供應商管理制度15篇【精選】

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家分享。

供應商管理制度1

　　1.目的

　　編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2.范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

　　3.職責

　　3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。

　　3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。

　　3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

　　4.內容

　　4.1實(shí)施程序

　　4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1我司有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規格型號、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數量應大于等于兩件。

　　4.2.3樣品在送達我司后，由我司的.技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，然后再由采購部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　4.3.2根據采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　4.3.4對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應商。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

　　4.5訂單反饋

　　4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時(shí)間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對于有異議的項目及時(shí)提出，并快速處理。

　　4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應及時(shí)通知采購部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。

　　4.6對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商。如發(fā)現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

　　4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

　　4.7供應商檔案建立

　　4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。

　　4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門(mén)應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。

　　4.8風(fēng)險規避

　　4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。

　　4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執行。

　　4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并處罰款1000元。

　　4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎勵5000元。5.其他

　　5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

　　5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。

　　5.3附件

供應商管理制度2

　　保證物料品質(zhì)合格，即適質(zhì)原則。它要求采購人員不僅要做一個(gè)精明的商人，同時(shí)也要適當地扮演品質(zhì)管理人員的角色。在日常的采購作業(yè)中，采購人員要安排部分時(shí)間去推動(dòng)供應商完善品質(zhì)體系，不斷改善和穩定物料品質(zhì)。

　　為確保產(chǎn)品質(zhì)量，采購人員可以從以下兩個(gè)方面入手：

　　1、將產(chǎn)品的合格率作為考核產(chǎn)品的完成情況的指標之一。

　　2、做好產(chǎn)品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質(zhì)量問(wèn)題的.物料，企業(yè)應堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應商賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　四、合適的采購數量

　　合適的采購數量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價(jià)格更低廉，但這并不意味著(zhù)采購量越大，就會(huì )使采購成本越低，對企業(yè)越有益。

　　很多采購人員會(huì )遇到這樣的情況：若物料采購量過(guò)小，則采購次數增多，采購成本提高；若物料采購量過(guò)大，又會(huì )造成存貨儲備成本過(guò)高，造成資金流動(dòng)障礙。因此，采購人員應對儲存成本、資金的周轉率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經(jīng)濟的采購量。

　　在實(shí)際采購工作中，采購人員會(huì )發(fā)現“5R”很難面面俱到，如果過(guò)分強調“5R”中的一方面時(shí)，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業(yè)過(guò)分強調采購質(zhì)量，那么供應商給出的價(jià)格可能就不是市場(chǎng)最低價(jià)。因此，采購人員必須能夠縱觀(guān)全局，準確評估企業(yè)對所購物料的各方面需要，以便在與供應商談判時(shí)提出合理的要求，從而爭取更多機會(huì )，從供應商處獲得更為合理的報價(jià)。

供應商管理制度3

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

　　第二條供應商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實(shí)現。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

　　第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。

　　第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

　　第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

　　第二章

　　供應商資格預審

　　第六條供應商入庫之前，須填寫(xiě)《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。

　　第七條對于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設備、工程類(lèi)供應商，需組織對供應商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

　　第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

　　第三章

　　供應商等級劃分

　　第九條

　　供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。

　　其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

　　以合作；待考察類(lèi)在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

　　供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

　　供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

　　已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

　　已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；

　　第十條供應商等級為“試用”及以上的'方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。

　　第四章

　　供應商履約評估

　　第十一條材料設備類(lèi)履約評估內容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進(jìn)行評估�！恫牧显O備類(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件二。

　　第十二條工程類(lèi)履約評估內容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評估�！豆こ填�(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件三。

　　第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級，評級結果通過(guò)文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過(guò)后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進(jìn)行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。

　　第十四條項目公司須建立《采購價(jià)格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價(jià)格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r(jià)格信息臺賬》見(jiàn)附件四。

　　第五章供應商信息庫的建立

　　第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

　　第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

　　第十七條供應商信息須包括：類(lèi)別、供應商等級、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

　　第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡(luò )員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò )工作。

　　第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。

　　第六章

　　附則

　　第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

　　第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。

供應商管理制度4

　　一、目的

　　XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。

　　二、適用范圍

　　XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)

　　三、供應商分類(lèi)

　　按照采購策略，對供應商分類(lèi)

　　編號

　　供應商類(lèi)型

　　分類(lèi)特征

　　1、戰略供應商

　　與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：

　�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內容；

　�。�2） 當每次采購申請提出后，如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　　反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　�。�3） 向此類(lèi)供應商采購時(shí)，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無(wú)需再行簽訂采購合同。

　　2、優(yōu)先供應商

　　針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢，總體績(jì)效較好，符合以下條件：

　�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；

　�。�2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；

　�。�3） 同時(shí)，根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

　　3、普通供應商

　　與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。

　　4、臨時(shí)供應商

　　在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商，執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應商。

　　5、淘汰供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí)，在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。

　　6、黑名單供應商

　　公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。

　　四、供應商管理流程

　　1、供應商調查

　�。�1）采購部實(shí)施采購前，應對潛在供應商進(jìn)行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。

　�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組，對供應商實(shí)施調查評估，并填寫(xiě)《供應商調查表》。

　�。�3）評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

　�。�4）未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。

　�。�5）對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：

　　◆ 價(jià)格評估：對于供應商所提供的物料價(jià)格，采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。

　　◆ 技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。

　　◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

　　表 2 供應商調查表模板

　　供應商調查表

　　供應商編號

　　供應商名稱(chēng)

　　調查時(shí)間

　　調查次數

　　調查評估項目

　　得分

　　評分說(shuō)明

　　調查評估者

　　備注

　　成本

　　材料價(jià)格

　　加工費用

　　付款方式

　　質(zhì)量

　　技術(shù)水準

　　資料管理

　　設備狀況

　　跟蹤服務(wù)

　　及時(shí)性

　　到貨及時(shí)性

　　到貨齊貨性

　　合計

　　2、供應商定期評估

　�。�1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。

　�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應及時(shí)對供應商做出評估。

　　表 3 供應商定期評估表模板

　　供應商定期評估表

　　說(shuō)明：

　　1：本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的'綜合評估，以持續提高供應商

　　2：評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度，績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。

　　3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫(xiě)。

　　4：對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息

　　供應商名稱(chēng)：

　　填寫(xiě)供應商全稱(chēng)，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號：

　　填寫(xiě)供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi)：

　　填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別，與系統中保持一致，如建材類(lèi)供應商

　　供應商目前等級：

　　目前在系統中所屬的級別，如A類(lèi)供應商 評估周期：

　　評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

　　評分類(lèi)別/權重

　　評分項目

　　得分(0-5分）

　　價(jià)格50%

　　· 價(jià)格下降率

　　· 價(jià)格彈性

　　每天報價(jià)時(shí)

　　· 價(jià)格透明度

　　評估其他說(shuō)明：

　　非必填項目，如有需要單獨說(shuō)明事項，可另做文字說(shuō)明。

　　評估部門(mén)： 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫(xiě)評估日期 付款條件20%

　　· 付款賬期

　　· 付款條款彈性

　　評估其他說(shuō)明：

　　評估部門(mén)： 評估人： 評估日期： 交貨15%

　　· 供貨及時(shí)度

　　· 供貨完整性

　　· 送貨彈性

　　· 退貨難易度

　　評估其他說(shuō)明：

　　評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：

　　品質(zhì)及服務(wù) 15%

　　· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性

　　· 問(wèn)題處理的及時(shí)性

　　· 緊急應對能力

　　· 增值服務(wù)

　　· 對祈福重視度

　　評估其他說(shuō)明：

　　評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：

　　誠信

　　· 是否存在不誠信記錄

　　評估其他說(shuō)明：

　　評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：

　　評估結論

　　評估結論： 審批人：

　　數據維護人：

　�。�3）供應商定期評估及分類(lèi)方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；

　　然后，評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見(jiàn)表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi)： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商；

　　考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。

　　3、供應商資料的維護和變更

　�。�1）新增供應商

　　采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個(gè)人供應商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。

　　采購員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。

　�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

　　供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：

　　l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）；

　　l 供應商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；

　　l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；

　　l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。

　　采購員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

　　五、附則

　　本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。

　　六、附件

　　附件2、供應商信息變更清單

　　供應商信息變更清單

　　供應商名稱(chēng)：

　　采購類(lèi)型：

　　序號

　　變更類(lèi)型

　　資料名稱(chēng)

　　是否已獲得（Y/N）

　　是否變更（Y/N）

　　備注

　　1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更

　　供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）

　　2 供應商名稱(chēng)變更

　　加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函

　　3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件

　　4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件

　　5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

　　6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

　　7 供應商地址變更

　　加蓋其公章的供應商地址變更通知函

　　8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更

　　加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函

　　附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

　　序號

　　廠(chǎng)商編號

　　名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注

　　審批人簽字： 日期：

供應商管理制度5

　　第一章、總則

　　第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；

　　2、ISO9001/20xx版證書(shū)；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

　　2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。

　�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

　�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

　　1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度4為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的`各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽），并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)（遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽(yù)；

　　6、產(chǎn)品價(jià)格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

供應商管理制度6

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的`采購由企管部負責;非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。

　　3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。

　　2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。

　　(2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　(3)信譽(yù)良好者。

　　(4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。

　　6、進(jìn)度跟催

　　(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。

　　(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。

　　7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。

　　8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、采購流程圖：(附后)

　　六、考核：

　　凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》

供應商管理制度7

　　為了加強對政府采購定點(diǎn)供應商的管理，規范市場(chǎng)行為，引導企業(yè)進(jìn)行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。

　　一、考核方式

　　本制度實(shí)行36分制，即根據全年12個(gè)月，各定點(diǎn)供應商在當月內無(wú)違反定點(diǎn)協(xié)議規定、無(wú)違法經(jīng)營(yíng)、無(wú)投訴等狀況得滿(mǎn)分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進(jìn)行處罰。

　　市財政局政府采購辦負責對定點(diǎn)供貨商進(jìn)行考核，必要時(shí)邀請監察、審計、有關(guān)人員參加，每月實(shí)行定期或不定期稽查。

　　二、稽查資料

　　1、是否遵守職業(yè)道德，禮貌經(jīng)商，為客戶(hù)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2、所帶給商品是否明碼標價(jià)，價(jià)格是否合理，是否超過(guò)規定的指導價(jià)。

　　3、所帶給產(chǎn)品是否正規廠(chǎng)家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶(hù)等行為。

　　4、是否有健全的財務(wù)管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開(kāi)或少開(kāi)稅務(wù)發(fā)票等不正當行為。

　　5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時(shí)間內不能供貨的；

　　6、所帶給的貨物高于市場(chǎng)上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價(jià)格的。

　　7、拆換、調換、截留產(chǎn)品零部件的。

　　8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

　　9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

　　三、具體扣分標準

　�。�略）

　　四、違規處罰

　　1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點(diǎn)單位之間進(jìn)行通報。

　　2、當月扣分在8分以上15分以?xún)然虍斈昀塾嬁鄯?5分以上24分以?xún)�，采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光，并沒(méi)收二分之一的'質(zhì)量保證金，定點(diǎn)單位從當月起進(jìn)行整頓，整頓期間，暫停有關(guān)政府采購事項。

　　3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒(méi)收全部質(zhì)量保證金外，立即取消定點(diǎn)資格，取消三年內參加政府采購的資格。

　　4、各定點(diǎn)單位的扣分狀況，將作為下年度定點(diǎn)招標的重要參考依據。

　　5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀(guān)公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規定。

　　6、歡迎社會(huì )各界對定點(diǎn)供貨商供貨價(jià)格以及其他服務(wù)承諾的執行狀況進(jìn)行投訴舉報，投訴舉報電話(huà)：xxxxxx

供應商管理制度8

　　職工食堂供貨商管理制度

　　為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外,還必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的'相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。

　　4、長(cháng)期合作的供應商,應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　食堂供應管理制度

　　1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。

　　2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。

　　3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。

　　4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。

供應商管理制度9

　　一、目的

　　為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　二、引用

　　《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》

　　三、范圍

　　本適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、勞動(dòng)保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　四、

　　各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　五、內容

　�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制

　　1、各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　2、各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　3、各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　�。ǘ�）供應商的評定內容

　　1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

　�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

　　3、交貨能力評定。包括：

　�。�1）交貨的及時(shí)性；

　�。�2）擴大供貨的.彈性；

　�。�3）樣品的及時(shí)性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　4、技術(shù)能力評定。包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；

　�。�2）后續研發(fā)能力；

　�。�3）產(chǎn)品設計能力；

　�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

　　5、服務(wù)評定。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)能力；

　�。�3）服務(wù)態(tài)度。

　　6、合作狀況評定。包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。

　　7、價(jià)格評定。包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價(jià)的能力；

　�。�3）成本下降空間。

　�。ㄈ�）供應商評定步驟

　　1、采購部進(jìn)行調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。

　　3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　�。ㄎ澹┎少彶靠蓪�供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　�。�六）管理措施

　　1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

　　2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

　　3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。

供應商管理制度10

　　在市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展浪潮中，信用是一切經(jīng)濟活動(dòng)的前提和基礎，而工商企業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟下各種活動(dòng)中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場(chǎng)活動(dòng)中形成的信用檔案，對我國的社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展以及各項經(jīng)濟制度的完善起著(zhù)至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場(chǎng)競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會(huì )具有保存利用價(jià)值和應當保密的檔案完整地保留下來(lái)，是工商企業(yè)應依法履行的義務(wù)。

　　工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和，集中體現出企業(yè)在市場(chǎng)行為過(guò)程中的可信度、公信度和誠實(shí)信用的綜合競爭力，是證實(shí)企業(yè)是否誠實(shí)守信、遵紀守法或有無(wú)違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏(yíng)得其應有的經(jīng)濟利潤。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場(chǎng)競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個(gè)新領(lǐng)域，也是一個(gè)社會(huì )系統工程，加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng )建工作，對建設社會(huì )誠信環(huán)境、規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。

　　1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性

　　1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關(guān)系到社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體系的完善，關(guān)系到經(jīng)濟社會(huì )的健康持續發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設，在很大程度上依賴(lài)于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實(shí)的企業(yè)經(jīng)濟行為材料，是判斷和評價(jià)企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價(jià)、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴(lài)于企業(yè)信用檔案。

　　1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會(huì )。對與企業(yè)有來(lái)往的組織或個(gè)人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個(gè)人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過(guò)企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)績(jì)、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場(chǎng)上信息不對等的狀況，保護組織或個(gè)人的合法權益。與一些組織或個(gè)人合作過(guò)程中，相互之間如果沒(méi)有誠信基礎，合作就很難進(jìn)行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，主要表現在以下幾個(gè)方面：第一，企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況，為企業(yè)贏(yíng)得市場(chǎng)商機；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)者社會(huì )形象，擴大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力，對促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。

　　1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級主管部門(mén)對工商企業(yè)的規范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門(mén)對市場(chǎng)主體進(jìn)行監督管理，褒獎遵守誠信的企業(yè)，處罰不守誠信的企業(yè)，從而規范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。工商部門(mén)的企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中，因與其他檔案性質(zhì)不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：

　　1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過(guò)程中所服務(wù)的對象來(lái)看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱(chēng)可以看出，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門(mén)的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場(chǎng)中進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)體戶(hù)，而另一方面卻也形成了其在規范企業(yè)行為、治理市場(chǎng)活動(dòng)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。

　　1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中所服務(wù)的對象看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門(mén)企業(yè)信用檔案與社會(huì )的每一方面都息息相關(guān)，影響著(zhù)處在市場(chǎng)經(jīng)濟中的每一個(gè)活動(dòng)主體。

　　1.3.3資源共享的同時(shí)能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來(lái)看，在利用企業(yè)信用檔案的過(guò)程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會(huì )上任何組織或個(gè)人都能獲取企業(yè)的基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風(fēng)險；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內容又涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動(dòng)、法人的個(gè)人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。

　　2工商企業(yè)信用檔案的基本內容

　　企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動(dòng)中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會(huì )計報表等；間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的`材料，如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認證等部門(mén)關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來(lái)自客戶(hù)或消費者的評價(jià)。

　　從具體內涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個(gè)方面的內容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品，不進(jìn)行商業(yè)欺詐，按時(shí)向購貨方供貨，以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實(shí)合法的財務(wù)會(huì )計報告，嚴格執行各項合同、協(xié)議，按期交稅等記錄。

　　3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措

　　3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經(jīng)濟實(shí)體，應該更加重視信用問(wèn)題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經(jīng)濟利益、無(wú)視信用的落后觀(guān)念，才能在目前的市場(chǎng)競爭中占據有利地位，形成規范的企業(yè)信用檔案體系，達到國家強調的可持續發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長(cháng)期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，指定專(zhuān)門(mén)的職能部門(mén)和人員負責此項工作，做到科學(xué)籌劃，精心組織，以推動(dòng)企業(yè)信用體系建設的規范有序進(jìn)行�，F階段，我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過(guò)企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會(huì )議和培訓，加強宣傳，營(yíng)造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點(diǎn)。

　　3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統一管理，做到及時(shí)更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節。由于信用檔案的來(lái)源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生，因而一定要把好“收集關(guān)”，收集時(shí)要注意以下幾個(gè)方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來(lái)自政府管理機關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時(shí)收集相結合，強調隨時(shí)收集；3.注意專(zhuān)職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。

　　3.3完善規章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關(guān)法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開(kāi)發(fā)、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場(chǎng)信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關(guān)的規章制度，為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。

　　3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中，有些內容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時(shí)，注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過(guò)授權的機構，才可以利用信用檔案，同時(shí)，根據各個(gè)授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開(kāi)發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開(kāi)。當前，企業(yè)信用檔案的利用過(guò)程中公眾最主要的疑問(wèn)聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會(huì )侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務(wù)收入信息和名譽(yù)內容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開(kāi)，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。

供應商管理制度11

　　第一章：總則

　　第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。

　　第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

　　第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。

　　第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件

　　第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：

　　(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

　　(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);

　　(三)具有良好的履行合同的記錄;

　　(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;

　　(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;

　　(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);

　　(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;

　　(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

　　(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;

　　(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。

　　具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：

　　(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;

　　(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。

　　外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

　　第三章：供應商的權利與義務(wù)

　　第五條：xx采購供應商享有以下權利：

　　(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;

　　(二)取得xx采購市場(chǎng)準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動(dòng)，能夠對招標、評標等有關(guān)規定提出質(zhì)疑;

　　(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。

　　第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):

　　(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;

　　(二)參加xx采購活動(dòng)時(shí)，要及時(shí)帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

　　(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;

　　(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

　　(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。

　　第四章：xx采購供應商資格申請與審核

　　第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

　　第八條：供應商資格的審定程序

　　(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：

　　1、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;

　　2、銀行信用證明;

　　3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;

　　4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;

　　5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;

　　6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

　　7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;

　　8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;

　　9、有關(guān)資格審定的其他材料。

　　(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;

　　(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。

　　第五章：供應商的變更和終止

　　第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。

　　第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。

　　第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。

　　第六章：供應商的違規處理

　　第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的`處罰：

　　(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;

　　(二)帶給虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;

　　(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;

　　(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;

　　(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

　　(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;

　　(九)其他違反xx采購規定的情形;

　　(十)其他觸犯國家法律的行為。

　　第七章：附則

　　第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。

供應商管理制度12

　　供應商管理制度

　　(一)供應商選擇的基本要求

　　具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。

　　具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿(mǎn)足本公司連續的需求及進(jìn)一步擴大需求量的需要。

　　能有效處理緊急訂單者。

　　大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進(jìn)行前期市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作,有必要時(shí)須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠(chǎng)商供貨,以便協(xié)作配合。

　　(二)供應商資料登記

　　未合作供應商:經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查后,采購人員須認真填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

　　已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的'資料信息庫,及時(shí)更新《供應商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營(yíng)業(yè)執照、歷史訂購情況(采購價(jià)格、數量)等。

　　(三)供應商的考核評價(jià)

　　從價(jià)格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進(jìn)行評價(jià)。各評分標準和得分根據各部門(mén)實(shí)際使用登記情況來(lái)確定,按照訂購批次和安裝時(shí)間對供應商進(jìn)行相應的評價(jià),填寫(xiě)《供應商評價(jià)記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

供應商管理制度13

　　一.總則

　　1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　二.管理原則和體制

　　1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三.供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。

　　2.交貨能力。包含：1）交貨的及時(shí)性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時(shí)性；4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　3.價(jià)格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價(jià)的能力；3）成本下降空間。

　　4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的'先進(jìn)性；2）后續研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

　　5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。

　　6.人力資源。包含：1）經(jīng)營(yíng)團隊；2）員工素質(zhì)。

　　7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。

　　具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；

　　2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；

　　3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；

　　4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。

　　五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。

　　七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。

　　3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。

　　4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

　　6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。

　　九.附則

　　本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。

供應商管理制度14

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。

　　3、職責

　　各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4、內容

　　4.1管理原則和體制

　　4.1.1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。

　　4.1.3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。

　　4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4.2供應商的評定內容

　　4.2.1資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

　�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的'處理。

　　4.2.3交貨能力評定。包括：

　�。�1）交貨的及時(shí)性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　�。�3）樣品的及時(shí)性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　4.2.4技術(shù)能力評定。包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；

　�。�2）后續研發(fā)能力；

　�。�3）產(chǎn)品設計能力；

　�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。

　　4.2.5服務(wù)評定。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)能力；

　�。�3）服務(wù)態(tài)度。

　　4.2.6合作狀況評定。包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　�。�4）合作融洽關(guān)系。

　　4.2.7價(jià)格評定。包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價(jià)的能力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4.3供應商評定步驟

　　4.3.1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。

　　4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

　　4.4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。

　　4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

　　4.6.2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。

　　4.6.3各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。

供應商管理制度15

　　一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。

　　二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。

　　三、職責

　　1.責任部門(mén)：財物部

　　2.相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室

　　四、程序

　　1.材料供應商的評定和管理

　　(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。

　　(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。

　�、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。

　　2.合格供應商的`管理

　　(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。

　　(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。

　�、枪�應商改進(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。

　　(4)供應商續用：經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。

　　3．設備供應商的評定和管理

　　(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。

　　五、附件《合格供方評審表》

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