(熱門(mén))制度與流程15篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的制度與流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度與流程1
一、目的
為規范人力資源管理工作流程，根據國家有關(guān)勞動(dòng)法律法規及公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體人員。
三、工作職責
本制度由人力資源部負責編制、修訂，全體員工需遵照執行。
四、工作程序
本制度規范了人力資源管理工作的基本操作流程，主要包括人員定編、招聘、錄用、試用與轉正、內部異動(dòng)、離職管理。
�。ㄒ唬┤藛T定編
1、每年年末由人力資源部在充分了解公司次年年度經(jīng)營(yíng)目標的基礎上，與公司總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理及各分管副總共同溝通修訂公司組織架構圖及崗位配置情況。
2、人力資源部根據溝通后的公司組織架構圖及崗位配置情況編制《人員編制表》，經(jīng)各分公司總經(jīng)理、分管副總審核后，報行政副總審核、總經(jīng)理審批。
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1、人力資源部根據公司人員編制情況及實(shí)際工作需要編制《年度招聘計劃表》，報行政副總審核、總經(jīng)理審批后執行。人力資源部依據《年度招聘計劃表》開(kāi)展工作，在具體實(shí)施過(guò)程中可根據實(shí)際情況進(jìn)行微調。
2、每月月底前，負責招聘人員根據《年度招聘計劃表》并結合各部門(mén)實(shí)際人員需求制定次月《月度招聘計劃表》，報人力資源部經(jīng)理審核、分管副總審批后執行。
3、當各部門(mén)的人員需求超出編制時(shí)，需由用人部門(mén)負責人提交《人員擴編申請表》
4），依次報分公司總經(jīng)理或分管副總、人力資源部經(jīng)理、行政副總審核后，報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后轉人力資源部實(shí)施招聘。
4、人力資源部根據對招聘崗位的具體要求，選擇相應的招聘渠道，收集應聘人員資料，經(jīng)初步篩選后，向用人部門(mén)推薦。
5、用人部門(mén)對人力資源部推薦的候選人進(jìn)行刷選，確定進(jìn)入面試人員，然后由人力資源部安排面試。
6、面試人員來(lái)司后先填寫(xiě)一份《應聘登記表》，填寫(xiě)完畢后由招聘人員安排相關(guān)領(lǐng)導進(jìn)行面試。面試結束后，由面試官根據具體面試情況填寫(xiě)《面試評價(jià)表》。
7、候選人面試通過(guò)，確定錄用后，由人力資源部通知錄用人員具體入職時(shí)間、入職時(shí)需要提供的相關(guān)資料及其他相關(guān)信息，并將人員入職信息告知行政部、用人部門(mén)及相關(guān)部門(mén)，提醒相關(guān)部門(mén)做好新員工入職準備工作。
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1、新員工入職時(shí)應向公司提交以下資料：
1.1身份證復印件一份
1.2學(xué)歷證、學(xué)位證復印件各一份
1.3原公司離職證明
1.4一寸近期免冠照片4張
1.5體檢證明（生產(chǎn)管理人員、車(chē)間工人、品控人員提供）
1.6其他相關(guān)證書(shū)或資料復印件一份
2、新員工入職當天應提供以上所有證件的原件以供查驗，人力資源部應仔細核查所提供的資料是否真實(shí)。員工提供虛假個(gè)人資料的行為屬于嚴重違紀，公司有權立即解除與該員工的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工入職當天還需要填寫(xiě)或簽署以下文件：
3.1填寫(xiě)《員工檔案表》；
3.2簽訂勞動(dòng)合同；
3.3簽署員工保密協(xié)議和競業(yè)限制協(xié)議書(shū)（根據需要）。
4、以上手續辦理完畢后，由人力資源部填寫(xiě)《新員工入職表》，并依據入職表中所列事項帶領(lǐng)新員工辦理其他入職事宜。
5、人力資源部在引導員工入職后，建立員工在公司的人事檔案，更新公司員工花名冊。
6、人力資源部將對新員工進(jìn)行入職培訓，培訓內容包括：公司介紹、規章制度、產(chǎn)品知識以及消防安全知識等。
�。ㄋ模┰囉门c轉正
1、新員工加入公司之后，將經(jīng)過(guò)公司規定的試用期，試用期包含在勞動(dòng)合同期內，試用期起始時(shí)間自員工入職之日起計算。試用期原則上為3個(gè)月，有特殊約定的依據特殊約定。
2、在試用期內，如員工不符合錄用條件，公司有權解除與勞動(dòng)者的勞動(dòng)關(guān)系。勞動(dòng)者如認為不能適應崗位工作，亦可提前三天書(shū)面通知公司，解除與公司的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工于試用期結束前七個(gè)工作日內，填寫(xiě)《新員工轉正申請表》提交至人力資源部，由人力資源部依據審批權限報相關(guān)領(lǐng)導審批。對于審批未通過(guò)的，由人力資源部與相關(guān)領(lǐng)導溝通最終處理意見(jiàn)（延長(cháng)試用期或解除勞動(dòng)關(guān)系），并將最終意見(jiàn)反饋給轉正申請人。
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1、公司為培養或提升員工工作能力，將根據實(shí)際情況對員工進(jìn)行輪崗，同時(shí)，公司也可依據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，將員工調往不同部門(mén)工作，無(wú)正當理由員工不得拒絕。公司安排崗位調動(dòng)的，由人力資源部填寫(xiě)《工作調動(dòng)審批表》，報相關(guān)領(lǐng)導簽字，手續簽批完后，通知被調動(dòng)人員進(jìn)行工作交接，被調動(dòng)人員根據《工作移交清單》進(jìn)行工作交接，交接完畢后至新部門(mén)報到。
2、員工如因個(gè)人原因申請工作調動(dòng)的，應由員工本人提交書(shū)面《工作調動(dòng)申請表》
12），被批準調動(dòng)的`員工，根據《工作移交清單》辦理完工作交接，交接完畢后至新部門(mén)報到。
3、公司內部異動(dòng)人員，以每月15日為限，凡15日前（含）調動(dòng)的，其考勤及工資歸入新部門(mén)，15日后調動(dòng)的，其考勤和工資仍歸在原部門(mén)。
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1、員工因個(gè)人原因主動(dòng)要求辭職的，在試用期內應提前三天以書(shū)面形式提出《離職申請表》；試用期結束后應提前三十天以書(shū)面形式提出《離職申請表》。
2、《離職申請表》審批后，員工到人力資源部領(lǐng)取《離職工作交接單》，并按交接要求至各部門(mén)辦理工作交接手續，負責交接的工作人員需認真核對接收材料，接收清楚后方可在《離職工作交接單》上簽字確認，部門(mén)負責人對本部門(mén)交接手續負最終責任。
3、對于部分崗位，如財務(wù)人員、采購人員、倉庫管理員等與公司財、物直接接觸的崗位人員離職時(shí)需進(jìn)行離職審計，具體審計工作由財務(wù)部負責，審計無(wú)問(wèn)題的正常離職，審計出現問(wèn)題的，離職員工需將問(wèn)題處理完畢后方可離職。
4、員工離職未結算的工資及相關(guān)費用在員工辦理離職交接手續時(shí)予以確認，并于正常工資或費用發(fā)放日發(fā)放。
5、員工因各種原因被動(dòng)離職的，離職程序依據主動(dòng)離職程序辦理。
五、附則
�。ㄒ唬┍局贫扔扇肆Y源部負責解釋?zhuān)罱K解釋權歸京味福江蘇有限公司。
�。ǘ┍局贫茸怨究偨�(jīng)理審批后執行。
制度與流程2
為了維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，防患于未然，避免生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本制度。
一、任何外來(lái)人員(車(chē)輛)不管以什么理由進(jìn)入本公司時(shí)，必須先憑有效證件(駕駛證等)在門(mén)房進(jìn)行登記。門(mén)衛根據來(lái)客的具體事由，聯(lián)系相關(guān)科室(人員)負責接待，并指定停車(chē)位置。
二、外來(lái)人員必須服從門(mén)衛的安排，直接到需要去的有關(guān)科室(或者某個(gè)人)，嚴禁在廠(chǎng)區內到處亂竄影響他人，辦完事后立即離開(kāi)，不準無(wú)故長(cháng)時(shí)間逗留。
三、外來(lái)參觀(guān)學(xué)習的`人員，必須由公司負責接待的科室(人員)對其進(jìn)行相關(guān)安全教育，危害因素和應急事項告知后，方可到生產(chǎn)車(chē)間、化驗室、成品倉庫等生產(chǎn)場(chǎng)所。沒(méi)有接受相關(guān)教育和告知事宜的來(lái)客，嚴禁到生產(chǎn)作業(yè)現場(chǎng)活動(dòng)。
四、外來(lái)人員到車(chē)間、倉庫等地時(shí)，必須有公司專(zhuān)人帶領(lǐng)，并嚴格按公司規定更換衣、帽、鞋，佩戴個(gè)人安全防護用品。
五、外來(lái)人員必須嚴格遵守公司的各項安全管理制度，服從管理。對不遵守規章制度者，公司將立即驅離出廠(chǎng)，不講任何情面。
六、外來(lái)車(chē)輛必須有序停放在指定位置，嚴禁亂停亂放，造成不安全因素，影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
七、因特殊原因需要在廠(chǎng)內留宿的外來(lái)人員，必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準，在指定區域內活動(dòng)，按規定時(shí)間離開(kāi)。八、外來(lái)人員(車(chē)輛)離廠(chǎng)時(shí)，必須自覺(jué)接受門(mén)衛的檢查和核實(shí)，辦理離廠(chǎng)手續。
制度與流程3
一、科內會(huì )診
對本科內較疑難或對科研、教學(xué)有意義的所有病例，都可由主治醫師主動(dòng)提出，主任醫師或科主任召集本科有關(guān)衛生技術(shù)人員參加，進(jìn)行會(huì )診討論，以進(jìn)一步明確和統一診療意見(jiàn)。會(huì )診時(shí)，由經(jīng)治醫師報告病歷并分析診療情況，同時(shí)準確，完整地做好會(huì )診記錄。
二、科間會(huì )診
(一)門(mén)診會(huì )診
根據病情，若需要他科會(huì )診或轉專(zhuān)科門(mén)診者，須經(jīng)本科門(mén)診年資較高的醫師審簽，由病人持診療卡片和門(mén)診病歷，直接前往被邀科室會(huì )診。會(huì )診醫師應將會(huì )診意見(jiàn)詳細記錄在診療卡或門(mén)診病歷上，并同時(shí)簽署全名；
屬本科疾病由會(huì )診醫師處理，不屬本科病人可回轉給邀請科室或再請其他有關(guān)科室會(huì )診。
(二)病房會(huì )診
申請會(huì )診科室必須提供簡(jiǎn)要病史、體檢、必要的輔助檢查所見(jiàn)、以及初步診斷、會(huì )診目的與要求，并將上述情況認真填寫(xiě)在會(huì )診單上。主治醫師簽字后，及時(shí)送往會(huì )診科室。被邀請科室按申請科的要求，派主治醫師或指定醫師據病情在24小時(shí)內完成會(huì )診。會(huì )診時(shí)經(jīng)治醫師應陪同進(jìn)行，以便隨時(shí)介紹病情，聽(tīng)取會(huì )診意見(jiàn)，共同研究治療方案，同時(shí)表示對被邀醫師的尊敬。會(huì )診醫師應以對病人完全負責的精神和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度認真會(huì )診，并將檢查結果、診斷及處理意見(jiàn)詳細記錄于病歷上。如遇疑難問(wèn)題或病情復雜病例，應立即請上級醫師協(xié)助會(huì )診，盡快作出診療并提出具體意見(jiàn)，供兄弟科室參考。對待病人不得敷衍了事，更不允許推諉扯皮延誤治療。申請會(huì )診盡可能不遲于下班前一小時(shí)(急癥例外)。
三、急診會(huì )診
對本科難以處理急需其他科室協(xié)助診治的.急、危、重癥的病人，由經(jīng)治醫師提出緊急會(huì )診申請，并在申請單上注明“急”字。在特別情況下，可電話(huà)邀請。會(huì )診醫師應10分鐘內到達申請科室進(jìn)行會(huì )診。會(huì )診時(shí)，申請醫師必須在場(chǎng)，配合會(huì )診搶救工作。
四、院內會(huì )診
疑難病例需多科會(huì )診者，由科主任提出，經(jīng)醫務(wù)科同意，邀請有關(guān)醫師參加。一般應提前1－2天將病情摘要、會(huì )診目的及邀請會(huì )診人員報醫務(wù)科。醫務(wù)科確定會(huì )診時(shí)間，并通知有關(guān)科室及人員。會(huì )診由申請科室的科主任主持，醫務(wù)科參加。主治醫師報告病歷，必要時(shí)院長(cháng)參加。經(jīng)治醫師作會(huì )診記錄，并認真執行會(huì )診確定的診療方案。
五、院外會(huì )診
本院不能解決的疑難病例，可聘請外院專(zhuān)家來(lái)院會(huì )診。由科主任提出申請，醫務(wù)科同意，報請院長(cháng)批準。醫務(wù)科與有關(guān)醫院聯(lián)系，確定會(huì )診時(shí)間及需解決的疑難問(wèn)題，并負責安排接待事宜。會(huì )診由科主任主持。院長(cháng)、醫務(wù)科長(cháng)參加。主治醫師報告病情，分管住院醫師作會(huì )診記錄。需轉外院會(huì )診者，經(jīng)本科科主任審簽，醫務(wù)科批準，持介紹信前往會(huì )診。外出會(huì )診要帶全有關(guān)醫療資料，并寫(xiě)明會(huì )診目的及要求。院外會(huì )診亦可采取電話(huà)會(huì )診或書(shū)面會(huì )診的形式，其程序同前。
六、外出會(huì )診
外院邀請本院會(huì )診者，根據申請會(huì )診醫院的要求，醫務(wù)科派學(xué)有專(zhuān)長(cháng)、臨床經(jīng)驗豐富的人員前往會(huì )診，按《外出會(huì )診管理規定》辦理有關(guān)手續。會(huì )診時(shí)要耐心聽(tīng)取病情匯報，認真細致地檢查病人，科學(xué)地、實(shí)事求是地提出診療意見(jiàn)，供兄弟醫院參考。要謙虛謹慎、杜絕高傲自大；
要嚴肅認真，克服粗疏作風(fēng)，防止不良傾向。
七、會(huì )診時(shí)應注意的問(wèn)題
(一)會(huì )診科應嚴格掌握會(huì )診指征。
(二)切實(shí)提高會(huì )診質(zhì)量，做好會(huì )診前的充分準備，專(zhuān)人參加。經(jīng)治醫師要詳細介紹病歷，與會(huì )人員要仔細檢查。認真討論，充分發(fā)揚技術(shù)民主，所有參加會(huì )診的人員不論職稱(chēng)、年資，討論問(wèn)題時(shí)一律平等，要暢所欲言，以提出明確的會(huì )診意見(jiàn)。主持人要進(jìn)行小結，遇有意見(jiàn)分歧，一面查閱資料，繼續研究，一面獨立思考，綜合分析會(huì )診意見(jiàn)，由上一級醫師或科主任提出診療方案。
(三)任何科室或個(gè)人不得以任何理由或借口拒絕按正常途徑邀請的各種會(huì )診要求。
制度與流程4
酒店倉庫管理操作流程
1、倉庫的分類(lèi)：
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉，機械、汽車(chē)零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
�。�1）倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：
�、侔l(fā)票與什物的`名稱(chēng)、規格、型號、數目等不相符時(shí)不驗收；
�、诎l(fā)票上的數目與什物數目不相符，但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收；
�、蹖忂M(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
�。�2）驗收后，要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數目和金額填寫(xiě)驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷(xiāo)，一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放：
�。�1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀(guān)，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上，發(fā)出時(shí)按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
�。�1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲(chóng)蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
�、賯}管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對；
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)管理職員也要常常對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計劃或講演：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據劃定須提前做計劃，報庫存部分預備；
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數目、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會(huì )計一份，憑單記明細賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
�。�3）貨物計價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若統一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均勻價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續費和管理費調出。
6、清點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底清點(diǎn)；
�。�2）將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核；
�。�3）清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
�。�2）賬簿要分類(lèi)設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù)；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權均勻法計價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；
�。�7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來(lái)沖減材料本錢(qián)，應由財務(wù)部沖減用度；
�。�8）入口物資要按發(fā)票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權均勻法計價(jià)；
�。�9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調整暫估價(jià)，報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計；
�。�11）與倉管員校對什物賬，每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；
�。�2）材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
制度與流程5
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規范
接班
掌握當日酒店經(jīng)營(yíng)管理情況、重要接待任務(wù)以及總經(jīng)理交辦的工作事項。閱讀值班經(jīng)理工作日記和總經(jīng)理閱批意見(jiàn)，了解需要進(jìn)一步辦理的工作。掌握各部門(mén)夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機，隨時(shí)與電話(huà)總機保持聯(lián)系。檢查各部門(mén)工作進(jìn)展和質(zhì)量，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調、督導和處理。對難以當場(chǎng)解決的問(wèn)題做好記錄，報總經(jīng)理批示后作出處理。
接待重要客人
根據大堂副理或總服務(wù)臺報告，代表酒店總經(jīng)理迎接重要客人，并督導有關(guān)部門(mén)按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經(jīng)理授權范圍內處理重要客人提出的費用優(yōu)惠要求，超過(guò)職權范圍的應先辦理，然后報總經(jīng)理審批。遇有政府主管部門(mén)來(lái)店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關(guān)人員陪同檢查，并將檢查情況及意見(jiàn)記錄在案，第二天報總經(jīng)理。
酒店發(fā)生停電事故的處理
迅速與工程、保衛及有關(guān)部門(mén)溝通聯(lián)系。督導工程部門(mén)迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發(fā)生在酒店及周邊區域，應督導工程部迅速與供電部門(mén)取得聯(lián)系。督導保衛部門(mén)工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發(fā)生。督導前廳、客房、餐飲等各營(yíng)業(yè)部門(mén)，迅速向客人做出解釋?zhuān)�定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發(fā)生混亂。督導電話(huà)總機經(jīng)常保持和溝通各部門(mén)聯(lián)系，掌握信息，及時(shí)報告。迅速將停電事故和處理情況向總經(jīng)理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區供水單位聯(lián)系，了解停水原因，如地區性發(fā)生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進(jìn)水管道，應督導工程部迅速打開(kāi)另一路進(jìn)水閥門(mén)。如酒店兩路進(jìn)水管均受影響，應迅速召集各部門(mén)夜間值班人員研究制定控制節水措施和辦法。如予期停水時(shí)間較長(cháng)，應督導客房部在適當時(shí)間向客人進(jìn)行解釋?zhuān)f(shuō)明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場(chǎng)，督導工程人員立即關(guān)閉爆裂水管區域閥門(mén)，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門(mén)迅速轉移和安置爆裂水管區域客人，并代表酒店總經(jīng)理向受影響的客人表示慰問(wèn)和歉意。立即向酒店總經(jīng)理報告停水原因及采取的'措施。
火警事故的處理
立即趕赴現場(chǎng)察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經(jīng)理報告。按火警處理預案進(jìn)行處理。
盜竊案件的處理
率領(lǐng)保衛部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場(chǎng)。督導保衛部派人保護案發(fā)現場(chǎng)，并向報案人了解案發(fā)時(shí)間、經(jīng)過(guò)及可疑的人、事、物。督導保衛部與公安部門(mén)入店破案，并提供必要工作條件。督導有關(guān)部注意保密，防止擴散，盡量不驚動(dòng)其他客人。迅速向酒店總經(jīng)理報告。
醫療急救事故的處理
迅速趕赴現場(chǎng)，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯(lián)系急救中心，直接將病人送往醫院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見(jiàn)，確定是否與病人家屬聯(lián)系，并盡可能滿(mǎn)足病員合理要求。向酒店總經(jīng)理報告。
制度與流程6
倉庫管理流程
防火
1. 嚴禁進(jìn)入倉庫的人員在倉庫內吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規者每次罰款100元。
2. 每個(gè)倉庫應配備至少一個(gè)干粉滅火器和一個(gè)水桶。所有消防設備應放置在固定位置，便于查找。對違反規定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門(mén)調換。
公司發(fā)生火災時(shí)，任何倉庫管理員都不需要向領(lǐng)導請示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細檢查。滅火器如需補充藥液或維修，應立即向倉庫主管報告。倉庫主管還必須主動(dòng)檢查和維護滅火器。
違反規定的，每人每次罰款30元。
4. 倉庫主管必須數量和注冊所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責任制”,定義倉庫和滅火器的負責人,和每個(gè)月的第15天進(jìn)行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過(guò)期,無(wú)效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個(gè)滅火器瓶上粘貼《檢驗記錄表》，記錄責任人姓名，倉庫主管應于每月15日填寫(xiě)檢驗結果。任何需要更換或修理的滅火器必須在發(fā)現當日報告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5. 倉庫主管必須組織所有店主每月學(xué)習防火知識,并提供防火知識培訓新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6. 倉庫人員應具有較強的防火意識，樹(shù)立“預防為主”的理念，特別是倉庫主管。要經(jīng)常巡視倉庫各個(gè)角落，及時(shí)檢查火災隱患，督促落實(shí)倉庫防火措施。
7. 發(fā)生火災時(shí)，首先組織現場(chǎng)滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導報告，必要時(shí)呼叫消防隊
防水防潮
1. 倉管員應隨時(shí)注意倉頂、墻、窗、門(mén)、排氣口等部位有無(wú)漏雨、進(jìn)水的可能，并應分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應立即報告倉庫主管進(jìn)行維護或防護。
2. 每天出發(fā)前，倉庫所有門(mén)窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續下雨，應保持值班檢查制度24小時(shí)，防止雨水滲漏，防止門(mén)口雨水倒灌進(jìn)倉庫。
4. 面粉、調味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時(shí)，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5. 嚴禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
防盜
1. 所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開(kāi)倉庫很短一段時(shí)間，門(mén)也必須鎖上。嚴禁將大門(mén)敞開(kāi)無(wú)人看管。每天離開(kāi)前，一定要鎖好倉庫所有的門(mén)窗。每位違反者每次罰款30元。
倉庫管理流程
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、范圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門(mén)各項規章制度。
3.1.1、嚴格按照公司規定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時(shí)間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的事情。
3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.3、非物流部員工不得進(jìn)入理貨區，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進(jìn)入理貨區;物流部配送人員在進(jìn)入理貨區后，及時(shí)完成各配送線(xiàn)路的包裝箱交接清點(diǎn)和單據簽收工作，任何進(jìn)入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進(jìn)入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時(shí)必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1.7、服從上級的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規范倉庫貨物管理。
3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。
3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴格檢查和控制。
3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類(lèi)整潔擺放，在貨架上作相應的標識，并制作一個(gè)《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2.5、同類(lèi)型的貨物，不同批次入庫要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序原則出庫。
3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進(jìn)行貯存保管，定時(shí)對貨物進(jìn)行清潔和整理。
3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會(huì )使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對數工作，保證賬目和實(shí)物一致。
3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)負責人在借條上批準后才能讓其借走。
3.2.10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專(zhuān)柜鎖匙由各組長(cháng)保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。
3.3、嚴格執行貨物進(jìn)出倉庫規程。
3.3.1、嚴格執行倉庫的貨物進(jìn)出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3.2、理貨員在收發(fā)時(shí)請參照《理貨規程》。
3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時(shí)，按照入庫單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在入庫單上簽字確認。
3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時(shí)，按照調撥單與理貨員做好貨物清點(diǎn)交接工作，并在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進(jìn)出倉流程做好各項交接工作。
倉庫管理流程
目的：為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度。
一、 倉管員職責：
1. 遵守國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數量準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。
2. 負責公司的境內外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類(lèi)產(chǎn)成品、半成品以及客戶(hù)存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫(xiě)入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。
3. 熟練掌握各類(lèi)存貨的品名、用途以及貨物的存放地點(diǎn)，運用公司ERP系統建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。
4. 月末倉庫保管員在采購部、PMC和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進(jìn)行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過(guò)上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。
5. 積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門(mén)的工作，為公司的貨物進(jìn)出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實(shí)可靠的資料。
6.倉庫內嚴禁煙火，倉管員要學(xué)習和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。
7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進(jìn)入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進(jìn)入倉庫。
二、 倉庫日常管理 ：
1. 倉庫保管員必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)用公司管理系統建立相應的明細賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類(lèi)型及規格型號用公司管理系統設立明細賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。
2.必須嚴格按公司管理系統和倉庫管理制度進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入公司管理系統，做到日清日結，確保公司管理系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記卡片，及時(shí)查閱公司管理系統中的數據與卡片進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3.做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數量及時(shí)和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，倉庫保管員根據處理意見(jiàn)及時(shí)加以處理。
三、入庫管理 ：
1.物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
2.入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員(采購部)負責處理。 對于境外來(lái)料物資倉管員必須及時(shí)與采購部或者報關(guān)員溝通，根據相關(guān)人員提供的資料進(jìn)行入庫手續。
3.對于境外客戶(hù)自來(lái)物料，無(wú)論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時(shí)清點(diǎn)并做相應記錄清單，由倉庫擺放到統一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。
4.收料單的填開(kāi)必須正確完整，字跡清晰，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。
5.倉管員必須見(jiàn)到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續。 因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。
四、出庫管理：
1.各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間指定人員統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主管或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應根據開(kāi)具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。
2.A、 成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
B、來(lái)料加工出貨，印刷完工后，由QC判定全檢或抽檢并點(diǎn)好數量，移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱(chēng)及數量，通知業(yè)務(wù)部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門(mén)負責人簽字的`發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
五、報表及其他管理：
1.倉管員在月末結賬前要與生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進(jìn)出的銜接工作，各部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2.必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、PMC、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無(wú)誤，并對報表數據的正確性負責。
3.庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4.倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及公司的具體規定執行。
倉庫管理流程
為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度及管理流程：
第一章 倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。
原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片;財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作。
倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時(shí)調整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存;倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
第二章 工程項目倉庫管理規定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進(jìn)度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買(mǎi)材料物品(板房所需購買(mǎi)的家私和擺設品，公司可以指定專(zhuān)人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒(méi)驗收人簽名，公司財務(wù)部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類(lèi)建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�(lèi)、化工(油漆)鋁鋼材類(lèi)、板(木)材建材(包括瓷磚)類(lèi)、手動(dòng)工具和機具及配件類(lèi)、日雜防護勞保用品類(lèi)。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類(lèi)型安排固定位置進(jìn)行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類(lèi)的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買(mǎi)的現象，公司直接授權給采購員購買(mǎi)的工程項目所需材料物品除外(購買(mǎi)回來(lái)必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤(pán)點(diǎn)并將盤(pán)點(diǎn)情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說(shuō)明)上報公司。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，禁止不對實(shí)物實(shí)盤(pán)，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類(lèi)工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時(shí)上報公司財務(wù)部銷(xiāo)帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒(méi)經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽(tīng)勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類(lèi)材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類(lèi)物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時(shí)處理并上報公司。
11、做好材料價(jià)格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買(mǎi)關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買(mǎi)的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買(mǎi)、錯買(mǎi)、多買(mǎi)、少買(mǎi)，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問(wèn)清楚材料員)，嚴格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長(cháng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買(mǎi)材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失�！≠徺I(mǎi)材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、數量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時(shí)通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問(wèn)題。涉及材料價(jià)格問(wèn)題應將情況及時(shí)通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶(hù)報工程預算價(jià)時(shí)嚴重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現象發(fā)生。
18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章 入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當月票到的可不開(kāi))，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
制度與流程7
1、掌握室內，外均不得帶電作業(yè)，檢修機電設備必需辦理停電手續。但在特別狀況下，經(jīng)廠(chǎng)主管電氣負責人員批準，且有平安措施者例外。
2、凡掌握室停送電或需登高作業(yè)時(shí)，應一人操作一人監護。
3、集控室電氣開(kāi)關(guān)、按鈕操作挨次：
�。�1）設備運轉前，應先送集控總電源、plc電源、模擬屏電源、工控機電源。
�。�2）在設備運行過(guò)程中，不得隨便切換上述電源。
�。�3）原煤系統運行方式開(kāi)關(guān)有就地掌握位置、停止位置、試驗位置、集中掌握位置四個(gè)擋位。若選擇就地掌握位置時(shí)，則被選擇的設備只能用現場(chǎng)的.信控箱進(jìn)行啟動(dòng)或停止設備；在停止位置時(shí)，其余檔位都不能選定；在試驗位置時(shí)，只能調試程序用；在集中掌握時(shí)，應用“原煤工藝選擇開(kāi)關(guān)”選擇三個(gè)工藝流程，即有：流程一工藝、流程二工藝、返煤系統工藝三檔位置。
�。�4）水洗系統運行方式開(kāi)關(guān)有：就地位置、停止位置、試驗位置、集中掌握四個(gè)檔位，分別對應“水洗部分設備”相應功能。
�。�5）操作臺上設系統緊急停止按鈕，在發(fā)生嚴峻事故用此按鈕時(shí)，已運行系統將不按正常停車(chē)時(shí)間進(jìn)行逐步停車(chē)。
4、微機操作管理
�。�1）掌握室操作人員使用微機操作設備運行時(shí)，需輸入正確的密碼。除廠(chǎng)主管電氣技術(shù)員外，任何人不得擅自更改密碼。如微機因人為緣由造成故障，當班掌握室操作人員負全部責任。
�。�2）嚴禁任意修改、刪除微機本身所帶的文件和格式化硬盤(pán)。
�。�3）不得自備軟盤(pán)和光盤(pán)裝入工控機進(jìn)行操作，以免使微機被感染病毒。
�。�4）在系統運行中，應將微機切入“工藝操作界面”，同時(shí)監控系統運行狀態(tài)。
�。�5）嚴禁掌握室工作人員在系統運行中，使用微機玩“嬉戲”。
�。�6）嚴禁任何人把與本系統軟件無(wú)關(guān)的個(gè)人資料存盤(pán)。
5、啟動(dòng)預報鈴聲預定
�。�1）啟動(dòng)流程一、流程二設備前，預報鈴聲連續發(fā)聲至給煤機起來(lái)后停止。
�。�2）水洗系統啟動(dòng)前，預報鈴聲響2秒斷2秒，持續30秒。
�。�3）返煤系統啟動(dòng)前，鈴聲響3秒斷3秒，持續30秒。
�。�4）當兩條或兩條以上工藝系統運行時(shí)，共用設備處預報鈴聲只預報一次。
6、掌握室操作人員在系統運行前，應具體檢查模擬屏上的轉換開(kāi)關(guān)、按鈕等位置是否正常，如位置不對或有特別時(shí)，必需馬上進(jìn)行調整處理。
7、當井樓煤倉有煤時(shí)，應盡快開(kāi)車(chē)。
8、在系統運行前后或運行中，假如發(fā)覺(jué)有問(wèn)題時(shí)，應準時(shí)與有關(guān)人
制度與流程8
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
2、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
5、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
6、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門(mén)獲得印章的使用權。
2行政發(fā)文流程
2、1行政發(fā)文流程圖
2、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
2、主管副總審核。
3、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
4、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
5、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
3年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
3、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
3、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
2、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
3、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的信息反饋請求。
4、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
5、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
6、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
7、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
8、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
9、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
10、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
11、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
12、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
3、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
5、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
6、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
7、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
2、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
3、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
4、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
5、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
6、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
7、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
8、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
9、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證時(shí)，沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，將登記單或出門(mén)證留下，即刻予以放行、出門(mén)。
上海**商業(yè)設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
8、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
9、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
12、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
13、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門(mén)獲得印章的`使用權。
7行政發(fā)文流程
7、1行政發(fā)文流程圖
7、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
6、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
7、主管副總審核。
8、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
9、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
10、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
8年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
8、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
8、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
13、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
14、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
15、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的信息反饋請求。
16、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
17、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
18、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
19、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
20、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
21、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
22、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
23、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
24、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
9、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
11、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
13、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
14、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
15、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
10、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
11、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
12、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
13、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
14、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
15、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
16、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
17、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
制度與流程9
代理項目銷(xiāo)售經(jīng)理現場(chǎng)銷(xiāo)售管理工作流程
1、優(yōu)先購買(mǎi)權:項目銷(xiāo)售時(shí)期本著(zhù)資源共享、成交優(yōu)先的規則來(lái)實(shí)施操作業(yè)務(wù),公司統一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問(wèn)均可向客戶(hù)推薦,如遇兩個(gè)以上的客戶(hù)對同一物業(yè)有購買(mǎi)意向,物業(yè)顧問(wèn)須通過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)理確認該房號尚未售出,才能銷(xiāo)售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的原則,先交定金者先得。
2、負責向物業(yè)顧問(wèn)傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業(yè)顧問(wèn)的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負責定期組織現場(chǎng)銷(xiāo)售例會(huì )
5、負責定期組織物業(yè)顧問(wèn)學(xué)習及模擬解決銷(xiāo)售中的疑難問(wèn)題。
6、負責督促《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)問(wèn)卷》、《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)登記》、《電話(huà)咨詢(xún)登記》填寫(xiě)的數量和質(zhì)量。
7、負責指導物業(yè)顧問(wèn)工作技能的`提高。
8、負責現場(chǎng)文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶(hù)、問(wèn)題客戶(hù)的接待,協(xié)調工作。
10、負責在項目結束后回收物業(yè)顧問(wèn)的《客戶(hù)登記本》。
制度與流程10
工程部組織架構：
組織架構
維保經(jīng)理
維保主管
水電工、空調工、網(wǎng)管
維保部工作流程
一、工程部
1.負責各場(chǎng)所家具、門(mén)窗、房架、等的修補、維護，以及辦公室其他有關(guān)設備的日常簡(jiǎn)單維修保養，必須有整改制作申請單并附有相關(guān)說(shuō)明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后制做，不準私自制做或為私人做活，如遇不能修理的項目應及時(shí)上報。
1.1及時(shí)接收總部各場(chǎng)所申請的整改制作申請單和報修單。
1.2審閱整改單和維修單的工程事項并現場(chǎng)分析（如遇工程事項容不清楚等，
及時(shí)聯(lián)系申請人了解詳情）
1.3對工程事項進(jìn)行整改制作或維修并在要求時(shí)間完成。
1.4完成后反饋給相關(guān)報修制作人員以驗收。
1.5維修后需認真、清楚的填寫(xiě)維修記錄，并由該部門(mén)主管負責人審閱簽字。
2.嚴格執行安全生產(chǎn)規程，高空作業(yè)要做好防護措施，保障生產(chǎn)和工作的'順利進(jìn)行，確保人身安全。
3.凡經(jīng)領(lǐng)導批準，外加工家具設施時(shí)，應配合物供專(zhuān)人進(jìn)行全面核算，精確計算用料，嚴把質(zhì)量關(guān)，防止貨價(jià)不符現象。
4s施工現場(chǎng)及存物場(chǎng)及工作間嚴禁煙火，消防器材配備完善，性能良好，確保使用。
5.對領(lǐng)導分配的工作應努力及時(shí)完成，如因客觀(guān)原因無(wú)法按時(shí)完成，應立即主動(dòng)向上級領(lǐng)導解釋原因，征得同意，并聽(tīng)從上級領(lǐng)導的進(jìn)一步指示。
6.不得擅自查閱機密文件或不當使用公司的公有財產(chǎn)，不得向無(wú)關(guān)人員泄露有關(guān)
制度與流程11
財務(wù)報銷(xiāo)流程制度
１．總則
�。保� 為加強財務(wù)管理，規范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據國家有關(guān)財務(wù)管理法規制度和公司章程有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定本制度。
�。玻杀举M用的核算管理及報銷(xiāo)流程
�。玻北竟景凑召Y金實(shí)際支出的方法計算成本。
�。玻渤杀九c費用要按權責發(fā)生制原則進(jìn)行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合
理完善的定額費用和報銷(xiāo)制度，本公司的管理費用、財務(wù)費用，都要按規定進(jìn)行明細分類(lèi)核算。
�。玻秤嘘P(guān)費用報銷(xiāo)程序和標準的制度
２．３．１ 現金借款簽批流程：
借款人填寫(xiě)《借支單》→主管領(lǐng)導審核簽字→副／總經(jīng)理審批簽字→到出納處辦理借款手續領(lǐng)取現金。
�。玻常� 審批權責規定：
�。玻常玻� 借款人根據事項填寫(xiě)《借支單》，經(jīng)各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支
付；所有借款，需由所屬部門(mén)主管審核簽字同意后，報請副／總經(jīng)理審核簽字，然后到出納處辦理借款手續。
�。玻常玻步杩钤瓌t：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經(jīng)費，
而非個(gè)人私事。一切個(gè)人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。玻� 費用報銷(xiāo)
費用是指各職能部門(mén)發(fā)生的差旅費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費、公務(wù)交通費等日常費用支出。其
中差旅費、餐費等臨時(shí)性的借款，必須由經(jīng)辦人員填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、申請金額、用途，按程序審批后借款。借款人員完成公務(wù)后須及時(shí)辦理報銷(xiāo)清帳，在１０天內不報銷(xiāo)者，財務(wù)部有權從借款人員的稅后工資中扣回。
�。玻矗� 日常費用簽批流程：
按公司規定發(fā)生日常費用支出，取得合規的正式發(fā)票→報銷(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及
其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門(mén)主管簽字→出納審核簽字→副／總經(jīng)理批準→出納處辦理報銷(xiāo)手續、領(lǐng)款→領(lǐng)款人簽字。當月發(fā)生的'費用應在當月報銷(xiāo)，超期１０日逾期報銷(xiāo)的按報銷(xiāo)總金額的３０％從本人工資中扣除罰款。
�。玻矗� 出差費用簽批流程
出差人員依據實(shí)際出差情況如實(shí)填寫(xiě)《出差費用報銷(xiāo)單》將發(fā)票及其他應備收據貼于其后→
部門(mén)主管審核簽字→交財務(wù)部出納審核簽字→副／總經(jīng)理審核簽字→出納處辦理報銷(xiāo)手續→領(lǐng)款人簽字。（住宿、餐飲、路橋費、車(chē)票等均應為正式發(fā)票。一般收據或手寫(xiě)憑據一律不予報銷(xiāo)）。
�。玻� 私車(chē)公用費用補貼簽批流程
私車(chē)車(chē)主憑辦公室等部門(mén)匯總的當月《私車(chē)公用里程表》，依據補貼標準填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單填
寫(xiě)《私車(chē)公用里程表》公里數→副／總經(jīng)理簽字→出納處辦理領(lǐng)款手續→領(lǐng)款人簽字
�。玻� 審批權責規定：
�。玻叮眻箐N(xiāo)人填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，后附發(fā)票、費用說(shuō)明資料等，并由同行知情人簽字驗證。 ２．６．２ 部門(mén)主管負責審批，審核相關(guān)內容的真實(shí)性和準確性。
�。玻叮� 財務(wù)人員審核數量、單價(jià)、金額及日期，出差費用需審核出差標準，補貼等費用發(fā)生
需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續；出納仔細審核單據填寫(xiě)規范性、合法性及金額的準確性。并報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。
�。玻叮� 總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后，出納負責辦理后續付款手續，并按財務(wù)要求進(jìn)行備案。 ２．６．５ 付款原則：誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字。 附：圖 （財務(wù)費用報銷(xiāo)流程圖）
�。常攧�(wù)費用報銷(xiāo)流程圖
制度與流程12
一、采購預算清單
1、制單：商務(wù)輸單人員
2、審核：商務(wù)部主管
3、流程：商務(wù)根據業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購，業(yè)務(wù)員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點(diǎn)商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部
3、流程：商務(wù)根據采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫清點(diǎn)實(shí)物，審核采購訂單后根據采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì )計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷(xiāo)售預算清單
1、制單：業(yè)務(wù)員
2、審核：商務(wù)部
3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，其他三聯(lián)交商務(wù)，商務(wù)審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務(wù)將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷(xiāo)售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務(wù)員發(fā)貨時(shí)按照是否即時(shí)開(kāi)發(fā)票，下面流程分兩種。
�。�1）業(yè)務(wù)員即時(shí)開(kāi)發(fā)票：業(yè)務(wù)員將三聯(lián)預算清單送交財務(wù)部開(kāi)票員，開(kāi)票員根據預算清單開(kāi)具發(fā)票，讓業(yè)務(wù)員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開(kāi)票'章，同時(shí)將發(fā)票號碼寫(xiě)在預算清單上；業(yè)務(wù)員再將蓋有'已錄''已開(kāi)票'章的.三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務(wù)員未即時(shí)開(kāi)票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務(wù)會(huì )計記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計根據白聯(lián)記帳。
n
y
五、銷(xiāo)售訂單
1、制單：商務(wù)
2、審核：商務(wù)部、倉庫
3、流程：商務(wù)根據銷(xiāo)售預算清單輸入銷(xiāo)售訂單并審核，倉庫根據銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷(xiāo)售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據商務(wù)審核后的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷(xiāo)售預算清單配對后送業(yè)務(wù)會(huì )計，三聯(lián)送交業(yè)務(wù)員，客戶(hù)收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶(hù)留底，另兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計，業(yè)務(wù)會(huì )計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務(wù)員根據業(yè)務(wù)需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫(xiě)送貨單（一式三聯(lián)），客戶(hù)收到商品時(shí)簽收，一聯(lián)客戶(hù)留底、一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交業(yè)務(wù)會(huì )計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簶I(yè)務(wù)會(huì )計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務(wù)會(huì )計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務(wù)會(huì )計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務(wù)員核銷(xiāo)。
九、內部調撥申請單
1、制單：調入方
2、審核：商務(wù)部
3、流程：調入方根據商品庫存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢，填寫(xiě)調撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。
十、調撥單
1、制單：商務(wù)部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務(wù)部輸入調撥單，倉庫審核調單撥后發(fā)貨，同時(shí)打印調撥單，調撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì )計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫(xiě)商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務(wù)員留底，一聯(lián)由業(yè)務(wù)員送交倉庫。
制度與流程13
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時(shí)調整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單（在當月票到的可不開(kāi)），在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的'流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
04
四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表等每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門(mén)，并確保其正確無(wú)誤。
3、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時(shí)地用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要，要求在外設立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導批準后作為庫存轉移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設倉庫必須由專(zhuān)人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動(dòng)及月末結存情況編成報表，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，每月將各類(lèi)報表在規定的時(shí)間內報送相關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現場(chǎng)管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規定執行。
五、倉管員工作職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門(mén)口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據實(shí)際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動(dòng)工具和機具的借收登記工作。
11、有責任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
六、倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買(mǎi)或購買(mǎi)量。如需購買(mǎi)，開(kāi)出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實(shí)際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點(diǎn)數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據各工地開(kāi)出的領(lǐng)料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
制度與流程14
職工安全職責
一、認真執行安全操作規程和各項安全制度,自覺(jué)遵守不違章。
二、隨時(shí)檢查自己使用的機器設備、工具、車(chē)輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。
三、認真做好交接班工作,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并報告站長(cháng)。
四、發(fā)現不安全因素要采取應急措施,排除故障并報告站長(cháng)。
五、發(fā)生任何事故,要保留現場(chǎng),提供情況,及時(shí)報告,參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領(lǐng)導下,共同完成本部門(mén)職責范圍內的工作。其具體職責是:
一、協(xié)助領(lǐng)導組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動(dòng)保護法令、制度以及上級領(lǐng)導的有關(guān)指示、規定的貫徹執行情況。
二、匯總安全技術(shù)措施計劃,參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。
三、經(jīng)常進(jìn)行現場(chǎng)檢查,組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn),會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好專(zhuān)業(yè)、季節、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監督檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報,積極協(xié)助解決。
四、對職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。
五、督促有關(guān)部門(mén)按規定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護用品、防暑降溫的工作。
六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位,嚴禁脫崗、睡覺(jué)、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責任者自負。
2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀(guān)察儀表、設備是否正常,發(fā)現異�，F象及時(shí)處理,并上報站長(cháng),對出現異�，F象的原因及處理結果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現場(chǎng),清楚各路閥門(mén)所起的作用,以便在出現問(wèn)題時(shí),妥善處理。
4、操作人員要認真學(xué)習基本操作規程,掌握電控柜、控制箱的開(kāi)關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現問(wèn)題,要及時(shí)通知站長(cháng)。
5、計算機控制系統,由專(zhuān)人負責,其他人員未經(jīng)許可嚴禁操作。
6、站內設備、管路出現問(wèn)題時(shí),由站長(cháng)組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時(shí)檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時(shí),要做好站內衛生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護保養清潔制度
各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。
設備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設備完好,對責任區的環(huán)境衛生要經(jīng)常清掃。
供熱站的設備及各種閥門(mén)應無(wú)滴漏。
水泵的油位應保持正常,油質(zhì)清潔。
(三)事故報告制度
各崗操作人員必須認真執行安全操作規程,加強巡查、及時(shí)處理隱患,嚴防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類(lèi)事故,除及時(shí)處理外,要認真填寫(xiě)事故報告單,逐級上報主管領(lǐng)導,不許瞞報、假報。
在處理事故時(shí)要判斷準確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過(guò)”
(1)事故原因不清不放過(guò)。
(2)職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。
(3)沒(méi)有防范措施不放過(guò)。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設備運行狀況底數清。
(2)當班記錄填寫(xiě)清。
(3)設備、環(huán)境衛生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現的問(wèn)題,由接班人員負責。
5、檢查中發(fā)現的一切故障,接班人員應協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫(xiě)交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設備安全運行,各崗位人員必須按崗位責任制的要求進(jìn)行檢查。
在巡查過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)報告站長(cháng),并采取相應的解決措施,同時(shí)做好記錄。
巡查的時(shí)間應一小時(shí)一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標志,安排專(zhuān)人負責本供熱站的考勤,實(shí)行公開(kāi)考勤群眾監督,必須嚴格履行自己的.職責,實(shí)事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導核實(shí)簽字后按時(shí)交到財務(wù)部。
2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺(jué)提前到崗,做好工作前的準備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來(lái)不及請假的,必須在上班時(shí)補辦手續,職工請假按天計算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應嚴格控制加班加點(diǎn),需加班加點(diǎn)的,應安排同等時(shí)間的補休或計發(fā)工資,如職工在本月倒休超過(guò)5天應首先減除加班工資天數。
5、勞動(dòng)紀律管理是維護企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實(shí)現安、穩、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門(mén)要加強管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的書(shū)刊雜志、不搞娛樂(lè )性活動(dòng)。
6、職工請假一天提前跟站長(cháng)請假,并經(jīng)站長(cháng)批示同意,方可休假。供熱期期間無(wú)特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛生管理制度
所有工作人員,應按要求做好本崗范圍及負責區域內的環(huán)境衛生工作,增強公共衛生意識,為大家創(chuàng )造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛生管理制度如下:
1、按照劃分衛生區域,各班要安排值日人員輪流值日,負責清除垃圾及環(huán)境衛生。
2、臨時(shí)活動(dòng)區域要由站長(cháng)指定專(zhuān)人安排清潔工作 。
3、要自覺(jué)清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛生和整潔。
4、各班將室內物品擺放整齊,對衛生區定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時(shí)的開(kāi)展檢查評比活動(dòng)。
5、各班要對室內外及周邊環(huán)境衛生自覺(jué)保護,注意養成良好衛生習慣,嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無(wú)塵無(wú)垢。為大家創(chuàng )造一個(gè)良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來(lái)的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴格執行安全供熱生產(chǎn)教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)的培訓,考試合格后才能獨立操作。
三、增添新設備、新工藝、新技術(shù)的部門(mén),必須制定相應的安全技術(shù)措施和安全操作規程,經(jīng)考試合格后方可獨立操作。
四、站長(cháng)對職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習安全技術(shù)操作規程。
附:教育內容
一級教育內容:
1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護方針、政策、法規和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規章制度;
4、一般安全知識和注意事項;
5、本站過(guò)去發(fā)生的重大事故及教訓。
二級教育內容:
1、各部門(mén)供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機械等設備和特點(diǎn)及注意事項;
2、各部門(mén)的安全規章制度;
3、各部門(mén)有哪些危險場(chǎng)處及預防方法;
4、各部門(mén)曾發(fā)生的事故及教訓。
三級教育內容:
1、解說(shuō)設備安全操作規程;
2、設備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產(chǎn)檢查制度
由站長(cháng)負責對相關(guān)設備及運行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。
檢查內容:
1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。
2、檢查各項安全技術(shù)措施的執行和落實(shí)。
3、檢查供熱生產(chǎn)設備安全防護設置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據不同季節,檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。
7、檢查本部門(mén)各項規章制度貫徹執行情況。
8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求,有無(wú)安全措施。
10、檢查工作場(chǎng)所衛生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無(wú)損。
12、檢查設備的同時(shí)必須檢查安全防護裝置。將查出問(wèn)題交有關(guān)人員或設備廠(chǎng)商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時(shí)必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現損壞或丟失有權不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產(chǎn)工具是否良好。
16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進(jìn),在投運前應按規定檢查驗收,合格后方可投入運行。
(十)安全防火責任制
1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關(guān)于消防安全工作的指示,切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開(kāi)一次會(huì )議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問(wèn)題,保證安全生產(chǎn)。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識。
4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實(shí)情況。
5、負責組織防火檢查,主持研究整改火險隱患,親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。
7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。
8、加強車(chē)輛的防火安全工作,對分管工作范圍內的防火安全負責,認真執行各項規章制度。
9、對新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實(shí)崗前責任制,普及消防知識。
10、協(xié)助領(lǐng)導搞好防火安全工作。
制度與流程15
作為一家企業(yè)，公司流程制度對于管理和運營(yíng)十分重要。良好的流程制度可以提高工作效率、降低成本、規范職責分工和協(xié)同配合，從而提升企業(yè)的競爭力和市場(chǎng)地位。為了更好地制定公司的流程制度，需要對現有的制度進(jìn)行梳理和優(yōu)化。下面，本文將從以下幾個(gè)方面，介紹公司流程制度梳理方案。
一、流程模型
流程模型是制定流程制度的基礎。在制定流程模型前，需要對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，將業(yè)務(wù)流程分解成多個(gè)環(huán)節，確定每個(gè)環(huán)節的職責、時(shí)限和規范操作流程，以形成完整的企業(yè)流程圖。在制定流程模型過(guò)程中，需要對每個(gè)環(huán)節的職責進(jìn)行細化，以保證流程操作的順暢與準確。同時(shí)，也是對企業(yè)工作流程的優(yōu)化完善。
二、部門(mén)結構圖
部門(mén)結構圖是公司流程制度的核心。通過(guò)制定部門(mén)結構圖，可以將每個(gè)崗位的職責和權限進(jìn)行規范化、明確化。同時(shí)，也可以使得各部門(mén)之間的工作關(guān)系更加協(xié)同順暢，減少溝通成本，提高工作效率。部門(mén)結構圖應當包含每個(gè)部門(mén)的名稱(chēng)、職責及任務(wù)分工、負責人、工作聯(lián)系方式等信息。這樣一來(lái)，每個(gè)員工就能夠清晰地知曉自己在企業(yè)中所處的位置和職責，避免工作沖突和混淆不清的情況發(fā)生。
三、崗位職責
對于員工而言，職責是他們工作的基礎，是公司流程制度中的重要一環(huán)。每個(gè)崗位的職責應該非常清晰具體，以便員工明確自己的工作內容，避免崗位的重復和職責的模糊不清。同時(shí)，對于公司的核心崗位，職責的細化也能夠使企業(yè)的流程更加規范化，提高崗位的工作效率和質(zhì)量。
四、規章制度
規章制度是指企業(yè)制定的一系列行為準則、流程規范和紀律責任等有關(guān)政策和程序文件。制定和實(shí)施規章制度，可以使企業(yè)各項工作更加規范化和標準化。企業(yè)應審時(shí)度勢，制定適合公司經(jīng)營(yíng)模式和行業(yè)特點(diǎn)的規章制度。其中規定的行為準則包括職業(yè)道德、誠實(shí)守信、公正、勤奮敬業(yè)等等，可以引導員工遵守規范，維護企業(yè)文化和良好形象。
五、技術(shù)手冊
技術(shù)手冊是指企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所使用的技術(shù)規范手冊。技術(shù)規范手冊是企業(yè)管理制度體系的重要組成之一，貫穿于企業(yè)的各個(gè)流程之中，包括產(chǎn)品設計、生產(chǎn)工藝、工程建設、安全管理等等。制定技術(shù)手冊的`目的在于規范和標準化企業(yè)技術(shù)工作流程，提升企業(yè)的技術(shù)水平和工作效率。
六、行政管理手冊
行政管理手冊是指企業(yè)行政管理中所使用的手冊，包括行政公文、審批的辦理、機密管理等方面的規定。通過(guò)制定行政管理手冊，可以標準化企業(yè)的行政管理流程，減少行政管理上的繁瑣工作，提高行政管理的工作效率和準確性。
在制定公司流程制度時(shí)，應根據企業(yè)的實(shí)際情況、行業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展需要，結合市場(chǎng)情況和技術(shù)進(jìn)步，制定出符合企業(yè)實(shí)際運營(yíng)的規范流程制度。同時(shí)，應制定相應的培訓計劃，保證每個(gè)員工都能夠熟悉公司的流程，掌握自己的職責，并在實(shí)際操作中運用流程制度，從而提高工作質(zhì)量和效率，為企業(yè)的整體發(fā)展做出貢獻。
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