學(xué)校采購管理制度
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的學(xué)校采購管理制度，希望對大家有所幫助。
學(xué)校采購管理制度1
1、為加強學(xué)校辦公用品管理，本著(zhù)節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，統一管理的原則。倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，使學(xué)校物品采購程序化、規范化、制度化，結合本校實(shí)際情況特制定本制度。
2、本制度所指的辦公用品系指用于學(xué)校日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
3、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理。
4、總務(wù)處具體負責辦公用品的采購和日常管理。
5、事務(wù)負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并配合大宗辦公用品的采購。
6、財務(wù)人員負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬。
7、校長(cháng)辦公室對辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾偏。
8、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中采購。學(xué)校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實(shí)行學(xué)期初按經(jīng)費預算的計劃，基本一次購買(mǎi)到位。中途確需購添物品，應由學(xué)校各處室事先提出購買(mǎi)報告，按照審批的程序，統一購買(mǎi)。辦公用品采購由級長(cháng)（各室管理員）上報、分管校長(cháng)審核、主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批、統一采購的辦法。由申請人填寫(xiě)《物品采購申請單》提出申請，報分管校長(cháng)審核簽字，交主管財務(wù)校長(cháng)、校長(cháng)審批并安排總務(wù)處采購。未經(jīng)申報審批所購置物品，均由當事人承擔全部責任。
9、事務(wù)依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商。
10、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)1000元的，必須至少安排兩人一起外出采購;
11、.對于大宗辦公用品，由支委、校委會(huì )成員共同商議后，指定專(zhuān)人負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。事務(wù)在過(guò)程中實(shí)施配合。
12、采購物資時(shí)，采購負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，采購負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的'物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證。
13、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《財務(wù)報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
14、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，事務(wù)按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品。
15、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由事務(wù)統一調換或回收。
16、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與事務(wù)交接辦公用品。
17、教職工到崗時(shí)，所需辦公用品由相關(guān)處室報請辦公室審批后領(lǐng)用。教職工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與總務(wù)處交接辦公用品。
18、辦公用品管理:事務(wù)須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。須定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符。防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
19、本制度未盡事宜，按學(xué)校有關(guān)規定執行。
20、本制度自制定之日起實(shí)施，由學(xué)�？倓�(wù)室負責解釋。
學(xué)校采購管理制度2
為了加強対服務(wù)中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定物資采購暫行辦法。
一、物資界定標準
物品為每件金額達(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。
二、采購方式
在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。
三、采購原則
1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。
2、公開(kāi)程序、公平競爭、公正操作。
3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統一批量購買(mǎi)。
4、減少中間環(huán)節，降低成本，維護公司利益。
四、采購范圍
教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；
基建維修類(lèi):包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；
行政辦公類(lèi):包括空調器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；
學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；
醫藥類(lèi):包括醫療器械、藥品等；
伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；
其他類(lèi):包括音像設備、圖書(shū)文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。
五、采購組織
根據采購任務(wù)，學(xué)校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負責人組成。
(一)物資采購領(lǐng)導小組的`主要職責為:
1、審定采購內容;
2、成立專(zhuān)項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據采購工作的需要臨時(shí)選聘；
3、確定采購方式和程序;
4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購;
5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監督。
六、采購程序
1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導批準。
2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組，根據領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。
3、采購人員進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解其他學(xué)校購置物品的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當前價(jià)格。
4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。
5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購物品的名稱(chēng)、規格、性能、質(zhì)量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時(shí)間內提供樣品、文字材料、報價(jià)書(shū)等，競標廠(chǎng)家或單位應具有國家權威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證等規范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報價(jià)書(shū)或標書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會(huì )前任何人不得拆封。
6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。
7、舉行議標會(huì )議，對各廠(chǎng)家或單位的樣品編號后按購物標準進(jìn)行語(yǔ)匯議，當場(chǎng)拆封暗標，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標單位。
8、申請采購部門(mén)和中標的供貨單位簽訂購物協(xié)議，規定成交物品的交接時(shí)間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質(zhì)量保證金規定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。
9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現問(wèn)題，采購領(lǐng)導小組應追究責任。
10、采購完成后，須將全套議標材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。
七、采購紀律
1、采購大宗物品必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。
2、在大件、大宗物品采購的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應按規定及時(shí)登記上報，否則將追究紀律責任。
3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關(guān)采購的秘密。
4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因實(shí)物與樣品不符或出現數量不足等問(wèn)題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時(shí)上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現問(wèn)題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。
5、一些需要長(cháng)期購買(mǎi)的批量物資，應對供應物資實(shí)施跟蹤監控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。
6、學(xué)校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學(xué)校財務(wù)部門(mén)一律不得報銷(xiāo)或預付貨款。
7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。
學(xué)校采購管理制度3
為進(jìn)一步規范我校校服采購及管理工作，確保校服品質(zhì)，發(fā)揮校服育人和審美功能，保障我校中小學(xué)生健康成長(cháng)，根據教育部、工商總局、質(zhì)檢總局、國家標準委《關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)生校服管理工作的意見(jiàn)》（教基一〔20xx〕3號）及合肥市質(zhì)量技術(shù)監督局、合肥市教育局《關(guān)于開(kāi)展全市學(xué)生服“雙送檢”制度落實(shí)情況專(zhuān)項檢查的通知》（合質(zhì)發(fā)〔20xx〕79號）、區教體局《關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)生校服管理工作的通知》等文件精神，結合我校實(shí)際，特制定小廟中學(xué)校服采購工作制度：
一、采購校服前提
1、按照自愿為主的原則，學(xué)校通過(guò)召開(kāi)家長(cháng)委員會(huì )會(huì )議，共同商定本校是否穿校服。
2、在通過(guò)本校統一穿著(zhù)校服決定后，成立由校方代表、家委會(huì )、教師代表、學(xué)生代表、學(xué)生家長(cháng)代表組成的校服采購工作組。
二、采購校服程序
1、遴選校服生產(chǎn)企業(yè)
校服采購工作組應對校服生產(chǎn)企業(yè)資格進(jìn)行審查，并選擇產(chǎn)品質(zhì)量高、信譽(yù)好的.校服生產(chǎn)企業(yè)為我校學(xué)生提供校服。
2、公開(kāi)競價(jià)，簽訂合同
學(xué)校通過(guò)公開(kāi)競爭（招投標或詢(xún)價(jià)等）的方式，向有生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品社會(huì )信譽(yù)高、質(zhì)量?jì)?yōu)良、價(jià)格合理的廠(chǎng)家采購校服。選定校服生產(chǎn)廠(chǎng)家后要與他們簽訂供貨合同，必須根據采購價(jià)格實(shí)支實(shí)收，不得加收校服價(jià)格以外的其他任何費用。
3、公示采購情況
校服采購過(guò)程中的相關(guān)信息（采購流程、校服款式、采購價(jià)格、質(zhì)量標準、生產(chǎn)廠(chǎng)家等）要在學(xué)校公示欄或者網(wǎng)站進(jìn)行公示，自覺(jué)接受學(xué)生、家長(cháng)、社會(huì )的監督。
4、交付驗收
學(xué)校要嚴格做好校服的接收與查驗工作，認真落實(shí)校服“雙送檢”制度，確保接收的校服符合質(zhì)量標準和合同要求，保障學(xué)生穿著(zhù)安全。在接收校服時(shí)，要認真查驗由質(zhì)量監督部門(mén)出具的該批校服的質(zhì)量檢驗合格證書(shū)、檢驗報告和校服標識等材料，并按規定從中抽樣送到法定檢驗機構進(jìn)行檢驗。校服“雙送檢”合格后，方可發(fā)放給學(xué)生使用。學(xué)校一旦發(fā)現采購的校服有質(zhì)量問(wèn)題，必須立即停止使用，及時(shí)與生產(chǎn)企業(yè)交涉，依照校服采購合同約定，辦理退賠等事宜。對問(wèn)題校服要及時(shí)向區教育體育局匯報，同時(shí)向質(zhì)量監督部門(mén)舉報。
5、資料存檔報備
校服采購各環(huán)節相應資料要全部存檔備查，同時(shí)要將會(huì )議紀要、征求意見(jiàn)情況及采購合同等向區教育體育局電教館進(jìn)行備案。在校服采購過(guò)程中，相關(guān)工作人員未履行職責，存在違反程序、收取回扣、濫用職權、徇私舞弊等行為的，一經(jīng)查實(shí)將依法依規處理。
學(xué)校采購管理制度4
一、設立招標采購小組
組長(cháng)：校長(cháng)
聯(lián)絡(luò )員：總務(wù)科長(cháng)
成員：紀委書(shū)記分管后勤校長(cháng)總務(wù)科專(zhuān)項負責人采購員使用單位負責人一名
二、工作職責
1。負責制定采購政策。執行政策法規，組織市場(chǎng)調研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買(mǎi)或招標方案。
2。負責招標組織工作。每次招標活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認真完成招標——投標——開(kāi)標——評標——中標整個(gè)過(guò)程。
3。負責業(yè)務(wù)咨詢(xún)。要充分發(fā)揮招標采購智囊團作用，負責采購政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢(xún)工作。
4。負責招標項目的落實(shí)。對每次招標活動(dòng)要檢查監督，確保落實(shí)，并負責聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。
三、前期準備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規模，吸引廠(chǎng)商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場(chǎng)調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿(mǎn)足教學(xué)科研需要；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jì)。每項招商不得少于3家。
3。要根據采購需求制定標書(shū)，標書(shū)內容應詳細具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據招標內容組織招標人員。招標開(kāi)始時(shí)負責介紹招標投標概況。
四、議事規則
�。ㄒ唬┗咀谥�
招標小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀(guān)全面，不傾向或排斥某一確定的指標，并對個(gè)人的評標意見(jiàn)負責。
�。ǘ┙M織紀律
招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關(guān)情節。凡是國家規定集團購買(mǎi)與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個(gè)人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀律責任。材料出現問(wèn)題，組長(cháng)是第一責任者，工作組集體負責。招標采購領(lǐng)導小組成員的親屬不能參與招標。
�。ㄈ┰u標原則
堅持最大限度滿(mǎn)足招標文件規定的各項評價(jià)標準；堅持滿(mǎn)足招標文件所規定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià)；堅持質(zhì)量第一，以防止中標價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。
�。ㄋ模┰u標方法
在各投標廠(chǎng)商開(kāi)標后，招標小組成員要進(jìn)行充分地討論評標，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解。在充分討論基礎上，以無(wú)記名投標方式或其它方式產(chǎn)生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進(jìn)行重新投票。每次中標活動(dòng)結束，要現場(chǎng)做出《招標記錄》，招標小組成員要當場(chǎng)簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。
�。ㄎ澹┐笮筒少忢椖�，聯(lián)絡(luò )員不參與投票。
五、工作程序
1。集團購買(mǎi)與招標項目確定（組長(cháng)負責）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò )員負責）；
3。應標單位材料送達（聯(lián)絡(luò )員負責）；
4。相關(guān)市場(chǎng)調研（申請單位及聯(lián)絡(luò )員）
5。項目說(shuō)明會(huì )（應標單位參加、聯(lián)絡(luò )員負責通知）；
6。工作組和議，敲定購買(mǎi)對象與應標單位；
7。履行法律手續，公示結果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的.原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購1000～3000元的，由分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購3000～5000元的，由紀委書(shū)記、分管校長(cháng)、總務(wù)科長(cháng)、采購員參與招標；
一次采購5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。
學(xué)校采購管理制度5
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)元以下的`維修工程，可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于宗設備、物資或重服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
學(xué)校采購管理制度6
為了認真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開(kāi)制度，搞好學(xué)校財務(wù)預算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規范化、制度化，現制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開(kāi)、公平、公正的原則；
2、自覺(jué)接受監督的原則；
3、節約、實(shí)用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實(shí)行對外公開(kāi)招標采購。
2、凡屬政府采購范圍內的物資，一律按規定報請政府采購。
3、對一次購買(mǎi)量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對外公開(kāi)招標定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價(jià)格每月在校園內網(wǎng)公示（申購部門(mén)、物資名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、總價(jià)、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監督小組（學(xué)校招標領(lǐng)導小組），成員主要由校領(lǐng)導、總務(wù)處、紀委、財務(wù)處、工會(huì )組成，不定時(shí)對物資采購價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
�。ㄒ唬┤粘＾k公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門(mén)結合實(shí)際使用情況，本著(zhù)節約的'原則，依據配備標準填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導審批，經(jīng)校領(lǐng)導確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設備的采購（實(shí)習工具及實(shí)習材料）
各系部校區根據所開(kāi)設的專(zhuān)業(yè)和現有實(shí)習工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類(lèi)教學(xué)設備的需求數量填寫(xiě)完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導審核、院長(cháng)審批后，由總務(wù)處根據校領(lǐng)導批示對各部門(mén)需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價(jià)、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設備的采購
各職能處室、各系部校區、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門(mén)提出申請，總務(wù)處本著(zhù)先調劑，后購買(mǎi)的原則報校領(lǐng)導審批，根據校領(lǐng)導的批示，確定組織采購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無(wú)法使用的由使用部門(mén)提出更新申請，總務(wù)處會(huì )同有關(guān)部門(mén)確定采購設備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規物資采購：
10000元以上：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認→行政副校長(cháng)根據學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長(cháng)辦公會(huì )議討論決定→行政副校長(cháng)、總務(wù)處長(cháng)商量提出采購方案（包括多方詢(xún)價(jià)、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買(mǎi)等方式）→經(jīng)校長(cháng)同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)取簽字。
20xx元—10000元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審核請示校長(cháng)同意→總務(wù)處長(cháng)根據物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長(cháng)同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
500元—20xx元：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→行政副校長(cháng)審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字
500元以下：部門(mén)申報（填寫(xiě)請購單）→分管副校長(cháng)確認→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門(mén)領(lǐng)用簽字。
2、非常規性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長(cháng)或行政副校長(cháng)審核，報校長(cháng)同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門(mén)提出申請，填寫(xiě)購物申請單，根據財務(wù)支出審批權限，報經(jīng)校領(lǐng)導審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統一購買(mǎi)。
3、教學(xué)設備及專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
4、各種大型活動(dòng)的紀念品、獎品由申請部門(mén)派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買(mǎi)。
5、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)，采購時(shí)必須是兩人以上同時(shí)購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予批準，不得采購。
6、在采購時(shí)如遇價(jià)格異常，需請示部門(mén)領(lǐng)導、總務(wù)處同意后方可購買(mǎi)。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門(mén)統一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應認真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價(jià)廉。特殊性專(zhuān)業(yè)技術(shù)用品，須申購部門(mén)陪同購買(mǎi)，在使用中出現型號、規格或其它質(zhì)量問(wèn)題，由申購部門(mén)負責。
9、采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
10、總務(wù)處定期統計物資采購情況（包括物資名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），接受領(lǐng)導和部門(mén)監督。
學(xué)校采購管理制度7
為進(jìn)一步規范學(xué)校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開(kāi)和采購食品質(zhì)量衛生安全，價(jià)格合理，根據平等自愿和誠實(shí)信用的'原則，學(xué)校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關(guān)支出票據以備月底核帳，米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價(jià)廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購爛、變質(zhì)、不新鮮以及過(guò)期物品。
五、食堂食材采購要及時(shí)，經(jīng)常觀(guān)察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價(jià)格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時(shí)做好日報賬工作。
八、按時(shí)參加每周食堂和餐廳的清掃工作。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校采購管理制度8
為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規范化、程序化和制度化，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )議研究，結合我校具體實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購工作堅持五原則：
1、堅持公開(kāi)、公平、公正的原則。
2、堅持自覺(jué)接受上級有關(guān)部門(mén)及群眾監督的原則。
3、堅持節約實(shí)用的`原則。
4、堅持量入為出、計劃預算、統籌安排的原則。
5、堅持申報、審批、入庫登記的規范化原則。
二、物資采購工作程序：
1、由需要購買(mǎi)人提出申請，填寫(xiě)《物資采購申請清單》應寫(xiě)清項目、數量、單價(jià)、大約金額、使用單位、用途和申購人
簽名等。
2、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據需要認真審核后送總務(wù)處審批。
3、申購物資金額在
100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導審批，200元以上送校長(cháng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。
4、采購人員根據完整的審批手續簽字后的申購清單進(jìn)行采購。
5、教學(xué)實(shí)驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)
領(lǐng)導批準，如因遲報導致來(lái)不及采購，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購人負責。
6、專(zhuān)項大宗物品的采購或工程造價(jià)項目要列入財務(wù)預算并上報市教育局、市財政局，由政府采購部門(mén)采購辦理。
三、物資采購注意事項：
1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的
領(lǐng)導把關(guān)，總務(wù)處負責落實(shí)。
2、采購人員及保管人員應嚴格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。
3、200元以下的物資由采購人員在市場(chǎng)供應貨比三家的前提下，根據質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購買(mǎi);200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導參與采購。
學(xué)校采購管理制度9
第一章原則
第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。
第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。
第三條采購原則
1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;
2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;
3.采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;
4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;
5.采購過(guò)程監督原則。
第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。
第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。
第六條工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。
第二章采購組、采購員職責
第七條采購組組成和職責
采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：
(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;
(二)編報政府采購實(shí)施計劃;
(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;
(四)選定代表參與政府采購評審工作;
(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;
(六)公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;
(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;
(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;
(九)負責對采購檔案的管理工作;
(十)答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;
(十一)接受和配合監督組的監督檢查;
(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的.信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;
(十三)工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;
(十四)法律、法規規定的其他事項。
第八條采購員職責
(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);
(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;
(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續;
(四)嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督;
(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;
(六)團結同志，模范遵守法紀;
(七)努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。
第三章采購過(guò)程管理
第九條一般采購過(guò)程包括
�、俑餍^、處室、中心按年度預算提出采購計劃;
�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請;
�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票;
�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;
�、莺炞謭筚~。
第十條其他采購過(guò)程管理及要求：
(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類(lèi)的每年集中申報不超過(guò)兩次，屬于政府采購的同類(lèi)采購每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個(gè)預算年度內，采用公開(kāi)招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開(kāi)招標數額標準的視為化整為零規避公開(kāi)招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購
[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過(guò)兩次，含兩次。);
(二)詢(xún)價(jià)、編制預算，填報用款申請。工程基建類(lèi)的必須對照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長(cháng)、總校由基建小組組長(cháng)、副組長(cháng)簽寫(xiě)“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執行;
(三)政府采購項目必須填寫(xiě)《湛江市政府采購申報書(shū)》，報教育局審核，按財政局審批意見(jiàn)執行;工程基建類(lèi)的還要填寫(xiě)《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;
(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類(lèi)必須采用公開(kāi)招標。公開(kāi)招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長(cháng)審批后統一由招標組組織招標。開(kāi)標地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì )議室(基建小組辦)，相關(guān)校區、處室、中心派人參加;
(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關(guān)校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關(guān)校區、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見(jiàn)：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);
(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長(cháng)復審，校長(cháng)審批。招標后三個(gè)工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區、處室、中心完成;
(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過(guò)程監督，有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過(guò)程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;
(八)驗收由相關(guān)校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問(wèn)題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價(jià)款中扣除。
本制度自發(fā)布之日起執行
學(xué)校采購管理制度10
為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領(lǐng)導
1、設立物資采購領(lǐng)導小組，由校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)處、工會(huì )人員等組成。物資采購領(lǐng)導小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專(zhuān)職采購員和需要采購的部門(mén)臨時(shí)選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實(shí)施部門(mén)，辦公室設在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校各部門(mén)所需采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以?xún)?必須先提出采購計劃，報需要采購部門(mén)的領(lǐng)導、主管校長(cháng)和校長(cháng)審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定實(shí)行政府采購的物資(金額在壹萬(wàn)元以上)均應報市米購辦統采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑校長(cháng)審批的.購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務(wù)副校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
五、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領(lǐng)導簽字認可，最后給校長(cháng)審批報銷(xiāo)。
學(xué)校采購管理制度11
一、采購制度
1、學(xué)校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱(chēng)、品種、規格、數量、用途。
3.購物申請單須有申請人、部門(mén)負責人、學(xué)校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質(zhì)量有問(wèn)題或未經(jīng)批準購買(mǎi)的物品一律不予報銷(xiāo)。
二、驗收入庫制度
1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個(gè)人或組室領(lǐng)用。
2、驗收入庫時(shí)所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時(shí)要區分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區別對待、妥善處理。
4、根據勤儉辦學(xué)原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應。
5、學(xué)校財產(chǎn)負責人應定期檢查驗收入庫執行情況。
6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤(pán)點(diǎn)清查。
三、造冊登記制度
1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負責。
2、后勤總務(wù)處根據物品的歸類(lèi)分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內及時(shí)登帳，半年及時(shí)結帳。
3、登記造冊的.物品名稱(chēng)數量應和記錄相符合。
4、按時(shí)完成上級部門(mén)的校產(chǎn)統計表格。
5、人員調動(dòng)一定要做好個(gè)人物品借用歸還工作。
6、學(xué)校校產(chǎn)負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領(lǐng)用制度
1、物品庫存放，由庫房保管員統一管理。
2、個(gè)人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續才能領(lǐng)用物品。
3、教學(xué)物品不能挪作他用。
4、借用教學(xué)物品須按時(shí)歸還。每學(xué)期結束時(shí)，倉庫保管員要及時(shí)收回，統一管理
五、財產(chǎn)報廢制度
1、根據勤儉辦校原則，教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛(ài)惜使用。
2、報廢的物品要加以區別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品由倉庫管理員統一登記，及時(shí)銷(xiāo)帳，在統一的前提下合理處理。
4、報廢單要學(xué)校負責人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說(shuō)明。
5、報廢物品處理后的回收資金，要統一進(jìn)請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學(xué)物品和器材專(zhuān)供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫(xiě)出借單、出門(mén)單。
4、出借的物品要按期收回。
5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。
6、賠償辦法由設備管理人員填寫(xiě)賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導批準再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門(mén)繳。
學(xué)校采購管理制度12
為加強學(xué)校辦公用品管理，規范辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節約開(kāi)支、減少浪費，又保證學(xué)校事務(wù)正常開(kāi)展，特制定本制度。
第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專(zhuān)人管理。
第二條辦公用品的分類(lèi)。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指學(xué)校價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書(shū)機等。特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品或辦公專(zhuān)用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門(mén)或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專(zhuān)門(mén)購買(mǎi)。
2、指派專(zhuān)人負責保管辦公用品。辦公用品的`采購與保管人員采購實(shí)行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)，否則財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)�。�
1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門(mén)或教研組填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續。
3、學(xué)校辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤(pán)、鼠標、硒鼓、訂書(shū)機、計算器等物品應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學(xué)校辦公用品日常公開(kāi)監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。
第七條 加強對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；替換下的各類(lèi)辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無(wú)紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長(cháng)尾夾等反復使用。
第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
學(xué)校采購管理制度13
一、政府采購管理制度
為了貫徹執行《政府采購法》及朝陽(yáng)區政府采購的管理規定，加強各校采購管理，規范采購行為，明確采購程序，結合學(xué)區實(shí)際制定政府采購管理制度。
�。ㄒ唬�、集中采購管理程序：
1、學(xué)校按當年預算政府采購預算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門(mén)預算，上報學(xué)區財務(wù)，學(xué)區匯總后上報教委財務(wù)科審批；
2、由教委統一采購的項目，學(xué)校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱(chēng)、型號、規格等進(jìn)行初步驗收，并上報教委設備中心。
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1、購限額標準以?xún)燃{入定點(diǎn)采購范圍內的貨物采購程序：
�。�1）、財政直接支付項目：
�、�、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區財政批復后單位才能執行；
�、�、學(xué)校持《朝陽(yáng)區定點(diǎn)貨物結算單》到定點(diǎn)供應商處進(jìn)行采購。采購完成后在驗收欄中簽署意見(jiàn)，加蓋公章；
�、�、供應商及區財政相關(guān)部門(mén)按照要求結算貨款。
�。�2）、單位自行支付項目：
�、�、學(xué)校填寫(xiě)《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》；
�、�、學(xué)校通知定點(diǎn)供應商；
�、�、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗收，驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；
�、�、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽(yáng)區定點(diǎn)政府采購實(shí)物調撥單》到學(xué)區報賬。
2、采購限額標準以上項目采購程序：
�。�1）、貨物或服務(wù)，單項或批量達到50萬(wàn)元以上。教學(xué)設備達到30萬(wàn)元以上項目。
�、�、學(xué)校次月需要立項的'項目在本月填報政府采購計劃；
�、�、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與項目詳細需求，報送區政府采購辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶(hù)；
�、�、學(xué)校依據批復立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。
�。�2）、政府采購目錄以及單項或批量到達60萬(wàn)元的工程項目：
�、�、學(xué)校填寫(xiě)“朝陽(yáng)區政府采購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府采購辦；
�、�、學(xué)校依據批復的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；
�、�、建設工程竣工后，由學(xué)校與工程監理機構共同對項目進(jìn)行驗收。
學(xué)校采購管理制度14
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學(xué)校和集團物資采購的有關(guān)劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學(xué)生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開(kāi)招標或邀請招標（每學(xué)期一至二次）。
2、學(xué)生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚(yú)制品等食品原料，以及單件不超過(guò)500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢(xún)價(jià)采購，由采供中心組織包括申購部門(mén)在內的至少2名人員直接到市場(chǎng)上進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價(jià)值在3萬(wàn)元以上、單件采購金額在2萬(wàn)元以上的物資設備，按學(xué)校規定要求實(shí)行公開(kāi)招標或邀請招標。
2）批量采購價(jià)值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領(lǐng)導按照實(shí)際情形研究決定采用公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判或詢(xún)價(jià)采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內的至少3名人員直接到市場(chǎng)上詢(xún)價(jià)采購。
二、食堂物資采購步伐
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱(chēng)中單件不超過(guò)500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書(shū)面申購，即申購人填寫(xiě)書(shū)面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進(jìn)行網(wǎng)上審批；書(shū)面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見(jiàn)后送集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過(guò)劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務(wù)集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實(shí)施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過(guò)招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進(jìn)行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進(jìn)行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實(shí)采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實(shí)時(shí)管理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續時(shí)須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門(mén)填寫(xiě)并經(jīng)集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷(xiāo)售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
三、食品物資的采購管理
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關(guān)規定組織實(shí)施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(mén)（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進(jìn)行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時(shí)要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家的相關(guān)資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的`真偽和有效期查詢(xún)，同時(shí)關(guān)注廠(chǎng)家和商家的信譽(yù)度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過(guò)場(chǎng)”。
五）無(wú)特殊情況，采購員在購買(mǎi)食品原料和物資設備時(shí)必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價(jià)打包無(wú)明細，飲服中心隨同人員對整個(gè)采購過(guò)程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在采購集團通過(guò)招標采購確定中標人或通過(guò)其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時(shí)，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會(huì )引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時(shí)，采供中心必需向銷(xiāo)售商索取銷(xiāo)售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過(guò)詢(xún)價(jià)采購方式購買(mǎi)食品原料或物資設備時(shí)，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價(jià)。不允許搞人情采購和電話(huà)采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時(shí)間”進(jìn)行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價(jià)格波動(dòng)、天氣等原因造成供貨不及時(shí)，采購中心應及時(shí)與申購部門(mén)進(jìn)行溝通，必要時(shí)須向集團分管領(lǐng)導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時(shí)間。
十）采供中心應按照集團有關(guān)規定和合同約定，及時(shí)核報或結清貨款，切實(shí)做到“誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負責”。堅決杜絕價(jià)格虛報、無(wú)故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無(wú)入庫物資的“采購申請單”，或查詢(xún)后勤集團采供系統有無(wú)相關(guān)物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
二）保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實(shí)物和銷(xiāo)售方出具或憑證進(jìn)行驗收，如發(fā)現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調味品）實(shí)行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實(shí)行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過(guò)的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。
四）食品原料驗收時(shí)要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)廠(chǎng)址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷(xiāo)售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠(chǎng)家的QS證書(shū)的真偽和有效期；對于集團通過(guò)招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進(jìn)行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過(guò)程中，如發(fā)現采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問(wèn)題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時(shí)間向采供中心領(lǐng)導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時(shí)，無(wú)論有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題都必須填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時(shí)如出現質(zhì)量問(wèn)題，則需填寫(xiě)“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問(wèn)題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時(shí)送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
學(xué)校采購管理制度15
學(xué)校物品采購制度
一、辦公用品實(shí)行集中定購，有總務(wù)主任負責，經(jīng)分管校長(cháng)審核，報校長(cháng)批準。
二、日常辦公用品、學(xué)校生活用品、各部門(mén)活動(dòng)用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導核算后，填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)校長(cháng)批準、簽字后，安排專(zhuān)人購置。大宗物品購置（500元以上）要經(jīng)相關(guān)會(huì )議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專(zhuān)人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長(cháng)批準并安排專(zhuān)人購買(mǎi)。
五、教師外出學(xué)習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核簽字后，報校長(cháng)簽字，交報帳員報銷(xiāo)。干部、教師公務(wù)外出租車(chē)要報經(jīng)校長(cháng)批準，并在第一時(shí)間填寫(xiě)差旅費單子，由校長(cháng)簽字后報報帳員報銷(xiāo)。誰(shuí)租車(chē)誰(shuí)墊付款，一律不記帳。
六、 總務(wù)處是學(xué)校負責采購物資的職能部門(mén)，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統一購買(mǎi)。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務(wù)處采購人員應按照學(xué)校批準的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價(jià)廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書(shū)等相關(guān)證件。索要發(fā)票要真實(shí)，防止造假。
九、用品采購后，采購人員須在第一時(shí)間憑正規發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員（劉仲坤主任）驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(cháng)簽字再及時(shí)交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門(mén)確需要自行采購物品的.，須事先向校長(cháng)申請，經(jīng)同意后方可購買(mǎi)；否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷(xiāo)。
十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理，一人（總務(wù)主任）管賬，建立
實(shí)物入庫清單（包括物品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、采購日期等），一人（總務(wù)副主任）管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(cháng)不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(cháng)批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(cháng)批準。實(shí)行同意簽字或批條制。
注：
購物流程:填寫(xiě)購物申請表→校長(cháng)簽字→交總務(wù)處購置→物品交總務(wù)處（總務(wù)主任建帳、副總務(wù)主任簽收入庫）→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單報校長(cháng)簽字→購物申請、發(fā)票、發(fā)貨單給報賬員。
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