物資領(lǐng)用管理制度

　　在當今社會(huì )生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的物資領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資領(lǐng)用管理制度1

　　1員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫(xiě)出庫登記表，寫(xiě)明工具品種，規格，數量，由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可，報物管中心經(jīng)理批準。

　　2物資如有丟失，應由本人負責，特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取。

　　3物資嚴禁外借或私自帶出大廈。

　　4注意所有物資使用規范和安全保護規定，嚴禁破壞性使用，例如：改錐不能當鑿子用，克絲鉗不能當榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

　　5所有設備工具若發(fā)現有損壞，必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管。

　　6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。

物資領(lǐng)用管理制度2

　　為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

　　2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。

　　二、管理機構和職責

　　1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。

　　2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。

　　3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算

　　三、物資領(lǐng)用程序

　　1、物資材料計劃申報、審核、批準程序

　�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。

　�、�、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。

　�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統進(jìn)行審批程序。

　　2、物資領(lǐng)用程序

　�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。

　�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。

　�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。

　�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。

　�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的.料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。

　�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。

　　3、物資材料費用結算程序

　�、�、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。

　�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。

　�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。

　�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標,對各車(chē)間進(jìn)行考核。

物資領(lǐng)用管理制度3

　　一、入庫和驗收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟�送貨物入庫時(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。

　�。ǘ�）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　�。ㄈ�）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系�.各類(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　�。ǘ�）物品領(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

　�。ǘ�）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　�。ǘ�）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　�。ㄈ�）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。

　　7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的消防器材。

　　8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。

　　五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制

　�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。

　�。ǘ�）庫房依據《領(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

　�。ㄈ�）統計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

物資領(lǐng)用管理制度4

　　為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。

　　二、管理職責：

　　2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。

　　2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的`物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。

　　4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購

物資領(lǐng)用管理制度5

　　1所有物資需認真填寫(xiě)使用表格，明確該物品的使用數量和使用去向。

　　2專(zhuān)業(yè)主管要認真負責，定期檢查物品數量，任何人不得隨意抄拿，不得無(wú)故丟失。

　　3所有物資應妥善保管，碼放整齊；數量清楚，嚴禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理，以便調換和采購，不要因此影響工作。

　　5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴防物品積壓。

　　6采用五常法對物資進(jìn)行月統計，年度統計，能及時(shí)發(fā)現物資的`缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購置。

　　7各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的位置，并注明規格及用途，必須清楚儲物架內放什么東西。

　　8不能透明擺放的材料，應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標。

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