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價(jià)的能力；3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；2）后續研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營(yíng)團隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的'，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度3
第一章：總則
第一條：為進(jìn)一步規范入網(wǎng)后的合格供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》的相關(guān)規定，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用于xx集團范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實(shí)行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日�？己速Y料（以下統稱(chēng)檔案資料）有分公司采購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
�。ㄒ唬┧]優(yōu)用優(yōu)、入網(wǎng)審批、分級管理、動(dòng)態(tài)考核原則；
�。ǘ┕⿷藤Y源內部共享，合格供應商優(yōu)先使用原則；
�。ㄈ┏Ｓ霉⿷瘫厝霂煸瓌t；
�。ㄋ模┕�、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條：合格供應商的入網(wǎng)管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》執行，合格供應商入網(wǎng)后管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱(chēng)辦公室）統一由集團總經(jīng)理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
�。ㄒ唬┓止疚镔Y供應部或采購部（以下統稱(chēng)采購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經(jīng)辦公室審定后貫徹落實(shí)相關(guān)的管理制度和辦法并監督；
2、對供應商進(jìn)行入網(wǎng)推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網(wǎng)的供應商進(jìn)行考察；
4、按照合格供應商管理的相關(guān)制度要求做好合格供應商的日�？己撕捅O督；
5、及時(shí)反饋合格供應商的投標合格率，價(jià)格情景，供貨質(zhì)量，銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，交貨情景，售后服務(wù)，用戶(hù)投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息，對入網(wǎng)在庫的合格供應商配合辦公室的管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議；
8、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴。
�。ǘ┖细窆⿷坦芾磙k公室職責：
1、制定和審核合格供應商管理相關(guān)制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網(wǎng)，入庫、退網(wǎng)；
3、審批合格供應商日�？己撕湍甓葘徍私Y果；
4、負責處理合格供應商的質(zhì)疑和投訴，協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
6、監督xx集團合格供應商入網(wǎng)推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監督物資采購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；
8、其他相關(guān)工作。
第三章：供應商分類(lèi)
第八條：供應商分為四類(lèi)：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時(shí)供應商。
�。ㄒ唬┖细窆⿷蹋航�(jīng)審核經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的，辦理入網(wǎng)手續的供應商；
�。ǘ┎缓细窆⿷蹋航�(jīng)審核未經(jīng)過(guò)入網(wǎng)條件的供應商；
�。ㄈ﹥炔抗⿷蹋菏侵概cxx集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足xx集團安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
�。ㄋ模┡R時(shí)供應商：除上述三類(lèi)以外的能夠滿(mǎn)足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同于合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將復核、審批后的合格供應商信息建立電子和紙質(zhì)檔案庫。紙質(zhì)檔案一般由分公司采購管理部門(mén)統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網(wǎng)資格預審的'所有文件（復印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告及日�？己吮淼�。
第十一條：對合格供應商檔案庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護和考核，辦公室必須及時(shí)將與檔案庫內合格供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考核情景等相關(guān)信息錄入檔案庫并及時(shí)更新。第十二條：合格供應商入網(wǎng)入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日�？己嗽u價(jià)
第十三條：對合格供應商采用日�？己撕湍甓葘徍讼嘟Y合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商亦參與考評。
第十四條：采購部應當對合格供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用部門(mén)反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第十五條：對合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，采購部負責及時(shí)填寫(xiě)《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見(jiàn)附件3報辦公室，由其匯總整理后上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商入網(wǎng)、退網(wǎng)等分級與使用的重要依據。
�。ㄒ唬﹛x集團合格供應商年度評價(jià)按《合格供應商入網(wǎng)管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
�。ǘ﹛x集團合格供應商年度考核評價(jià)程序：
1、辦公室發(fā)布合格供應商考核評價(jià)通知；
2、各部門(mén)根據通知要求，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果，結合日�？己诵畔⒄莆涨榫�，根據是否需要，牽頭組織技術(shù)、生產(chǎn)、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行（評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履約本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價(jià)等級確認
合格供應商年度評價(jià)分別評出三個(gè)等級：優(yōu)秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第六章：供應商退網(wǎng)
第十九條：發(fā)現合格供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，并可隨時(shí)終止其在xx集團的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出網(wǎng)包括年審不合格的供應商，供應商由此而產(chǎn)生的相關(guān)損失需由供應商自我承擔。
(一)弄虛作假、隱瞞真實(shí)情景騙取xx集團合格供應商網(wǎng)絡(luò )成員資格的；
(二)供給虛假認證材料的；
(三)采用不正當手段抵毀、排擠其他網(wǎng)絡(luò )成員的；
(四)與xx集團子公司或者社會(huì )中介機構違規串通的；
(五)中標后無(wú)正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
(六)擅自變更或者終止供貨合同的；
(七)向xx集團各采購主管部門(mén)、社會(huì )中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
(八)向xx集團或各子公司供給產(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題，并造成后果的；
(九)拒絕xx集團有關(guān)部門(mén)檢查或者不如實(shí)反映情景、供給材料的；
(十)其他違反法律、法規和規章的。
對于容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各分公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將進(jìn)行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價(jià)及退網(wǎng)處理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定電話(huà)向合格供應商管理辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發(fā)此刻合格供應商入網(wǎng)、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
供應商管理制度4
為適應現代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實(shí)現一個(gè)全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進(jìn)入，對于非工作人員不得隨便入內，商場(chǎng)營(yíng)業(yè)人員領(lǐng)貨需開(kāi)調撥單和主管（營(yíng)運領(lǐng)班）跟著(zhù)一起進(jìn)入，由倉管人員統一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場(chǎng)內人員如需進(jìn)倉必須填寫(xiě)進(jìn)倉進(jìn)入單，并且嚴格服從倉庫人員的.合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時(shí)上班、下班時(shí)不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關(guān)規定出示有關(guān)證明、電話(huà)，捎假無(wú)效。
4、倉庫人員不得在上班時(shí)間在倉內聊天、睡覺(jué)及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關(guān)規定處理。
5、對于供應商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批示，不得隨意進(jìn)入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來(lái)貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過(guò)訂貨時(shí)間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過(guò)訂貨時(shí)間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線(xiàn)（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無(wú)擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進(jìn)先出，由內到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好防鼠、防蟲(chóng)工作。
10、對于打開(kāi)滯銷(xiāo)、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據其程序、數量，及時(shí)向采購部或上級領(lǐng)導部門(mén)上報處理。
11、定期不定時(shí)經(jīng)常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門(mén)處理。
供應商管理制度5
企業(yè)產(chǎn)權轉移的過(guò)程中，我們經(jīng)常能看到檔案隨資產(chǎn)移交的消息。然其實(shí)質(zhì)，這些檔案在移交的同時(shí)則伴隨著(zhù)一種企業(yè)檔案信息的有償轉讓。單位開(kāi)始實(shí)行分房貨幣化制度，買(mǎi)了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼，我們公司的一位職工去當地一家房地產(chǎn)管理部門(mén)復印一份審批表，一花就是三十幾元，該職工大概了解了一下費用內容，包括復印費、服務(wù)費、檔案利用保護費等，項目合理，效益可觀(guān)。我們十分贊嘆該單位的生財之道，同時(shí)又不得不關(guān)注一個(gè)曾經(jīng)一度成為熱點(diǎn)的議題：檔案的有償服務(wù)。
任何現象的出現都有其合理性，企業(yè)檔案管理出現商業(yè)化傾向也有其必然性。
主觀(guān)上，經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個(gè)新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點(diǎn)是一切活動(dòng)以盈利為宗旨。目前，不管是企業(yè)領(lǐng)導層還是檔案部門(mén)正在逐漸達成一個(gè)共識：企業(yè)的一切活動(dòng)都圍繞著(zhù)盈利這一根本目的展開(kāi)，也就是在這樣一種意識的引導下，企業(yè)檔案管理正逐步呈現商業(yè)化管理趨勢。
1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現和存在有其合理性。
目前，一些企業(yè)認為，在市場(chǎng)經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動(dòng)都圍繞著(zhù)盈利這一根本目的展開(kāi)。為了盈利，企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規則，作為企業(yè)的一項附屬管理工作，企業(yè)的檔案工作則勢必自覺(jué)配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)，在配合的同時(shí)也意味著(zhù)在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規則，并因此得出結論，檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現和存在有其合理性。另外，有一個(gè)現象不容忽視：在新的市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，為了適應企業(yè)市場(chǎng)競爭的要求和檔案部門(mén)自身利益競爭的需要，企業(yè)檔案工作的管理理念正出現明顯的變化———更注重短期實(shí)效而非長(cháng)遠的保存價(jià)值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統的管理目標、更注重本部門(mén)的利益回報（主要是本部門(mén)地位的鞏固和相應的物質(zhì)回報）而不僅光作無(wú)償貢獻。
2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門(mén)提供的有效服務(wù)或創(chuàng )造的效益相掛鉤，而且企業(yè)檔案部門(mén)所作貢獻的量化效果越好得到的關(guān)注也越多、越快。
在企業(yè)積極投入市場(chǎng)經(jīng)濟活動(dòng)的同時(shí)，企業(yè)的檔案工作領(lǐng)域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少，這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng )利奉獻能力密切相關(guān)。企業(yè)以經(jīng)濟建設為中心，企業(yè)活動(dòng)的總原則是最大程度地獲取利潤，企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報，這一特點(diǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著(zhù)。這一特點(diǎn)還充分左右著(zhù)企業(yè)對各項工作的關(guān)注程度和物質(zhì)、人力投入多少。這一特點(diǎn)還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關(guān)鍵環(huán)節力量的同時(shí)削弱在大多數時(shí)候只出不進(jìn)的檔案部門(mén)，并體現在企業(yè)領(lǐng)導層對不同種類(lèi)檔案的不同重視程度上？押在越來(lái)越關(guān)注科技檔案、會(huì )計檔案的同時(shí)，放松對其他種類(lèi)檔案的管理�？萍紮n案、會(huì )計檔案由于受多種原因的影響，在同等條件下，對企業(yè)的整體貢獻正在增大，而同時(shí)文書(shū)檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素，對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實(shí)上，作為企業(yè)檔案的一部分，文書(shū)檔案更多的體現其社會(huì )價(jià)值、歷史價(jià)值，對企業(yè)的市場(chǎng)競爭的關(guān)聯(lián)并不密切。企業(yè)的領(lǐng)導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇：把投入的天平傾向科技檔案和會(huì )計檔案�？傊�，企業(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務(wù)，最好能直接帶來(lái)盈利。
客觀(guān)上，關(guān)于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的功利傾向的現實(shí)意義：
1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持，更為檔案部門(mén)贏(yíng)得生存關(guān)注。
市場(chǎng)經(jīng)濟條件下，檔案工作自身發(fā)展需要關(guān)注利益回報。長(cháng)期以來(lái)檔案工作的附屬性、依賴(lài)性、被動(dòng)性等特性為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆，更為檔案工作的發(fā)展帶來(lái)了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后，企業(yè)的檔案部門(mén)著(zhù)手努力適應新的發(fā)展趨勢，并從最初的無(wú)奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開(kāi)發(fā)檔案工作市場(chǎng)化途徑，比如信息有償轉讓或共享等，特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣，白貓黑貓會(huì )抓老鼠就是好貓，企業(yè)檔案部門(mén)正在積極應對。
2、事實(shí)上，企業(yè)檔案部門(mén)完全擁有直接創(chuàng )造經(jīng)濟利益的條件。
長(cháng)期以來(lái)，在企業(yè)的經(jīng)濟建設中也多數以低調出現，很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設新生力量的欲望和理念，也很少有人去考慮檔案部門(mén)能不能去賺錢(qián)的問(wèn)題。
�。�1）檔案部門(mén)完全可以改變只出不進(jìn)的這種觀(guān)念。檔案部門(mén)在為企業(yè)內部管理和經(jīng)濟建設提供有效憑證和參考時(shí)，這種服務(wù)完全可以作經(jīng)常性的公開(kāi)量化處理，以引起合理的有效的關(guān)注。過(guò)去，檔案系統總以自居，以默默無(wú)聞為榮，甘心做個(gè)配角，但默默無(wú)聞對于適應市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無(wú)益處的。舉個(gè)例子，一件產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)研究到投產(chǎn)、投放市場(chǎng)直至盈利，積聚了從科研部門(mén)、管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的大量心血，也同樣少不了檔案部門(mén)的貢獻，特別是產(chǎn)品的更新?lián)Q代，更少不了對源頭產(chǎn)品的檔案的有效利用，而為維護產(chǎn)品檔案的核心信息的安全，檔案部門(mén)也承擔了相當大的壓力。而在慶功會(huì )上，有多少人會(huì )想起檔案部門(mén)，幾乎沒(méi)有。這有點(diǎn)尷尬、有點(diǎn)悲哀，但卻是一個(gè)不爭的事實(shí)。這就需要檔案部門(mén)首先自己站出來(lái)，要求在分攤產(chǎn)品成本時(shí)，把檔案部門(mén)在這方面的付出計入成本，在計算利潤時(shí)也同樣應有檔案部門(mén)一份，這樣一來(lái)多少可以打消一些員工心中檔案部門(mén)只出不進(jìn)的傳統觀(guān)念。
�。�2）企業(yè)的檔案部門(mén)完全可以以合理的方式向外提供有償服務(wù)。我們的企業(yè)早已面向社會(huì )，企業(yè)的'檔案部門(mén)也應以積極的態(tài)度和行動(dòng)面向社會(huì )、走向社會(huì )。面對競爭和壓力，我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問(wèn)題：我們的利用工作究竟做得怎樣，該怎么做，我們能讓外界了解多少，我們如何讓外界了解我們。作為企業(yè)的一部分，我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身，但在完成為企業(yè)做好服務(wù)工作的同時(shí)，檔案部門(mén)還完全可以以適當的方式證明自身的另一種價(jià)值：我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會(huì )服務(wù)、為公眾服務(wù)，而且可以是有償服務(wù)；檔案工作的延伸服務(wù)為檔案部門(mén)的發(fā)展開(kāi)辟了一個(gè)良好的新起點(diǎn)。檔案部門(mén)往往擁有一些相當不錯的設施和技術(shù)，如復制、修裱技術(shù)、圖文的繪制、曬制整理裝訂等，完全可以用于謀利。比如文中開(kāi)頭提及的購房審批表的有償使用，比如社會(huì )各界需要的本企業(yè)可以公開(kāi)的信息的有償服務(wù)或轉讓?zhuān)@些不僅可以使檔案部門(mén)為企業(yè)謀得利益，更可以借以提高檔案部門(mén)的地位，并為檔案部門(mén)自身建設提供良好的經(jīng)濟基礎�！吨袊鴻n案》20xx年第3期《勇闖市場(chǎng)天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證，改革不僅使新公司在一年內擁有了94萬(wàn)元收入，且良好的經(jīng)濟效益進(jìn)一步促進(jìn)了檔案管理工作的發(fā)展。一年來(lái)，該公司用經(jīng)營(yíng)所得資金投資39萬(wàn)元改造檔案庫房、購置設備，大大提高了檔案現代化管理水平，使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。
社會(huì )在變，企業(yè)在變，為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求，企業(yè)的檔案部門(mén)也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現應該說(shuō)是一個(gè)順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現象，但恰如任何一種新生事物的出現必然伴隨著(zhù)一些疑問(wèn)和難點(diǎn)，企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個(gè)尚待完善的過(guò)程，也有一些需要理清的問(wèn)題。
首先，要活力還是要秩序的問(wèn)題。商業(yè)化管理的一大特點(diǎn)是：盈利和價(jià)格相對自由定位，管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說(shuō)企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統檔案管理理念下的集中統一化、規范穩定化的價(jià)值觀(guān)念和管理制度產(chǎn)生矛盾，而共同的價(jià)值觀(guān)又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線(xiàn)。這就是說(shuō)，在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過(guò)程中，怎樣與現有有關(guān)檔案法規的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要，使企業(yè)的檔案管理充滿(mǎn)活力，給企業(yè)以更多的自，同時(shí)又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專(zhuān)業(yè)發(fā)展的整體要求，努力使企業(yè)檔案工作在法律法規沒(méi)有禁止的范圍內進(jìn)行，使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。
供應商管理制度6
1.0 目的
為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。 2.0 范圍
本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。 3.0 職責
3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類(lèi)評估，合格供應商的檔案建立及考核。
3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。
3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。
3.4 財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。
3.5供應部負責供應商評估及考核結果的`審核及本制度的審核確認。
3.6 供應負責本制度的編制、審核、調整以及監控執行。
3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結果的批準及本制度的批準執行。 4.0 內容
4.1供應商的選擇
4.1.1采購員根據采購部門(mén)提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類(lèi)別
及方法，并據此進(jìn)行采購信息收集。
4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場(chǎng)行情調查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。
4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門(mén)提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數量等；
4.1.4市場(chǎng)行情調查：根據專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁(yè)信息及業(yè)內人士介紹等方法進(jìn)行相關(guān)采購物品的市場(chǎng)行情調查；
4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書(shū)、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進(jìn)行收集；
4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據產(chǎn)品特性進(jìn)行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；
4.1.7核定資金預算：確定公司財務(wù)方面的資金預算。
4.1.8采購員對收集的信息進(jìn)行分類(lèi)匯總。（相關(guān)證明材料需依類(lèi)別備附）
4.2供應商的評估
4.2.1供應商詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)由采購員負責實(shí)施（詳見(jiàn)《采購控制程序》）。
4.2.2索樣：根據需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數，要求供應商按要求提供樣品。
4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門(mén)檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目?jì)热萏峁┕⿷堂泩筘攧?wù)部主任，財務(wù)部主任依項目?jì)热菡偌嚓P(guān)部門(mén)人員進(jìn)行采購項目評估。
4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進(jìn)行驗證評估。
4.2.3.2ISO管理體系認證證書(shū)：對供應商的ISO管理體系運行情況進(jìn)行 評估。
4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行評估；根據詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)單對供應商產(chǎn)品價(jià)格情況進(jìn)行評估。
4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽(yù)狀況：根據供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶(hù)事實(shí)調查結果、同行業(yè)對比等進(jìn)行評估。
4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門(mén)人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。
4.2.5如審批結果合格后，則轉入合格供應商進(jìn)行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結果不合格，則根據采購部門(mén)要求的內容進(jìn)行談判或重新選擇供應商進(jìn)行評估。
4.3供應商的考核
4.3.1公司每年對所有合格供應商進(jìn)行一次過(guò)程考核。（如遇重大質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)，可立即對供應商實(shí)施考核）
4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內容召集相關(guān)人員進(jìn)行采購過(guò)程考核。
4.3.2.1考核項目和方法
1） 價(jià)格：依多家供應商價(jià)格比參數值進(jìn)行考核。
2） 服務(wù)：依服務(wù)滿(mǎn)意度調查結果進(jìn)行考核。
4.3.3根據考核分數進(jìn)行供應商級別分類(lèi)：共分A好、B一般、C差三類(lèi)。
4.3.3.1評為A類(lèi)供應商，選擇加強合作；
3） 4.3.3.2評為B類(lèi)供應商，選擇減少合作；
4.3.3.3評為C類(lèi)供應商，選擇直接淘汰。
5.相關(guān)文件
供應商管理制度7
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進(jìn)一步協(xié)調、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我
司的供應物資流轉更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時(shí)必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無(wú)相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時(shí)應先在保安崗辦理來(lái)訪(fǎng)卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來(lái)訪(fǎng)卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。
供應商在倉管驗貨時(shí)應主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲部門(mén)禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區域,物資移動(dòng)過(guò)程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的',供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現上報公司相關(guān)部門(mén)從重處罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。
供應商在送貨時(shí)如遇倉管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進(jìn)行投訴。
供應商出廠(chǎng)需經(jīng)倉儲部開(kāi)具的《車(chē)輛放行單》,方可離開(kāi)廠(chǎng)區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶(hù)室時(shí),若未見(jiàn)到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商管理制度8
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的`評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度9
1、目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理,生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門(mén)可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3、采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià),不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明,具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:
(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質(zhì)量;
(3)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時(shí)性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時(shí)性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:
(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;
(2)后續研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術(shù)問(wèn)題的反應處理能力。
4.2.5、服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務(wù)能力;
(3)服務(wù)態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價(jià)格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價(jià)的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組,對擬訂的.供應單位進(jìn)行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估,不合格的進(jìn)行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析,隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商,減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài),分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度10
我國當前處在社會(huì )轉型時(shí)期，經(jīng)濟體制改革的深入導致經(jīng)濟成分的多元化，企業(yè)的所有權和經(jīng)營(yíng)方式呈現出多元化的特點(diǎn)。原有計劃經(jīng)濟體制下“一刀切”的傳統檔案管理模式開(kāi)始受到?jīng)_擊，文件、檔案管理也表現出了多元化的需求特點(diǎn)。據了解，從20世紀90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現了提供商業(yè)性、社會(huì )化的文件、檔案管理服務(wù)的中介機構。筆者選擇國有檔案中介機構的典型之一，某市檔案事業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行實(shí)地調研，目的是通過(guò)典型調查，了解和分析我國檔案中介機構的發(fā)展狀況和特點(diǎn)，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的基本情況
某市檔案事業(yè)服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責是向社會(huì )提供檔案、代管、整理、復制和檔案業(yè)務(wù)咨詢(xún)等服務(wù)。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質(zhì)五節柜、檔案架、紙箱等。庫內設施齊備，包括空調、防火設施、消防通道、防盜設施等。
中心的客戶(hù)主要有兩類(lèi)，一是機構類(lèi)客戶(hù)，數量多達幾十家，包括政府機關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個(gè)人客戶(hù)，數量有數十人，均為普通民眾。
中心業(yè)務(wù)目前以寄存為主，以前曾有的代整、數字化業(yè)務(wù)由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉移。其業(yè)務(wù)流程主要分三步：首先，客戶(hù)與中心簽訂協(xié)議。中心制有標準格式的協(xié)議書(shū)，內容涉及雙方權利與義務(wù)、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶(hù)有額外要求，中心與客戶(hù)協(xié)商后可補充在協(xié)議內。其次，客戶(hù)運送檔案。中心要求客戶(hù)將文件、檔案自行運送到中心，客戶(hù)大多請搬家公司運送，整個(gè)過(guò)程由客戶(hù)負責。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻�(hù)檔案運到中心之后，中心工作人員與客戶(hù)隨車(chē)人員履行交接手續，清點(diǎn)檔案數量，確認存放位置，最后將檔案搬進(jìn)庫房上架。
中心的服務(wù)方式較為簡(jiǎn)單，主要包括接待客戶(hù)利用、答復客戶(hù)詢(xún)問(wèn)等內容。當客戶(hù)前來(lái)利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進(jìn)入庫房查閱，查閱過(guò)程由中心工作人員全程陪同。如果是電話(huà)查詢(xún)，中心會(huì )根據需要予以答復。
中心寄存服務(wù)的收費價(jià)格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶(hù)一定的優(yōu)惠，老客戶(hù)的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶(hù)也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時(shí)間較長(cháng)，費用可以根據經(jīng)濟情況和物價(jià)水平在一定范圍內浮動(dòng)，但需要由雙方協(xié)商。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的優(yōu)勢與不足
中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構的典型。筆者在調研中詳細了解了中心的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和服務(wù)內容，認為中心既有一定的優(yōu)勢，也存在一些不足。
中心的優(yōu)勢主要表現在四個(gè)方面
其一，專(zhuān)業(yè)性突出，社會(huì )信譽(yù)度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專(zhuān)業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)素質(zhì)；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設施，這些專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會(huì )信譽(yù)度和可靠性奠定了堅實(shí)基礎。
其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車(chē)站，交通便利。據中心負責人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務(wù)，但這些公司的庫房都設在遠郊區縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶(hù)節省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶(hù)需要緊急利用時(shí)，中心位于城區的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無(wú)疑。
其三，庫房設施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設施標準均達到檔案的保管要求。庫房?jì)扰溆袦貪穸瓤刂苾x器和其他各種防護設施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。
其四，保管費用較為低廉，經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區，但與昂貴的寫(xiě)字樓相比，中心的寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個(gè)收費不到10元/月；而寫(xiě)字樓租金每平方米超過(guò)15元/天。經(jīng)濟上的節省是客戶(hù)選擇中心的一個(gè)重要原因。
另一方面。中心也存在四點(diǎn)不足
第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務(wù)開(kāi)展、經(jīng)費安排、人員設置、發(fā)展規模等可能會(huì )受上級單位的影響和制約，經(jīng)營(yíng)方式和手段缺乏獨立性。隨著(zhù)我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風(fēng)險。
第二，業(yè)務(wù)較為單一，不易發(fā)揮專(zhuān)業(yè)性?xún)?yōu)勢。中心目前只開(kāi)展寄存業(yè)務(wù)，僅為客戶(hù)的文件、檔案提供保存場(chǎng)所，缺乏檔案專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。事實(shí)上，文件、檔案管理是一項專(zhuān)業(yè)性很強的工作，涉及整理、著(zhù)錄、編制檢索工具、修復、數字化、處置等多項業(yè)務(wù)。中心限于人手和技術(shù)條件等因素，不能提供專(zhuān)業(yè)化的配套服務(wù)，因而難以發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。
第三，服務(wù)形式不夠豐富，主動(dòng)服務(wù)意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務(wù)，提供利用也基本采用“客戶(hù)自來(lái)自查”的服務(wù)方式。中心尚未考慮主動(dòng)研究客戶(hù)需求加以滿(mǎn)足，大多以坐等客戶(hù)上門(mén)的方式等待用戶(hù)，主動(dòng)服務(wù)意識較為缺乏。
第四，庫房管理制度規范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶(hù)自行編制和提供。庫房?jì)妊b具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶(hù)寄存的文件、檔案雖做了簡(jiǎn)單分區，但整個(gè)庫房管理并未形成規范的制度，只編有簡(jiǎn)單的庫房平面圖，缺乏統一的庫房目錄，也沒(méi)有建立庫房管理的數據庫系統�？赡苁且驗轲^藏文件、檔案數量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗來(lái)明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規范道路，將來(lái)容易導致管理上的混亂。
調研引發(fā)的思考
該市檔案事業(yè)服務(wù)中心作為國有檔案中介機構的典型之一，反映出國內商業(yè)性、社會(huì )化文件、檔案管理服務(wù)機構的一些共同特點(diǎn)。與歐美國家建設較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機構自然存在一些差距。但筆者調研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著(zhù)“立足國情，合理借鑒”的`指導思想，主要從兩方面進(jìn)行了思考。
一方面，客觀(guān)看待我國當前檔案中介機構的現實(shí)環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設的發(fā)展需求和指導原則。
總體而言，我國檔案中介機構的建設當前尚處于起步階段。但隨著(zhù)我國政治、經(jīng)濟體制改革的深入，經(jīng)濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當前，我國檔案中介機構身處蓬勃發(fā)展的現實(shí)環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。
上述多種形式檔案中介機構的出現和發(fā)展，是我國適應文件、檔案管理多元化需求的必然結果，也可以說(shuō)是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析，無(wú)須贅述。民營(yíng)檔案中介機構的市場(chǎng)化、社會(huì )化服務(wù)相對突出，業(yè)務(wù)也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規模受到限制，業(yè)務(wù)的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構的優(yōu)勢在于可以引進(jìn)國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，但真正適應國情可能還需要較長(cháng)時(shí)間，而且這種機構一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟水平較高的地區，因此地域范圍的局限也相對明顯。
基于我國檔案中介機構的現實(shí)環(huán)境，筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設應遵循“共存互補、謹慎發(fā)展”的指導原則。多種形式的檔案中介機構在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間都會(huì )面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優(yōu)劣，共同滿(mǎn)足了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟建設中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關(guān)系，而應當優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無(wú)論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會(huì )化的文件、檔案服務(wù)機構，都必須經(jīng)受市場(chǎng)的歷練和檢驗，在市場(chǎng)競爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設還應堅持謹慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內，而應立足國情和市場(chǎng)需要，采取分步走的建設方式。如果一擁而上，結果可能會(huì )是不但實(shí)現不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟、高效”的優(yōu)勢，反而造成浪費。
另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，探索我國檔案中介機構建設成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。
筆者曾系統研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點(diǎn)，也對美國最著(zhù)名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過(guò)典型分析，成本經(jīng)濟、規模效益化、業(yè)務(wù)廣泛、服務(wù)高效、經(jīng)營(yíng)靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點(diǎn)，這些優(yōu)點(diǎn)也是其風(fēng)靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點(diǎn)，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。
首先，我國檔案中介機構應找準定位，實(shí)現成本經(jīng)濟和規模效益化的目標優(yōu)勢。如上所述，我國檔案中介機構具有多種形式，共同滿(mǎn)足市場(chǎng)文檔管理的多元化需求。每一種形式應根據自身性質(zhì)和特點(diǎn)明確相應的目標客戶(hù)，找準市場(chǎng)定位，并吸取文件中心節約成本的優(yōu)點(diǎn)，在庫房選用、設施配備和人員安排上著(zhù)力實(shí)現成本的合算。更重要的是，國有、民營(yíng)和外資檔案中介機構都必須重視效益規模。后兩者主要受市場(chǎng)機制調節，效益相對有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機構，因其大多掛靠在各級檔案行政部門(mén)或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統一規劃，避免出現蜂擁建立的情況，因為數量過(guò)多反而達不到規模效益的優(yōu)勢了。
供應商管理制度11
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的，作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號，分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類(lèi)別碼，后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。
3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。
�。�2）資料類(lèi)：營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
�。�3）合同類(lèi)：供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類(lèi)：物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。
�。�5）流程類(lèi)：樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。
�。�6）一般文件：往來(lái)傳真等。
4、建立檔案的.注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應商名稱(chēng)，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng)，不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng)，如公司名稱(chēng)，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。
4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的前臺電話(huà)外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型，檔次，銷(xiāo)售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商，應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過(guò)審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說(shuō)明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén)，更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放，電子類(lèi)檔案應當標題明確（如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。
過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。
供應商管理制度12
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3、職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的.供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
4.2.5服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
4.2.7價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4.6.3各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度13
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門(mén)及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。
1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì )的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會(huì )職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的`重大問(wèn)題。
2.3 采購委員會(huì )組織的運行
2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。
2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)
2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類(lèi)
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：
A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;
B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;
C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開(kāi)發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。
4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應商管理制度14
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績(jì)效，并對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)應對供應商的供應過(guò)程實(shí)施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應遵守企業(yè)的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的`能力滿(mǎn)足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績(jì)效。并對承包商進(jìn)行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務(wù)。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險，并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進(jìn)行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務(wù)過(guò)程實(shí)施檢查，以識別及控制承包商造成的風(fēng)險。
6、承包商在企業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應遵守企業(yè)的安全要求。
三、企業(yè)安環(huán)部的職責
1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關(guān)部門(mén)對供應商和承包商的管理，并對其活動(dòng)過(guò)程給企業(yè)帶的風(fēng)險負責。
2、安環(huán)部指定專(zhuān)人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調或聯(lián)系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產(chǎn)表現。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現進(jìn)行了評估。
3、保存合同批準過(guò)程的相關(guān)記錄，并做好事相應在活動(dòng)記錄。
供應商管理制度15
一、目的
選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關(guān)部門(mén)負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
�。ㄒ唬┎少�
1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求，危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的.類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi)：
�。�1）應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。
�。�2）應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則。
�。�3）對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
�。ǘ┎少徯畔�
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定，必要時(shí)包括：
�。�1）有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。
�。�2）具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí)，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷痰呢熑�
1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應保證：
�。�1）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的基礎上，進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品進(jìn)行標識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。
�。�4）為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）并提供給用戶(hù)。
2、危險化學(xué)品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds），并及時(shí)提供給用戶(hù)。
3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人，應查詢(xún)現有資料，依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià)，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
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