【熱門(mén)】制度與流程15篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編收集整理的制度與流程，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
制度與流程1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�。�1）請購的部門(mén)；
�。�2）請購單填寫(xiě)人；
�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規格；
�。�7）請購的物品用途；
�。�8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門(mén)主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；
�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；
�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的`產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
制度與流程2
為了保障生產(chǎn)有序、高效進(jìn)行，制定本制度：
一、生產(chǎn)工作的主要任務(wù)：以生產(chǎn)作業(yè)的施工單為依據，合理組織車(chē)間的日常生產(chǎn)活動(dòng)，經(jīng)常檢查維修作業(yè)過(guò)程情況，及時(shí)、有效地調整和處理生產(chǎn)過(guò)程中的異常情況，保證全面完成車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)。
二、每日開(kāi)班前，應檢查生產(chǎn)準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協(xié)調有關(guān)部門(mén)、班組按時(shí)做好生產(chǎn)準備工作。
三、根據當日應安排的施工作業(yè)，及時(shí)、均衡地安排班組進(jìn)行作業(yè)。車(chē)間主管指令必須絕對服從，班組或員工個(gè)人對此有意見(jiàn)，必須先執行指令下班后再提意見(jiàn)，必要時(shí)可向服務(wù)經(jīng)理報告。
四、對車(chē)間進(jìn)行周期性巡視檢查，不斷地到各個(gè)作業(yè)工位檢查工作情況，發(fā)現異常，及時(shí)處理和協(xié)調。
五、根據生產(chǎn)需要，合理組織，調劑作業(yè)安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業(yè)完成時(shí)，及時(shí)通知檢驗員到工位進(jìn)行檢驗。
六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系，了解配件情況，督促配件部及時(shí)把配件供應到車(chē)間班組。
七、出現維修增加項目情況時(shí)，應立即通知服務(wù)顧問(wèn)，以便與客戶(hù)取得聯(lián)系。在接到服務(wù)顧問(wèn)增項處理意見(jiàn)時(shí)，應及時(shí)通知班組進(jìn)行增項作業(yè)。
八、檢查督促車(chē)間合理使用和維護設備。
一是檢查、督促操作者接章操作；
二是檢查、督促設備工具的日常維護保養，禁止設備帶病運行；
三是督促和檢查有關(guān)單位和班組嚴格執行設備維修規定。
九、做好車(chē)間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄，統計和分析，及時(shí)總結生產(chǎn)過(guò)程中的`問(wèn)題與經(jīng)驗，并負責完成該工作報告。
十、督促車(chē)間文明環(huán)境建設、每日檢查生產(chǎn)現場(chǎng)，經(jīng)常引導教育員工文明施工，愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)護設備、愛(ài)護車(chē)輛，遵守安全生產(chǎn)規定，保持車(chē)間整潔的衛生環(huán)境。
十一、組織好生產(chǎn)調度會(huì )，對全車(chē)間的典型問(wèn)題或情況，要及時(shí)告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優(yōu)良表現，要予以表?yè)P，以鼓勵員工積極向上。
制度與流程3
(一)、費用報銷(xiāo)制度
1、報銷(xiāo)人必須取得合法有效的報銷(xiāo)單據(發(fā)票)。
2、費用報銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據粘貼要求：
報銷(xiāo)單據填寫(xiě)應力求整潔美觀(guān)，不得隨意涂改;報銷(xiāo)單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);報銷(xiāo)單各項目應填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額一致，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準;有實(shí)物的報銷(xiāo)單據須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實(shí)物單據應附入庫單。
3、差旅費報銷(xiāo)具體要求參照總公司下發(fā)的關(guān)于《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷(xiāo)由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷(xiāo)。
5、業(yè)務(wù)招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領(lǐng)導，經(jīng)項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導同意后方能開(kāi)支。
6、費用報銷(xiāo)審批基本流程：
7、其他說(shuō)明：
凡發(fā)生費用后取得報銷(xiāo)單據后，應及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。對審批手續齊全的報銷(xiāo)單據應及時(shí)給予報銷(xiāo)，對于不符合審批手續的報銷(xiāo)單出納有權拒絕報銷(xiāo)，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實(shí)的情況下簽名財務(wù)不予報銷(xiāo)，并向報銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務(wù)管理制度
1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時(shí)采購，所有采購的材料、物品必須附有正規發(fā)票(成批采購必須附發(fā)貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發(fā)票，且必須附庫管人員現場(chǎng)驗收入庫單，后交由財務(wù)會(huì )計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時(shí)未取得發(fā)票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務(wù)，由財務(wù)暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發(fā)票才能列沖暫估入庫材料。
2、發(fā)票說(shuō)明：供應商開(kāi)具的發(fā)票應列明單位名稱(chēng)，寫(xiě)清材料名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量、金額等事項。同時(shí)加蓋開(kāi)票單位“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無(wú)效發(fā)票，材料采購人員有權要求發(fā)票提供者重新開(kāi)具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門(mén)驗證為假的發(fā)票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。
3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發(fā)出材料負有監督責任。每天按照施工現場(chǎng)材料購進(jìn)和耗用實(shí)際的數量，及時(shí)辦理入、出庫手續，并將入、出庫單及時(shí)上交財務(wù);同時(shí)根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務(wù)賬簿核對一次，每月末隨同財務(wù)人員對庫房全面盤(pán)點(diǎn)一次，做到賬賬相符，賬實(shí)相符。確保材料的入、出庫真實(shí)、準確。
3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類(lèi)建立登記清冊。發(fā)出時(shí)由領(lǐng)用人簽字負責保管，原領(lǐng)用人由于工作變動(dòng)時(shí)，應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個(gè)人原因丟失或損壞由個(gè)人賠償。
(三)、機械設備財務(wù)管理制度
機械進(jìn)場(chǎng)時(shí)，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場(chǎng)時(shí)間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進(jìn)場(chǎng)工作的原則執行，現場(chǎng)機械管理人員每天必須對每臺機械進(jìn)行嚴格計時(shí)、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時(shí)上交財務(wù)。月底財務(wù)部統計、核實(shí)后，報項目負責人審批后，并依據出租方提供的正規租賃發(fā)票，按財務(wù)管理要求辦理支付、結算手續。臨時(shí)租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序，根據具體要求進(jìn)行結算。
(四)、人工費用財務(wù)管理制度
1、所有人工進(jìn)場(chǎng)按公司管理要求首先簽訂《勞動(dòng)合同書(shū)》，同時(shí)要求進(jìn)場(chǎng)人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場(chǎng)負責人、項目經(jīng)理簽字、項目總工確認，并經(jīng)財務(wù)審核，報送公司領(lǐng)導統一審批，方能作為結算、支付或財務(wù)掛賬的依據憑證。
3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時(shí)間、應結算工資、實(shí)發(fā)工資、領(lǐng)款人簽字(捺印)事項。
(五)、印鑒管理制度
一、財務(wù)印鑒范疇：
財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、預留銀行印鑒(法人、會(huì )計主管章)、會(huì )計私章、出納私章。
二、財務(wù)印章管理
1、刻章
項目部成立，基本財務(wù)印鑒(財務(wù)專(zhuān)用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執行相關(guān)使用條例。
2、保管
財務(wù)印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專(zhuān)人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會(huì )計主管章)由出納保管，財務(wù)私章由財務(wù)人員自行保管。
3、使用
財務(wù)部門(mén)所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務(wù)專(zhuān)用收據及上報稅金、銀行等部門(mén)文件資料需要蓋章使用時(shí)，由財務(wù)經(jīng)理或負責人審批后，并登記《財務(wù)印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務(wù)人員私章主要用于財務(wù)報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷(xiāo)的財務(wù)印鑒應由保管人員填寫(xiě)《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷(xiāo)。遺失財務(wù)印鑒時(shí)應由財務(wù)印鑒保管人員調諧《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務(wù)印鑒時(shí)必須登報申明。更換財務(wù)印鑒時(shí)應由財務(wù)印鑒保管人員以公司文件填寫(xiě)《廢止申請單》，并呈公司總經(jīng)理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫(xiě)《財務(wù)印章制發(fā)申請表》申請新的財務(wù)印鑒。
5、責任
(1)財務(wù)專(zhuān)用章的保管人無(wú)權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的'使用結果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責人)簽批的而使用經(jīng)手人負主要責任。保管負責人付部分責任。
(2)單位或項目法人私章的保管著(zhù)者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無(wú)用作其他用途的權利，須依據財務(wù)科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。
(3)項目嚴禁個(gè)人將財務(wù)專(zhuān)用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領(lǐng)導，因異地執行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶項目部財務(wù)印章出差的，須將項目部經(jīng)理審批后方可帶離公司。
(4)所用財務(wù)印章的使用，必須嚴格執行項目部的財務(wù)章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現問(wèn)題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫(xiě)支票日期、用途、金額，經(jīng)辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務(wù)負責人或會(huì )計保管財務(wù)專(zhuān)用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。
(七)、財務(wù)部人員制度
項目出納：
1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷(xiāo);工資管理、
結算;負責編制現金收支業(yè)務(wù)的記賬憑證。
2、對于現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞
交給項目會(huì )計，每天向項目領(lǐng)導和總公司上報《庫存現金日報表》。
3、完成項目交給的其他工作。
項目會(huì )計：
1、完成日常賬務(wù)處理及財務(wù)審核。
2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時(shí)送公司領(lǐng)導審批;
3、已上交財務(wù)部有關(guān)合同(機械、人工、勞務(wù)協(xié)作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。
4、完成每月的各類(lèi)會(huì )計報表和上報工作。
5、完成項目部交給的其他工作。
制度與流程4
1、預銷(xiāo)售期（內部認購期）
目標：在業(yè)內擴大知名度；攔截其他樓盤(pán)客戶(hù)；塑造產(chǎn)品形象，引發(fā)客戶(hù)欲望；累計至少三成客戶(hù)以利公開(kāi)發(fā)售。
�。�1）地點(diǎn)：公司本部或現場(chǎng)售樓處
�。�2）階段工作安排和銷(xiāo)售目標的確定
�。�3）進(jìn)現場(chǎng)的詳細的`詳細準備（包括協(xié)助策劃人員的具體工作）
�。�4）部分收受定金，不足部分于公開(kāi)銷(xiāo)售期補齊
�。�5）銷(xiāo)售培訓和答客問(wèn)的反復練習
2、公開(kāi)銷(xiāo)售期
目標：造成公開(kāi)即暢銷(xiāo)的場(chǎng)面，收獲前期工作成果；將銷(xiāo)售成績(jì)迅速傳播并告之客戶(hù)；創(chuàng )造熱烈的銷(xiāo)售氣氛；評價(jià)銷(xiāo)售目標并予以調整。
�。�1）銷(xiāo)售人員進(jìn)場(chǎng)；
�。�2）老客戶(hù)的信息傳播和已聯(lián)絡(luò )的客戶(hù)的邀約，以創(chuàng )造人流；
�。�3）通知引導期已定的客戶(hù)，并于公開(kāi)期補足定金，擴大氣氛；
�。�4）各種現場(chǎng)活動(dòng)的組織；
3、強銷(xiāo)期：
目標：加強客戶(hù)的介紹；動(dòng)員客戶(hù)返回參加各種現場(chǎng)活動(dòng)]
�。�1）客戶(hù)追蹤、補足和簽約；
�。�2）利用已定客戶(hù)介紹客戶(hù)成交；
�。�3）現場(chǎng)活動(dòng)的組織；
4、穩定強銷(xiāo)期
5、銷(xiāo)售后期
目標：加強有潛力地區宣傳；電話(huà)跟蹤有成交欲望的客戶(hù)；加強補足和簽約工作
�。�1）延續銷(xiāo)售氣氛；
�。�2）通過(guò)客戶(hù)資料過(guò)濾客戶(hù)，追蹤客戶(hù)；
�。�3）以利益加強客戶(hù)追蹤客戶(hù)；
�。�4）持續跟蹤客戶(hù)補足和簽約；
�。�5）研討未售出戶(hù)數之原因，加以改進(jìn)；
�。�6）激勵現有人員士氣，達成銷(xiāo)售目標；
制度與流程5
一、流程穿越的定義
流程穿越是讓企業(yè)各級管理人員及業(yè)務(wù)流程制定者、管理者、支持者等與流程密切相關(guān)卻并不直接執行流程的人員，以普通客戶(hù)或流程執行者的角色到客戶(hù)接觸面以及生產(chǎn)一線(xiàn)進(jìn)行現場(chǎng)體驗，獲得對管理水平和流程現狀的真實(shí)體驗，發(fā)現問(wèn)題并解決問(wèn)題的一套行之有效的工作方法。詞條主要解釋了流程穿越的定義，目的、基本原則、主要內容、工作方式、參與人員范圍，工作籌備與實(shí)施，最后是關(guān)于穿越后的跟進(jìn)。
二、流程穿越的目的
流程穿越以主管一室提升和客觀(guān)工作改進(jìn)為目的，沒(méi)有既定的標準，強調通過(guò)親身體驗和客觀(guān)感受。對發(fā)現的問(wèn)題不作為整改依據，而參考素材。最終通過(guò)跨部門(mén)協(xié)作，從根源上發(fā)現主要問(wèn)題。
三、流程穿越的相關(guān)理論支撐
客戶(hù)導向理論：傳遞客戶(hù)聲音，收集和把握客戶(hù)需求和感知并傳遞至相關(guān)部門(mén)；站在客戶(hù)的角度，協(xié)調、配合、監督相關(guān)部門(mén)展開(kāi)工作，使其工作圍繞客戶(hù)需求和感知開(kāi)展。
內部營(yíng)銷(xiāo)理論：通過(guò)滿(mǎn)足員工需求更好的為客戶(hù)服務(wù)；增加員工客戶(hù)互動(dòng)來(lái)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。
客戶(hù)體驗管理理論：與客戶(hù)良性互動(dòng)，通過(guò)cem從接觸點(diǎn)體驗來(lái)反向優(yōu)化體驗價(jià)值的管理；借助cem和crm的融合，推進(jìn)客戶(hù)體驗管理。
四、流程穿越開(kāi)展的基本原則
換位思考原則：開(kāi)展流程穿越活動(dòng)應遵循公司與客戶(hù)間的換位思考、上級公司與下級公司的換位思考、管理者與一線(xiàn)員工的換位思考、后臺部門(mén)與前臺部門(mén)的換位思考、流程上游崗位與下游崗位的換位思考原則。
常態(tài)化原則：切實(shí)建立流程穿越常態(tài)化工作機制，將流程穿越工作制度化、日�；�，并融入到每名管理人員和部門(mén)的日常工作中，使流程穿越真正成為各級管理人員自覺(jué)強化服務(wù)意識、開(kāi)展工作調研及推動(dòng)焦點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題解決的常規工作方法和手段。
重點(diǎn)突出原則：始終緊密?chē)@公司整體戰略和重點(diǎn)工作開(kāi)展流程穿越活動(dòng)，重點(diǎn)圍繞業(yè)務(wù)運營(yíng)、客戶(hù)滿(mǎn)意度短板改善、以客戶(hù)為導向的內部工作流程建設等開(kāi)展工作。
真實(shí)性原則：流程穿越的場(chǎng)景要客觀(guān)真實(shí)，不得做任何刻意安排或掩飾，確保穿越人員能得到真實(shí)信息、了解真實(shí)情況；流程穿越人員應盡可能獨立完成穿越任務(wù)，確保獲取一手信息。
注重實(shí)效原則：一方面，在穿越內容選擇上，應充分結合自身工作有針對性的選擇穿越項目和設計場(chǎng)景，通過(guò)流程穿越深入了解情況、分析問(wèn)題和推進(jìn)問(wèn)題的解決，避免泛泛穿越而流于形式；另一方面，在穿越組織方式上，以個(gè)人或小范圍的自行安排以及針對特定問(wèn)題的專(zhuān)項團隊穿越為主，以公司為單位統一組織的大規模穿越活動(dòng)為輔。
五、流程穿越開(kāi)展的工作方式
制度流程穿越工作的作用和定位：一種是檢查制度流程的落地執行情況，該種定位下，穿越工作組的職責應該是以稽查者或憲兵的身份開(kāi)展工作，稽核員工是否按照制度流程執行，該種定位偏向于風(fēng)險管理或內部控制；另外一種著(zhù)眼于流程優(yōu)化，穿越工作組的.職責應該是深入各個(gè)環(huán)節了解現有流程存在的問(wèn)題，通過(guò)專(zhuān)業(yè)的方法對現有流程進(jìn)行優(yōu)化，穿越工作組與流程各環(huán)節人員的關(guān)系應該是相互配合的，而不是監督與被監督的關(guān)系，工作方法上與第一種定位也有所不同。工作組織方式：按穿越規模分為個(gè)人穿越、小組穿越和大規模穿越活動(dòng)。其中個(gè)人穿越是指個(gè)人或幾個(gè)人自行選擇方便的時(shí)間和感興趣的主題開(kāi)展穿越活動(dòng)；該種方式操作方便、易于組織。小組穿越是指專(zhuān)項工作團隊結合當前重點(diǎn)工作或實(shí)際問(wèn)題選定穿越主題開(kāi)展的穿越活動(dòng)；該種方式便于深入研究分析和推進(jìn)解決特定的問(wèn)題。大規模穿越活動(dòng)是指以公司為單位統一組織開(kāi)展的較大規模的穿越活動(dòng)，一般而言組織較為嚴密，涉及人員多，穿越內容多，耗時(shí)較長(cháng)；該種方式可推進(jìn)全員客戶(hù)意識和整體服務(wù)水平的提升，并具有較好的培訓、示范作用，但操作難度大，現階段作為輔助方式。
按穿越地域分為本地穿越和跨地穿越。各級公司在做好本地穿越的基礎上，可積極開(kāi)展跨地穿越和交流，共享經(jīng)驗；總部也會(huì )適時(shí)組織跨省穿越交流工作。
六、支撐網(wǎng)測評中心制度流程穿越優(yōu)化建議
將流程穿越納入部門(mén)年度工作計劃定期開(kāi)展活動(dòng)，建立監督小組監督活動(dòng)的執行效果和問(wèn)題改進(jìn)效果；通過(guò)工單系統，付諸流程穿越活動(dòng)形成固化機制。
1.納入計劃：將流程穿越工作納入年度工作計劃，在具體穿越工作之中不斷探索流程穿越的策略思路和實(shí)施方案
2.實(shí)施監督：建立流程穿越小組，負責對穿越頻率、穿越發(fā)現的問(wèn)題、問(wèn)題解決評估部分做監督，促成流程穿越常態(tài)化的工作持續、正常開(kāi)展。
3.系統支撐：采用系統平臺支持流程穿越，建立流程穿越電子工單流，最大限度保證流程穿越常態(tài)化的實(shí)施。
4.形成機制：各部門(mén)層面以及公司整體層面要形成固化的流程穿越理念和思路策略，將流程穿越工作作為制度堅持，不斷實(shí)現良性循環(huán)。
5.制度流程穿越形式：通過(guò)問(wèn)卷調查、訪(fǎng)談、材料審核、現場(chǎng)觀(guān)摩、小組討論的方式，檢查部門(mén)員工對制度流程的掌握情況，材料的合規情況、挖掘現場(chǎng)存在的問(wèn)題、并收集反饋的問(wèn)題與建議。通過(guò)流程穿越小組討論的方式解決問(wèn)題。
制度與流程6
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
2、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
5、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
6、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門(mén)獲得印章的使用權。
2行政發(fā)文流程
2、1行政發(fā)文流程圖
2、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
2、主管副總審核。
3、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
4、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
5、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
3年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
3、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
3、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
2、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
3、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的信息反饋請求。
4、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
5、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
6、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
7、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
8、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
9、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
10、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
11、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
12、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
3、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
5、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
6、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
7、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
1、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
2、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
3、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
4、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
5、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
6、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
7、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
8、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
9、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證時(shí)，沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，將登記單或出門(mén)證留下，即刻予以放行、出門(mén)。
上海**商業(yè)設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
8、印章使用部門(mén)填寫(xiě)印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產(chǎn)生印章使用申請單
9、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10、總經(jīng)理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經(jīng)辦根據公司制度判定是否需總經(jīng)理批準。
12、總經(jīng)辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門(mén)。
13、總經(jīng)辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門(mén)獲得印章的使用權。
7行政發(fā)文流程
7、1行政發(fā)文流程圖
7、2行政發(fā)文流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
6、發(fā)文部門(mén)填寫(xiě)行政發(fā)文申請單并附發(fā)文內容。產(chǎn)生行政發(fā)文申請單
7、主管副總審核。
8、總經(jīng)辦審核并確定是否有總經(jīng)理批準。
9、總經(jīng)辦對發(fā)文內容進(jìn)行規范化調整、編排文號并征求發(fā)文部門(mén)的意見(jiàn)。
10、總經(jīng)辦以公司的名義發(fā)文。
8年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程
8、1年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖
8、2年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
13、公司總經(jīng)理向總經(jīng)辦下達年度經(jīng)營(yíng)計劃制訂命令。
14、總經(jīng)辦計劃發(fā)展規劃專(zhuān)員開(kāi)展外部調研，主要是分析行業(yè)發(fā)展和競爭對手情況。
15、總經(jīng)辦向各部門(mén)發(fā)出關(guān)于年度經(jīng)營(yíng)計劃的.信息反饋請求。
16、各部門(mén)在規定期限內向總經(jīng)辦提交信息反饋表，描述本部門(mén)的工作拓展空間、對未來(lái)市場(chǎng)的判斷等。產(chǎn)生部門(mén)信息反饋表
17、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員綜合分析內外部信息并制訂年度經(jīng)營(yíng)計劃草案。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃草案
18、總經(jīng)辦計劃發(fā)展專(zhuān)員就充分征求年度經(jīng)營(yíng)計劃草案各部門(mén)意見(jiàn)并調整草案。
19、公司總經(jīng)理對年度經(jīng)營(yíng)計劃草案進(jìn)行調整并提交董事長(cháng)審核。
20、董事長(cháng)審核通過(guò)后提交董事會(huì )決定。
21、董事會(huì )決議通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計劃。產(chǎn)生年度經(jīng)營(yíng)計劃定稿
22、總經(jīng)理根據年度經(jīng)營(yíng)計劃安排各部門(mén)的工作重點(diǎn)。
23、總經(jīng)辦根據總經(jīng)理意見(jiàn)制作文件下達各部門(mén)。產(chǎn)生關(guān)于各部門(mén)工作重點(diǎn)的文件
24、各部門(mén)根據總經(jīng)辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
9、安全事故發(fā)生部門(mén)主管領(lǐng)導在事故發(fā)生后馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場(chǎng)，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
11、如果發(fā)生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經(jīng)理與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導進(jìn)行事故原因調查。產(chǎn)生事故原因調查表
13、事故原因調查表經(jīng)事故發(fā)生部門(mén)相關(guān)責任人會(huì )簽。
14、安全保衛部與設備部、技術(shù)部及事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導聯(lián)合擬訂事故處理方案。產(chǎn)生事故處理方案
15、技術(shù)副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產(chǎn)生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關(guān)制度
�。�8、1）安保部將事故相關(guān)資料備案。
�。�8、1）事故發(fā)生部門(mén)經(jīng)理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖說(shuō)明
流程步驟說(shuō)明參考/產(chǎn)生的資料和表單
10、來(lái)客欲進(jìn)入公司，須出示相關(guān)身份證件或單位介紹信，申請拜訪(fǎng)何部門(mén)。
11、門(mén)衛查驗證件，并與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系確認。
12、相關(guān)部門(mén)不予接待，門(mén)衛拒絕進(jìn)門(mén)。
13、相關(guān)部門(mén)予以確認，門(mén)衛須讓來(lái)客填制'來(lái)客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來(lái)客。來(lái)客出入公司登記單
14、來(lái)客隨帶'來(lái)客出入公司登記單'，到指定部門(mén)辦理相關(guān)事務(wù)。
15、（6、1）來(lái)客辦事完畢后，須要求相應接待部門(mén)負責人在登記單上相關(guān)欄目簽署出門(mén)意見(jiàn)，如攜帶物資出門(mén)須注明物資名稱(chēng)、規格、數量等信息（或出門(mén)證）。出門(mén)證
�。�6、2）本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)，須攜帶相關(guān)部門(mén)出具的出門(mén)證。出門(mén)證
16、出門(mén)時(shí)，來(lái)客須提交登記單或出門(mén)證，本公司員工或車(chē)輛攜帶或運輸物資出門(mén)的，須提交出門(mén)證，供門(mén)衛查驗，核對。
17、門(mén)衛查收登記單或出門(mén)證，以確定是否放行。如發(fā)現問(wèn)題，將該單據退回持有人，讓其回相關(guān)部門(mén)重新辦理手續，暫不予放行。
制度與流程7
一、本制度適用于檢驗科、影像科室、特檢科、內窺鏡室、超聲科等醫技科室。
二、各醫技科室工作人員發(fā)現“危急值”情況時(shí)，檢查（驗）者首先要確認儀器、設備和檢查過(guò)程是否正常，操作是否正確；核查檢驗（查）標本是否有錯；檢驗（查）項目質(zhì)控、定標、試劑是否正常；儀器傳輸是否有誤；查對患者是否有錯，并做好檢驗（查）項目復查。
三、醫技科室工作人員在確認檢查（驗）過(guò)程各環(huán)節無(wú)異常的情況下，應立即電話(huà)通知臨床科室人員“危急值”項目和結果，不得瞞報、漏報或延遲報告，并在《檢查（驗）危急值報告登記本》上逐項做好“危急值”報告登記，包括檢驗（查）日期、患者姓名、住院號、病床號、檢驗（查）項目、檢驗（查）結果、復查結果、臨床電話(huà)、臨床聯(lián)系人、報告人等項目。
四、臨床科室只限醫護人員能夠收接有關(guān)“危急值”報告的電話(huà)，防止非醫護人員接收或出現因找人而貽誤救治和處理時(shí)機的現象發(fā)生。
五、臨床科室醫護人員對接聽(tīng)的口頭或電話(huà)通知的“危急值”或其他重要的檢驗（查）結果，接聽(tīng)者必須規范、完整地記錄被檢驗（查）姓名、結果、報告者姓名、接收時(shí)間等，確認后方可提供醫師使用。
六、臨床醫生接到危急界限值的報告后應及時(shí)識別，若與臨床癥狀不符，應關(guān)注標本的留取情況，如有需要，應重新留取標本進(jìn)行復查。若與臨床癥狀相符，應采取相應措施進(jìn)行救治，必要時(shí)及時(shí)報告上級醫師、科室負責人和醫務(wù)部，“危急值報告”處置情況應在病程記錄中體現。
七、各科室應定期檢查和總結“危急值報告”工作，重點(diǎn)是追蹤了解危重患者救治的變化，或是否由于有了危急值的報告而有所改善，提出“危急值報告”持續改進(jìn)的具體措施，對“危急值報告制度”運作情況進(jìn)行評價(jià)，通過(guò)“危急值報告制度”的落實(shí)，不斷提高醫療質(zhì)量，保障醫療安全。目前提供的危急值項目和范圍：
二、心電圖室“危急值”項目及報告范圍：
1、心臟停搏
2、急性心肌缺血（不適宜平板）
3、急性心肌損傷
4、急性心肌梗死
5、致命性心率失常
�。�1）心室撲動(dòng)、顫動(dòng)
�。�2）室性心動(dòng)過(guò)速
�。�3）多源性、ront型室性早搏
�。�4）頻發(fā)室性早搏并Q—T間期延長(cháng)
�。�5）預激伴快速心房顫動(dòng)
�。�6）心室率大于180次/分的心動(dòng)過(guò)速
�。ǎ罚┒娶蛐图案叨�、三度房室傳導阻滯
�。ǎ福┬氖衣市∮�45次／分的心動(dòng)過(guò)緩
�。ǎ梗┐笥冢裁氲男氖彝２�
三、影像科室（放射科、CT室、核磁共振室）“危急值”項目及報告范圍：
�。ㄒ唬〤T室“危急值”項目及報告范圍：
1、嚴重的'顱腦血腫、挫裂傷、蛛網(wǎng)膜下腔出血的急性期
2、硬膜下／外血腫急性期
3、腦疝
4、顱內急性大面積腦梗死（范圍達到一個(gè)腦葉或全腦干范圍或以上）
5、液氣胸，尤其是張力性氣胸（除外復查病人）
6、肺栓塞
7、急性主動(dòng)脈夾層
8、消化道穿孔
9、急性胰腺炎
10、肝脾胰腎等腹腔臟器出血
11、眼眶內異物
�。ǘ┖舜殴舱袷摇拔＜敝怠表椖考皥蟾娣秶�
顱內急性大面積腦梗死（范圍達到一個(gè)腦葉或全腦干范圍或以上）
�。ㄈ┓派淇啤拔＜敝怠表椖考皥蟾娣秶�
1、一側肺不張
2、氣管、支氣管異物
3、液氣胸，尤其是張力性氣胸（大于50%以上）
4、急性肺水腫
5、心包填塞、縱隔擺動(dòng)
6、急性主動(dòng)脈夾層動(dòng)脈瘤
7、食道異物
8、消化道穿孔、急性腸梗阻（包括腸套疊）
9、外傷性膈疝
10、嚴重骨關(guān)節創(chuàng )傷：
�。�1）脊柱骨折伴脊柱長(cháng)軸成角畸形；
�。�2）多發(fā)肋骨骨折伴肺挫裂傷及或液氣胸；
�。�3）骨盆環(huán)骨折。
四、超聲科“危急值”項目及報告范圍：
1、急診外傷見(jiàn)腹腔積液，疑似肝臟、脾臟或腎臟等內臟器官破裂出血的危重病人
2、大量心包積液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞
3、懷疑宮外孕破裂并腹腔內出血
4、晚期妊娠出現羊水過(guò)少、心率過(guò)快
五、內窺鏡室“危急值”項目及報告范圍：
1、食管或胃底重度靜脈曲張伴明顯出血點(diǎn)或紅色征陽(yáng)性或活動(dòng)性出血；
2、胃血管畸形，消化性潰瘍引起消化道出血；
3、巨大、深在潰瘍（引起穿孔、出血）；
4、上消化道異物（引起穿孔、出血）；
六、超聲科“危急值”項目及報告范圍：
1、急診外傷見(jiàn)腹腔積液，疑似肝臟、脾臟或腎臟等內臟器官破裂或大血管破裂出血的危重病人；
2、大量心包積液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞；
3、急性心肌梗塞或外傷致心臟破裂合并心包填塞；
4、心臟普大并合并急性心衰；
5、大面積心肌壞死；
6、急性膽囊炎考慮膽囊化膿并急性穿孔的患者；
7、考慮急性壞死性胰腺炎；
8、宮外孕破裂并腹腔內出血；
9、晚期妊娠出現羊水過(guò)少、心率過(guò)快；危急值報告及處理流程圖
制度與流程8
一、部門(mén)職能
1、在財務(wù)總監的直接領(lǐng)導下，組織編制公司年度財務(wù)預算、監督檢查預算執行情況、分析產(chǎn)生差異的原因、提出改進(jìn)意見(jiàn)。
2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務(wù)管理，控制成本費用，進(jìn)行稅收謀劃，增加企業(yè)效益。
4、加強資產(chǎn)管理、確保公司資金及財產(chǎn)的安全、實(shí)現公司資產(chǎn)的保值增值。
5、加強財務(wù)核算，及時(shí)、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
7、 提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟信息，當好領(lǐng)導參謀。
二、崗位職責
(一)財務(wù)經(jīng)理
1、受財務(wù)總監直接領(lǐng)導，負責集團財務(wù)部日常管理工作，定期、不定期的進(jìn)行財務(wù)狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度。
3、負責研究、設計與改進(jìn)預算制度財務(wù)管理與會(huì )計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務(wù)計劃，報主管領(lǐng)導審批。
5、負責日常財務(wù)處理工作，負責資金進(jìn)出的安全。
6、負責審核采購部門(mén)的《采購成本利潤申請表》,負責油品價(jià)格信息的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務(wù)信息。
8、負責主持報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務(wù)決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務(wù)情況，綜合分析集團財務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)成果，編寫(xiě)財務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行財務(wù)預測。
12、負責與銀行、稅務(wù)關(guān)系的協(xié)調。
13、負責對業(yè)務(wù)合作伙伴、客戶(hù)的資信調查。
14、負責對有關(guān)經(jīng)營(yíng)合同的財務(wù)審查工作。
15、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、經(jīng)理助理
1、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，對部門(mén)經(jīng)理負責。
2、具體負責跟進(jìn)、指導、協(xié)調并監督部門(mén)日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展與執行，確保各項工作正�；�、規范化。
3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理編制本部門(mén)工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時(shí)審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。
6、定期對財務(wù)軟件進(jìn)行維護管理，確保財務(wù)軟件穩定運行。
7、定期對財務(wù)數據進(jìn)行備份、保證財務(wù)數據安全。
8、協(xié)調內部工作，對特殊情況及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。
9、部門(mén)經(jīng)理不在時(shí)，根據領(lǐng)導的授權，執行部門(mén)經(jīng)理的職責。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
四、業(yè)務(wù)核算會(huì )計
1、對財務(wù)經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)核算工作。
2、認真執行財務(wù)管理、預算控制及會(huì )計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷(xiāo)單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說(shuō)明。
4、負責經(jīng)濟活動(dòng)指標分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供財務(wù)信息。
6、負責核對會(huì )計賬目，及時(shí)清理各項往來(lái)賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務(wù)資料。
8、負責定期與不定期盤(pán)點(diǎn)庫存現金和有關(guān)票據。
9、負責參與財產(chǎn)的清查及盤(pán)點(diǎn)。
10、具體負責報表年審、稅務(wù)檢查、協(xié)助工商年檢等工作。
11、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
五、工程核算會(huì )計
1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體對工程財務(wù)進(jìn)行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷(xiāo)單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務(wù)處理工作;負責有關(guān)報表的編制及說(shuō)明。
3、負責審核對各施工單位付款情況，及發(fā)票的收回情況并審核發(fā)票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發(fā)及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關(guān)工程資料進(jìn)行歸檔。
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
六、稽核會(huì )計
1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導下，對財務(wù)經(jīng)理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度、預算制度。
3、負責及時(shí)準確編制各類(lèi)財務(wù)快報
4、負責公司各部門(mén)月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業(yè)園收款的'核對與監控，并負責定期和不定期盤(pán)點(diǎn)油庫出納的庫存現金和有關(guān)票據，及時(shí)核對賬務(wù)。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。
6、負責報銷(xiāo)單據的復核工作。
7、負責財務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責集團及控股公司稅務(wù)銜接工作。
2、負責及時(shí)向各主管會(huì )計通報稅務(wù)信息。
3、負責按時(shí)向各主管會(huì )計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發(fā)票和其他發(fā)票的開(kāi)具、保管，并負責客戶(hù)領(lǐng)取增值稅發(fā)票的登記工作。
5、負責及時(shí)到稅務(wù)部門(mén)辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時(shí)領(lǐng)用發(fā)票和按時(shí)繳銷(xiāo)發(fā)票。
9、協(xié)助財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理與稅務(wù)、財政等部門(mén)的協(xié)調。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(七)出納員
1、對財務(wù)經(jīng)理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發(fā)票關(guān)。
4、負責辦理開(kāi)證、押匯等國際業(yè)務(wù)及負責外匯核銷(xiāo)工作。
5、及時(shí)登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會(huì )計核對賬目，并盤(pán)點(diǎn)現金庫存。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
第十一條財務(wù)人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經(jīng)濟損失的必須賠償。
第十二條請款及報銷(xiāo)必須同時(shí)報送的其他資料：
1、借款(轉賬)申請有關(guān)規定
(1)申請工程款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時(shí)，必須呈報。
C.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉款項時(shí)由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時(shí)，必須呈報合同，零星采購不必呈報。
B.《采購合同》，零星采購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。
D.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉款項時(shí)由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(3)申請固定資產(chǎn)采購款項時(shí)，必須同時(shí)呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時(shí)，必須呈報合同。
B.《購銷(xiāo)合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產(chǎn)申請表》，限用于預算外必填報。
D.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉時(shí)由財務(wù)部立即填報。
F.發(fā)票。
(4)申請其他款項時(shí)，同時(shí)呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《轉賬支票領(lǐng)用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書(shū)》，須要劃轉時(shí)由財務(wù)部立即填報。
(5)申請現金借款時(shí)，同時(shí)呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷(xiāo)借款(支票)或現金報銷(xiāo)時(shí)，同時(shí)附送以下資料報批：
A.《銷(xiāo)借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領(lǐng)用審批表》復印件。
制度與流程9
1、禁止員工落座店內沙發(fā)、旋轉椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時(shí)間內吃東西，或在上班時(shí)間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進(jìn)柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內辦理個(gè)人事務(wù)，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽(tīng)音樂(lè )、登錄無(wú)關(guān)網(wǎng)頁(yè)。（店員不允許私自進(jìn)入收銀臺）
4、禁止在工作時(shí)間內脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無(wú)關(guān)的事。
5、員工不允許在公司內吸煙。
6、禁止用公司電話(huà)撥打私人電話(huà)。說(shuō)話(huà)、打電話(huà)要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話(huà)或與他人有事務(wù)需要溝通，請到其它無(wú)人的房間內接打電話(huà)或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話(huà)最長(cháng)不得超過(guò)5分鐘接打電話(huà)應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長(cháng)或店長(cháng)到店外或店內房間接、打電話(huà)）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫(xiě)外出申請單，由店長(cháng)批準后外出，但外出時(shí)間必須在1小時(shí)之內。（超過(guò)1小時(shí)-3小時(shí)按請假1天計算：超過(guò)半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會(huì )議、學(xué)習時(shí)帶手機和會(huì )中外出接打電話(huà)，如有重要事項須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務(wù)，如會(huì )前已約見(jiàn)重要客戶(hù)的，須提前報主持人，經(jīng)主持人同意后可帶手機并調制成震動(dòng)，經(jīng)支持人同意后，方可離席。
9、準時(shí)參加公司組織的各種會(huì )議、學(xué)習、活動(dòng)，任何遲到者罰站直至會(huì )議、學(xué)習結束。凡會(huì )議、學(xué)習時(shí)各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱(chēng)呼要規范，在公司對領(lǐng)導必須要稱(chēng)呼其的職位名比如：x店長(cháng)、x組長(cháng)。見(jiàn)到老板必須問(wèn)好。
11、禁止負面性質(zhì)的議論集團的其它公司及本公司內的同事、客戶(hù)的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發(fā)展的.人，一經(jīng)發(fā)現堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會(huì )時(shí)請事假，請假必須提前一天進(jìn)行申請批準，不允許臨時(shí)請假。如有特殊情況須在上班一小時(shí)之前電話(huà)匯報。請病假必須補交醫院相關(guān)個(gè)人姓名的憑證，(醫院的處方單，或者繳費憑據)違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）
13、柜臺內不允許放置板凳，上班時(shí)間各歸各位，站好隨時(shí)準備好迎接顧客。在空閑時(shí)間可實(shí)時(shí)整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門(mén)口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時(shí)需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時(shí)補辦及賠償。
16、未經(jīng)相關(guān)人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來(lái)訪(fǎng)的任何客戶(hù)都要保持三米微笑并進(jìn)行禮貌詢(xún)問(wèn)或問(wèn)候。（包括其他珠寶公司來(lái)市調的，即使看出是市調人員也不能透露出不耐煩的語(yǔ)氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
制度與流程10
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設施,各單位要加強管理,建立健全管理制度。嚴禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物,保持室內整潔,四周道路暢通。泵房(站)的管理應納入設備創(chuàng )完好管理活動(dòng)中。
(二)在泵房(站)臨近操作的'明顯位置應設有工藝操作流程圖和操作程序說(shuō)明,操作流程圖醒目、直觀(guān),操作程序簡(jiǎn)潔、準確、實(shí)用。低壓和臨時(shí)高壓消防系統消防水泵能在接到火災報警后2分鐘內投入運行,穩高壓消防給水系統的消防水泵應為自動(dòng)控制。
(三)消防泵房(站)機泵、備用泵、儀表、電器、罐等應保持完好,零部件齊全,機泵運行時(shí)振動(dòng)符合規定,壓力、流量滿(mǎn)足設計要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應設事故照明,連續供電時(shí)間不少于20分鐘。消防泵房(站)應設報警電話(huà)。
(五)建立24小時(shí)值班制,有專(zhuān)人負責,對于消防泵房(站)出現的故障要立即處理,時(shí)刻保持戰備狀態(tài)。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機動(dòng)設備管理制度》規定定期潤滑、維護和保養,每周試運行1次,內燃機每周試機一次,認真填寫(xiě)運行和潤滑記錄。內燃機的優(yōu)良儲備量應能滿(mǎn)足機組連續勻轉6小時(shí)的要求。
(六)消防水源應滿(mǎn)足火災延續時(shí)間內消防用水總量的要求,水池應設水位標志,確定警戒水位,應安裝自動(dòng)補水系統。
(七)使用后的泡沫滅火系統應立即清洗,吹掃干凈,防止銹蝕,泡沫罐及時(shí)填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前,必須取樣送到專(zhuān)業(yè)部門(mén)化驗合格后,方能繼續使用,鑒定書(shū)復印件送到質(zhì)量安全環(huán)保處部門(mén)備案�；灢缓细竦�,必須立即更換藥劑,做好登記。
(九)更換泡沫液前,應對滅火系統進(jìn)行一次模擬滅火試驗,查看系統是否完好,有異常情況應檢查修復。
(十)每年應利用消防演練等時(shí)機對消防水系統的功能進(jìn)行全部測試,通過(guò)水泵控制柜現場(chǎng)啟動(dòng)、自動(dòng)啟動(dòng)、消防控制室遠程啟動(dòng)等方式來(lái)啟動(dòng)消防水泵進(jìn)行測試。
施工驗收規范和產(chǎn)品手冊均有,每月試一次水泵,由于消防泵日�；静还ぷ�,每年不少于一次全荷裁試驗,工作30分鐘以上,也便于水泵電機除潮和檢驗供水能力,若環(huán)境太潮的話(huà)應加大頻度.
制度與流程11
為進(jìn)一步健全學(xué)校請假制度，加強勞動(dòng)紀律管理，根據教育主管部門(mén)文件精神，結合學(xué)校實(shí)際，重申教職工請假的有關(guān)規定。
1、請假程序：辦公室領(lǐng)取請假單→填寫(xiě)→校長(cháng)審核→教導處安排、備案→辦公室存檔
2、請假一天以上（含1天）必須事先填寫(xiě)請假單，病假附上醫院證明，事假應寫(xiě)清事由。如遇急并急事不能事先書(shū)面請假的，事后應及時(shí)補辦。
3、請假到期不能上班者，必須再填寫(xiě)請假單，經(jīng)批準后方能續假。不能來(lái)校續假的，可以用各種方式提出申請，返校后補填請假單。
4、請假手續不完備，不予請假。未經(jīng)請假或請假未準而不上班者，按曠工處理。
5、考勤由辦公室主管，請假期滿(mǎn)后，要履行銷(xiāo)假手續，未銷(xiāo)假造成考勤上失誤的，由請假者負責。
6、教職工例會(huì )上將定期公布考勤情況。
7、病假須持醫院證明（急診除外）及本人請假條，經(jīng)校長(cháng)簽字批準方能生效，無(wú)醫院證明及本人請假手續，擅不到崗，以曠工論處。
8、鑒于教職工有寒暑假，結婚一般應安排在假期，如確須在教學(xué)時(shí)間舉行婚禮，學(xué)校給婚假三天（舉行婚禮當天和前后各一天），可視為出勤。
9、女教職工生產(chǎn)假：按現行國家法律法規執行。
10、喪假：教職工父母、岳父母、公婆、配偶、子女去世，可準假3天（從死亡之日起連續3天、路途時(shí)間除外）。視為出勤。
11、教職工因公負傷或因工負傷，治療期間，視為出勤。
12、教職工子女婚嫁，準假二天（婚嫁當日和前一天），視為出勤。
13、經(jīng)學(xué)校同意或安排的教職工外出學(xué)習、辦公事或公益活動(dòng)，可視為出勤。
14、教職工離校在離校期間保持通訊暢通，離校未安排好工作、未登記、或通訊不暢，視為工作失誤。離校在半天以上需具備請假手續，記入考勤。
15、教職工要按要求按時(shí)參加學(xué)校組織的集體性教育教學(xué)活動(dòng)（如上課、組織學(xué)生課外活動(dòng)、教師會(huì )議、升旗儀式、兩操、教研活動(dòng)等），活動(dòng)開(kāi)始后5分鐘后視為遲到，20分鐘后到達視為曠工，各類(lèi)活動(dòng)結束前離開(kāi)視為早退。
16、教職工在教學(xué)期間內休假、外出學(xué)習在兩天以?xún)龋ê瑑商欤�，需安排好本職工作，辦好交接，并報教導處備案，方能離校，否則視為工作失誤（遇急重事除外）。
�。ㄋ模⿻缯n處理
1、每天早讀課時(shí)，班主任到班巡視，發(fā)現學(xué)生早讀課上課后仍未到校就應立即與家長(cháng)聯(lián)系，了解情況；有特殊情況報年級工作組。
2、班主任應及時(shí)與曠課同學(xué)的家長(cháng)聯(lián)系，并將有關(guān)情況報年級工作組。
3、對曠課同學(xué)，德育處根據《學(xué)生手冊》和相關(guān)規定予以處理。
一、實(shí)行請銷(xiāo)假制，教職工持請假條請假，假期到時(shí)必須銷(xiāo)假。請假時(shí)先到部門(mén)領(lǐng)導處請假，待工作安排后持部門(mén)領(lǐng)導的審批假條到學(xué)校請假。嚴禁不假離校和請霸王假，嚴禁無(wú)病呻吟和小事長(cháng)假。
二、除婚喪嫁娶按規定請假外，教職工因其它原因請事假應嚴格控制，一學(xué)期內累計事假不得超過(guò)7天。請假在3天內的由學(xué)校主要負責人審批，4——7天由教育辦公室審批。
三、病假，7天以?xún)扔蓪W(xué)校審批，7天以上15天以?xún)扔山逃k公室審批，15天以上由本人書(shū)面申請，并持縣級以上醫院證明，經(jīng)學(xué)校、教育辦同意后報教育局審批。病假的工資待遇按蒼教［20xx］14號文規定執行。
四、學(xué)校規定：
1、事假期合計超過(guò)7天的，從超過(guò)之日起按日平均工資（含津貼74元）扣出勤款，全期無(wú)事假的給予獎勵。
2、病假連續超過(guò)14天的'不發(fā)該月74津貼，連續超過(guò)兩個(gè)月的不發(fā)該期（半年）的74津貼。（文件規定的特殊病除外）
3、對不假休假，越級批假，采取不正當手段騙假，超期休假等，按曠工處理，情節嚴重的報上級追究紀律責任。短期曠工處日均工資3——5倍的教育費，連續曠工15天以上的學(xué)校不安排工作崗位。
4、凡期累計事假7天以上，病假14天以上，無(wú)故一次及以上的年度考核不能評優(yōu)，不能評模。
五、學(xué)校開(kāi)會(huì )、政治學(xué)習、業(yè)務(wù)學(xué)習的請假與此規定相同。
制度與流程12
敬告：當你準備進(jìn)入成品倉庫時(shí)，請務(wù)必認真閱讀《進(jìn)入成品倉庫須知》之規定。凡進(jìn)入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并理解《進(jìn)入成品倉庫須知》之一切規定。
一。原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自進(jìn)入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二。所有進(jìn)入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開(kāi)關(guān)用電設備。違者每人每次處罰100元。
三。盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門(mén)，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價(jià)值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四。未經(jīng)倉庫管理人員允許時(shí)，任何人不得揭開(kāi)封箱條，不得撕開(kāi)包裝箱（袋），不得觸摸搬動(dòng)成品箱子（袋），不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五。入庫工人和裝車(chē)工人，在入庫或者裝車(chē)結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六。倉庫管理人員對可能違規的`人員及行為應立即制止；對已經(jīng)違規的人員立即處罰，對不聽(tīng)勸阻故意違規。惡意違規的人員，能夠加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協(xié)助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
制度與流程13
1.目的:
規范客戶(hù)接待流程,保證客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)效果。
2.范圍
適用顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)部。
3.職責
部門(mén)/崗位工作內容
部門(mén)負責人統籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門(mén)配合協(xié)調
4.方法與過(guò)程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)類(lèi)型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶(hù),接待人員則主要安排參觀(guān)及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶(hù),接待人員則主要安排洽談和參觀(guān),同時(shí)做好洽談的相關(guān)準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過(guò)電話(huà)溝通確定客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)人員基本資料、來(lái)訪(fǎng)日期、返程日期、來(lái)訪(fǎng)目的和側重點(diǎn)以及是否需要我司提供相關(guān)協(xié)助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)日程編制客戶(hù)參觀(guān)/交流日程安排函件,經(jīng)公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的形式知會(huì )客戶(hù)方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實(shí)施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀(guān)時(shí)間的`安排,接待人員提前填寫(xiě)《參觀(guān)接待登記表》,發(fā)總辦安排各物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進(jìn)行網(wǎng)上車(chē)輛預定,保證計劃的實(shí)施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡(jiǎn)介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來(lái)訪(fǎng)人員資料制作與會(huì )人員桌牌。
4.3.5根據交流時(shí)間安排預定會(huì )議室,安排相應茶水或點(diǎn)心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀(guān)項目的基本情況,如面積、入伙時(shí)間、風(fēng)格特點(diǎn)等。
4.4接待后跟進(jìn)事宜
4.4.1對于意向合作客戶(hù),接待人員應保存客戶(hù)聯(lián)系方式,與客戶(hù)保持聯(lián)系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問(wèn)客戶(hù)關(guān)系管理辦法》執行。
5.相關(guān)文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問(wèn)客戶(hù)關(guān)系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀(guān)接待登記表》
制度與流程14
1編制目的
規范廠(chǎng)區盲板抽堵作業(yè),保證作業(yè)安全。
2適用范圍
本廠(chǎng)區域盲板抽堵作業(yè)。
3作業(yè)證管理要求
3.1《盲板抽堵安全作業(yè)證》由生產(chǎn)部門(mén)或安全防火部門(mén)管理。
3.2《盲板抽堵安全作業(yè)證》由生產(chǎn)單位辦理。
3.3生產(chǎn)單位負責填寫(xiě)《盲板抽堵安全作業(yè)證》表格、盲板位置圖、安全措施,交施工單位確認、公司安全防火部門(mén)審核,由主管廠(chǎng)長(cháng)或總工程師審批。
3.4審批好的《盲板抽堵安全作業(yè)證》交施工單位、生產(chǎn)部門(mén)、安全防火部門(mén)各一份,生產(chǎn)部門(mén)負責存檔。
3.5作業(yè)結束后,經(jīng)施工單位、生產(chǎn)部門(mén)、安全防火部門(mén)檢查無(wú)誤,施工單位將盲板位置圖交生產(chǎn)部門(mén)。
制度與流程15
一、目的
為規范本酒樓團體包餐的服務(wù)工作，特制定本規范，希望各位同仁嚴格遵守。
二、適用范圍
適用于在本酒樓的各種會(huì )議、旅游團隊以及大型團體活動(dòng)包餐的服務(wù)。
三、團體包餐早餐服務(wù)程序
(一)整理布置餐廳
服務(wù)員根據包餐人數整理布置好餐廳，配備好相應的就餐桌椅，并在餐臺上擺放臺簽，備齊各種物品，了解當天包餐供應的食品品種，配制好所需的各種作料，整理好個(gè)人儀容。
(二)擺齊用具和作料
早餐用具有：碟、碗、勺、筷子、茶具、餐巾(紙巾)、小毛巾(一般的早餐不配酒杯)。作料是指各種小菜。
(三)恭候客人，引客入座
恭候客人，做到客人一到立即有人提供引導服務(wù)，及時(shí)準確地將客人引導到為其指定的坐席上，便于順利開(kāi)餐。
(四)及時(shí)開(kāi)餐，按量供應
早餐包餐，往往人齊一桌即開(kāi)餐一桌，服務(wù)員及時(shí)將準備好的早餐送至餐桌上，并按食品內容的不同合理擺放。按人定量的食品，要保證供應數量。
(五)遞送茶水、毛巾
一般的早餐用餐時(shí)間較短，因此當各種食品上齊后，應將茶水及毛巾送至客人面前。
(六)以禮相送，收拾餐臺
早餐客人用餐后往往是分散離臺，這時(shí)服務(wù)員應隨時(shí)送客，說(shuō)相送語(yǔ)，以示服務(wù)熱情。待客人全部離開(kāi)餐臺后，方可撤臺。
(七)核對就餐人數
早餐結束后，匯總就餐人數，為結賬做好準備工作。
四、團體包餐午、晚餐服務(wù)程序
(一)核對
團體包餐的菜單一般都是提前擬訂好的。每次開(kāi)餐前，服務(wù)員都要將本餐的菜單與臺號、包餐單位、桌數、人數進(jìn)行核對，做到準確無(wú)誤。同時(shí)，將菜單上所安排的菜和食品與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對，如有錯誤及時(shí)更正，并告訴包餐單位，說(shuō)明更改原因。
(二)布置餐廳
根據包餐團體的數量，分配布置好每一團體的就餐位置，并配好必要的標志(桌號牌、席次牌)及裝飾等。同時(shí)在餐廳可寫(xiě)出告示牌，放在客人入口處，以便客人辨認自己的就餐方位。
(三)擺好餐臺
由于包餐標準不同，包餐菜肴的檔次、品種等也都不同，因此，擺放的餐飲用具要有所區別。
1.便餐包餐。
便餐包餐的檔次較低，一般是四道或六道熱菜，一個(gè)湯，不設冷葷，同時(shí)主食供應量較大而豐富。便餐包餐的餐具應配餐碟、湯碗、湯勺、筷子、牙簽、調味碟、煙灰缸、公用餐具。不擺酒水杯。餐后為每位客人送一杯熱茶及一條毛巾。
2.中檔標準包餐。
一般是大冷盆一個(gè)或四個(gè)獨拼冷菜、六至八道熱菜、一個(gè)湯。中檔標準包餐餐具配用除了與便餐相同外，應加擺水杯一道，因午餐應配有各種飲料，晚餐可同時(shí)提供啤酒。同時(shí)，根據菜肴內容，準備好餐間更換所需的餐碟。
3.宴會(huì )型包餐。
應視同宴會(huì )的規格，餐具配用應視包餐時(shí)間而定。一般是，午餐擺水杯、紅酒杯，晚餐加擺白酒杯。但是，無(wú)論午餐還是晚餐，所用酒具類(lèi)別應以客人需要為準。
(四)恭候客人，引賓入座
待客入座的一切準備工作，應在預定開(kāi)餐時(shí)間的.前5分鐘內做完。服務(wù)員按各自的工作崗位站立就位，恭候客人到來(lái)。當客人來(lái)到餐廳后，服務(wù)員要主動(dòng)上前詢(xún)問(wèn)并準確迅速地將客人引到準備好的座位上，為順利開(kāi)餐做好準備，避免出現客人坐錯位的尷尬局面。
(五)清點(diǎn)人數，準時(shí)開(kāi)餐
負責團體包餐的服務(wù)員，在開(kāi)餐前做好核對就座人數，做到心中有數�？腿说烬R后應迅速通知廚房準備起菜。如規定開(kāi)餐時(shí)間已到，而有個(gè)別顧客未到，服務(wù)員應主動(dòng)征求主辦單位的意見(jiàn)，在得到主辦單位許可后方可開(kāi)餐。
(六)看臺、上菜專(zhuān)人負責
午、晚餐包餐服務(wù)，應設有專(zhuān)門(mén)看臺的服務(wù)員，以保證及時(shí)為顧客提供有關(guān)方面的服務(wù)，如、更換餐用具、遞送菜肴食品、及時(shí)整理餐臺，并做到隨時(shí)掌握客人的需要及進(jìn)餐速度，以使服務(wù)工作更加完善。
(七)清點(diǎn)酒水飲料，結清賬目
當本餐的各種菜和食品上齊后，應告知包餐主辦單位的負責人，使之心中有數，同時(shí)將本餐所用的各種酒水、飲料進(jìn)行整理清點(diǎn)，并一一上賬。
結賬時(shí)應注意：物品上賬清楚、數量準確、結賬及時(shí)、不留單、不壓?jiǎn)�，以便及時(shí)匯總結賬，防止出現錯單、丟單。
(八)禮貌送客
客人用餐完畢，服務(wù)員要站立恭候，隨時(shí)送客。顧客離席后，要及時(shí)整理餐臺，檢查是否有遺留物或丟失物品，一經(jīng)發(fā)現上述問(wèn)題，做到及時(shí)、妥善處理。
(九)清理餐臺
顧客離開(kāi)餐臺后，應及時(shí)將餐臺上的就餐用具清理干凈。撤臺順序應是：先撤餐巾、毛巾，而后撤酒杯、小件餐具等;臺面撤凈后換鋪臺布;整理，為下一餐工作打下一個(gè)良好的基礎。
五、團體包餐服務(wù)注意事項
1.注意飯菜的保溫，應等客人到齊后再上菜，不能提前上菜、上飯。
2.客人如果要標準外的酒水，應滿(mǎn)足要求，但差價(jià)現付，應向客人解釋清楚。
3.個(gè)別客人用餐時(shí)有特殊要求，如想吃面食、不吃豬肉等，應盡量滿(mǎn)足。
4.對在酒店逗留時(shí)間較長(cháng)的旅行團隊的客人或會(huì )議代表，應根據客人情況提供不同菜單，切忌每天都是重復的菜肴。
5.注意巡臺，隨時(shí)給客人換餐碟、添加飲料、換煙灰缸。外賓中有的不會(huì )使用筷子，應及時(shí)提供叉、勺。
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