物資管理制度
在學(xué)習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的物資管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
物資管理制度1
為確保大學(xué)生飲食衛生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據省教育廳對學(xué)校飲食物資實(shí)行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實(shí)行集中采購配送。為規范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實(shí)行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負責完成。飲食服務(wù)中心設專(zhuān)職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類(lèi)食品和干鮮料由飲食中心定點(diǎn)索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專(zhuān)職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時(shí)上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動(dòng)資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規定實(shí)行索證采購，進(jìn)貨時(shí)索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證、肉禽蛋類(lèi)檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)業(yè)執照復印件。
六、嚴把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進(jìn)物品做到“二杜絕”：杜絕三無(wú)產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過(guò)期產(chǎn)品。若出現質(zhì)量問(wèn)題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長(cháng)負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關(guān)規定，追究其責任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類(lèi)嚴格按民族事務(wù)管理部門(mén)的要求由飲食中心定點(diǎn)，食堂承包人索證進(jìn)貨。如發(fā)現違反規定的行為給予1000元的`罰金，責成承包人及時(shí)糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類(lèi)食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門(mén)的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門(mén)檢疫的肉、禽類(lèi)食品。
十一、努力提高采購環(huán)節的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時(shí)采購、及時(shí)供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場(chǎng)價(jià)格規律，采購物品必須貨、價(jià)比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時(shí)公示飲食物資的市場(chǎng)價(jià)格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類(lèi)、副食品由集團采購班定點(diǎn)，各灶索證進(jìn)貨，若檢查發(fā)現，違反一次處以購進(jìn)貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類(lèi)、副食品類(lèi)必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進(jìn)貨。購進(jìn)物品必須有清真標識，違反此項規定者，停業(yè)整頓，并視情節給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進(jìn)行考核，表彰獎勵。
物資管理制度2
第一章總則
第一條為加強國電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司防災物品器材管理，控制費用開(kāi)支，當遇見(jiàn)自然災害時(shí)能有效、合理、迅速的防范，根據光伏電站實(shí)際情況，特制定本制度。
第二條本制度適用于國電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司。
第二章管理內容與要求
第三條綜合事務(wù)員負責全場(chǎng)防災物品器材的采購、保管。負責防災物資器材的驗收、入庫、發(fā)放與統計、保管等管理工作。
第四條各值和檢修班組設專(zhuān)人負責防災物品器材計劃申報、統一領(lǐng)取以及控制使用。
第五條光伏電站每月（年）要編制出下月（年）的防災物品器材費用使用計劃，報公司審批。
第六條實(shí)行每月月末各值和檢修班組將已經(jīng)編制的下月計劃經(jīng)光伏電站場(chǎng)長(cháng)審批后報公司審批備案，由光伏電站按計劃實(shí)施采購并執行物品入庫和領(lǐng)用手續。
第七條若需采購臨時(shí)急需的防災物品器材，由班組專(zhuān)人填寫(xiě)《防災物資申購單》，并在備注欄內注明急需采購的`原因經(jīng)班組負責人審定同意后由綜合事務(wù)員報場(chǎng)長(cháng)審批同意后，實(shí)施采購任務(wù)。
第三章物品采購
第八條采購人員應嚴格遵守職業(yè)道德，及時(shí)了解市場(chǎng)商品信息，選擇對口適用，質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的防災物品器材。
第九條采購物品前由相關(guān)負責人簽字認可后實(shí)施采購任務(wù)。
第十條物品入庫：辦公用品入庫前，綜合事務(wù)員應認真檢查驗收，建賬登記，妥善保管，做到帳物相符；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。
第四章物品領(lǐng)用
第十一條防災物品器材領(lǐng)用必須認真履行手續，應填寫(xiě)《防災物品器材領(lǐng)取單》后領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。
第十二條各值和檢修班組應按核定的防災物品器材費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。綜合事務(wù)員不得隨便使用、發(fā)放防災物品器材，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)各值和檢修班組負責人同意。
第十三條核定的費用實(shí)行增人增費、減人減費，各值和檢修班組增人或減人，其費用由場(chǎng)長(cháng)根據人員變動(dòng)情況進(jìn)行調整。
第十四條各值和檢修班組因特殊情況需增加費用的，應以書(shū)面形式報批，經(jīng)值長(cháng)和檢修主管審核批準后，并報請場(chǎng)長(cháng)增加該項費用。
第五章物品使用
第十五條嚴禁職工將防災物品器材帶出光伏電站挪作私用。職工離職時(shí)將所領(lǐng)物品一并退回（消耗品除外）。
第十六條只有在發(fā)生災害時(shí)使用防災物品。
第十七條防災物品器材被人為故意損壞，應由責任人按照物品價(jià)格賠償，嚴重者將按其他管理規定進(jìn)行考核。
第六章防災物品器材費用結算
第十八條防災物品器材使用實(shí)行季度計劃年結算，截止時(shí)間為每季度底和年終12月20日。由采購人出具報表，相關(guān)負責人審核。
第七章物品報廢
第十九條非消耗性防災物品器材因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)值班負責人審核，并報場(chǎng)長(cháng)同意后，到綜合事務(wù)員處辦理報廢注銷(xiāo)手續。
第八章附則
第二十條本管理制度解釋權為國電電力青海新能源開(kāi)發(fā)有限公司。
第二十一條本管理制度自發(fā)布之日起執行。
物資管理制度3
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的`請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
物資管理制度4
為了提高學(xué)生食堂管理的整體水平，為全體學(xué)生提供衛生、放心、舒適、優(yōu)質(zhì)的用餐環(huán)境和氛圍，維護和確保學(xué)生的身體健康，特制定本制度。
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一要加大投入力度，進(jìn)一步落實(shí)建設資金。要從落實(shí)xxxx、提高民族素質(zhì)的高度，進(jìn)一步提高對實(shí)施營(yíng)養改善計劃重要性、緊迫性的認識，進(jìn)一步提高對加快農村學(xué)校食堂建設步伐必要性的認識，足額落實(shí)本地財政應承擔資金，繼續落實(shí)收費減免優(yōu)惠政策，滿(mǎn)足學(xué)校食堂建設需要。
二要突出建設重點(diǎn)，科學(xué)編報規劃。統籌規劃，分步實(shí)施。要編制完善20xx-20xx年學(xué)校食堂建設總體規劃和分年度實(shí)施計劃，做到布局合理、規模適度，避免閑置浪費和重復建設；按照輕重緩急分年度組織實(shí)施。二是突出重點(diǎn)，解決急需。三是堅持標準，因地制宜。要嚴格執行國家相關(guān)規定，達到國家抗震設防標準，并滿(mǎn)足功能使用和綜合防災要求；因地制宜選擇學(xué)生食堂建設模式，貫徹“節儉、安全、衛生、實(shí)用”的原則，嚴禁搞超標準、豪華建設。建設和設計方案應征詢(xún)食品藥品監管部門(mén)意見(jiàn)。
�。ǘ┦程霉ぷ魅藛T職責
1、必須愛(ài)崗敬業(yè)，盡職盡責，服從安排，出色完成本職工作，不遲到不早退。
2、確保安全生產(chǎn)，堅持人走關(guān)門(mén)，防火防盜，出現問(wèn)題責任一查到底，直至追究到個(gè)人。非工作人員嚴禁進(jìn)入保管室和廚房，嚴禁學(xué)生在廚房?jì)染筒汀?/p>
3、食堂運行（除采購外）一律不準進(jìn)行現金交易。嚴格進(jìn)出庫登記制度，隨進(jìn)隨記，隨出隨記。
4、要講究個(gè)人衛生，勤剪指甲，勤理發(fā)，穿戴整潔，工作前要洗臉凈手，注重儀表。不準在工作間及庫房?jì)群染�、吸煙、梳發(fā)，對著(zhù)飯菜咳嗽，在工作期間一律穿戴工作服。勤洗工作服。
5、保證飯菜質(zhì)量，主食做到蒸、撈衛生，不糊不冷，松軟可口；炒菜必須軟硬適度，顏色純正；湯菜要保證不生不冷，咸淡適度；工作人員若在操作技術(shù)和工序上出現失誤，發(fā)現飯菜酸臭或蟲(chóng)子，其經(jīng)濟損失由當事人賠償。
6、保持廚具整潔衛生，各種餐具、用具要做到餐前檢查，餐后清洗消毒。保證餐具整潔，地面清潔。
7、要節約用電、用水，做到人走燈滅，關(guān)緊水龍頭。愛(ài)護公物，損壞照價(jià)賠償。
�。ㄈ┵~務(wù)管理
食堂的.一切收支業(yè)務(wù)都要記賬，如實(shí)在賬面體現，不得設立任何形式的小金庫。食堂財務(wù)人員要嚴格執行國家規定的財務(wù)制度，仔細審核原始憑證，對不符合要求的票據不予制單付款。每月進(jìn)行食堂賬務(wù)審核，做到日清月結。接受審計部門(mén)的監督和檢查。
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1、現金的收支，保管由出納負責，其他人不得以任何理由收留現金。
2、庫存現金不得超出規定限額。
3、不允許任何人或單位挪用公款或白條頂庫。
4、采購員可以借適當現金作為周轉金。離開(kāi)采購崗位時(shí)，應及時(shí)歸還周轉金。
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采購組負責食堂的所有主副食原材料及燃料的采購供應。嚴格執行《食品衛生法》，把好質(zhì)量關(guān)，不采購腐爛變質(zhì)的生熟食品，統計食堂所需的品種、數量，計劃采購，避免積壓和浪費。認真執行財務(wù)制度和現金管理制度，市場(chǎng)購進(jìn)的物品必須開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。不私自挪用公款，每天的貨物發(fā)票經(jīng)保管員驗收后及時(shí)報賬。領(lǐng)取的周轉金以及各種票證要妥善保管，嚴防丟失被盜，及時(shí)結清賬目。遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，大宗物品價(jià)格集體決定。熟悉市場(chǎng)行情，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問(wèn)、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，采購物美價(jià)廉物品，保證食堂正常運轉，庫房實(shí)行分類(lèi)管理，嚴格執行驗收制度，做到出庫有據，賬物相符、干凈、整潔、無(wú)蟲(chóng)鼠害。
物資管理制度5
一、目的
為適應公司業(yè)務(wù)的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規范化,特制定物資供應管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產(chǎn)發(fā)展項目和承包施工項目的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程序及規定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤(pán)物資用量的手段。
a、工程項目物資需用計劃:由地盤(pán)于項目開(kāi)工前一個(gè)月編制,送工程部審核批準,經(jīng)批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據。
計劃的編制依據及內容:
項目所需的物資的品種、型號、規格;
經(jīng)工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進(jìn)度。
b、季度、月度物資申請計劃:由地盤(pán)于每季、每月前15天編制,經(jīng)工稅部審核批準后,送物資部組織供應。
c、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤(pán)接到設計變更通知單后5天內編制,送工程部審核批準后交::物資部。
1.2采購及訂貨
a、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠(chǎng)商或代理商進(jìn)行詢(xún)價(jià),并會(huì )同工程部、地產(chǎn)部進(jìn)行考察。
b、在比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)的基礎上,寫(xiě)出書(shū)面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
c、物資部按主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理的要求,找選定的供應商或指定供應商進(jìn)行簽約洽談,內容主要包括:物資價(jià)格、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、貨款支付、售后服務(wù)及運輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經(jīng)理或授權人簽定后生效。
e、簽約后,如貨款需要支付預付款時(shí),應要求供應商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時(shí),供應商必須出示省、市主管部門(mén)的生產(chǎn)許可證(或經(jīng)營(yíng)許可證)及相關(guān)政府部門(mén)認可的檢測報告。
g、凡是委托購買(mǎi)的進(jìn)口產(chǎn)品,代理商必須提供該產(chǎn)品的原產(chǎn)地的證明和質(zhì)量保證書(shū)。
h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時(shí)應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。
i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應
a、物資供應的依據是經(jīng)批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。
b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實(shí)行'定量供應,包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的價(jià)值一定比例的獎勵。
c、根據施工進(jìn)度,數量較大的物資分期分批供應。
d、因設計變更,工程項目臨時(shí)增加的急用物資,經(jīng)工程部批準后,物資部即組織供應。
e、對于進(jìn)口物資,物資部應及時(shí)報市有關(guān)部門(mén)及海關(guān)辦理進(jìn)口物資報批手續,或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進(jìn)場(chǎng)。
1.4進(jìn)貨
物資部根據月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤(pán),確定堆放地點(diǎn)、進(jìn)場(chǎng)路線(xiàn)、時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)物資要分類(lèi)堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗收
a、物資送到現場(chǎng)后,地盤(pán)物資管理人員會(huì )同物資部及供應商在卸車(chē)過(guò)程中對物資的規格、型號、數量、質(zhì)量按合同要求,逐一認真驗收,按實(shí)數簽收,并收集技術(shù)資料,包括:產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、出廠(chǎng)合格證及操作、維修等有關(guān)資料。開(kāi)箱清點(diǎn)的物資,必須做好開(kāi)箱記錄。
b、貨物簽收后,地盤(pán)物資管理人員應管理好,根據施工進(jìn)度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調拔手續,記好進(jìn)出臺帳。
c、貨物驗收如發(fā)現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時(shí),做好詳細記錄,并及時(shí)與物資部聯(lián)系,通知供應商立即更換或補齊。
d、供應商的所供物資安裝后,如發(fā)現質(zhì)量達不到使用要求時(shí),物資部應馬上通知供應商到現場(chǎng),會(huì )同地盤(pán)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行鑒定,協(xié)商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。
1.6付款
a、物資部根據簽約的物資數量、價(jià)格和結算辦法,將發(fā)票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實(shí)后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應寫(xiě)明物資名稱(chēng)、數量、使用地點(diǎn)、應付貨款數額及實(shí)付貨款金額等內容,并附發(fā)票、收料單、驗收單各一聯(lián)。預付定金的貨款在支付時(shí)應按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經(jīng)物資部經(jīng)理審核鑒字后,呈總經(jīng)理批準簽字,方可到財務(wù)部辦理付款(或報銷(xiāo))手續。
d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫(xiě)明用途,并經(jīng)物資部經(jīng)理審核,呈總經(jīng)理批準后,方可
到財務(wù)部辦理借款手續,但供應商必須提供正式發(fā)票或收據。
1.7索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規定時(shí)間、品質(zhì)、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時(shí),地盤(pán)應及時(shí)提供必要的資料、數據,由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設臨時(shí)倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發(fā)貨,審批手續必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易于進(jìn)出,收發(fā)數量準確無(wú)差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質(zhì)。
2.6工程剩余剩余物資要及時(shí)回收和登記。
2.7庫存物資每月盤(pán)點(diǎn)一點(diǎn),盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負責統籌各地盤(pán)剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤(pán)未經(jīng)物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時(shí),各地盤(pán)應將核實(shí)后的剩余物資列明細表上報物資部。
3.3物資部根據剩余物資情況統一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內無(wú)使用方向的物資可聯(lián)系對外處理,但必須報總經(jīng)理批準后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業(yè)管理公司可使用的.部分,經(jīng)總經(jīng)理批準可辦理移交,暫時(shí)無(wú)使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務(wù)部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務(wù)部,沖減該工程項目的成本。
4、物資統計報表及資料管理
4.1各地盤(pán)應于月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。
4.2地盤(pán)應做好每批物資進(jìn)場(chǎng)記錄,并將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善保存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱(chēng)、規格及數量建帳,做到登帳及時(shí)正確。
4.4物資進(jìn)場(chǎng),供應商必須提供合格證及有關(guān)技術(shù)資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤(pán)物資合約執行情況和資金支付情況進(jìn)行匯總,并呈報公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,抄送工程部、財務(wù)部。
4.6物資統計報表要求數量填報正確無(wú)誤。
4.7要加強物資價(jià)格信息的收集、分類(lèi)及整理。
4.8要加強物資合約的管理,并按地盤(pán)實(shí)行統一編號、分類(lèi)和登記。
4.9部門(mén)之間的函件和地盤(pán)往來(lái)的函件要及時(shí)登記和編號。
5、地盤(pán)物資管理
5.1地盤(pán)設專(zhuān)職物資管理人員,全面負責地盤(pán)的物資管理工作,物資管理人員在業(yè)務(wù)上屬公司物資部領(lǐng)導。
5.2督促分包商和施工班組按時(shí)編制物資需用計劃,交地盤(pán)、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進(jìn)場(chǎng),并負責進(jìn)場(chǎng)物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4建立物資進(jìn)出臺帳,定期進(jìn)行物資清點(diǎn)。
5.5做好物資質(zhì)量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現場(chǎng)物資的文明管理,并掌握現場(chǎng)物資的使用情況,及時(shí)反映項目急需要解決的物資。
5.7按時(shí)填報物資統計表,反映物資進(jìn)場(chǎng)及供應情況。
5.8物資部有關(guān)人員應經(jīng)常深入地盤(pán),調查了解物資供應情況,征求地盤(pán)意見(jiàn),解決存在問(wèn)題。
5.9物資部根據需要召開(kāi)物資工作會(huì )議,傳達貫徹公司物資管理的有關(guān)規定,交流經(jīng)驗,總結工作。
物資管理制度6
1、保管員應依據庫房的結構特點(diǎn)和存儲物資的種類(lèi)，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。
2、不同性質(zhì)的物資應分開(kāi)存放，要嚴格分開(kāi)儲存。
3、在物資分區分類(lèi)的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯，便于物資的'統計，盤(pán)點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的；對怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內的清潔衛生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲(chóng)發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲(chóng)對儲存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門(mén)窗是否良好，有無(wú)漏雨。
7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線(xiàn)路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。
8、庫房?jì)任鼰�，防止火災�?/p>
9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時(shí)對所管物資的安全情況、庫房門(mén)窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認真檢查，發(fā)現被盜應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)注意保護現場(chǎng)。
物資管理制度7
1.目的
為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理制度.
2.范圍
本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.
3.職責
3.1庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.
3.2.物資調撥員協(xié)助工作.
3.3.部門(mén)經(jīng)理負責監督.
4.程序
4.1物資的驗收入庫
4.1.1采購員購回所需的物資后,應及時(shí)地把《請購單》、發(fā)貨票和必要的規格型號數據、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進(jìn)行把關(guān)驗收.
4.1.2庫管員應從數量、規格、型號、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質(zhì)量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術(shù)人員驗物.
4.1.3對一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫管員應填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認可,部門(mén)經(jīng)理核準方可入庫.
4.1.4物資驗收合格后,把發(fā)貨票轉交物資調撥員填寫(xiě)《入庫單》.
4.1.5庫管員在辦理完入庫手續后,應及時(shí)反饋于請購部門(mén),以備及時(shí)領(lǐng)用.
4.2在庫養護
4.2.1庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類(lèi)情況,妥善保管各種物資,并要分類(lèi)上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的`物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.
4.2.2對所管物資要熟悉存放位置,[[經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲(chóng)蛀、鼠咬及差錯事故.
4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對位.
4.2.4每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.
4.2.5對返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統一處理.對庫存的物資,要經(jīng)常分析庫存結構,掌握庫存動(dòng)態(tài),對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》,注明原因,呈報大廈總經(jīng)理酌情處理.
4.2.6對庫存短缺的常規備用物品,按月列出《請購單》,補充庫存.
4.3出庫核實(shí)
4.3.1物資出庫必須憑物資調撥員開(kāi)據的《出庫單》,憑票發(fā)物.
4.3.2物品出庫時(shí),應對品名、數量、規格、型號再次核實(shí),防止錯發(fā).
4.3.3因工作急需,對“物到票未到”的無(wú)價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認可后,可由對方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫手續后及時(shí)轉辦出庫手續.
4.3.4庫管員對逐項業(yè)務(wù)票據,對照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細帳,如發(fā)現差錯及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.
4.3.5每月25日為月終結帳盤(pán)點(diǎn)日,必須逐類(lèi)逐項實(shí)際盤(pán)查,物資調撥員協(xié)助并監督執行,如發(fā)生差錯,,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.
4.3.6物資出入庫單據,按月分類(lèi)裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.
5.監督執行
部門(mén)經(jīng)理監督執行
物資管理制度8
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的`紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
物資管理制度9
景區物資入庫管理制度
一、采購物資到達倉庫,由庫管驗收數量,使用部門(mén)負責人審查質(zhì)量開(kāi)具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開(kāi)具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時(shí),必須具有經(jīng)過(guò)相關(guān)程序批準的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實(shí)際數量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的.物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時(shí)間以上。
八、庫管員不得驗收“三無(wú)”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒(méi)有看到實(shí)物的情況下開(kāi)具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說(shuō)明等。
十一、庫管員在開(kāi)具驗收單時(shí),必須標明供貨商、數量、單價(jià)、金額等內容。
物資管理制度10
1.凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品和圖書(shū)外)，均由總務(wù)科統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢，做到物盡其用，節約使用。
2.總務(wù)科負責管理的財產(chǎn)、物資，應建立健全帳目，指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管，加強管理，定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物，核對帳目。要求帳物相符，保證物資安全，防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜。有關(guān)人員要經(jīng)常深入科室，了解需要，指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3.各科室所需物資，按月、季、年編制計劃送總務(wù)科，經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi)，按計劃供應，實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新。
4.各種物品、被服的`報廢，要辦理報廢手續�？倓�(wù)科對報廢物資要妥善處理。醫院的財產(chǎn)物資，任何人不得私自取回。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢，及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥，須根據具體情況，經(jīng)科室評議，由總務(wù)科審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理，不得擅自處理。
5.各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。
物資管理制度11
我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來(lái)承攬同類(lèi)工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗，以保證供應，確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，針對本工程特點(diǎn)，制訂本物資管理辦法：
1、設備、材料供應概況
1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠(chǎng)合格證、質(zhì)量保證書(shū)和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠(chǎng)合格證，任何一方有懷疑，進(jìn)行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠(chǎng)家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進(jìn)行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質(zhì)量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進(jìn)貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序，負責組織供應和進(jìn)行管理，確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì )管理、善協(xié)調的業(yè)務(wù)骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過(guò)程管理工作。
2、自行采購供應材料的管理
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進(jìn)行統計，并形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進(jìn)貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術(shù)員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專(zhuān)工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的'需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關(guān)材料、設備的名稱(chēng)、規格型號、等級、圖樣、數量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術(shù)要求和質(zhì)量標準等有關(guān)規定。
2、4、3驗證中發(fā)現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進(jìn)行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類(lèi)申請計劃有部門(mén)負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進(jìn)度，分期分批開(kāi)出器材采購單，布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠(chǎng)商中，執行采購原則進(jìn)行選購。
2、4、7需與合格供貨廠(chǎng)商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經(jīng)部門(mén)負責人或上級經(jīng)管部領(lǐng)導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過(guò)程工序檢查的應作說(shuō)明，以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門(mén)負責人批準。
2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執行。報告由物供質(zhì)量員填寫(xiě)，各參加人員簽證后，質(zhì)檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后，蓋質(zhì)量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產(chǎn)品說(shuō)明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門(mén)窗、電線(xiàn)、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠(chǎng)家時(shí)，邀請甲方有關(guān)部門(mén)參加，對供應廠(chǎng)商進(jìn)行資審查，經(jīng)審查合格，實(shí)施采購。
2、6負責匯編我方供應的各類(lèi)物資計劃，按工程進(jìn)度編制供應計劃，實(shí)施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類(lèi)統計報表、各類(lèi)物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖
2、9物資現場(chǎng)管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎管理崗位來(lái)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場(chǎng)管理的組織結構圖：
3、我方物資供應的質(zhì)量控制
3、1按照程序文件要求，質(zhì)量保證組有專(zhuān)人負責物資質(zhì)量管理，項目經(jīng)管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質(zhì)量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過(guò)程。
3、3嚴格執行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購物資應實(shí)施進(jìn)貨檢驗，及時(shí)提供符合設計規定的質(zhì)量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專(zhuān)項措施并遵照執行。
3、6項目物供的質(zhì)量監督員應對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監督檢查，對發(fā)生不符合項進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進(jìn)行監督、審查，對物資管理不符合項進(jìn)行跟蹤，督促封閉。
3、8及時(shí)核對并提供各物資供應商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書(shū)或質(zhì)量保證書(shū)。根據招標文件規定的技術(shù)規范要求進(jìn)行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進(jìn)行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開(kāi)的專(zhuān)業(yè)或協(xié)調會(huì )議。
3、10計量工作
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發(fā)放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專(zhuān)人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫場(chǎng)管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場(chǎng)劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。
3、11、2庫區堆場(chǎng)場(chǎng)地結實(shí)平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛消防
3、12、1會(huì )同安全、保衛部門(mén)制定倉庫堆場(chǎng)區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點(diǎn)防護。
物資管理制度12
物資采購管理辦法
1．目的
為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。
3．職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。
4．規定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的'出入庫手續。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
4．1．3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。
4．2物資采購計劃的執行
4．2．1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。
4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資管理制度13
1、醫院財產(chǎn)物資的管理，必須堅持統一領(lǐng)導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進(jìn)或自制的固定資產(chǎn)和財產(chǎn)物資，必須經(jīng)保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務(wù)處報銷(xiāo);否則財務(wù)處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領(lǐng)發(fā)、調撥手續。物資的領(lǐng)發(fā)、調配和調換，均應填寫(xiě)物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據憑證增、減等有關(guān)部門(mén)的保管賬。調出或調入，應憑領(lǐng)發(fā)單或上級主管部門(mén)的物資調撥單，辦理領(lǐng)發(fā)或調撥手續，并及時(shí)調整財產(chǎn)賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過(guò)計劃領(lǐng)用須經(jīng)院領(lǐng)導批準，追加計劃后發(fā)放。
5、家具、器具、醫療器械等，實(shí)行部門(mén)包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門(mén)及使用部門(mén)各執一份。領(lǐng)用時(shí)填的領(lǐng)用單，據以增加部門(mén)包干物資;交回時(shí)，填制交回單，據以減少部門(mén)包干物資。
6、實(shí)行定期清查與隨時(shí)抽查相結合的管理辦法，對醫院的`財產(chǎn)物資，要每年組織人員進(jìn)行一次清查。盤(pán)盈或盤(pán)虧要及時(shí)查明原因，分清責任，報告領(lǐng)導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無(wú)蟲(chóng)、無(wú)鼠、無(wú)霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時(shí)向領(lǐng)導提出處理意見(jiàn)，經(jīng)批準后及時(shí)處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產(chǎn)賬、分類(lèi)賬、明細分戶(hù)賬、材料賬、低值易耗品賬。會(huì )計同保管人員要分工協(xié)作，務(wù)使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經(jīng)院長(cháng)批準，并須在限期內主動(dòng)歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產(chǎn)，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經(jīng)科、院領(lǐng)導的批準后，由保管員或財務(wù)處做賬務(wù)處理。
物資管理制度14
1、作業(yè)隊物資設備室制定設備（物資）制造、采購、檢修、保管、使用、檢查驗收、事故調查處理、有限賠償、責任追究制度。落實(shí)責任，嚴格抓好落實(shí)，確保設備、物資使用狀態(tài)安全可靠。
2、設備管理員、材料員必須按規定做好設備（物資）的進(jìn)場(chǎng)驗收、安裝檢驗，確保有關(guān)許可證件，合格證件必須齊全有效。
3、按時(shí)檢修消防器材，做到狀態(tài)良好、安全可靠、保證使用。
4、機械設備使用實(shí)行定機定人管理，操作者應經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，取得合格證上崗。國家規定的特種作業(yè)范圍以外的操作人員（攪拌機司機等），參加公司設備物資主管部門(mén)培訓、考試、領(lǐng)證。
5、設備物資室要指定專(zhuān)人做好設備物資的日常管理工作，健全與完善有關(guān)技術(shù)檔案、臺帳和隱患檢查整改記錄。
6、作業(yè)隊配備的設備、機具進(jìn)場(chǎng)時(shí)，安裝后使用前由設備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合進(jìn)行檢查驗收，特種設備還須經(jīng)具有相應資質(zhì)的`單位鑒定合格方可使用，小型機具應開(kāi)具準開(kāi)證。
7、作業(yè)隊自選采購的設備，由物資設備室負責去上級主管部門(mén)報批，采購合格廠(chǎng)家的產(chǎn)品。租賃的設備必須簽訂租賃合同。
8、作業(yè)隊使用的設備、機具要按規定進(jìn)行使用中的維護保養，填寫(xiě)維護保養記錄。
9、作業(yè)隊按日常和定期檢查制度規定，由設備物資室與安全質(zhì)檢室聯(lián)合開(kāi)展日常和定期檢查活動(dòng)，填記檢查記錄，認真做好隱患整改，限期整改的問(wèn)題應下發(fā)通知單。
物資管理制度15
應急物資是突發(fā)事件應急救援和處置的重要物質(zhì)支撐。為全面加強我鎮應急物資儲備工作，提高預防和處置突發(fā)事件的物資保障能力，建立健全我鎮突發(fā)事件應急物資儲備體系，特制定本制度。
一、基本原則
�。ㄒ唬┮匀藶楸�、維護穩定原則。應急物資儲備以保障群眾的生命安全和維護穩定為宗旨。通過(guò)建立健全應對突發(fā)事件的應急物資保障機制，確保突發(fā)事件發(fā)生后應急物資準備充足，及時(shí)到位，有效地保護和搶救人的生命，最大限度地減少生命和財產(chǎn)損失，維護社會(huì )穩定。
�。ǘ┙y籌協(xié)調、相互調劑原則。我鎮應急物資儲備工作在鎮應急辦的領(lǐng)導下，逐步形成規模適度、結構合理、管理科學(xué)、運行高效的應急物資儲備體系。當突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，統一調配，資源共享，避免重復建設，節約資金。
應急物資儲備要緊密結合我鎮實(shí)際，確定物資儲備的種類(lèi)，先急后緩，保重點(diǎn)。
�。ㄈ┟鞔_責任、各負其責原則。
二、組織領(lǐng)導
成立鎮應急領(lǐng)導機構負責應急物資儲備制度。成員為應急領(lǐng)導機構成員。
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公地點(diǎn)設在應急辦，主要職責為：完善應急物資儲備的品種、數量、金額。協(xié)同相關(guān)職能辦核定實(shí)施應急物資儲備各項費用開(kāi)支。檢查應急物資儲備情況。管理全鎮應急物資儲備信息，掌握應急物資狀況，及時(shí)、準確為領(lǐng)導小組提供應急物資儲備動(dòng)態(tài)。
三、儲備種類(lèi)及任務(wù)
應急儲備物資包括應急期間需要的處置突發(fā)事件的應急物資、在突發(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資及與生產(chǎn)生活息息相關(guān)的重要物資三大類(lèi)。
四、儲備所需資金
應急物資（搶險救災物資及裝備器材）
應急物資主要是指搶險救災物資及裝備器材，主要采取統一采購、統一儲備的形式，其所需資金在由鎮財政負責安排。
五、儲備物資的管理
�。ㄒ唬┤粘９芾�
應急物資、基本生活物資的日常管理由鎮應急辦進(jìn)行管理
�。ǘ⿺祿芾�
X由鎮應急辦會(huì )同各相關(guān)職能部門(mén)將全鎮應急物資、基本生活物資及應急物資建立臺帳，動(dòng)態(tài)更新，以便鎮應急辦在處置各類(lèi)突發(fā)事件時(shí)及時(shí)、準確調用各類(lèi)物資、設備。
�。ㄈ┱{度管理
應急物資調用根據“先近后遠，滿(mǎn)足急需，先主后次”的`原則進(jìn)行。一般情況下，由各職能部門(mén)自行制定調用制度。發(fā)生需調用多個(gè)職能部門(mén)儲備的應急物資，或需要由鎮應急辦統一處置并動(dòng)用的應急事項時(shí)，由鎮應急辦提出調用需求。
�。ㄋ模┱饔霉芾�
在應急儲備物資不足的緊急情況下，可實(shí)行“先征用、后結算”的辦法。應急物資使用后，由鎮應急物資儲備工作領(lǐng)導小組負責落實(shí)結算資金。
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