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供應商管理制度通用（15篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家分享。
供應商管理制度1
職工食堂供貨商管理制度
為了切實(shí)搞好職工食堂飲食服務(wù),職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠(chǎng)的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照:營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商,還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū):衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類(lèi)供應商,仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商,應與本食堂簽訂長(cháng)期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學(xué)校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽(tīng)學(xué)校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經(jīng)營(yíng)的`有效證件交學(xué)校存檔,給學(xué)校提供合格產(chǎn)品,如因供應方提供的產(chǎn)品造成的學(xué)校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。
3、供應方給學(xué)校提供的貨物價(jià)格必須低于市場(chǎng)價(jià)格。
4、如因供應方提供的貨物質(zhì)量有問(wèn)題,價(jià)格不按協(xié)議實(shí)行,學(xué)校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關(guān)系。
供應商管理制度2
一、建立、憲善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作
采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,因此,如果企業(yè)不制定嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無(wú)章可依,還會(huì )給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面:
1、建立嚴格的采購制度。建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門(mén)之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規定物料采購的申請、授權[文秘站:]人的批準權限、物料采購的流程、相關(guān)部門(mén)(特別是財務(wù)部門(mén))的責任和關(guān)系、各種材料采購的規定和方式、報價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規定采購的物品要向供應商詢(xún)價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價(jià)填在請購單上;還可規定超過(guò)一定金額的采購須附上三個(gè)以上的書(shū)面報價(jià)等,以供財務(wù)部門(mén)或內部審計部門(mén)稽核。
2、建立供應商檔案和準入制度。對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個(gè)供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進(jìn)行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專(zhuān)人管理。同時(shí)要建立供應商準入制度。重點(diǎn)材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問(wèn)題逐一評分,只有達到或超過(guò)評分標準者才能成為歸檔供應商。
3、建立價(jià)格檔案和價(jià)格評價(jià)體系。企業(yè)采購部門(mén)要對所有采購材料建立價(jià)格檔案,對每一批采購物品的報價(jià),應首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細的說(shuō)明。對于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評價(jià)體系,由公司有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應價(jià)格信息,來(lái)分析、評價(jià)現有的價(jià)格水平,并對歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評價(jià)和更新。這種評議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。
4、建立材料的標準采購價(jià)格,對采購人員根據工作業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲。財務(wù)部對所重點(diǎn)監控的材料應根據市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標準采購價(jià)格亦可與價(jià)格評價(jià)體系結合起來(lái)進(jìn)行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎勵,對沒(méi)有完成采購成本下降任務(wù)的采購人員,分析原因,確定對其懲罰的措施。
通過(guò)以上四個(gè)方面的工作,雖然不能完全杜絕采購人員的暗箱操作,但對完善采購管理,提高效率,控制采購成本,確實(shí)有較大的成效。
二、降低材料成本的方法和手段
1、通過(guò)付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來(lái)較大的價(jià)格折扣。此外,對于進(jìn)口材料、外匯幣種的選擇和匯率走勢也是要格外注意的。如去年我公司從荷蘭進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn),由于考慮了歐元的弱勢走勢,于是選擇了歐元為付款幣種(我公司外幣存款為美元),從而降低了設備成本。
2、把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機。價(jià)格會(huì )經(jīng)常隨著(zhù)季節、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應注意價(jià)格變動(dòng)的規律,把握好采購時(shí)機。如我公司的主要原材料聚碳酸酯(PC塑料),去年年初的價(jià)格為2.8美元/公斤,而到了月份,價(jià)格上升到3.6美元/公斤。如果采購部門(mén)能把握好時(shí)機和采購數量,會(huì )給企業(yè)帶來(lái)很大的經(jīng)濟效益。
3、以競爭招標的方式來(lái)牽制供應商。對于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競爭招標,往往能通過(guò)供應商的相互比價(jià),最終得到底線(xiàn)的價(jià)格。此外,對同一種材料,應多找幾個(gè)供應商,通過(guò)對不同供應商的選擇和比較使其互相牽制,從而使公司在談判中處于有利的地位。
4、向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節,降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì )更好。另外,有條件的幾個(gè)同類(lèi)廠(chǎng)家可結成同盟聯(lián)合訂購,以克服單個(gè)廠(chǎng)家訂購數量小而得不到更多優(yōu)惠的矛盾。
5、選擇信譽(yù)佳的供應商并與其簽訂長(cháng)期合同。與誠實(shí)、講信譽(yù)的供應商合作不僅能保證供貨的'質(zhì)量、及時(shí)的交貨期,還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照,特別是與其簽訂長(cháng)期的合同,往往能得到更多的優(yōu)惠。
6、充分進(jìn)行采購市場(chǎng)的調查和信息收集。一個(gè)企業(yè)的采購管理要達到一定水平,應充分注意對采購市場(chǎng)的調查和信息的收集、整理,只有這樣,才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢,使自己處于有利地位。如有條件,企業(yè)可設專(zhuān)人從事這方面的工作,定期形成調研報告。
三、實(shí)行戰略成本管理來(lái)指導采購成本控制
估算供應商的產(chǎn)品或服務(wù)成本。我們以前的采購管理只是過(guò)多強調公司內部的努力,而要真正做到對采購成本的全面控制,僅靠自己內部的努力是不夠的,應該對供應商的成本狀況有所了解,只有這樣,才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位�？梢酝ㄟ^(guò)參觀(guān)供應商的設施,觀(guān)察并適當提問(wèn)以獲得更多有用的數據;甚至為了合作,明確要求供應商如實(shí)提供有關(guān)資料,以估算供應商的成本。在估計供應商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后,可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判,并盡可能加強溝通和聯(lián)系,即與供應商一起尋求降低大宗材料成本的途徑,從而降低自己企業(yè)的材料成本。進(jìn)行這種談判,要始終爭取雙贏(yíng)的局面。要與供應商建立長(cháng)期的合作關(guān)系,就不能在談判中把供應商遇到賠錢(qián)的地步。
供應商管理制度3
供應商管理制度
1 目的
為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司所有采購品供應商的管理。
3 職責
3.1采購部
3.1.1負責對供應商資格的確認，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負責。
3.1.2負責處理與供應商的爭端。
3.2質(zhì)量科：負責采購物品的質(zhì)量監督。
3.3安環(huán)科：負責監督本制度的落實(shí)與實(shí)施。
4 主要工作
4.1供應商的選擇
4.1.1 采購部應對供應方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績(jì)效等信息進(jìn)行調查，核實(shí)其供貨的.安全性。
4.1.2 采購部應根據過(guò)去的安全表現、遵守法律法規與其他要求的能力、滿(mǎn)足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內容選擇可靠地供應商。
4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時(shí)，應有安全方面的內容。
4.1.4 質(zhì)量部根據標準和規定對供貨方提供的樣品進(jìn)行檢驗或驗證。
4.2 對供應商的監控
4.2.1 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時(shí)反饋，以有利于供方采取整改措施。
4.2.2 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。
4.2.3 采購部每年對本年度的供方進(jìn)行復評，復評的主要內容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)和服務(wù)等，�；饭⿷叫杼峁┳钚碌摹痘瘜W(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)》。
4.2.4 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品，采購部應提交hse部備案。
4.2.5 采購部應經(jīng)常、及時(shí)識別采購過(guò)程風(fēng)險，及時(shí)反饋給供應商，最大限度降低采購風(fēng)險。
4.3 對供應商的要求
4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實(shí)現或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。
4.3.2 采購危險化學(xué)品時(shí)，雙方應將企業(yè)�；钒踩芾淼南嚓P(guān)要求和包裝運輸、裝卸及�；反鎯凸迏^的情況進(jìn)行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時(shí)，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽(tīng)從本公司指揮，按事故應急救援預案進(jìn)行撲救。
4.4 安環(huán)科在供應商進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)前要對其進(jìn)行相關(guān)內容的培訓。
4.5 采購部經(jīng)理負責處理與供應商的爭端及聯(lián)絡(luò )事宜。
4.6采購部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5附則
5.1本制度自公布之日起執行。
5.2本制度解釋權屬安環(huán)科。
6 附表
備選供應商基本信息表
供應商作業(yè)現場(chǎng)檢查記錄
供應商安全生產(chǎn)表現記錄
供應商培訓計劃
供應商安全生產(chǎn)表現評估記錄
供應商管理制度4
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿(mǎn)足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應部負責供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門(mén)單位負責供應商進(jìn)入作業(yè)區前的.安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質(zhì)。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學(xué)品的供應商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,運輸資格證及運輸車(chē)輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷(xiāo)關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。
4.4各部門(mén)單位在提報所需物資計劃時(shí),必須標明安全性能。
4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安全標簽,安全維修說(shuō)明書(shū)等安全說(shuō)明。
4.7供應部負責對供應商進(jìn)入廠(chǎng)區前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門(mén)單位對供應商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區的安全教育,內容包括:作業(yè)現場(chǎng)的特點(diǎn)、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門(mén)單位對供應商作業(yè)現場(chǎng)的安全活動(dòng)實(shí)施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應商索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應商管理制度5
1）每天下班后由倉庫管理員檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報告。
2）門(mén)禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
3）倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。
4）高空作業(yè)需要使用作業(yè)車(chē)，并注意安全。
5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1）物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點(diǎn)數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的'過(guò)程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行反饋處理。
2）發(fā)現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題需要及時(shí)反饋處理。
3）每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開(kāi)會(huì )議進(jìn)行處理，根據處理結果對物料進(jìn)行分別管理。
4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。
供應商管理制度6
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的'解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度7
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆�、法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤�'記錄；
�。ㄋ模┚邆渫晟频�、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
供應商管理制度8
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、勞動(dòng)保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
四、
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
五、內容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
3、各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的'及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5、服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
7、價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進(jìn)行調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度9
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優(yōu)化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過(guò)員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實(shí)現。任何部門(mén)和個(gè)人都有義務(wù)參與到供應商尋源以及評估考核的`工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經(jīng)審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫(xiě)《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過(guò)的材料設備、工程類(lèi)供應商，需組織對供應商進(jìn)行考察，并填寫(xiě)考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。
其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類(lèi)在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過(guò)，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優(yōu)秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標的權利，集團戰略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類(lèi)履約評估內容包括:產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）等。其中產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、公司體系由招采部進(jìn)行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情況）由所屬項目部進(jìn)行評估�！恫牧显O備類(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件二。
第十二條工程類(lèi)履約評估內容包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況、價(jià)格等。其中施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、驗收情況由所屬項目部進(jìn)行評估，價(jià)格由招采部進(jìn)行評估�！豆こ填�(lèi)供應商履約評估表》見(jiàn)附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部進(jìn)行匯總評級，評級結果通過(guò)文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過(guò)后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進(jìn)行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發(fā)布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價(jià)格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價(jià)格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心�！恫少弮r(jià)格信息臺賬》見(jiàn)附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時(shí)反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類(lèi)別、供應商等級、單位名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯(lián)絡(luò )員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯(lián)絡(luò )工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發(fā)。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發(fā)布之日起生效。
供應商管理制度10
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“本制度”），旨在規范公司采購業(yè)務(wù)的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時(shí)性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門(mén)
三、供應商分類(lèi)
按照采購策略，對供應商分類(lèi)
編號
供應商類(lèi)型
分類(lèi)特征
1、戰略供應商
與其有著(zhù)長(cháng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內容；
�。�2） 當每次采購申請提出后，如框架協(xié)議中有確定的采購價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 向此類(lèi)供應商采購時(shí)，可以直接向供應商發(fā)出采購訂單，無(wú)需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應商
針對某一類(lèi)產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著(zhù)長(cháng)期合作或頻繁交易的正式供應商，此類(lèi)供應商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時(shí)間等綜合績(jì)效中有優(yōu)勢，總體績(jì)效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購價(jià)格；
�。�2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對其進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作；
�。�3） 同時(shí)，根據采購合同有關(guān)規定確定需要簽訂采購合同時(shí)，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進(jìn)行采購詢(xún)價(jià)、比價(jià)，然后根據有關(guān)規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時(shí)供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒(méi)有時(shí)間開(kāi)發(fā)新的供應商，執行常規的詢(xún)價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應商。同時(shí)，在采購系統中供應商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發(fā)現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門(mén)注意，不再與其進(jìn)行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
�。�1）采購部實(shí)施采購前，應對潛在供應商進(jìn)行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門(mén)人員組成供應商調查小組，對供應商實(shí)施調查評估，并填寫(xiě)《供應商調查表》。
�。�3）評價(jià)結果由各部門(mén)做出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
�。�4）未經(jīng)過(guò)供應商調查認可的廠(chǎng)商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。
�。�5）對供應商的調查評估包括價(jià)格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評估：對于供應商所提供的物料價(jià)格，采購部應評價(jià)原料價(jià)格、加工費用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價(jià)技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱(chēng)
調查時(shí)間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說(shuō)明
調查評估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
�。�1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門(mén)的經(jīng)理授權人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進(jìn)行項目評估。若供應商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應及時(shí)對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說(shuō)明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績(jì)效的綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關(guān)規定詳見(jiàn)供應商管理制度，績(jì)效評估相關(guān)責任部門(mén)必須本著(zhù)客觀(guān)公正進(jìn)行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫(xiě)。
4：對本評估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢(xún)采購部。 供應商基本信息
供應商名稱(chēng)：
填寫(xiě)供應商全稱(chēng)，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商編號：
填寫(xiě)供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱(chēng)一致 供應商所屬物料種類(lèi)：
填寫(xiě)供應商主要所屬類(lèi)別，與系統中保持一致，如建材類(lèi)供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類(lèi)供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類(lèi)別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評估其他說(shuō)明：
非必填項目，如有需要單獨說(shuō)明事項，可另做文字說(shuō)明。
評估部門(mén)： 價(jià)格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫(xiě)評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專(zhuān)業(yè)質(zhì)量標準認證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說(shuō)明：
評估部門(mén)： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
�。�3）供應商定期評估及分類(lèi)方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個(gè)評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的'整數，參考標準詳見(jiàn)表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進(jìn)行分類(lèi)： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時(shí)應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類(lèi)型為框架協(xié)議供應商或價(jià)格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類(lèi)型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進(jìn)行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用。 評估過(guò)程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門(mén)在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
�。�1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個(gè)人供應商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）、相應的資質(zhì)證書(shū)或質(zhì)量認證證書(shū)等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫(xiě)《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購部就及時(shí)更新《承辦商/供應商資料表》。
�。�2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行及銀行賬號變更、供應商名稱(chēng)變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說(shuō)明（適用于法人供應商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）；
l 供應商名稱(chēng)變更：加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、稅務(wù)登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫(xiě)《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱(chēng)：
采購類(lèi)型：
序號
變更類(lèi)型
資料名稱(chēng)
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱(chēng)、開(kāi)戶(hù)行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開(kāi)戶(hù)證明(法人供應商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶(hù)說(shuō)明（適用于個(gè)人供應商）
2 供應商名稱(chēng)變更
加蓋其公章的供應商名稱(chēng)變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執照復印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更
加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò )方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠(chǎng)商編號
名稱(chēng) 聯(lián)系方式 供應材料 最后復查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度11
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包含：1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；2）質(zhì)量保證體系；3）樣品質(zhì)量；4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時(shí)性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時(shí)性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包含：1）優(yōu)惠程度；2）消化漲價(jià)的能力；3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包含：1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；2）后續研發(fā)能力；3）產(chǎn)品設計能力；4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包含：1）經(jīng)營(yíng)團隊；2）員工素質(zhì)。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改善，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的.供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度12
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业腵法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì )保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關(guān)規定的其他條件。
供應商管理制度13
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長(cháng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長(cháng)期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實(shí)施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質(zhì)量水平。包括：（1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時(shí)性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。
4.技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5.后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。
6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營(yíng)團隊；（2）員工素質(zhì)。
7.現有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。
具體篩選與評級供應商時(shí)，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類(lèi)物料，由采購部經(jīng)市場(chǎng)調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠(chǎng)家后，由采購部實(shí)地調查廠(chǎng)家，雙方協(xié)填調查表；
4.經(jīng)對各候選廠(chǎng)家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒(méi)有通過(guò)的，請其繼續改進(jìn)，保留其未來(lái)候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的'予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進(jìn)行管理。評級過(guò)程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對供應商進(jìn)行質(zhì)量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進(jìn)行質(zhì)量檢測或現場(chǎng)檢查。
3.公司減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對供應商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關(guān)系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門(mén)解釋、執行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )議批準頒行。
供應商管理制度14
為切實(shí)加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進(jìn)出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營(yíng)及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場(chǎng)內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進(jìn)出倉庫需兩人同行，嚴禁無(wú)證人員進(jìn)入庫區，嚴禁非本店員工、促銷(xiāo)人員借用本店人員工號牌卡進(jìn)出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進(jìn)出管理工作，所有員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門(mén)店設有加貨專(zhuān)用車(chē)，禁止普通購物車(chē)進(jìn)入倉庫，倉庫門(mén)崗應做好現場(chǎng)管理工作；
4、二樓大倉實(shí)行定點(diǎn)開(kāi)放制，非開(kāi)放時(shí)間禁止員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫；如有特殊情況需要進(jìn)倉的，需由分管業(yè)務(wù)主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進(jìn)入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門(mén)應根據員工分管商品品類(lèi)設定倉庫責任區，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長(cháng)為部門(mén)負責人、課長(cháng)為區域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷(xiāo)員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場(chǎng)管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門(mén)查詢(xún)商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類(lèi)、品牌由商品貨架責任人負責統一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進(jìn)價(jià)賠償；
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類(lèi)存放、先進(jìn)先出、封箱儲存等原則；
2、分類(lèi)存放原則：
�、俑鞑块T(mén)倉庫應設單位的贈品存放區、查詢(xún)商品存放區，與正常商品區別存放；
�、趥}庫應按公司新分類(lèi)原則按貨架、層板進(jìn)行分類(lèi)管理，不得出現混放現象；
3、先進(jìn)先出原則：所有商品的進(jìn)出應按商品進(jìn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期，按先進(jìn)先出原則管理和提取，以確保商品品質(zhì)；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過(guò)程中出現零散商品的'，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱(chēng)、數量標于外箱上；
�、谏唐反娣疟M量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大于3個(gè)，同時(shí)應在外箱標明商品碼、品名及數量；
�、劢股唐烽_(kāi)放存放、嚴禁使用購物車(chē)、購物籃、周轉知筐存放商品；
�、芡庀淦茡p的商品，應及時(shí)更換外箱，以減少商品儲存過(guò)程中出現的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時(shí)應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時(shí)輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無(wú)通道兩側凹凸不平的情況出現；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進(jìn)價(jià)賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質(zhì)等商品應單獨存放于查詢(xún)區，根據商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求（如蛋類(lèi)需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買(mǎi)斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務(wù)處提交清單及處理意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現商品積壓；
15、各部門(mén)應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門(mén)不得將商品存放于消防黃線(xiàn)范圍內； 17、各部門(mén)應重點(diǎn)關(guān)注易失竊商品的儲存情況，重點(diǎn)商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進(jìn)出情況；
18、各部門(mén)應保持庫存衛生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進(jìn)行庫存衛生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內，并按要求在外箱粘貼退貨單據；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關(guān)注其儲存條件，避免因保存不當出現商品質(zhì)量問(wèn)題；
21、門(mén)店允許供應商活動(dòng)用道具臨時(shí)存放于倉庫內，但應在活動(dòng)結束的三天內清理出門(mén)店；不正常使用的供應商陳列架不得長(cháng)期滯留在倉庫內；防損部門(mén)有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無(wú)證人員進(jìn)出倉庫
2、嚴禁在倉庫區使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專(zhuān)物車(chē)；
4、嚴禁商品開(kāi)放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內；
6、嚴禁一人單獨進(jìn)倉；
7、嚴禁商品著(zhù)地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線(xiàn)內放置任何物品；
供應商管理制度15
文件生命周期理論作為檔案學(xué)理論的重要支撐理論之一，奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包，是指企業(yè)為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力，將關(guān)于檔案管理方面的業(yè)務(wù)職能或工作環(huán)節通過(guò)簽訂合同的方式委托給專(zhuān)門(mén)的檔案外包服務(wù)機構，利用他們的優(yōu)勢與專(zhuān)長(cháng)，來(lái)提高企業(yè)整體的效率與優(yōu)勢。
在今天，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的浪潮引起了檔案界的關(guān)注，很多學(xué)者針對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包活動(dòng)中存在的風(fēng)險展開(kāi)了積極的研究與探討，但總體來(lái)說(shuō)研究?jì)热莶粔蛏钊�，研究視野不夠開(kāi)闊。例如，四川大學(xué)丁建雄、賈秀娥兩位學(xué)者的《企業(yè)檔案管理工作引入服務(wù)外包的思考》，從外包服務(wù)商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務(wù)等方面展開(kāi)了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進(jìn)一步對企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包中的風(fēng)險進(jìn)行分析，我們有必要轉變思維方式，創(chuàng )新研究方法，從一種新的角度進(jìn)行切入。筆者認為，從生命周期的角度進(jìn)行切入，或許能為我們研究企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包潛在風(fēng)險及管理策略開(kāi)辟一條新的途徑。
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的內容和特點(diǎn)，筆者認為，企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包的生命周期可以劃分為以下階段：
1、外包決策階段。就是一個(gè)企業(yè)關(guān)于本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合進(jìn)行外包、為什么要外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式等問(wèn)題的決策。
2、外包服務(wù)商選擇階段。在該階段，企業(yè)要明確外包服務(wù)商選擇的標準和方法，全面搜集有關(guān)外包商的各種資料，并對收集過(guò)來(lái)的資料進(jìn)行全面系統的分析，并注意對各個(gè)外包服務(wù)商的橫向比較。外包服務(wù)商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。
3、委托協(xié)議簽訂階段。對外包活動(dòng)中雙方權利與義務(wù)做出明確規定。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段。在該階段，外包服務(wù)商開(kāi)始對委托的檔案業(yè)務(wù)展開(kāi)管理服務(wù)，企業(yè)對該服務(wù)進(jìn)行監督、審核，并發(fā)展與合作伙伴的關(guān)系。作為外包服務(wù)管理實(shí)施的具體環(huán)節，該階段直接深入到檔案管理業(yè)務(wù)內部，作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關(guān)系到整個(gè)外包活動(dòng)能否正常開(kāi)展。因此，它是整個(gè)外包生命周期的中心環(huán)節：
5、外包后續服務(wù)階段。有些時(shí)候，外包服務(wù)商完成了企業(yè)委托的`某項檔案業(yè)務(wù)并不意味著(zhù)外包服務(wù)的終結，某些外包服務(wù)還需要外包服務(wù)商提供后續服務(wù)。如檔案信息系統的開(kāi)發(fā)，系統開(kāi)發(fā)完成之后，仍需外包服務(wù)商繼續提供該系統的維護與更新服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段。即外包服務(wù)活動(dòng)正�；虿徽５慕K結，企業(yè)與外包服務(wù)商通過(guò)某種方式解除合同關(guān)系。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險分析：
根據企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期各階段內容與特征，我們可以具體分析各個(gè)階段潛在的風(fēng)險因子。企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包生命周期及其各階段的風(fēng)險因素分析，如下圖所示。
1、外包決策階段潛在的風(fēng)險
(1)本企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包不具備可行性的風(fēng)險。由于企業(yè)對自身認識不足和對自身認識存在偏差，或企業(yè)受外界因素的影響，對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)是否適合外包的判斷失誤，做出錯誤的外包決策。
(2)企業(yè)內部矛盾激化的風(fēng)險。對于員工而言。檔案業(yè)務(wù)外包有一定的敏感性，必然會(huì )影響到部門(mén)中一部分員工的自身利益。因為外包意味著(zhù)可能有一定數量的員工將會(huì )被轉移。有些員工會(huì )本能地表示反對，因為他們對這些變革帶來(lái)的動(dòng)蕩感到不安與恐慌。因此，―旦企業(yè)做出實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包的決策時(shí)，企業(yè)內部矛盾可能會(huì )激化。
(3)減少企業(yè)檔案部門(mén)學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，從而削弱了檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。如果實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包，檔案工作人員在一定程度上得到了解脫，但是同時(shí)喪失了學(xué)習新技術(shù)新知識的機會(huì )，長(cháng)期下去，將會(huì )削弱檔案部門(mén)工作人員學(xué)習力及創(chuàng )新力。
2、外包服務(wù)商選擇階段潛在的風(fēng)險
主要是服務(wù)商選擇失誤的風(fēng)險。在選擇服務(wù)商時(shí)，一定要根據自身的實(shí)際情況，認真分析企業(yè)對服務(wù)商的需求，尋求最適合自己的服務(wù)商。
3、委托協(xié)議簽訂階段潛在的風(fēng)險
在簽訂委托協(xié)議時(shí)，由于現實(shí)中存在信息不對稱(chēng)，委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關(guān)系下，存在的風(fēng)險一般有兩種：一種是逆向選擇(又稱(chēng)不利選擇、隱蔽信息等)，指人有意隱瞞自己的實(shí)際情況，使委托人無(wú)法了解到其是否在這種關(guān)系中處于不利位置；另一種是道德敗壞行為(又稱(chēng)道德風(fēng)險、隱蔽行為等)，人的努力極度缺乏。
4、外包服務(wù)實(shí)施階段潛在的風(fēng)險
(1)受控于服務(wù)商的風(fēng)險。在外包服務(wù)實(shí)施階段，很多企業(yè)會(huì )陷入受控于服務(wù)商的深淵。當檔案業(yè)務(wù)外包以后，檔案部門(mén)對本企業(yè)的檔案業(yè)務(wù)的控制會(huì )減弱，對有關(guān)檔案的技術(shù)知識關(guān)注與了解將會(huì )逐漸減少。檔案部門(mén)對檔案業(yè)務(wù)了解得越少，對外包商的依賴(lài)程度越大，這將直接導致檔案部門(mén)過(guò)分依賴(lài)外包服務(wù)商。
(2)外包服務(wù)不能適應企業(yè)自身發(fā)展的風(fēng)險。在檔案業(yè)務(wù)外包生命周期的前面階段，即使企業(yè)進(jìn)行了周密細致的規劃，由于在企業(yè)發(fā)展中信息技術(shù)與業(yè)務(wù)的不確定性，隨著(zhù)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，外包商按最初協(xié)議提供的外包服務(wù)不―定能夠適應企業(yè)的發(fā)展。
(3)檔案安全方面的風(fēng)險。這方面的風(fēng)險包括兩個(gè)方面：檔案實(shí)體與檔案信息內容的風(fēng)險。風(fēng)險來(lái)源于兩個(gè)方面，一是服務(wù)商無(wú)意的損害，二是服務(wù)商有意的破壞。
(4)降低檔案外包服務(wù)水平的風(fēng)險。一方面，由于服務(wù)商的經(jīng)驗能力不足，可能提供不了最初承諾的服務(wù)，或者所提供的服‘務(wù)質(zhì)量水平降低。另一方面，服務(wù)商為了自身利益的最大化，不膳以損害委托方的利益，有意降低所提供的服務(wù)水平(5)外包服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善的風(fēng)險。當服務(wù)商經(jīng)營(yíng)不善時(shí)，可能使委托方蒙受巨大損失。
5、外包后續服務(wù)階段潛在的風(fēng)險
外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)的風(fēng)險。由于有些外包服務(wù)公司能力有限，可能會(huì )提供不了后續服務(wù)，但是更多的情況是，有些外包服務(wù)公司道德水平較低，為一己私利不愿意繼續提供企業(yè)所需的后續服務(wù)。
6、外包關(guān)系終止階段潛在的風(fēng)險
主要是外包商意外終止外包關(guān)系的風(fēng)險。它是指外包關(guān)系非正常的結束。例如，在外包實(shí)施過(guò)程中，雙方之間產(chǎn)生矛盾導致外包關(guān)系不能維持。另外，其中一方因為經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)，也會(huì )導致外包關(guān)系的終結。
業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理策略
根據外包活動(dòng)各個(gè)階段不同風(fēng)險，我們應采取相應的防控策略。
1、外包決策階段
企業(yè)在進(jìn)行外包決策時(shí)，必須通過(guò)各種有效方式對自身的實(shí)際情況進(jìn)行細致的調查分析，以決定自身是否適合實(shí)施檔案業(yè)務(wù)外包、哪些檔案業(yè)務(wù)環(huán)節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時(shí)，企業(yè)進(jìn)行外包決策時(shí)，必須將企業(yè)的未來(lái)發(fā)展規劃作為最重要的依據，把企業(yè)檔案業(yè)務(wù)外包放在企業(yè)戰略層面上來(lái)考慮。若企業(yè)已做出檔案業(yè)務(wù)外包的決策，那么接下來(lái)要著(zhù)手于構建一個(gè)完善的外包風(fēng)險預測與防范體系，對以后外包活動(dòng)中可能出現的各種風(fēng)險進(jìn)行預測，并提出相應的防范措施與手段，以防患于未然。
2、外包服務(wù)商選擇階段
在選擇外包服務(wù)商時(shí)，必須對其支持外包業(yè)務(wù)的技術(shù)能力、服務(wù)模式、財務(wù)狀況、信譽(yù)度、員工素質(zhì)及文化理念等進(jìn)行全面評估。
3、委托協(xié)議簽訂階段
企業(yè)在制定外包合同時(shí)，應該注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：
(1)明確的服務(wù)邊界和靈活的外包協(xié)議。
(2)明確賠償責任與爭端解決程序。
(3)安全性與機密性要求。
(4)稽核權利。企業(yè)在合同中應指明獲取服務(wù)商的各種審計報告的權利(如財務(wù)報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。
(5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定，以防止服務(wù)商在服務(wù)過(guò)程中無(wú)故增加成本。另外，合同還應包含企業(yè)合理合法終止外包關(guān)系的權利。
(6)要求服務(wù)商提供必要的后續服務(wù)
4、外包服務(wù)實(shí)施階段
該階段應著(zhù)重做好以下工作：
(1)加強與外包公司的溝通與協(xié)作。
(2)加強檔案部門(mén)的學(xué)習與創(chuàng )新能力。這樣不僅可以增強本企業(yè)檔案工作人員的專(zhuān)業(yè)素養，還可以增強對外包活動(dòng)的控制能力，保證有效地對檔案外包服務(wù)進(jìn)行評估。
(3)建立高效的服務(wù)監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務(wù)的質(zhì)量，有利于檔案實(shí)體和信息的安全，并有利于減少企業(yè)受控于服務(wù)商的風(fēng)險。因此，企業(yè)應成立由各方面專(zhuān)家組成的監督審核小組，定期不定期地對服務(wù)商工作進(jìn)展情況進(jìn)行監督與審核，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，采取措施減少風(fēng)險。
(4)對外包公司人員的權限進(jìn)行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。
5、后續服務(wù)階段
關(guān)于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務(wù)風(fēng)險的問(wèn)題�？梢酝ㄟ^(guò)簽訂外包合同來(lái)解決。
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