采購管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛生標準、衛生管理措施等法律法規。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買(mǎi)食物時(shí)應遵循確定食物用量的原則。
3、購買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購買(mǎi)《食品衛生法》第九條規定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準購買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時(shí)應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。
6、購買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說(shuō)明書(shū)）應具有名稱(chēng)、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書(shū)或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應保證通過(guò)正規渠道采購，最好是定點(diǎn)采購，確保無(wú)農藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗或取得檢驗證書(shū)。
9、購買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理措施，并有檢驗證書(shū)。
10、為清潔食品和食品工具購買(mǎi)的'洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關(guān)國家衛生標準和要求。
11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購的包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定。必須有口岸食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗證書(shū)，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應專(zhuān)用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過(guò)程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進(jìn)行檢查和驗收。入庫時(shí)應進(jìn)行登記。應做好記錄并建立賬簿。
采購管理制度2
第一章總則
第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質(zhì)量，特制定本制度。
第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學(xué)管理，確保食品原材料的食品安全。
第二章采購管理
第四條成立食堂采購供應商評審小組
由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領(lǐng)導、綜合辦公室人員、食堂班長(cháng)、采購人員等組成。
第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料和一些經(jīng)常性采購物品，實(shí)行集中定點(diǎn)采購，最大限度的降低成本。
第六條經(jīng)過(guò)評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領(lǐng)導書(shū)面匯報，書(shū)面批準后方可采購；更改供應商須經(jīng)供應商評審小組評審后確定。
第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類(lèi)等大宗食品原料及經(jīng)常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進(jìn)行考察，了解供應商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價(jià)格采購。
第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。
第九條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發(fā)票、送貨清單、收據等憑證。
第十條長(cháng)期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質(zhì)量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質(zhì)保金等。合同的期限不得超過(guò)一年。
第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿(mǎn)前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同約定等行為時(shí)，應立即停止該供應商的供貨資格。
第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門(mén)定期開(kāi)展市場(chǎng)價(jià)格調查，掌握市場(chǎng)行情，監督采購行為。
第三章采購數量的確定
第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。
第十四條大米、面粉、食用油、肉類(lèi)四大宗食品，采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過(guò)15天。
第十五條蔬菜、鮮貨此類(lèi)食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的用量，入庫后及時(shí)處理，按需要冷藏或冷凍存放。
第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時(shí)，食堂班長(cháng)應提前統計所需用品的類(lèi)別、數量，填寫(xiě)采購計劃單采購。
第十七條對于不完全具備相關(guān)證照的`某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無(wú)法溯源的食品原料、輔料。
第四章食材的驗收
第十八條食堂班長(cháng)、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質(zhì)量、數量進(jìn)行驗收。
第十九條食材驗收主要從重量、質(zhì)量、隨貨票證等方面進(jìn)行驗收，定點(diǎn)供貨的是否是協(xié)議食品等。
第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長(cháng)分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。
第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
第五章附則
第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。
第二十三條本制度自印發(fā)之日起實(shí)行。
采購管理制度3
項目名稱(chēng)：
超市采購管理系統的可行性研究
項目目的：
學(xué)生通過(guò)獨立撰寫(xiě)可行性研究報告，達到以下幾個(gè)目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內容和步驟；
3、掌握撰寫(xiě)可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫(xiě)。
商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動(dòng)之一。為了保證企業(yè)采購到適銷(xiāo)對路的商品，必須認識了解采購過(guò)程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強對商品采購過(guò)程的監督，確保采購工作的圓滿(mǎn)完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產(chǎn)或者銷(xiāo)售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質(zhì)下于適當的時(shí)期，以適當的價(jià)格，購入必須數量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動(dòng)。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務(wù)的過(guò)程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產(chǎn)銷(xiāo)活動(dòng)，降低產(chǎn)銷(xiāo)成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是其經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，其功能如下：
1、開(kāi)發(fā)新商品，開(kāi)發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷(xiāo)商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經(jīng)營(yíng)中的重大意義，概括的說(shuō)有以下幾點(diǎn)：
1、采購制約著(zhù)超市銷(xiāo)售工作的質(zhì)量。
2、采購決定著(zhù)超市商品周轉的速度。
3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟效益的實(shí)現程度。
為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經(jīng)營(yíng)范圍、品種，形成商品經(jīng)營(yíng)目錄;確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動(dòng)。
思想匯報專(zhuān)題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專(zhuān)門(mén)負責商品采購工作，人員專(zhuān)職化。
采購人員的職責有：
�。�1）把握預算實(shí)績(jì)。采購人員對于每月各店的營(yíng)業(yè)額，有責任促其能達成預算實(shí)績(jì)，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；
�。�2）制定銷(xiāo)售計劃及采購計劃。每月的重點(diǎn)銷(xiāo)售商品須有一套完整的銷(xiāo)售計劃。為了執行銷(xiāo)售計劃，采購人員同時(shí)要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點(diǎn)商品的預定銷(xiāo)售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數量、采購來(lái)源等；
�。�3）進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數量決定；
�。�4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷(xiāo)品及滯銷(xiāo)品的分析；滯銷(xiāo)品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動(dòng)調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣(mài)場(chǎng)陳列展出指導；
�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷(xiāo)售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷(xiāo)售信息；供應商商品變動(dòng)信息等的收集。
超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：
�。�1）提出要求；
�。�2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數量進(jìn)行確認；
�。�3）選擇、評估供應商；
�。�4）確定價(jià)格和采購條件；
�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
�。�6）對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；
�。�7）驗收貨物；
�。�8）支付貨款；
�。�9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說(shuō)明如下：
在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買(mǎi)條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質(zhì)量標準和包裝條件，商品價(jià)格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質(zhì)規格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；(6)貨物的`運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著(zhù)雙方形成交易的法律關(guān)系，應承擔各自的責任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗收工作，對商品進(jìn)行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質(zhì)量完好，規格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗收中發(fā)現問(wèn)題，要做好記錄，及時(shí)與運輸部門(mén)或供貨方聯(lián)系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開(kāi)發(fā)出功能強大，自動(dòng)化程度高，安全性強的采購管理子系統。
采購管理系統體現了當今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著(zhù)重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統采購的重點(diǎn)放在與供應商進(jìn)行商業(yè)交易的活動(dòng)，特點(diǎn)是比較重視交易過(guò)程的供應商的價(jià)格比較，通過(guò)供應商多家競爭，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營(yíng)運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過(guò)采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現完善的企業(yè)物資供應信息管理，實(shí)現庫存量與采購量的動(dòng)態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統的功能預計包含四個(gè)部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱(chēng)，規格，需求時(shí)間等。接受庫存部門(mén)的請購信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類(lèi)記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過(guò)的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現訂購單的新建、修改、撤銷(xiāo)功能。具體地說(shuō)，未執行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態(tài)下才能修改和撤銷(xiāo)，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷(xiāo)。另外也對訂購單按狀態(tài)分類(lèi)列表記錄。
3.采購合同管理：
�。�1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
�。�2）對撤銷(xiāo)，執行中，已執行的合同分類(lèi)列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動(dòng)進(jìn)入執行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動(dòng)進(jìn)入完成狀態(tài)；
�。�3）按供應商名稱(chēng)和商品名稱(chēng)提供供應商供貨記錄查詢(xún)列表；按商品名稱(chēng)、供應商名稱(chēng)和合同執行時(shí)間提供進(jìn)貨數量統計；
�。�4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財務(wù)部門(mén)反饋用款信息，經(jīng)批準后更新部門(mén)可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱(chēng)，數量等）。
采購管理制度4
為進(jìn)一步規范我鎮物品采購行為，加強物品管理，節約經(jīng)費開(kāi)支，特制定本制度。
一、政府采購要嚴格遵守區政府及區財政局的要求執行審批程序，按照先申請后購買(mǎi)的.原則，由鎮采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點(diǎn)簽字采購。
二、各線(xiàn)室需采購物品時(shí)，將書(shū)面填寫(xiě)《鎮機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》，申請依次經(jīng)辦公室主任、分管領(lǐng)導簽字，金額超1000元須鎮長(cháng)簽字同意后，由采購辦派專(zhuān)人采購。每月底采購辦列出清單，經(jīng)鎮長(cháng)同意，再由財務(wù)室派專(zhuān)人憑購物單發(fā)票統一轉賬結算賬目。
三、凡未經(jīng)審批自行采購的物品的線(xiàn)室，一律不得報銷(xiāo);特殊緊急情況，先報備采購辦，統一先送貨，事后當天再補辦《鎮機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》。
四、《鎮機關(guān)辦公室用品領(lǐng)取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無(wú)效。
五、所購物品實(shí)行統一登記、分類(lèi)，各線(xiàn)室自行保管，由采購辦進(jìn)行建檔立賬，編號造冊。
六、本制度從7月1日起實(shí)行。
采購管理制度5
1、采購應及時(shí)收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱(chēng)、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價(jià)格與交貨期
d.歷史業(yè)績(jì)等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進(jìn)行時(shí)可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時(shí)發(fā)出暫撤消供應商關(guān)系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門(mén)根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規和規章的規定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進(jìn)行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠(chǎng)后質(zhì)檢部進(jìn)行驗收的，同時(shí)還需對供應商名稱(chēng)、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的'證明材料，采購產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)時(shí)要嚴格控制其驗收檢驗過(guò)程衛生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時(shí)獨存放待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來(lái)自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車(chē)輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進(jìn)行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專(zhuān)用庫房中分類(lèi)貯存。
5、采購部門(mén)定期或不定期對正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫(xiě)《質(zhì)量跟蹤報告》改進(jìn)的供應商。
采購管理制度6
(一)審批
1.凡屬新增(醫院尚未使用過(guò)的、集中招標目錄中沒(méi)有的)醫療器械,使用科室需填寫(xiě)申請表交醫療設備科,申請表內容包括:醫務(wù)科門(mén)對臨床使用必要性的意見(jiàn)(對一次性性醫療用品,還需有院感部門(mén)的審核意見(jiàn)),財務(wù)部門(mén)對收費情況的意見(jiàn)和設備科管理部門(mén)對醫療器械市場(chǎng)準入的合法性審查意見(jiàn),然后經(jīng)設備科長(cháng)審核送分管院長(cháng)批準后實(shí)施采購。必要時(shí)經(jīng)醫院儀器設備管理委員會(huì )討論批準。
2.非正常使用醫療器械的控制:
(1)新增審批的器械,屬臨床未使用過(guò)的,在當前醫療工作中需要長(cháng)期使用的,在審批中,要說(shuō)明長(cháng)期使用。
(2)新增審批的.器械,在目前臨床使用中已有同類(lèi)產(chǎn)品,是針對個(gè)別特殊病人需要的,應合理限制其使用量,使用量不應超過(guò)15%。
(3)新增醫療器械的價(jià)格先可使用三個(gè)月,然后根據使用量的情況,醫院組織院內招標,以確定合理的價(jià)格。
(二)采購
1.醫院購置和接受贈送的醫療器械必須符合醫療器械管理條例、衛生行政部門(mén)及海關(guān)、商檢、計量等行政部門(mén)的有關(guān)規定。
2.屬于上級衛生行政部門(mén)集中招標采購的醫療器械,應在招標后在中標單位中選購器械。
3.對于沒(méi)有集中招標的量大、價(jià)值高的醫用器械,醫院應組織院內招標采購。
4.不屬于固定資產(chǎn)管理的醫用計量器具的購置憑醫用計量器具購置審批單。
5.不得采購無(wú)證醫療器械。
6.在向中標單位或醫院確定的經(jīng)營(yíng)單位選購醫療器械前,應訂立購銷(xiāo)協(xié)議或合同(合同的格式建議采用全市設備質(zhì)控統一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質(zhì)量保證、售后服務(wù)、雙方的權利、義務(wù)等條款。
(三)索證
醫療器械產(chǎn)品采購前供應商必須提供下列證件:
1.銷(xiāo)售人員必須提交帶有身份證復印件的單位委托書(shū);
2.提交醫療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證;
3.提供經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的代理證書(shū);
4.提供產(chǎn)品的有效證件如:醫療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認證證書(shū)等;
5.產(chǎn)品質(zhì)量承諾;
6.所有提供的證件復印件均要加蓋單位紅章。
采購管理制度7
為了加強學(xué)校食品衛生治理，落實(shí)選購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執單據。
三、進(jìn)展選購進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）；
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)選購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關(guān)法律、法規、規定的”產(chǎn)品。不選購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的`食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實(shí)行定點(diǎn)選購，嚴把食品選購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、選購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
采購管理制度8
為加強對食品原料輔料的采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、采購員負責食品采購，職責如下：
1、負責所需食品原料輔料及日用品的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循相關(guān)規定，同時(shí)提請園長(cháng)審批。
2、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
3、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
4、對供應商所配送的食品、日用品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
5、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
6、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
7、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的'合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、合格證等，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、檢驗員負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料和日用品先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品和日用品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、米面的驗收：索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
4、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對倉庫食品原料輔料、日用品剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據倉庫具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料、日用品的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供貨。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》，報批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，會(huì )計憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)審批同意，公司其他員工不得擅自采購。
七、采購員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。
如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
采購管理制度9
為進(jìn)一步規范我院招標公用物品采購活動(dòng)，強化監督、節省開(kāi)支，防范采購活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險，根據我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規定：
一、招標采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標采購的物品。
3、預算外小額度開(kāi)支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的'采購。
4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
5、公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、保養等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。
6、其它物品和服務(wù)用品的采購。
二、招標公用物品采購的方法
1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時(shí)，由使用部門(mén)(科室)、管理部門(mén)、監督部門(mén)共同參與。
2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應商或商家的詢(xún)價(jià)調查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。
3、“三人同行”：所有招標外采購實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。
三、招標公用物品采購的實(shí)施
1、招標公用物品的采購，由使用部門(mén)向管理部門(mén)填寫(xiě)《***醫院招標物品購買(mǎi)申請單》，說(shuō)明采購名稱(chēng)、數量、不經(jīng)過(guò)集中招標的理由，由院長(cháng)批準實(shí)施。
2、醫院招標采購監督部門(mén)為紀檢監察室、審計科、財務(wù)科等部門(mén)。物品主管部門(mén)持院長(cháng)批示，由院紀檢監察室視情況安排相關(guān)監督部門(mén)參與采購監督活動(dòng)。
3、物品使用部門(mén)與管理部門(mén)為同一單位，或物品使用部門(mén)、管理部門(mén)和監督部門(mén)為同一單位時(shí)，院長(cháng)批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。
4、招標公用物品采購活動(dòng)完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷(xiāo)。
四、招標公用物品采購的檢查考核
1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財務(wù)手續，每年對相關(guān)采購活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。
2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規定予以責任追究。
采購管理制度10
為了提高管理水平,加強控制,節能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢(xún)價(jià)、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷(xiāo)等管理,現就有關(guān)問(wèn)題規定如下:
一、信息聯(lián)網(wǎng)共享
(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內容、來(lái)源及要求
1、由管理部物價(jià)科每月2號、12號、22號定蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)的價(jià)格;每月1號、15號定海鮮類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、雞鴨類(lèi)、凍貨類(lèi)的價(jià)格;每月30號定干貨調料類(lèi)、豆制品類(lèi)、牛肉類(lèi)、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類(lèi)物品的執行價(jià)格;
2、各個(gè)庫房每月30日,負責各個(gè)庫房信息的上網(wǎng)公布;
3、各個(gè)部門(mén)負責相關(guān)信息的公布;
(二)、共享信息的人員及部門(mén)
集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì )部、康體部、動(dòng)力部、采購供應部。
(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)
1、利用網(wǎng)絡(luò )信息,每月編制采購計劃;
2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;
3、在驗收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當期價(jià)格,在驗收單上注明清楚;
4、在報銷(xiāo)時(shí),可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )一一核對。
(四)、信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理
由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò )的設置與管理。
二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會(huì )部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門(mén)經(jīng)理,各酒店部門(mén)經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調配制定采購計劃,由財務(wù)部部長(cháng)簽字,交給采購供應部,由采購部部長(cháng)再次審核后簽字執行采購。各酒店宴會(huì )部可根據市場(chǎng)行情,提出新品種的申購,通過(guò)有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。
三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類(lèi)、禽類(lèi)、蛋類(lèi)、蔬菜類(lèi)、水果類(lèi)等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會(huì )部廚房申購,廚師長(cháng)簽字后,報采購部執行采購。
四、高檔食品原材料的申購:如魚(yú)翅、燕窩、鮑魚(yú)等,酒店各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開(kāi)出清單,部門(mén)經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調配制定采購計劃,由財務(wù)部總監或部長(cháng)簽字,交給采購部,由采購部總監或部長(cháng)簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執行采購。
(五)急購物品的報銷(xiāo)程序
可以根據總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷(xiāo)。
九、采購信用政策
(一)、供貨商的信用資質(zhì)
1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;
2、如果不能提供,應該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;
3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價(jià)格差,應該由供貨商負責;
4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;
5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。
(二)、集團對供貨商的信用承諾
1、平等競爭,公正、公開(kāi);
2、每?jì)蓚�(gè)月結一次帳,結清上兩個(gè)月的貨款;
3、可以辦理個(gè)人匯款。
十、其他相關(guān)制度
1、物品、食品原材料和酒水飲料執行詢(xún)價(jià)制度:網(wǎng)上詢(xún)價(jià);同行業(yè)詢(xún)價(jià);到市場(chǎng)詢(xún)價(jià);
2、建立每月盤(pán)點(diǎn)制度,規定每月30日為盤(pán)點(diǎn)日;
3、建立過(guò)期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規定提前一個(gè)月報告財務(wù)部,統一協(xié)調處理;
4、財務(wù)部分析集團采購運行規律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;
5、必須建立每日成本統計匯總每周累計匯總統計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;
(1)、財務(wù)部成本核算員必須統計出成本,采購部、倉庫、宴會(huì )部、房務(wù)部必須配合;
(2)、與前廳部配合統計營(yíng)業(yè)收入;
(3)、根據每日成本統計,每周累計匯總統計成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報表,每周一在一周工作指令會(huì )上通報。如果有問(wèn)題,應該查清原因。
物資采購是酒店經(jīng)營(yíng)管理中的重要環(huán)節,加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉、提高經(jīng)濟效益的重要手段。
采購員是酒店采購工作的專(zhuān)業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統一購買(mǎi),其他部門(mén)應予以支持、配合、監督。
l、采購的計劃管理
加強計劃管理,嚴格審批手續,是采購管理的關(guān)鍵。
(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門(mén)應編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉采購員;
(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫(xiě)物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購部;
(3)其他零星物品的申購,由使用部門(mén)提出申請,經(jīng)理根據庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(5)餐飲部每天需購入的'鮮活原料,由廚師長(cháng)、餐飲總監簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。
2、采購物資的擇商和價(jià)格管理
采購物品堅持貨比三家,嚴格價(jià)格控制。
(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認和報價(jià);
(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類(lèi)整理。對其中有疑問(wèn)的內容要與部門(mén)經(jīng)理、總監和申購部門(mén)及時(shí)溝通,在確認無(wú)誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應廠(chǎng)、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過(guò)對比篩選,擇優(yōu)確定報價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應廠(chǎng)商名稱(chēng)后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉采購員;
(3)供應廠(chǎng)商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價(jià)中注明;
(4)所有采購物資的擇商報價(jià),必須由采購部在充分準備掌握市場(chǎng)行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門(mén)有權了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應廠(chǎng)商及購物意向要主動(dòng)通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應廠(chǎng)商;
(5)鮮活原材料的價(jià)格受市場(chǎng)影響浮動(dòng)較大,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)小組(財務(wù)人員)每周需作市場(chǎng)詢(xún)價(jià),根據市場(chǎng)價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。
酒店采購應控制成本、接受財務(wù)監督及其他部門(mén)的監督、稽查,全面負責酒店的采購工作。
采購管理制度11
為更好地落實(shí)上級部門(mén)要求，切實(shí)加強幼兒園財產(chǎn)管理，真正做好勤儉辦學(xué)，有效合理地使用好經(jīng)費，使其財盡其用。依據上級政策，結合本園實(shí)際，制訂本制度。
一、采購
1．幼兒園物品（教育教學(xué)生活、辦公物品及教學(xué)用品、圖書(shū)、設備等）采購，執行先請購、后采購，先入學(xué)校財產(chǎn)帳，后財務(wù)報銷(xiāo)的制度。
2．物品采購采用預報申請制度。申請人提出采購申請并填寫(xiě)物品采購請購單，按采購物品的實(shí)際情況，經(jīng)逐級審批同意后方可執行采購。
3．物品采購流程：
�。�1）各部門(mén)（或個(gè)人）提出采購要求并填寫(xiě)物品請購單；
�。�2）物品請購單由主管領(lǐng)導簽字；
�。�3）將物品請購單交后勤園長(cháng)審批；
4）將物品請購單提交園長(cháng)（或園長(cháng)辦公會(huì )議）審批，審批同意后交后勤采購。
4．物品采購原則：
�。�1）一般性的、急需的且金額數小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購，由后勤就近采購；
�。�2）凡數量較多、金額較大的一般性教學(xué)用品、辦公用品等由后勤選擇信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道的`若干商家進(jìn)行對比后，選出最佳供應商進(jìn)行采購；
�。�3）對于一些專(zhuān)業(yè)性強或選擇性較靈活的物品的采購，應派出專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助后勤采購，以保證采購物品的質(zhì)量。
二、驗收
所有采購回來(lái)的物品均需先驗收入庫，倉庫管理人員必須如實(shí)核對所購物品的種類(lèi)、數量，登計造冊后入庫。倉庫管理員要在其購物發(fā)票上簽收。
三、報銷(xiāo)
所有采購物品經(jīng)費，都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人簽字和倉庫保管員清點(diǎn)驗收入庫簽名后，才能報領(lǐng)導簽字同意報銷(xiāo)。
四、入庫與領(lǐng)取
所有入庫物品，必須建立完整的財產(chǎn)帳冊，按物品的性質(zhì)分別列入固定資產(chǎn)，易耗品帳簿。要定期清點(diǎn)庫存物品，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續完備。
常用物品，一律由后勤負責發(fā)放。
五、凡是達到政府采購要求的物品一律進(jìn)行政府采購。
采購管理制度12
為做好幼兒園后勤保障工作，使伙房食品采購各環(huán)節保持廉潔、公開(kāi)、高效運行，抵制不良風(fēng)氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長(cháng)放心和滿(mǎn)意，特規定如下：
1、園內食品采購、協(xié)調由園后勤部負責，所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應商提供，與園未簽協(xié)議的的票據一律不得報銷(xiāo)，責任自負。
2、廚房食品、食材采購采用公開(kāi)、公平原則確定合格供應商向社會(huì )采購的方式進(jìn)行，食品采購的價(jià)格應以批發(fā)價(jià)或低于市場(chǎng)零售價(jià)（不得高于9折）。供給的食品必須是新鮮、無(wú)變質(zhì)、無(wú)污染的食品。
3、購買(mǎi)食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針�；锓堪嚅L(cháng)配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應商，協(xié)議供應商必須按品名、數量按時(shí)送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長(cháng)復查的方式進(jìn)行，不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據財務(wù)不得報銷(xiāo)由違章者付款。
5、園財務(wù)部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發(fā)生的各類(lèi)票據進(jìn)行比對分析，并有權提出質(zhì)疑，拒絕任何問(wèn)題發(fā)票入賬。
6、廚房班長(cháng)對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數量、價(jià)格等方面的驗收進(jìn)行復查（復查在保管員驗收后進(jìn)行），杜絕變質(zhì)的和價(jià)格高于或等于市場(chǎng)零售價(jià)的食品進(jìn)入伙房，早餐牛奶的票據保管員要現場(chǎng)核實(shí)數量經(jīng)操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜，并注意把好質(zhì)量關(guān)，不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中，對于采購的霉爛、變質(zhì)、過(guò)期的食品，炊事員有責任提出異議并及時(shí)報告。
8、購入食品的.發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室，且必須寫(xiě)明品種、數量、單價(jià)(大小寫(xiě)齊全)，有供貨人（全名）、驗收人（全名）、復查人（全名）三方簽章（缺一項為無(wú)效票，財務(wù)不得報銷(xiāo)），發(fā)票當日驗收有領(lǐng)導簽字有效（隔日無(wú)效），財務(wù)人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開(kāi)發(fā)票。對于虛開(kāi)、虛報，單價(jià)有問(wèn)題的票據一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
9、嚴格把好“三關(guān)”，即班長(cháng)把好食品購買(mǎi)關(guān)，不買(mǎi)腐爛變質(zhì)食品，不買(mǎi)“三無(wú)”食品（無(wú)商標、無(wú)廠(chǎng)家、無(wú)生產(chǎn)日期）；保管員把好食品驗收關(guān)，對不符合標準、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關(guān)，對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經(jīng)濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領(lǐng)導、園后勤部、分園長(cháng)要不定期對食品驗收環(huán)節進(jìn)行抽查�；锓堪嚅L(cháng)、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買(mǎi)、入庫、操作進(jìn)行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過(guò)程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促，若因失職和管理不力造成的后果，將追究責任。
11、對供應商的考核采用群眾監督一票否決制（只要有職工和家長(cháng)投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實(shí)行鼓勵可連續簽約。
12、食品采購、驗收過(guò)程中如有問(wèn)題，各環(huán)節有責任向園領(lǐng)導、園后勤部真實(shí)、客觀(guān)反饋以便及時(shí)解決問(wèn)題，杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。
采購管理制度13
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規定外，需依本制度執行。
�。�1）選購部負責本規則制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）供給鏈副總經(jīng)理負責本規則制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時(shí)光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
�。�3）因為效率受影響，需要增強工作時(shí)光，導致創(chuàng )造費用的增強。
�。�4）因為物料交期延誤，實(shí)行替代品導致成本增強或品質(zhì)降低。
�。�5）交期延誤，導致客戶(hù)削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。
�。�6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。
�。�7）斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門(mén)人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進(jìn)料驗收等作業(yè)所需的時(shí)光予以事先規劃確定，作為各部門(mén)的參照依據。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類(lèi)原材料L/T，并綜合比較核實(shí)各類(lèi)材料L/T的合理性，終于匯總發(fā)出，交由PMC部門(mén)下單組輸入EPR舉行下單系統參數維護。
1.3由PMC部門(mén)負責收集和制定風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測選購的物料。見(jiàn)
2.1預先明確交期及數量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據不同材料對應的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內要求各供給商確認答復交貨時(shí)光，最后由對應選購工程師匯總回復PMC實(shí)際可交貨時(shí)光，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細的交貨時(shí)光及數量并依次提前備料生產(chǎn)。
�。�3）每月、每周供給商（風(fēng)險、重點(diǎn)核心的按單及按預測選購的物料）產(chǎn)能分析和負荷分析
3.1每月、每周供給商產(chǎn)能分析和負荷分析綻開(kāi)和執行見(jiàn)附頁(yè)《供給商產(chǎn)能分析和負荷分析制定》
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時(shí)應充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現場(chǎng)稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿(mǎn)足當前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下，需準時(shí)填寫(xiě)招標份額調節表，申請份額切換。
�。�4）請部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預防欠料
4.1選購工程師按照向PMC提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實(shí)行對策。
4.2當執行急單或者預計存在風(fēng)險的訂單時(shí)，選購工程師應在供給商訂單執行開(kāi)頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同PMC要求交貨方案舉行核實(shí)對照，若不能滿(mǎn)足，則需立刻同供給商舉行商議，調節配置以滿(mǎn)足客戶(hù)交貨要求為先，若可以滿(mǎn)足，則依據此方案時(shí)光節點(diǎn)舉行監督并敦促供給商嚴格執行。
5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入BOM。
�。�1）交期確定后方案員開(kāi)頭實(shí)施對交期執行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點(diǎn)標示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進(jìn)度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險。選購工程師在訂單執行過(guò)程中應保持同相關(guān)供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時(shí)光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導等。
�。�2）交期，規格及數量變更的準時(shí)聯(lián)絡(luò )與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時(shí)應第一時(shí)光以郵件以及電話(huà)的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準時(shí)知會(huì )供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供給商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實(shí)認來(lái)跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩定、交期業(yè)績(jì)評為A級以及長(cháng)久合作的`重要供給商。
3.2生產(chǎn)會(huì )議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風(fēng)險，選購周期比較長(cháng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶(hù)產(chǎn)品的物料，實(shí)行定期例會(huì )與供給商及相關(guān)部門(mén)會(huì )議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點(diǎn)確保的辦法。
3.3實(shí)績(jì)管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過(guò)每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現場(chǎng)作業(yè)方案或到供給商處現場(chǎng)跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監控之中，以保證按時(shí)交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風(fēng)險，將一個(gè)大的選購訂單分解成若干小訂單來(lái)選購的辦法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)光交貨。此辦法適應于新供給商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購�？刂乒┙o商物資停歇在公司時(shí)光從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個(gè)大訂單給供給商，然后按照生產(chǎn)時(shí)光和定量需要分批購入，并由供給商直接送貨到生產(chǎn)線(xiàn)，然后，根據送貨量入庫結算。此辦法適應于長(cháng)久穩定合作的供給商和戰略供給商�；蛭镔Y價(jià)值不高的，個(gè)體不大，按庫存選購的合作供給商
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時(shí)光段前（根據生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)光），對可能浮現的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8D報告的辦法。此辦法適應于全部浮現異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供給商和資金實(shí)力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí)，對供給商實(shí)施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。
3.9進(jìn)度表監控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風(fēng)險的供給商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶(hù)指定供給商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶(hù)提醒的辦法。
準時(shí)支配技術(shù)、品管人員對供給商舉行指導，須要時(shí)可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進(jìn)料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績(jì)效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時(shí)組織供給商舉行檢討，并以8D報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫(xiě)“招標份額調節申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時(shí)淘汰更換此供給商。
須要時(shí)加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠(chǎng)商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點(diǎn)考慮交期表現并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現較差供給商，削減份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如浮現實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線(xiàn)，統計損失折算相應金額并向供給商索賠。
采購管理制度14
一、總則
1、為加強學(xué)校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)辦公室負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長(cháng)辦公室對基建的辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的`需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)科室負責人審簽后報總務(wù)處；
2、總務(wù)主任依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報校長(cháng)辦公室審批后實(shí)施采購；
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同�？倓�(wù)主任在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí)，基建負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，基建負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；
2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統一調換或回收；
3、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與總務(wù)主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)辦公室須會(huì )同基建負責人定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務(wù)主任須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務(wù)處制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。
采購管理制度15
1、目的
為了規范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門(mén)的工作準則與行為規范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿(mǎn)完成采購任務(wù),滿(mǎn)足公司各部門(mén)對采購業(yè)務(wù)的要求,以此制定本采購管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務(wù)人員,只要涉及材料采購業(yè)務(wù)活動(dòng)的,便視為材料采購業(yè)務(wù)人員。
3、定義(或相關(guān)說(shuō)明)
為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務(wù)人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進(jìn)行,維護公司及客戶(hù)利益,公司采購程序得以嚴格執行,要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。
4、管理規定
4.1業(yè)務(wù)人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執行崗位責任。
4.2業(yè)務(wù)人員應當熟悉采購工作和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識;業(yè)務(wù)人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關(guān)業(yè)務(wù)知識;業(yè)務(wù)人員應當積極參加各項相關(guān)的培訓活動(dòng)。
4.3業(yè)務(wù)人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。
4.4業(yè)務(wù)人員應當節省采購開(kāi)銷(xiāo),提高工作效率;積極投入采購工作,主動(dòng)開(kāi)拓材料市場(chǎng)。
4.5業(yè)務(wù)人員在采購過(guò)程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行'材料單價(jià)對比表'制度。
4.6業(yè)務(wù)人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。
4.7業(yè)務(wù)人員應努力促進(jìn)材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。
4.8業(yè)務(wù)人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。
4.9業(yè)務(wù)人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現出為采購職業(yè)一份力量的愿望。
4.9.1業(yè)務(wù)人員之間應相互配合、積極協(xié)調;加強溝通、取長(cháng)補短。
4.9.2業(yè)務(wù)人員應服從上級領(lǐng)導工作安排和指揮。
4.10業(yè)務(wù)人員應敬業(yè)樂(lè )業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
4.10.1業(yè)務(wù)人員應長(cháng)期保持整潔、和藹、親切的形象。
4.11業(yè)務(wù)人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽(yù)和利益,保證自己的行為不損害公司利益。
4.12業(yè)務(wù)人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。
4.13業(yè)務(wù)人員應當不帶個(gè)人偏見(jiàn),在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價(jià)值的供應商處采購。
4.14業(yè)務(wù)人員應尊重市場(chǎng)公平競爭,規避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。
4.15業(yè)務(wù)人員應當誠懇地對待供應商和潛在的`供應商,以及其他與自己有商業(yè)來(lái)往的對象。
4.16業(yè)務(wù)人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。
4.17業(yè)務(wù)人員不得違反公司制度。
4.17.1業(yè)務(wù)人員不得疏怠履行職務(wù),推卸或逃避工作責任。
4.17.2業(yè)務(wù)人員不得虛報工作成績(jì),怠瞞工作問(wèn)題。
4.18業(yè)務(wù)人員必須自覺(jué)維護公司的合法經(jīng)濟權益。不得提供虛假材料價(jià)格,杜撰虛假理由瞞騙公司。
4.19業(yè)務(wù)人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。
4.19.1業(yè)務(wù)人員不得在其他存在可能存在業(yè)務(wù)來(lái)往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4.20業(yè)務(wù)人員必須城市履行職責。不得利用職務(wù)之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動(dòng)提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務(wù)人員不得與供應商串通損害公司利益。
4.21業(yè)務(wù)人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動(dòng)的各種接待和宴請。
4.22業(yè)務(wù)人員必須公私分明,嚴格遵守有關(guān)公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開(kāi)支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務(wù)人員不得以任何形式私分公司財務(wù)。
4.23業(yè)務(wù)人員在采購活動(dòng)中必須勤儉辦事、厲行節約,不得揮霍公司財產(chǎn)。
4.24業(yè)務(wù)人員不得超越職權,不得濫用職務(wù)。
4.25公司鼓勵業(yè)務(wù)人員不斷開(kāi)拓和創(chuàng )新,激勵積極進(jìn)去和改革者。保障業(yè)務(wù)人員的餓正常工作秩序。
5、監督與實(shí)施
5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務(wù)人員給予獎勵。
5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實(shí)的人員給予獎勵。
5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務(wù)人員,公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過(guò)、減薪、降職和開(kāi)除的處分。
5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構成犯罪者,依法追究刑事責任。
5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務(wù)人員和供應商連帶責任的法律權利。
6、附則
本制度以集團公司行為規范為準則,根據實(shí)際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。
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