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供應商管理制度【共15篇】
在學(xué)習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的供應商管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
供應商管理制度1
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風(fēng)符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲(chóng)、殺蟲(chóng)符合衛生防疫標準。
(4)地面無(wú)垃圾、積水、油跡，貨架無(wú)散開(kāi)貨、未封商品、灰塵等。
2、保質(zhì)期控制：
限截止最后銷(xiāo)售日(有效銷(xiāo)售期) 1—3天保質(zhì)期最后一日
1—4天保質(zhì)期前一日
8—5天保質(zhì)期前兩日
16—30天保質(zhì)期前五日
30天以上保質(zhì)期前十日
備注：超過(guò)保質(zhì)期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質(zhì)期限的食品，必須采取相應措施：降價(jià)、促銷(xiāo)等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以?xún)?
(2)發(fā)現某種商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的促銷(xiāo)、降價(jià)的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時(shí)，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以?xún)? (2)發(fā)現某種保鮮商品的庫存過(guò)大時(shí)，要采取必要的`促銷(xiāo)、降價(jià)、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內的使用數量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚(yú)科的庫存管理
(1)水質(zhì)、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時(shí)刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷(xiāo)售在保質(zhì)期內，并及時(shí)將腐爛變質(zhì)冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類(lèi)存放，依次考慮的原則有商品分類(lèi)、崗位分類(lèi)、供應商分類(lèi)。
(2)先進(jìn)先出的原則，不僅有明確保質(zhì)期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度2
●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。
●xx超市總部供應商合同，對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在xx超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應xx超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。
●xx購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的'流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失，請立即到xx超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，xx超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，xx超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持xx超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●xx超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成xx超市相關(guān)損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●xx超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●xx超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以xx超市規定：
☆凡xx超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與xx超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如xx員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助xx超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●xx超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●xx超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度3
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的'評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度4
●××談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門(mén)
●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠(chǎng)商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼、稅務(wù)登記證復印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書(shū)復印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進(jìn)京銷(xiāo)售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書(shū)（對進(jìn)口產(chǎn)品）。
●××超市總部供應商合同，對××超市各店均有效。供應商和××超市及其各店均需遵守執行。
●合同經(jīng)雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在××超市唯一一個(gè)"廠(chǎng)商編碼"（同一供應商供應××超市不同部組單品，僅在"廠(chǎng)商編號"前加部組號以示區別）。
●××購銷(xiāo)單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。
●購銷(xiāo)單品清單須經(jīng)雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在××超市唯一一個(gè)"單品編碼"。
●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價(jià)格等）如有變動(dòng)，須以書(shū)面形式提前一個(gè)月通知談判員，以便及時(shí)更正購銷(xiāo)單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會(huì )保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。
●雙方確認合同后并非承諾購買(mǎi)，商品的采購需通過(guò)店訂貨單進(jìn)行。如對合同或購銷(xiāo)單品清單有疑問(wèn)請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷(xiāo)的所有問(wèn)題，供應商應與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時(shí)間。
●為節省往返時(shí)間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷(xiāo)確認請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營(yíng)業(yè)部門(mén)依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷(xiāo)售及庫存情況向供應商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫(xiě)訂單無(wú)效）。
●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應商收到訂單后，要按訂單及時(shí)備貨并按要求時(shí)間送到訂貨店的收貨組。
●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問(wèn)題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認。臨時(shí)貨量不足或斷貨，請及時(shí)向各店營(yíng)業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長(cháng)時(shí)間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產(chǎn)供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時(shí)終止，店營(yíng)業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價(jià)、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的'流水號。
關(guān)于對帳和結款
●店財務(wù)部核算員負責與供應商對帳業(yè)務(wù)。
●在結款日前15天開(kāi)始對帳。對帳時(shí)間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節省時(shí)間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話(huà)答復數額是否相符，如不符雙方應預約時(shí)間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數額開(kāi)具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結款。
●供應商第一次辦理結款，請提供：
☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。
☆供應商的開(kāi)戶(hù)行及帳號。
●供應商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說(shuō)明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時(shí)交納10元手續費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個(gè)工作日后重新開(kāi)具支票。
●供應商支票遺失，請立即到××超市開(kāi)戶(hù)行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應商報告之日起30天后財務(wù)部重新開(kāi)具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價(jià)等變更，促銷(xiāo)，贊助費用。
●財務(wù)部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。
●店營(yíng)業(yè)/收貨組的營(yíng)業(yè)員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會(huì )計負責：對帳、結帳、賠償。
●店營(yíng)業(yè)經(jīng)理負責：長(cháng)期租用店內堆頭、店內廣告。
供應商在以上各環(huán)節遇到問(wèn)題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區經(jīng)理；店內：店長(cháng)。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價(jià)優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏(yíng)得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著(zhù)銷(xiāo)量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動(dòng)店內銷(xiāo)售，××超市要求供應商積極參與促銷(xiāo)，并支持××超市的促銷(xiāo)活動(dòng)、新店開(kāi)業(yè)和店慶等到活動(dòng)。
●××超市希望供應商和談判員就商品調整、價(jià)格調整、促銷(xiāo)活動(dòng)等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和市場(chǎng)信息。
●××超市要求供應商在合作上必須誠實(shí)，提供的所有資信和證明材料必須合法真實(shí)有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。
●因商品質(zhì)量問(wèn)題導致顧客投訴或政府專(zhuān)業(yè)部門(mén)檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應商補償�！痢脸胁⒁晣乐睾陀绊懗潭葲Q定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進(jìn)行，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動(dòng)公開(kāi)透明。
●××超市相信供應商給予談判或營(yíng)業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會(huì )導致雙方經(jīng)營(yíng)成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規定：
☆凡××超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個(gè)人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司或個(gè)人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂(lè )活動(dòng)票券、有價(jià)證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。
☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現即終止合作。如××員
工出于個(gè)人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的××超市的收費單據，供應商憑此單據到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據上核章并向供應商開(kāi)具相應發(fā)票，供應商將財務(wù)核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務(wù)部未開(kāi)具相應發(fā)票，供應商有權拒絕交納。
☆未按時(shí)限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。
關(guān)于供應商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽(tīng)取接受供應商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見(jiàn)。
●××超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協(xié)議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門(mén)可寫(xiě)清事實(shí)向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應商管理制度5
1．總則
1．1制定目的
為規范供應商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準，特制定本規章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應商管理，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1．3權責單位
�。�1）采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2．供應商管理規定
2．1供應商開(kāi)發(fā)
供應商開(kāi)發(fā)程序如下：
�。�1）供應商資訊收集。
�。�2）供應商基本資料表填寫(xiě)。
�。�3）供應商接洽。
�。�4）供應商問(wèn)卷調查。
�。�5）樣品鑒定。
�。�6）提出供應商調查申請。
2．2供應商調查
供應商調查程序如下：
�。�1）組成供應商調查小組。
�。�2）分別對供應商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
�。�3）列入合格供應商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢(xún)價(jià)。（3）比價(jià)。（4）議價(jià)。（5）定價(jià)。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。
2．4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項目作評鑒。（2）每半年進(jìn)行一次總評。
�。�3）列出各供應商之評鑒等級。（4）依規定獎懲。
2．5供應商復查
�。�1）每年對合格供應商進(jìn)行一次復查。（2）復查流程同供應商調查。
�。�3）有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)能夠作供應商復查。
2．6供應商輔導
�。�1）對C等以下之供應商采取必要的輔導。（2）不合格供應商應予除名。
�。�3）不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調查評核。
2．7供應商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會(huì )。
�。�2）A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
�。�3）A等供應商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著(zhù)者，另行獎勵。
�。�5）A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動(dòng)。（6）A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
�。�2）（2）C等、D等之供應商，應理解訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
�。�3）（3）E等供應商即予停止交易。
�。�4）D等供應商三個(gè)月內未能到達C等以上供應商之標準，視同E等供應商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需理解重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽(yù)不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程能夠劃分為戰略采購和訂單協(xié)調兩個(gè)環(huán)節，戰略采購包括供應商的開(kāi)發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統一標準的供應商情景登記表，來(lái)管理供應商供給的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場(chǎng)地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶(hù)、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過(guò)分析這些信息，能夠評估其工藝本事、供應的穩定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭本事。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢(xún)價(jià)文件，一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節，并要求供應商在指定的日期內完成報價(jià)。在收到報價(jià)后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問(wèn)要徹底澄清，并且要求用書(shū)面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續工作是報價(jià)分析，報價(jià)中包包含很多的信息，如果可能的話(huà)，要求供應商進(jìn)行成本清單報價(jià)，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不一樣供應商的報價(jià)，你會(huì )對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審查簽批后，交供應部經(jīng)理，進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。
B：供應部經(jīng)理按資金使用情景，經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后，轉交財務(wù)部，進(jìn)入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后，決定簽批，報總經(jīng)理批準后，進(jìn)入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情景下，將資料退回申請部門(mén)，申請部門(mén)視情景進(jìn)入“堅持申請采購程序”或放下申請。
C2：經(jīng)過(guò)“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進(jìn)入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門(mén)，由部門(mén)經(jīng)理放下申請，用其他方法解決。
D：進(jìn)入“采購程序”后，由供應部經(jīng)理根據采購屬于屬長(cháng)期及大宗情景，進(jìn)入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進(jìn)入“合同簽定及審核程序”，由供應部根據供貨商供給的資料，構成合同文本，交財務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應部簽定合同并執行，進(jìn)入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進(jìn)入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進(jìn)入“入庫程序”和“結算環(huán)節”。 G1：進(jìn)入“入庫程序”后，通知申請部門(mén)，能夠進(jìn)入“使用、銷(xiāo)售環(huán)節”。
G2：進(jìn)入“結算環(huán)節”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規定完成對供應商的付款。
1、目的
評定、選擇合格供應商，經(jīng)過(guò)評審以證實(shí)供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。
2、適用范圍
適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應商的評審與選擇。
3、定義
3.1【供應商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應商主要有以下情景：A類(lèi)：由本公司直接評審選定，包括：
a)物料供應商－－直接為我公司供給標準產(chǎn)品的制造廠(chǎng)商。
b)外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡(jiǎn)稱(chēng)“外協(xié)廠(chǎng)”。 c)物料代理商－－根據協(xié)議要求為我公司供給標準產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商。
d) OEM--按照規定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠(chǎng)商。
B類(lèi):由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應和服務(wù)商，包括物料供應和貨運商等（此類(lèi)供應商我公司不再進(jìn)行認證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動(dòng)或過(guò)程結果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過(guò)程中需要使用消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。 3.6【安規器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標準物料情景下，行使風(fēng)險采購方式，采購能夠滿(mǎn)足使用要求的物料替代標準物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注：“特定條件和要求”應在構成申請單時(shí)確定，它能夠是以下情景之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規定時(shí)期內的用料、限定的產(chǎn)品數量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、職責
4.1采購部
a)負責組織評審選定供應商活動(dòng)，建立合格供應商檔案。
b)負責對供應商進(jìn)行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有供給滿(mǎn)足本公司規定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。
c)采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準，和對物料的緊急采購的批準；
d)分派采購任務(wù)，負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情景，確保如期完成采購任務(wù)。
e)理解各業(yè)務(wù)主管部門(mén)的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2公司領(lǐng)導
負責確定相應的供應商評審小組，對選定的供應商進(jìn)行批準和發(fā)布。
4.3技術(shù)工程部
a)按規定程序驗收采購物料。
b)負責向業(yè)務(wù)主管部門(mén)反饋本公司與元器件供應廠(chǎng)商、外協(xié)加工制作廠(chǎng)商合作的質(zhì)量信息。
5、過(guò)程要求
代號過(guò)程過(guò)程資料與要求職責者執行依據和輸出01初次甄別供應商獲取供應商的信息能夠使用多種途徑，評審、認證活動(dòng)有指定的負責人組織實(shí)施。采購部（初定方案）02實(shí)地考察
交流根據初定方案，進(jìn)行有目的的考察。
對供給有形產(chǎn)品的廠(chǎng)商應考察、了解其：經(jīng)營(yíng)的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評定小組參照：供應商評定表
03技術(shù)認證
在基本滿(mǎn)足02要求情景下，必要時(shí)，提取樣品進(jìn)行測試或試用（可重復）。評定小組04商務(wù)談判
在貼合技術(shù)條件情景下，與其進(jìn)行商務(wù)談判（和重復談判）。評定小組
05綜合評議
適當時(shí)，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評議。評定小組參照：供應商評定表
06意向協(xié)議
當雙方基本確定時(shí)，應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時(shí)，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。評定小組
07試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方供給技術(shù)文件的應予及時(shí)供給齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時(shí)，我方可派出技術(shù)支持人員。采購部
08階段評定
必要時(shí)，對以往合作情景作階段回顧、總結、評定，并作出或堅持現狀或簽訂正式協(xié)議或暫�；虺蜂N(xiāo)的意見(jiàn)。評定小組供應商評定表
09簽訂協(xié)議
條件成熟時(shí)，在雙方要求都能夠理解情景下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責和義務(wù)。評定小組協(xié)議
10執行采購
a)按協(xié)議要求執行下單、采購。
b)當技術(shù)要求變更時(shí)，訂單應予明示。
c)無(wú)協(xié)議約定的，按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單
11驗貨按程序要求實(shí)行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗和試驗程序驗貨記錄
12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗部門(mén)應適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門(mén)應適時(shí)向供應商溝通質(zhì)量信息，推動(dòng)其實(shí)施改善行動(dòng)，有考核要求時(shí)，應進(jìn)行考核。對已不能滿(mǎn)足規定要求或對突發(fā)質(zhì)量問(wèn)題未能做有效的糾正和預防措施的供應商，可降為試用供應商，直至取消其合格供應商資格。采購部品質(zhì)報告
13復評與改善
根據歷次合作、考核等情景，為實(shí)施持續改善，在以下情景進(jìn)行復評：
a)質(zhì)量問(wèn)題頻繁或嚴重；
b)合作本事不能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；c)成本控制需要；
d)公司經(jīng)營(yíng)策略調整；
e)其他重要原因。評定小組采購部供應商評定表
6、管理程序
6.1操作程序
6.1.1本公司規模經(jīng)營(yíng)情景下，對基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠(chǎng)、OEM的選擇（A類(lèi)供應商）按照“過(guò)程要求”執行。
6.1.2以下情景的選擇廠(chǎng)家和執行采購可參照（但不受制于）“過(guò)程要求”執行。 a)試用新物料；
b)小數量加工；
c)當前供應商不能供貨而執行物料替代流程；
d)進(jìn)口物料；
e)來(lái)自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f)已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料；g)元器件代理商；
h)友好合作廠(chǎng)家的物料；i)非基本物料；
j)運輸、服務(wù)等供應商；k)其他新情景。
6.1.3在保證過(guò)程受控的'條件下，“過(guò)程要求”中的01至10過(guò)程能夠并行或超前。
6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導批準為準。
6.2供應商控制程序
6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應商，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)質(zhì)量檢驗部門(mén)應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2風(fēng)險采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列，但其相應的供應商必須由評審組織進(jìn)行確認。
6.2.3評審人員應擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評審的本事。
6.2.4評審和認證活動(dòng)應由指定的小組進(jìn)行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合：
a)現場(chǎng)考察、驗證；
b)樣品檢驗和試驗；
c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數據進(jìn)行驗證；
d)試合作必須的期限；
f)歷史業(yè)績(jì)情景；
g)委托外部組織驗證或認證；
h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應商。
6.2.5所有的合格供應商都應建立并保存見(jiàn)證性文件和記錄。
6.2.6凡復審不合格的供應商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應商，每次評審結果應反饋給供應商。
6.2.7 B類(lèi)供應商在本公司無(wú)評審要求。
6.3采購控制程序
6.3.1采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。
6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可。
6.3.3在可行時(shí)，能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，但應與之構成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專(zhuān)業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數據處理工作，有必須的英語(yǔ)水平和較好的談判技能。
6.3.5根據生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動(dòng)中“采購什么？采購多少？何時(shí)到貨？”的基本依據。
6.3.6采購部根據器件的分類(lèi)，把基本物料采購計劃分配給不一樣的采購職責人。
6.3.7采購職責人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執行性，如有不可執行的項目，應以書(shū)面形式反饋給計劃制訂部門(mén)，以便計劃部門(mén)及時(shí)調整計劃。
6.3.8采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠(chǎng)家、相應的廠(chǎng)家規格型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿(mǎn)足時(shí)，需注明新的定約時(shí)光。
6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規定時(shí)光內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。
6.3.11采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準許后，方可實(shí)施采購。此物料的使用應由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡(jiǎn)單二次使用的此類(lèi)物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進(jìn)行。
6.3.12訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。
6.3.13貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時(shí)送檢。
6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí)，必須履行規定的認可審批手續。
6.3.15當顧客要求時(shí)，可在本公司或供應商處對采購物料進(jìn)行貼合性驗證。
6.3.16外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責及時(shí)、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專(zhuān)用工裝和儀器；b)對重點(diǎn)物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓、生產(chǎn)現場(chǎng)技術(shù)指導和并進(jìn)行首次加工評審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗員或授權人在供應商現場(chǎng)檢驗，也能夠送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施；
c)由采購部負責堅持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡(luò )，協(xié)調解決外協(xié)加工過(guò)程中的品質(zhì)、工藝等問(wèn)題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應商實(shí)施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監督供應商落實(shí)糾正、預防措施。
e)外協(xié)供應商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)品質(zhì)數據，該數據由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4驗貨控制程序
6.4.1供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來(lái)的物料時(shí)，應對其品種、數量和包裝進(jìn)行核對和登記。
6.4.2暫存庫管理人員填寫(xiě)送檢單并送到IQC，由IQC人員實(shí)施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠(chǎng)或其他場(chǎng)所檢驗的物料，暫存庫根據IQC開(kāi)具的合格單據進(jìn)行“直接接收”操作。
供應商管理制度6
為規范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏(yíng)，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F規定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價(jià)廉的、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛生、食品，包裝）等規定指標，并按規定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門(mén)的檢查，如有違規現象，須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數量，并按照酒店規定的時(shí)間送貨做到無(wú)延遲，無(wú)擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時(shí)補貨。如有因送貨不及時(shí)而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規定時(shí)間送貨，酒店將對供應能力重新進(jìn)行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規格、數量，沒(méi)有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數量（或重量），散裝貨物按照實(shí)際稱(chēng)量結算，包裝物品的實(shí)際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現供應商的.貨品出現短斤缺兩、以差充好、價(jià)格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進(jìn)行相應處罰，如發(fā)現3次以上類(lèi)似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進(jìn)行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個(gè)定價(jià)周期（每月）提供一次報價(jià)，在確定的價(jià)格執行期間，如果價(jià)格變動(dòng)幅度超過(guò)±5%，可書(shū)面通知酒店（采購負責人及財務(wù)部），酒店同意予以調價(jià)。如發(fā)現市場(chǎng)價(jià)格降低，而供應商沒(méi)有調整，第一次扣罰該品種從定價(jià)之日至發(fā)現之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛生清潔，做到地面無(wú)菜葉、無(wú)紙皮箱、無(wú)明顯雜物等，另各供應商在停車(chē)場(chǎng)卸貨時(shí)，也應保持地面清潔。
九、餐飲類(lèi)供應商均由餐飲部和采購負責人負責統一規范管理，供應商送貨人員在進(jìn)入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙，愛(ài)護公共設施設備，如有違反者，將進(jìn)行處罰。
十、關(guān)于對供應商的扣罰，由驗收人員開(kāi)單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進(jìn)行體現；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據當月送貨數量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進(jìn)行處罰時(shí)，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監、財務(wù)部總監、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開(kāi)具國家規定的正規稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無(wú)誤后，在7個(gè)工作日內支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規定》，酒店保留修改上述規定的權力。
供應商管理制度7
第一章總則
第一條為了XX工業(yè)有限公司供應商管理工作，優(yōu)化采購資源、規避采購風(fēng)險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，促進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩定提高，特制訂本管理辦法。
第二條本方法適用于公司的供應商管理，以及公司對供應商進(jìn)行評價(jià)、選擇和重新評價(jià)等各項控制活動(dòng)。
第三條公司供應商管理實(shí)行統一歸口分級管理。
第二章職責
第四條公司總經(jīng)理負責合格供應商的批準，以及對生產(chǎn)管理部、質(zhì)量技術(shù)部、采購部的供應商評價(jià)進(jìn)行審核。
第五條公司采購部負責供應商檔案管理，對供應商的推薦、預選時(shí)提出意見(jiàn)并對其進(jìn)行監控，做好供應商資料積累工作。主要履行以下職責：
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)公司供應商管理規章制度。
�。ǘ┴撠煿竟⿷绦畔�(dòng)態(tài)維護。
�。ㄈ﹨⑴c供應商推薦、評價(jià)等管理工作。
�。ㄋ模┴撠煴竟竟⿷藤Y料、檔案管理工作。
第六條公司生產(chǎn)管理部和質(zhì)量技術(shù)部負責參與供應商評價(jià)工作，并根據各部門(mén)cv專(zhuān)業(yè)提出評價(jià)結果。
第三章分類(lèi)
第七條根據采購物資本身的特性、與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)度以及使用的相關(guān)要求，將采購物資分為以下幾類(lèi)：
�。ㄒ唬〢類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需要進(jìn)行加工以及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可通過(guò)檢驗確定質(zhì)量水平的原輔材料，例如護面紙、發(fā)泡劑等。
�。ǘ〣類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行不需要進(jìn)行加工以及間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料，包括包裝材料、標簽等，例如燃煤、捆扎帶等。
�。ㄈ〤類(lèi)物資：公司生產(chǎn)進(jìn)行所需的，無(wú)法通過(guò)檢測、需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)技術(shù)人員認定的物資，例如生產(chǎn)設施設備、五金配件、化學(xué)試劑等。
第八條根據供應商的能力資質(zhì)及對本公司的供貨情況與服務(wù)態(tài)度，將供應商分為以下幾五類(lèi)：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：經(jīng)初步篩選后能力有待進(jìn)一步確認的供應商。
�。ǘ┖细窆⿷蹋≦S）：能夠形成穩定（品質(zhì)價(jià)格周期穩定）供應的供應商。
�。ㄈ﹥�(yōu)秀供應商（GS）：二年以上穩定供應的合格供應商。
�。ㄋ模┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次供應不穩定或有意欺瞞或不積極配合的供應商。
第九條根據公司對各類(lèi)供應商的要求有所不同，具體界定如下：
�。ㄒ唬┖蜻x供應商（CS）：物流部根據采購物資的需要，聯(lián)絡(luò )和選擇2家以上侯選供方，組織收集供方滿(mǎn)足采購要求能力的有關(guān)資料以及采購物資的樣品填寫(xiě)《供方樣品評價(jià)表》交質(zhì)量部審核通過(guò)后方可列為候選供應商。Ⅲ物資由于物資特殊性可由物流部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定候選供應商供應商。
�。ǘ﹤溆霉⿷蹋ˋS）：對于列為候選供應商的供方物流部可批量購進(jìn)進(jìn)行試用（批量購進(jìn)的最大金額應不超過(guò)5萬(wàn)元），并填寫(xiě)《供方批量試用評價(jià)表》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部協(xié)同物流部、生產(chǎn)部對其產(chǎn)品進(jìn)行小批或中批試用，若試用2次以上，《供方批量試用評價(jià)表》均顯示通過(guò)的供方方可列為備用供應商。
�。ㄈ┖细窆⿷蹋≦S）：列為備用供應商的供方物流部可進(jìn)行正常采購，能穩定供貨兩次以上、服務(wù)態(tài)度良好的備用供應商，可升級為合格供應商，物流部將其列入《合格供方名錄》，并報質(zhì)量部、生產(chǎn)部審核，總經(jīng)理批準。
�。ㄋ模﹥�(yōu)秀供應商（GS）：列為合格供應商的供方能穩定供貨兩年以上、服務(wù)態(tài)度良好的可升級為優(yōu)秀供應商，公司所有物資采購均首選優(yōu)秀供應商。
�。ㄎ澹┖诿麊喂⿷蹋˙S）：連續兩次樣品不合格、資質(zhì)不完全、供應不穩定或有意欺瞞不積極配合的供應商，物流部將其列為黑名單供應商，對此類(lèi)供方物流部將拒絕接受其樣品或貨物。
第十條采購部負責組織質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)人員根據采購物資分類(lèi)的原則對需采購的物資進(jìn)行類(lèi)別的確認。
第四章準入原則
第十一條公司供應商實(shí)行準入原則，準入《合格供應商名錄》必須具備的基本條件：
�。ㄒ唬┕⿷瘫仨毦哂蟹ǘǖ纳a(chǎn)資格。
�。ǘ┚哂型晟频馁|(zhì)量保證體系，提供的物料能夠滿(mǎn)足本公司的質(zhì)量要求，有持續改進(jìn)的愿望與能力。
�。ㄈ┥a(chǎn)能力能夠滿(mǎn)足本公司需求，并有持續發(fā)展的潛力。
�。ㄋ模┍ＷC按時(shí)、按量供貨。
�。ㄎ澹┰跐M(mǎn)足上述條件的同時(shí)，價(jià)格有競爭力。
�。┰谕袠I(yè)中有良好的'信譽(yù)和競爭優(yōu)勢。
供應商原則上以制造商為主，因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可在嚴格審查的基礎上優(yōu)選適量代理商或貿易商。
第十三條對于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)物資應從《合格供應商名錄》中挑選供應商進(jìn)行采購，C類(lèi)物資由于物資特殊性可由采購部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行搜集或指定供應商。
第五章準入程序
第十四條供應商準入按照申請推薦、資格預審、準入評審、準入核準、信息準入的程序辦理。
第十五條申請準入的供應商應填寫(xiě)《供應商準入申請表》（附件一），并按照《供應商準入資料清單》（附件二）提供有關(guān)資料，經(jīng)采購部門(mén)報質(zhì)量技術(shù)部。
第十六條質(zhì)量技術(shù)部負責組織供應商準入申請資料的預審，對采購物資級別及風(fēng)險等級較高的，可組織相關(guān)人員對申請準入的供應商進(jìn)行現場(chǎng)審核，并形成現場(chǎng)審核報告。審核報告作為供應商評審的一項重要依據。審核報告應包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設備和經(jīng)營(yíng)情況、質(zhì)量控制、研發(fā)能力、產(chǎn)品實(shí)際使用情況等。若供應商出現下列情形之一的，不予預審：
�。ㄒ唬┥蠄筚Y料不全或不符合要求的。
�。ǘ┨峁┨摷俚臉I(yè)績(jì)證明或其他資信資料的。
�。ㄈ┯羞`反經(jīng)營(yíng)誠信、職業(yè)道德等不良行為的。
�。ㄋ模┕⿷逃羞`法行為或有嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的。
第十七條質(zhì)量技術(shù)部按照《供應商準入評審項目和內容》（附件三）制定評審標準，按照評審標準、申請準入供應商提供的資料及所需現場(chǎng)審核報告進(jìn)行評審。質(zhì)量技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)依據評審情況，統一提出對供應商的預審報告和供應商推薦名單。
第十八條質(zhì)量技術(shù)部將通過(guò)預審的供應商上報給公司總經(jīng)理審批。
第十九條通過(guò)公司總經(jīng)理審核批準后的供應商，質(zhì)量技術(shù)部負責將供應商錄入《合格供應商名錄》，并將批準后《合格供應商名錄》分發(fā)到采購部和倉庫部門(mén)。
第二十條《合格供應商名錄》有效期為一年，每年公司質(zhì)量技術(shù)部應對已準入的合格供應商進(jìn)行一次年審。年審合格的，準入次年的《合格供應商名錄》。未按要求參加年審或年審不合格的，暫停其合格供應商資格。年審內容主要包括：相關(guān)法定生產(chǎn)資格、上一年業(yè)務(wù)發(fā)生情況、有關(guān)質(zhì)量和生產(chǎn)方面的變化情況等。以上文件必須加蓋單位公章。
第六章考核評價(jià)
第二十一條公司采用日常管理和年度考核相結合的方式，對合格供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
第二十二條日常管理由各個(gè)相關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各部門(mén)在采購和使用過(guò)程中對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)上報質(zhì)量技術(shù)部。
第二十三條質(zhì)量技術(shù)部應定期對供應商進(jìn)行評估，回顧分析物料質(zhì)量檢驗結果、質(zhì)量投訴和不合格處理記錄。如物料出現質(zhì)量問(wèn)題或生產(chǎn)條件、工藝、質(zhì)量標準和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時(shí)，還應盡快進(jìn)行相關(guān)的現場(chǎng)質(zhì)量審計。
第二十四條采購部每年組織對上年有交易的供應商進(jìn)行年度考核，填寫(xiě)《年度供方評價(jià)表》，以以確定下一年度合格供方名單，供方評價(jià)表可包括但不限于以下內容：
�。ㄒ唬┕⿷痰馁Y信能力。
�。ǘ┕⿷痰墓┴洏I(yè)績(jì)。
�。ㄈ┕⿷痰馁|(zhì)量保證能力。
�。ㄋ模┕⿷坍a(chǎn)品價(jià)格。
�。ㄎ澹┙回浨闆r。
�。┓⻊�(wù)情況。
第二十五條根據考評結果，對物資供應商實(shí)行分級管理�？荚u合格的分A、B、C三級管理。A、B級物資供應商為主要采購供應商�？荚u不合格的給予中止交易，取消準入資格的處理。
第二十六條供應商有下列情形之一的，予以降級：無(wú)正當理由延期供貨的；
非不可抗力原因，單方面變更合同的；
售后服務(wù)未達到合同要求的；
連續三年無(wú)供貨交易的。
第二十七條應商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依問(wèn)題嚴重程度，中止期為一至二年。
�。ㄒ唬┓遣豢煽沽υ�，單方面解除、終止合同的；
�。ǘ┊a(chǎn)品質(zhì)量出現較大問(wèn)題的；
�。ㄈ┻`反合同約定，進(jìn)行分包、轉包或提供其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。
第二十八條供應商出現下列情形之一的，取消準入資格，準入證隨即作廢，并在公司內及時(shí)發(fā)布消息。被取消準入資格的物資供應商五年內不得準入。
�。ㄒ唬┠甓瓤荚u不合格的；
�。ǘ_取準入證的；
�。ㄈ┎宦男谢虿划斅男泻贤x務(wù)造成公司或各單位重大經(jīng)濟損失的；
�。ㄋ模┯袃r(jià)格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；
�。ㄎ澹┊a(chǎn)品出現重大質(zhì)量問(wèn)題或存在重大安全環(huán)保隱患的；
�。┯匈V賂公司及各單位員工行為的；
�。ㄆ撸┢渌`法違規行為的。
第七章附則
第二十九條本辦法由公司物資管理中心負責解釋。
供應商管理制度8
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門(mén)：財物部
2.相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的'條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度9
文件生命周期理論作為檔案學(xué)理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包，是指企業(yè)為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關(guān)于檔案管理方面的業(yè)務(wù)職能或工作環(huán)節通過(guò)簽訂合同的方式委托給專(zhuān)門(mén)的檔案外包服務(wù)機構，利用他們的優(yōu)勢與專(zhuān)長(cháng)，來(lái)提高企業(yè)整體的效率與優(yōu)勢。
在今天，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的浪潮引起了檔案界的關(guān)注，很多學(xué)者針對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包活動(dòng)中存在的風(fēng)險展開(kāi)了積極的研究與探討，但總體來(lái)說(shuō)研究?jì)热莶粔蛏钊�，研究視野不夠開(kāi)闊。例如，四川大學(xué)丁建雄、賈秀娥兩位學(xué)者的《企業(yè)檔案管理工作引入服務(wù)外包的思考》，從外包服務(wù)商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務(wù)等方面展開(kāi)了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進(jìn)一步對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包中的風(fēng)險進(jìn)行分析，我們有必要轉變思維方式，創(chuàng )新研究方法，從一種新的角度進(jìn)行切入。筆者認為，從生命周期的角度進(jìn)行切入，或許能為我們研究企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包潛在風(fēng)險及管理策略開(kāi)辟一條新的途徑。
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的內容和特點(diǎn)，筆者認為，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的生命周期可以劃分為以下階段：
1、外包決策階段。就是一個(gè)企業(yè)關(guān)于本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合進(jìn)行外包、為什么要外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式等問(wèn)題的決策。
2、外包服務(wù)商選擇階段。在該階段，企業(yè)要明確外包服務(wù)商選擇的標準和方法，全面搜集有關(guān)外包商的各種資料，并對收集過(guò)來(lái)的資料進(jìn)行全面系統的分析，并注意對各個(gè)外包服務(wù)商的橫向比較。外包服務(wù)商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協(xié)議簽訂階段。對外包活動(dòng)中雙方權利與義務(wù)做出明確規定。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段。在該階段，外包服務(wù)商開(kāi)始對委托的檔案業(yè)務(wù)展開(kāi)管理服務(wù)，企業(yè)對該服務(wù)進(jìn)行監督、審核，并發(fā)展與合作伙伴的關(guān)系。作為外包服務(wù)管理實(shí)施的具體環(huán)節，該階段直接深入到檔案管理業(yè)務(wù)內部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關(guān)系到整個(gè)外包活動(dòng)能否正常開(kāi)展。因此，它是整個(gè)外包生命周期的中心環(huán)節：
5、外包后續服務(wù)階段。有些時(shí)候，外包服務(wù)商完成了企業(yè)委托的某項檔案業(yè)務(wù)并不意味著(zhù)外包服務(wù)的終結，某些外包服務(wù)還需要外包服務(wù)商提供后續服務(wù)。如檔案信息系統的開(kāi)發(fā)，系統開(kāi)發(fā)完成之后，仍需外包服務(wù)商繼續提供該系統的維護與更新服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段。即外包服務(wù)活動(dòng)正�；虿徽５慕K結，企業(yè)與外包服務(wù)商通過(guò)某種方式解除合同關(guān)系。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險分析：
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期各階段內容與特征，我們可以具體分析各個(gè)階段潛在的風(fēng)險因子。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期及其各階段的風(fēng)險因素分析，如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風(fēng)險
(1)本企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包不具備可行性的風(fēng)險。由于企業(yè)對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業(yè)受外界因素的影響，對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。
(2)企業(yè)內部矛盾激化的風(fēng)險。對于員工而言。檔案業(yè)務(wù)外包有一定的敏感性，必然會(huì )影響到部門(mén)中一部分員工的自身利益。因為外包意味著(zhù)可能有一定數量的員工將會(huì )被轉移。有些員工會(huì )本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來(lái)的動(dòng)蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業(yè)做出實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包的決策時(shí)，企業(yè)內部矛盾可能會(huì )激化。
(3)減少企業(yè)檔案部門(mén)學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，從而削弱了檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。如果實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時(shí)喪失了學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，長(cháng)期下去，將會(huì )削弱檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。
2、外包服務(wù)商選擇階段潛在的風(fēng)險
主要是服務(wù)商選擇失誤的風(fēng)險。在選擇服務(wù)商時(shí)，一定要根據自身的實(shí)際情況，認真分析企業(yè)對服務(wù)商的需求，尋求最適合自己的服務(wù)商。
3、委托協(xié)議簽訂階段潛在的風(fēng)險
在簽訂委托協(xié)議時(shí)，由于現實(shí)中存在信息不對稱(chēng)，委托人與人相比往往處于不利的`位置。在這種關(guān)系下，存在的風(fēng)險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱(chēng)不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實(shí)際情況，使委托人無(wú)法了解到其是否在這種關(guān)系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱(chēng)道德風(fēng)險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段潛在的風(fēng)險
(1)受控于服務(wù)商的風(fēng)險。在外包服務(wù)實(shí)施階段，很多企業(yè)會(huì )陷入受控于服務(wù)商的深淵。當檔案業(yè)務(wù)外包以后，檔案部門(mén)對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)的控制會(huì )減弱，對有關(guān)檔案的技術(shù)知識關(guān)注與了解將會(huì )逐漸減少。檔案部門(mén)對檔案業(yè)務(wù)了解得越少，對外包商的依賴(lài)程度越大，這將直接導致檔案部門(mén)過(guò)分依賴(lài)外包服務(wù)商。
(2)外包服務(wù)不能適應企業(yè)自身發(fā)展的風(fēng)險。在檔案業(yè)務(wù)外包生命周期的前面階段，即使企業(yè)進(jìn)行了周密細致的規劃，由于在企業(yè)發(fā)展中信息技術(shù)與業(yè)務(wù)的不確定性，隨著(zhù)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，外包商按最初協(xié)議提供的外包服務(wù)不―定能夠適應企業(yè)的發(fā)展。
(3)檔案安全方面的風(fēng)險。這方面的風(fēng)險包括兩個(gè)方面：檔案實(shí)體與檔案信息內容的風(fēng)險。風(fēng)險來(lái)源于兩個(gè)方面，一是服務(wù)商無(wú)意的損害，二是服務(wù)商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務(wù)水平的風(fēng)險。一方面，由于服務(wù)商的經(jīng)驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務(wù)，或者所提供的服‘務(wù)質(zhì)量水平降低。另一方面，服務(wù)商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的利益，有意降低所提供的服務(wù)水平(5)外包服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善的風(fēng)險。當服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善時(shí)，可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續服務(wù)階段潛在的風(fēng)險
外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)的風(fēng)險。由于有些外包服務(wù)公司能力有限，可能會(huì )提供不了后續服務(wù)，但是更多的情況是，有些外包服務(wù)公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續提供企業(yè)所需的后續服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段潛在的風(fēng)險
主要是外包商意外終止外包關(guān)系的風(fēng)險。它是指外包關(guān)系非正常的結束。例如，在外包實(shí)施過(guò)程中，雙方之間產(chǎn)生矛盾導致外包關(guān)系不能維持。另外，其中一方因為經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)，也會(huì )導致外包關(guān)系的終結。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理策略
根據外包活動(dòng)各個(gè)階段不同風(fēng)險，我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業(yè)在進(jìn)行外包決策時(shí)，必須通過(guò)各種有效方式對自身的實(shí)際情況進(jìn)行細致的調查分析，以決定自身是否適合實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時(shí)，企業(yè)進(jìn)行外包決策時(shí)，必須將企業(yè)的未來(lái)發(fā)展規劃作為最重要的依據，把企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包放在企業(yè)戰略層面上來(lái)考慮。若企業(yè)已做出檔案業(yè)務(wù)外包的決策，那么接下來(lái)要著(zhù)手于構建一個(gè)完善的外包風(fēng)險預測與防范體系，對以后外包活動(dòng)中可能出現的各種風(fēng)險進(jìn)行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。
2、外包服務(wù)商選擇階段
在選擇外包服務(wù)商時(shí)，必須對其支持外包業(yè)務(wù)的技術(shù)能力、服務(wù)模式、財務(wù)狀況、信譽(yù)度、員工素質(zhì)及文化理念等進(jìn)行全面評估。
3、委托協(xié)議簽訂階段
企業(yè)在制定外包合同時(shí)，應該注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：
(1)明確的服務(wù)邊界和靈活的外包協(xié)議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業(yè)在合同中應指明獲取服務(wù)商的各種審計報告的權利(如財務(wù)報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定，以防止服務(wù)商在服務(wù)過(guò)程中無(wú)故增加成本。另外，合同還應包含企業(yè)合理合法終止外包關(guān)系的權利。
(6)要求服務(wù)商提供必要的后續服務(wù)
4、外包服務(wù)實(shí)施階段
該階段應著(zhù)重做好以下工作：
(1)加強與外包公司的溝通與協(xié)作。
(2)加強檔案部門(mén)的學(xué)習與創(chuàng )新能力。這樣不僅可以增強本企業(yè)檔案工作人員的專(zhuān)業(yè)素養，還可以增強對外包活動(dòng)的控制能力，保證有效地對檔案外包服務(wù)進(jìn)行評估。
(3)建立高效的服務(wù)監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務(wù)的質(zhì)量，有利于檔案實(shí)體和信息的安全，并有利于減少企業(yè)受控于服務(wù)商的風(fēng)險。因此，企業(yè)應成立由各方面專(zhuān)家組成的監督審核小組，定期不定期地對服務(wù)商工作進(jìn)展情況進(jìn)行監督與審核，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，采取措施減少風(fēng)險。
(4)對外包公司人員的權限進(jìn)行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續服務(wù)階段
關(guān)于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)風(fēng)險的問(wèn)題�？梢酝ㄟ^(guò)簽訂外包合同來(lái)解決。
供應商管理制度10
第一節總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
�。ㄈ┓止軙�(huì )計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
�。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第二條付款時(shí)間
�。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開(kāi)具
�。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。
第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的`余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。
第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。
第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。
�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。
�。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚�(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。
�。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度11
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部?jì)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實(shí)體性管理機構；
第二是一種社會(huì )化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規模，服務(wù)對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無(wú)所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機構，它要對雙方負責，作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時(shí)又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢(xún)與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”的金融機構，以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現出復雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監測并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰略地位，具備領(lǐng)先的'風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險管理重點(diǎn)
風(fēng)險是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經(jīng)濟、政治、社會(huì )等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性（或稱(chēng)變化）；
二是風(fēng)險是損失的可能性；
三是風(fēng)險是未來(lái)結果對期望的偏離，即波動(dòng)性。風(fēng)險是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到，風(fēng)險是對未來(lái)結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄，是傳承銀行社會(huì )記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是：
�。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí)，應當評估以下風(fēng)險要素：
1、外包活動(dòng)的戰略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素；
2、影響外包活動(dòng)的外部因素，因外包供應商的過(guò)錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險；
3、銀行對外包活動(dòng)的風(fēng)險管控能力；
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)連續性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度；
�。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財務(wù)穩健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
�。ㄈ┩獍贤膶彶橐�
1、外包合同中的服務(wù)內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價(jià)標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估，做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續監控、評價(jià)，就能及時(shí)發(fā)現檔案外包風(fēng)險，并在發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質(zhì)：是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì)；
2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營(yíng)：是否出現異常；
4、及時(shí)性：是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時(shí)、準準、無(wú)差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應能迅速、及時(shí)、有效完成；
7、保密性：無(wú)違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監督工作，及時(shí)報送外包工作情況；
9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實(shí)，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無(wú)主觀(guān)故意，通過(guò)內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風(fēng)險控制措施；
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為，向客戶(hù)提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為，無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無(wú)利用職務(wù)之便，竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續性計劃，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
供應商管理制度12
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進(jìn)貨的質(zhì)量，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價(jià)機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過(guò)程的各個(gè)階段。
2、職責：
2.1采購部負責對供應商進(jìn)行調查，并組織品保部對供應商進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)，應組織到供方現場(chǎng)實(shí)地考察。
2.2采購部負責建立合格供應商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現有供應商采用《供應商調查表》的形式，對其進(jìn)行調查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的'依據。
3.2采購部在調查的基礎上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應商進(jìn)行評價(jià)。
3.3在評價(jià)的基礎上，選擇合格供應商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據供應商的業(yè)績(jì)進(jìn)行一次重新評價(jià)。
供應商管理制度13
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁(yè)為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定、高質(zhì)量的物資和服務(wù)，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。
3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估。
3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實(shí)施程序
4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡(jiǎn)介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱(chēng)、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。
4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，然后再由采購部門(mén)、技術(shù)部門(mén)及質(zhì)檢部門(mén)，同時(shí)對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。
4.3.2根據采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審，并由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送總經(jīng)理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時(shí)發(fā)出詢(xún)價(jià)通知，然后通過(guò)議價(jià)、比價(jià)最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的'供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進(jìn)行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時(shí)間內對訂單內容給予準確反饋，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨日期等，對于有異議的項目及時(shí)提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單，在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現不能及時(shí)保質(zhì)保量交貨的情況，應及時(shí)通知采購部門(mén)，并給出解決方案，方案通過(guò)后方可實(shí)施。
4.6對合格供應商的質(zhì)量監督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商。如發(fā)現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫(xiě)《供應商綜合評審表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門(mén)應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時(shí)提高工作的效率。
4.8風(fēng)險規避
4.8.1不能過(guò)分依賴(lài)個(gè)別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經(jīng)發(fā)現立即開(kāi)除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實(shí)，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實(shí)施。
5.3附件
供應商管理制度14
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的'歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應商管理制度15
適用范圍：
所有向公司提供建材及設備的供應商，以甲供、限價(jià)及限品牌供應商為主（包括生產(chǎn)廠(chǎng)家、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商）。
規范目的：
1、全面了解供應商的資質(zhì)，信譽(yù)及供貨能力。
2、全面評估供應商所供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。
3、建立長(cháng)期穩定的、可比較選擇的建材及設備供應商網(wǎng)絡(luò )。使公司的材料、設備采購工作達到'快速、準確、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調小組及各專(zhuān)業(yè)人員組成。
第二條：專(zhuān)業(yè)人員包括公司專(zhuān)業(yè)工程師、項目審算、工程及設計人員。物業(yè)管理人員。專(zhuān)業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織。必要時(shí)可邀請供應商對其產(chǎn)品作當面介紹。
第二部分：工作內容及程序
第三條：評估工作依據二個(gè)評估表的項目進(jìn)行：《認可材料、設備供應商評估表》、《供應商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設備供應商評估表》由供應商和專(zhuān)業(yè)評估小組填寫(xiě)；《供應商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門(mén)填寫(xiě)。
第五條：《認可材料、設備供應商評估表》由向我司提供建材、設備的供應商填寫(xiě)后，經(jīng)建材采購協(xié)調小組按產(chǎn)品類(lèi)別組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評估。
第六條：評估的'方法是按產(chǎn)品類(lèi)別及銷(xiāo)售形式對供應商逐項進(jìn)行審定。從所提供的資料中判斷其規模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應商，對其進(jìn)行實(shí)地考察后，確定評估結果。
第七條：評估結果上報公司主管領(lǐng)導批準認可后，由建材采購協(xié)調小組進(jìn)行分檔。
第八條：評估結果可分為三個(gè)檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應商可以合作的。進(jìn)入公司《已評估供應商名錄》。待有合作項目時(shí)優(yōu)先試用進(jìn)行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應商只能留作備用的。進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》。待將來(lái)應急時(shí)使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應商不能合作的，將其淘汰。進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。
第九條：《供應商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應商。在保修期滿(mǎn)以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫(xiě)，保修期滿(mǎn)一個(gè)月內由公司建材采購協(xié)調小組組織各部門(mén)進(jìn)行評估。
第十條：評估方法為權重比例和百分制評分相結合的方式：根據實(shí)際操作情況給出各單項評分，然后按權重計算總得分，得出評估結果，上報公司領(lǐng)導批準認可。
第十一條：評估結果按總得分高低分為四個(gè)檔次：'可以合作'、'需要改進(jìn)'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》， 將來(lái)有采購項目時(shí)優(yōu)先選擇。'需要改進(jìn)'即79—70分之間，向其指出需改進(jìn)部分要求其整改后，進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進(jìn)入公司《留作備用供應商名錄》，留作將來(lái)應急時(shí)再合作，如在重新評估時(shí)沒(méi)有改進(jìn)的則進(jìn)入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進(jìn)入公司《不能合作供應商名錄》。對此類(lèi)供應商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設備采購合同，在執行后都要填寫(xiě)《供應商供貨情況評估表》并對供應商進(jìn)行評估。當進(jìn)入公司《可以合作供應商名錄》后，經(jīng)過(guò)三次合作均為理想的供應商，可確定為公司建材及設備采購《長(cháng)期供應商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應商，即作降級處理�！堕L(cháng)期供應商名錄》作為公司今后建材和設備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設備供應商評估表》：
第十六條：附表2《供應商供貨情況評估表》：
第十七條：本規范監督執行人：公司采購協(xié)調小組負責人。
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