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供應商的管理制度
在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的供應商的管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
供應商的管理制度1
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開(kāi)發(fā)
供應商開(kāi)發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。
�。�3）供應商接洽。
�。�4）供應商問(wèn)卷調查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。
�。�3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。
�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。
�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
�。�2）（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。
�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統一標準的供應商情景登記表，來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，并且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包包含很多的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。
C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放下申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。
G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。
1、目的
評定、選擇合格供應商，經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。
2、適用范圍
適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。
3、定義
3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類(lèi)：由本公司直接評審選定，包括：
a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。
b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。 c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。
d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。
B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、職責
4.1采購部
a)負責組織評審選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。
b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。
c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d)分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。
e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2公司領(lǐng)導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。
4.3技術(shù)工程部
a)按規定程序驗收采購物料。
b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。
5、過(guò)程要求
代號過(guò)程過(guò)程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。采購部（初定方案）02實(shí)地考察
交流根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對供給有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應商評定表
03技術(shù)認證
在基本滿(mǎn)足02要求情景下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復）。評定小組04商務(wù)談判
在貼合技術(shù)條件情景下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。評定小組
05綜合評議
適當時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表
06意向協(xié)議
當雙方基本確定時(shí)，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組
07試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方供給技術(shù)文件的應予及時(shí)供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部
08階段評定
必要時(shí)，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。評定小組供應商評定表
09簽訂協(xié)議
條件成熟時(shí)，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。評定小組協(xié)議
10執行采購
a)按協(xié)議要求執行下單、采購。
b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。
c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單
11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄
12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改善行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應進(jìn)行考核。對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質(zhì)報告
13復評與改善
根據歷次合作、考核等情景，為實(shí)施持續改善，在以下情景進(jìn)行復評：
a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；
b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；
d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整；
e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表
6、管理程序
6.1操作程序
6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。
6.1.2以下情景的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執行。 a)試用新物料；
b)小數量加工；
c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d)進(jìn)口物料；
e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；
h)友好合作廠(chǎng)家的物料；i)非基本物料；
j)運輸、服務(wù)等供應商；k)其他新情景。
6.1.3在保證過(guò)程受控的條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。
6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。
6.2供應商控制程序
6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的.供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。
6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。
6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合：
a)現場(chǎng)考察、驗證；
b)樣品檢驗和試驗；
c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證；
d)試合作必須的期限；
f)歷史業(yè)績(jì)情景；
g)委托外部組織驗證或認證；
h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。
6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。
6.3采購控制程序
6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3在可行時(shí)，能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有必須的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。
6.3.5根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。
6.3.6采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。
6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。
6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)光。
6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。
6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15當顧客要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。
6.3.16外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗，也能夠送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；
c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4驗貨控制程序
6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。
供應商的管理制度2
一、總則
1、為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2、本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二、管理原則和體制
1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質(zhì)量水平。
包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2、交貨潛力。
包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價(jià)格水平。
包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的潛力；
�。�3）成本下降空間。
4、技術(shù)潛力。
包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)潛力；
�。�3）產(chǎn)品設計潛力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
5、后援服務(wù)。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)潛力。
6、人力資源。
包括：
�。�1）經(jīng)營(yíng)團隊；
�。�2）員工素質(zhì)。
7、現有合作狀況。
包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2、公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3、評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4、經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四、核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有透過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的`供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3、公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發(fā)展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
供應商的管理制度3
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來(lái)件的.優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時(shí)性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時(shí)性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價(jià)的能力；3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；2）后續研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營(yíng)團隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商的管理制度4
第一章總則
第一條為了規范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。
第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng )造效益。
第二章供應商管理評審小組架構
第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。
第六條組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。
第七條審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。
第八條供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。
第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應商管理及評審
第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。
第十二條新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。
第十三條供應商的資格初審：
1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。
第十四條初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項。
第十五條供應商通過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。
第十六條供應商的評審：
A）若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審/評估表》；
B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十七條供應商的評估：
A）當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；
B）當供應商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；
C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。
第十八條經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，內容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應商的.開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限責任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。
第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數/交貨總批數，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數/交貨批數，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80—100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量；70—84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60—69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。
第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。
第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。
第四章供管委會(huì )議議事規則
第三十一條公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
第三十二條供管委職責：（1）供應商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；（3）依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；（4）審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。（5）協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。
第三十四條定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)間規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價(jià)）；3、重要物料（如柜身板/門(mén)板的調整）的供應商的更換；4、供應商當季調價(jià)及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
第三十五條不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要內容：1、新供應商需要組織評審時(shí)；2、合格供應商內的物料調整（不高于原價(jià)格的）；3、調升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。
第三十六條供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
第三十八條供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
第三十九條會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
第四十條定期會(huì )議的內容及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情況：
�。�1）上次會(huì )議決議事項的執行情況。
�。�2）原材料的庫存量。
�。�3）原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。
�。�5）采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
�。�6）第33條規定的內容。
2常務(wù)主任報告以下情況：
�。�1）新供應評審結果情況。
�。�2）老供應季度評審組織。
�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。
�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。
第四十一條供管委會(huì )議要形成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料責任人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。
第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購內容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。
第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不符合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購內容或拒絕批準。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情況進(jìn)行全面審計，要建立自己的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)共享，作為材料價(jià)格審計的依據。
第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。
第六十一條所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。
第六十三條采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。
二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。
四、詢(xún)價(jià)完成。
五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。
六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。
第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。
一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。
二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。
三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。
第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，可以不執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。
第六十七條小額（金額在200元內）零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。
第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷檀_認回傳（現金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。
二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。
三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。
四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。
第七章監督與責任
第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。
第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：
1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標準的；
3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應商惡意串通的；
5、在采購活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；
6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；
7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；
8、在監督檢查中提供虛假情況的；
9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰(shuí)人不可以接見(jiàn)供應商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。
供應商的管理制度5
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進(jìn)一步協(xié)調、促進(jìn)供需雙方關(guān)系,確保已進(jìn)入我
司的`供應物資流轉更加及時(shí)、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時(shí)必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無(wú)相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時(shí)應先在保安崗辦理來(lái)訪(fǎng)卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進(jìn)入辦公或倉庫區域;業(yè)務(wù)辦理完成后將來(lái)訪(fǎng)卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點(diǎn)進(jìn)行卸貨。
供應商在倉管驗貨時(shí)應主動(dòng)配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進(jìn)食,在未經(jīng)允許情況下不得進(jìn)入我司倉儲部門(mén)禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點(diǎn)或區域,物資移動(dòng)過(guò)程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務(wù)后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經(jīng)發(fā)現上報公司相關(guān)部門(mén)從重處罰,直至報送國家相關(guān)機關(guān)處理。
供應商在送貨時(shí)如遇倉管收貨時(shí)不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經(jīng)理進(jìn)行投訴。
供應商出廠(chǎng)需經(jīng)倉儲部開(kāi)具的《車(chē)輛放行單》,方可離開(kāi)廠(chǎng)區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶(hù)室時(shí),若未見(jiàn)到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 20xx/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
供應商的管理制度6
第一章總則
第一條為規范公司供應商管理，提高公司經(jīng)營(yíng)合理化水平，加強信息共享，降低供應成本，提高采販物資質(zhì)量，增強供應安全系數及供應可靠性，特制定本制度。
第二條公司對物資供應商實(shí)行統一歸口、三級審核，統一建立公司物資供應商檔案庫，實(shí)行供應商準入制度、對合格供應商定期進(jìn)行評價(jià)不考核、勱態(tài)管理。
第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。
第四條原則上每類(lèi)物資取得供貨資格的供應商丌得少二三家（特殊物資除第事章機構及職責
第五條公司生產(chǎn)管理部是物資采販的管理部門(mén)，負責統一管理公司及各單位生產(chǎn)類(lèi)物資采販管理工作，供應商管理中主要履行以下主要職責：織織制定各單位供應商管理的政策不機制，下達各單位執行，監管各單位供應商管理工作
第六條各單位采販部門(mén)負責本單位范圍內的供應商管理工作，履行以下主要職責：第三章供應商準入管理
第七條供應商準入必須具備以下基本條件：具備國家和相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格、許可證、質(zhì)量訃證等；具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國家、行業(yè)以及集團公司、地方政府質(zhì)量監督檢查中無(wú)丌合格情況；集團公司戒平臺要求具備的其它條件。
第八條供應商進(jìn)入我公司除提供供應商的基本信息外，還要提供必要的資質(zhì)資料，資質(zhì)資料包括：企業(yè)通過(guò)的體系證明文件；特殊行業(yè)的強制訃證、強制檢定產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、與利產(chǎn)品證書(shū)；其它能證明該單位供應實(shí)力的資信文件。
第九條供應商準入審批程序采販管理部門(mén)在規定的`時(shí)間內，根據要求填寫(xiě)《供應商調查表》，同時(shí)要求供應商提供相應的資質(zhì)資料，所有資料必須加蓋單位公章幵保證真實(shí)有敁。采販管理部門(mén)對供應商資質(zhì)文件初審后，將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質(zhì)審查小組，由資質(zhì)審查小組對其進(jìn)行評選評定。評定合格的供應商進(jìn)行送樣，由技術(shù)及質(zhì)量監督部門(mén)進(jìn)行評定幵提交驗收報告，驗收合格的供應商對送樣物資進(jìn)行報價(jià)，采販部門(mén)負責比價(jià)、議價(jià)，原則上議價(jià)后物資價(jià)格丌得高二同類(lèi)物資采販價(jià)格。
經(jīng)綜合評分，合格的供應商由采販部門(mén)提交供應商開(kāi)發(fā)報告，經(jīng)主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理審批后，報平臺審核備案，集團公司審定添加，彔入我公司合格供應商名彔幵發(fā)放供應商準入證。第十條供應商準入證實(shí)行有敁期制，準入證有敁期一年，每年12月份審驗一次，期滿(mǎn)后復審。復審合格的，換發(fā)新證；丌合格的，準入證作廢幵收回，取消準入資格。
供應商的管理制度7
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質(zhì)量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時(shí)，食堂將根據以下因素進(jìn)行評估：
產(chǎn)品質(zhì)量和安全性
供應穩定性和可靠性
價(jià)格和成本效益
公司聲譽(yù)和合規性
供應商的環(huán)保和可持續發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來(lái)衡量供應商的績(jì)效，包括但不限于以下內容：
產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量
準時(shí)交付和供應穩定性
響應速度和客戶(hù)滿(mǎn)意度
合作伙伴關(guān)系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價(jià)格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進(jìn)行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據評估結果，供應商將被分為以下幾個(gè)等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績(jì)效在評估指標中表現優(yōu)秀，達到或超過(guò)預期。 2. 合格供應商：績(jì)效在評估指標中表現符合要求，但有改進(jìn)空間。
3. 需改進(jìn)供應商：績(jì)效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進(jìn)。
4. 終止合作供應商：績(jì)效嚴重不符合要求或屢次未改進(jìn)的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問(wèn)題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無(wú)法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時(shí)，食堂將按照以下程序進(jìn)行操作：
1. 寫(xiě)出正式通知，說(shuō)明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續進(jìn)行業(yè)務(wù)。
4. 進(jìn)行相關(guān)記錄，以備將來(lái)參考。
3.3 終止合約的后續工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營(yíng)。
2. 審查終止合同的經(jīng)驗教訓，以改進(jìn)供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續風(fēng)險和法律責任。
4. 監督和持續改進(jìn)
食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進(jìn)行評估和改進(jìn)，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的.建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時(shí)終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營(yíng)穩定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動(dòng)供應商的持續改進(jìn)。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關(guān)人員應嚴格遵守并執行本制度。
供應商的管理制度8
承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務(wù)質(zhì)量、合規性以及與企業(yè)的協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質(zhì)審查、績(jì)效評估、溝通協(xié)調、風(fēng)險控制等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1. 合同管理：明確合同條款，包括服務(wù)內容、期限、價(jià)格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質(zhì)審查：對承包商和供應商進(jìn)行資格認證，確保其具有合法經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和良好信譽(yù)。
3. 績(jì)效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進(jìn)行評估，包括質(zhì)量、交付時(shí)間、成本控制等方面。
4. 溝通協(xié)調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執行中的'溝通順暢。
5. 風(fēng)險管理：識別和管理潛在風(fēng)險，如供應鏈中斷、質(zhì)量問(wèn)題等，制定應急預案。
6. 持續改進(jìn)：推動(dòng)承包商和供應商不斷提升服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)反饋和培訓促進(jìn)雙方共同成長(cháng)。
供應商的管理制度9
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)
三、供應商分類(lèi)
按照采購策略，對供應商分類(lèi)
編號
供應商類(lèi)型
分類(lèi)特征
1、戰略供應商
與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內容；
�。�2） 當每次采購申請提出后，如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 向此類(lèi)供應商采購時(shí)，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無(wú)需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢，總體績(jì)效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；
�。�2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 同時(shí)，根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時(shí)供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商，執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí)，在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
�。�1）采購部實(shí)施采購前，應對潛在供應商進(jìn)行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組，對供應商實(shí)施調查評估，并填寫(xiě)《供應商調查表》。
�。�3）評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
�。�4）未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。
�。�5）對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評估：對于供應商所提供的物料價(jià)格，采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱(chēng)
調查時(shí)間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說(shuō)明
調查評估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
�。�1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應及時(shí)對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說(shuō)明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度，績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫(xiě)。
4：對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息
供應商名稱(chēng)：
填寫(xiě)供應商全稱(chēng)，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號：
填寫(xiě)供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi)：
填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別，與系統中保持一致，如建材類(lèi)供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的`級別，如A類(lèi)供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類(lèi)別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評估其他說(shuō)明：
非必填項目，如有需要單獨說(shuō)明事項，可另做文字說(shuō)明。
評估部門(mén)： 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫(xiě)評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
�。�3）供應商定期評估及分類(lèi)方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見(jiàn)表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi)： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
�。�1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個(gè)人供應商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。
�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）；
l 供應商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱(chēng)：
采購類(lèi)型：
序號
變更類(lèi)型
資料名稱(chēng)
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）
2 供應商名稱(chēng)變更
加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠(chǎng)商編號
名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商的管理制度10
1 目的和范圍
通過(guò)制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關(guān)的各職能部門(mén)。
2 編制依據
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門(mén)業(yè)務(wù)人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問(wèn)題后與供應商協(xié)商解決問(wèn)題的聯(lián)系工作。
3.2 部門(mén)負責人負責對業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實(shí),確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門(mén)資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開(kāi)始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合
評價(jià),填寫(xiě)《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門(mén)、技術(shù)處、采購部門(mén)聯(lián)合對該供應商進(jìn)行評價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產(chǎn)的'要求,報管理者代表批準,可以隨時(shí)增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時(shí),接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠(chǎng)、入庫,辦理相關(guān)的手續。
5.3 采購部門(mén)發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關(guān)記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商的管理制度11
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的`持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應商的管理制度12
為適應現代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實(shí)現一個(gè)全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進(jìn)入，對于非工作人員不得隨便入內，商場(chǎng)營(yíng)業(yè)人員領(lǐng)貨需開(kāi)調撥單和主管（營(yíng)運領(lǐng)班）跟著(zhù)一起進(jìn)入，由倉管人員統一查找、配發(fā)，倉庫內一切工具借用需填借用單。
2、商場(chǎng)內人員如需進(jìn)倉必須填寫(xiě)進(jìn)倉進(jìn)入單，并且嚴格服從倉庫人員的`合理安排，不得在倉內隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時(shí)上班、下班時(shí)不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關(guān)規定出示有關(guān)證明、電話(huà)，捎假無(wú)效。
4、倉庫人員不得在上班時(shí)間在倉內聊天、睡覺(jué)及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現，一次罰款50元，情節嚴重者，按公司有關(guān)規定處理。
5、對于供應商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導批示，不得隨意進(jìn)入倉內看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來(lái)貨一定要按公司管理程序及公司規定收貨，對于缺訂貨單、超過(guò)訂貨時(shí)間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過(guò)訂貨時(shí)間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。
7、倉庫內商品一定擺放整齊、明顯，或行或線(xiàn)（特殊商品除外）。
8、倉庫內商品做到無(wú)擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現象，商品要做到先進(jìn)先出，由內到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好防鼠、防蟲(chóng)工作。
10、對于打開(kāi)滯銷(xiāo)、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據其程序、數量，及時(shí)向采購部或上級領(lǐng)導部門(mén)上報處理。
11、定期不定時(shí)經(jīng)常檢查、測試倉庫內各種消防系統。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現按公司規定論處，情節嚴重將交司法部門(mén)處理。
供應商的管理制度13
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產(chǎn)品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產(chǎn)品生產(chǎn)用原、輔物料及測試、設計、生產(chǎn)工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質(zhì)無(wú)直接關(guān)系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來(lái)源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產(chǎn)廠(chǎng)商而非銷(xiāo)售商,如果工程部經(jīng)理認為需要時(shí),可以同時(shí)列明廠(chǎng)商的原料編號,如果只列明生產(chǎn)廠(chǎng)商,則任何能供應該生產(chǎn)廠(chǎng)商產(chǎn)品的銷(xiāo)售商,均視為合格供應商。
2.如某銷(xiāo)售商為生產(chǎn)廠(chǎng)商指定代理商,則該銷(xiāo)售商代表生產(chǎn)廠(chǎng)商。
3.每種物料可以有一個(gè)以上合格供應商,工程部產(chǎn)品開(kāi)始人員認為需要時(shí),可以在產(chǎn)品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產(chǎn)部門(mén)作業(yè)時(shí)都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經(jīng)理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發(fā)出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發(fā)品管部及工程部。
2.品管部經(jīng)理在可能的情況下,派員到供應商生產(chǎn)現場(chǎng)考察其品質(zhì)運作,對其品質(zhì)體系進(jìn)行評價(jià)并記錄于《供應商品質(zhì)體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過(guò)其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的`新供應商,除非產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質(zhì)要求,否則工程部經(jīng)理應要求采購人員進(jìn)行小量采購作試產(chǎn)之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產(chǎn)后《無(wú)件試驗報告》反映結果合格,由工程部經(jīng)理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見(jiàn)本程序(四)之4點(diǎn)。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫(xiě)《供應商品質(zhì)表現評估表》,依“進(jìn)料檢驗程序”對供應商來(lái)料進(jìn)行品質(zhì)評估。
2.進(jìn)料檢驗時(shí),若iqc發(fā)現并非來(lái)自合格供應商的來(lái)料,或合格之銷(xiāo)售商提供并非合格生產(chǎn)廠(chǎng)商的物料,亦判定來(lái)料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫(xiě)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》,提交經(jīng)理審核,并決定是否要求工程部經(jīng)理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經(jīng)理決定更改合格供應商時(shí),由產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員發(fā)出《物料更改通知單》,經(jīng)工程部經(jīng)理批準后更改電腦系統內之相關(guān)資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進(jìn)行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產(chǎn)品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫(xiě)《物料更改通知單》時(shí),同時(shí)更改產(chǎn)品bom表中相關(guān)物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點(diǎn)。
6.由品保部經(jīng)理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經(jīng)理每三個(gè)月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無(wú)誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質(zhì)體系調查表》
(四)《供應商品質(zhì)表現評估表》
(五)《供應商價(jià)格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
供應商的管理制度14
第1章總則
第1條為加強工廠(chǎng)在采購時(shí)對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀(guān)的評價(jià)，特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。
第2章供應商的調查
第3條工廠(chǎng)的采購人員應隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠(chǎng)生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應商的信息及供應價(jià)格，建立供應商調查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱(chēng)、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進(jìn)行直銷(xiāo)等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質(zhì)狀況。
4.供應商的專(zhuān)業(yè)技術(shù)本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務(wù)及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠(chǎng)與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠(chǎng)固定供應商的`介紹。
5.銷(xiāo)售代理的介紹。
6.工廠(chǎng)的銷(xiāo)售代表。
7.網(wǎng)絡(luò )搜索。
第6條凡是愿意與工廠(chǎng)建立供應關(guān)系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對供應商評價(jià)的依據。
第7條當供應商調查表中的供應商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購人員應及時(shí)更新供應商調查表中的相關(guān)信息。
第8條對于與工廠(chǎng)目前存在供應關(guān)系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關(guān)系的詳細記錄，并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應商調查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現有的供應商進(jìn)行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠(chǎng)規模相匹配的綜合實(shí)力。
2.供應商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過(guò)了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識。
4.供應商能夠滿(mǎn)足工廠(chǎng)所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價(jià)格上，質(zhì)量占優(yōu)；在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過(guò)試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調查其生產(chǎn)廠(chǎng)商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財務(wù)經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng )新本事、財務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。
2.質(zhì)量，包括供應商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認證等。
3.價(jià)格，包括采購價(jià)格的穩定、采購的相對價(jià)格、付款條件等。
4.時(shí)間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。
5.服務(wù)，包括供應商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。
6.其他，包括供應商的抗風(fēng)險本事、人員的穩定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠(chǎng)臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠(chǎng)的長(cháng)期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評審，并編制評審結果。
第15條供應商的評審時(shí)間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠(chǎng)簽訂長(cháng)期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠(chǎng)進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。
第18條采購部應在工廠(chǎng)所需物料的每個(gè)品種下應根據評審分數的高低選擇2～3家供應商作為工廠(chǎng)的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進(jìn)行采購數量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進(jìn)行考核。
第21條考核方法。
對供應商實(shí)行評分分級制度，滿(mǎn)分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關(guān)鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結果以書(shū)面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進(jìn)行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書(shū)面通知供應商。
第25條對合格供應商的質(zhì)量監督。
1.質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時(shí)通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠(chǎng)采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠(chǎng)采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠(chǎng)董事會(huì )批準后施行，修改時(shí)亦同。
第29條本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止，與本制度有抵觸的規定，以本制度為準。
供應商的管理制度15
供應商管理制度一覽表涵蓋了從供應商的選擇、評估、合作到績(jì)效管理的全過(guò)程，旨在確保企業(yè)供應鏈的'穩定性和效率。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的基本資質(zhì)、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、行業(yè)聲譽(yù)等要求。
2. 評估體系：建立定期評估機制，包括質(zhì)量、交貨時(shí)間、價(jià)格、服務(wù)等多個(gè)維度。
3. 合同管理：規范合同簽訂、執行和變更流程，明確雙方權利和義務(wù)。
4. 績(jì)效監控：設定績(jì)效指標，持續跟蹤供應商表現，并進(jìn)行定期評審。
5. 風(fēng)險控制：識別和管理供應商可能帶來(lái)的風(fēng)險，如供應中斷、價(jià)格波動(dòng)等。
6. 關(guān)系維護：建立長(cháng)期合作關(guān)系，通過(guò)溝通和培訓提升供應商能力。
7. 爭議解決機制：設立公平公正的糾紛解決途徑，保證合作的順利進(jìn)行。
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