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物資采購管理規章制度范本
采購管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動(dòng)的行為準則、業(yè)務(wù)規范等做出的具體規定。下面是小編準備的，歡迎閱讀。
物資采購管理規章制度范本1
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條 公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條 費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條 公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章 物資采購規定
第五條 物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的'采購。
第六條 所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條 推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條 實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條 實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章 發(fā)票入賬及付款程序
第十條 采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1、原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條 物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條 采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章 附則
第十三條 本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條 本制度從年月日起下發(fā)執行。
物資采購管理規章制度范本2
為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。
2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。
4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。
2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較大的，應報公司總經(jīng)理審批。
3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。
五、檢驗入庫
物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的.，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。
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