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(精選)供應商管理制度15篇
在現在社會(huì )，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的供應商管理制度，希望對大家有所幫助。
供應商管理制度1
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、勞動(dòng)保護用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
四、
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
五、內容
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t和體制
1、各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
2、各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
3、各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、對選定的`供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
�。ǘ┕⿷痰脑u定內容
1、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：
�。�1）物料來(lái)件的優(yōu)良品率；
�。�2）質(zhì)量保證體系；
�。�3）樣品質(zhì)量；
�。�4）對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
�。�1）交貨的及時(shí)性；
�。�2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的及時(shí)性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術(shù)能力評定。包括：
�。�1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；
�。�2）后續研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術(shù)問(wèn)題材的反應能力。
5、服務(wù)評定。包括：
�。�1）零星訂貨保證；
�。�2）配套售后服務(wù)能力；
�。�3）服務(wù)態(tài)度。
6、合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
�。�3）合作年限；
�。�4）合作融洽關(guān)系。
7、價(jià)格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價(jià)的能力；
�。�3）成本下降空間。
�。ㄈ┕⿷淘u定步驟
1、采購部進(jìn)行調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。
2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
�。ㄋ模┎少彶棵磕杲M織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
�。ㄎ澹┎少彶靠蓪⿷绦庞们闆r劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
�。┕芾泶胧�
1、各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
2、各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
3、各單位應積極開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依賴(lài)，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度2
供應商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應商實(shí)行管理，提高工作效率。
二、內容
1、檔案基礎知識
檔案：機關(guān)、組織和個(gè)人在社會(huì )中形成的，作為歷史記錄保存起來(lái)以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應商檔案建立的必要性
其必要性主要體現在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況，縱向追蹤供應商質(zhì)量變化，易于橫向對比同類(lèi)供應商的優(yōu)劣。
3、供應商檔案的建立
3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容：營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應商進(jìn)行分類(lèi)與編號，分類(lèi)的方法一般可按商品來(lái)劃分，常用的編碼一般為四位數，前一位為商品類(lèi)別碼，后三位為廠(chǎng)商類(lèi)別碼。
3.3、建立分門(mén)別類(lèi)的供應商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
�。�1）供應商基本情況：供應商代碼、供應商名稱(chēng)、供應商地址、開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)戶(hù)賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話(huà)、傳真和手機等。
�。�2）資料類(lèi)：營(yíng)業(yè)執照/執照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書(shū)/證書(shū)到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡(jiǎn)介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。
�。�3）合同類(lèi)：供應商質(zhì)量保證承諾書(shū)、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類(lèi)：物料編碼/產(chǎn)品名稱(chēng)/含量規格/價(jià)格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執行標準等。
�。�5）流程類(lèi)：樣品小批鑒定表/供應商評價(jià)記錄。
�。�6）一般文件：往來(lái)傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應商名稱(chēng)，要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱(chēng)，不能簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
4.3、供應商名稱(chēng)必須是全稱(chēng)，如公司名稱(chēng)，不能只叫“農科”，正確合法的叫法應該是“晉中市農業(yè)科技開(kāi)有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫(xiě)某某兄等日常生活性稱(chēng)呼。
4.5、供應商的電話(huà)除包含其公司的'前臺電話(huà)外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話(huà)和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話(huà)應盡可能收錄該供應商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問(wèn)題時(shí)聯(lián)系用。
4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營(yíng)范圍，應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類(lèi)型，檔次，銷(xiāo)售渠道等。
4.8、檔案應盡可能備注供應商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)或偶發(fā)次數較多的供應商，應及時(shí)將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應商的簡(jiǎn)稱(chēng)要求是供應商全稱(chēng)的簡(jiǎn)單稱(chēng)呼。
5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過(guò)審核的供應商，應備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開(kāi)發(fā)過(guò)的供應商和可潛在開(kāi)發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時(shí)用或進(jìn)行開(kāi)發(fā)以備用。
5.4、若供應商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應該及時(shí)將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商，應該及時(shí)錄入合格供應商資料表。
5.6、對于終止合作的供應商資料根據實(shí)際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說(shuō)明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應商檔案資料嚴禁非采購部門(mén)人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。
�。�3）采購人員應該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應商相關(guān)信息隨意透露給其他部門(mén)，更不可將相關(guān)信息透露給供應他供應商或是公司客戶(hù)。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類(lèi)檔案應按照規定的位置存放，電子類(lèi)檔案應當標題明確（如標明供應商名稱(chēng)或供應原材料名稱(chēng)），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個(gè)月1次對其進(jìn)行整理。
過(guò)期資料的打包一年進(jìn)行一次。
供應商管理制度3
供應商管理制度
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿(mǎn)足本公司連續的`需求及進(jìn)一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進(jìn)行前期市場(chǎng)調查、詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作,有必要時(shí)須與供方簽訂合同或協(xié)議,最好固定1-2家廠(chǎng)商供貨,以便協(xié)作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調查后,采購人員須認真填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時(shí)更新《供應商基本信息表》中的相關(guān)資料:包括營(yíng)業(yè)執照、歷史訂購情況(采購價(jià)格、數量)等。
(三)供應商的考核評價(jià)
從價(jià)格(占比30%)、產(chǎn)品質(zhì)量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務(wù)質(zhì)量(占比10%)四大方面對合作的供應商進(jìn)行評價(jià)。各評分標準和得分根據各部門(mén)實(shí)際使用登記情況來(lái)確定,按照訂購批次和安裝時(shí)間對供應商進(jìn)行相應的評價(jià),填寫(xiě)《供應商評價(jià)記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
供應商管理制度4
1 、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度；
2 、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商；
3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督；
5 、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的`不良行為，提出處理意見(jiàn)和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
供應商管理制度5
在市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展浪潮中，信用是一切經(jīng)濟活動(dòng)的前提和基礎，而工商企業(yè)是市場(chǎng)經(jīng)濟下各種活動(dòng)中最重要、最活躍的主體，企業(yè)在市場(chǎng)活動(dòng)中形成的信用檔案，對我國的社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展以及各項經(jīng)濟制度的完善起著(zhù)至關(guān)重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場(chǎng)競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會(huì )具有保存利用價(jià)值和應當保密的檔案完整地保留下來(lái)，是工商企業(yè)應依法履行的義務(wù)。
工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關(guān)的文件材料的總和，集中體現出企業(yè)在市場(chǎng)行為過(guò)程中的可信度、公信度和誠實(shí)信用的綜合競爭力，是證實(shí)企業(yè)是否誠實(shí)守信、遵紀守法或有無(wú)違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務(wù)等行為的重要憑證和依據。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業(yè)的行為，也可以使信用企業(yè)贏(yíng)得其應有的經(jīng)濟利潤。如果企業(yè)搶先一步，早日建立企業(yè)信用檔案，就有可能在激烈的市場(chǎng)競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業(yè)建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個(gè)新領(lǐng)域，也是一個(gè)社會(huì )系統工程，加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng )建工作，對建設社會(huì )誠信環(huán)境、規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、促進(jìn)企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。
1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性
1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系，關(guān)系到社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體系的完善，關(guān)系到經(jīng)濟社會(huì )的健康持續發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設，在很大程度上依賴(lài)于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實(shí)的企業(yè)經(jīng)濟行為材料，是判斷和評價(jià)企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價(jià)、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴(lài)于企業(yè)信用檔案。
1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關(guān)情況，幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會(huì )。對與企業(yè)有來(lái)往的組織或個(gè)人而言，建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個(gè)人了解企業(yè)的有關(guān)情況。通過(guò)企業(yè)信用檔案，了解企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)績(jì)、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場(chǎng)上信息不對等的狀況，保護組織或個(gè)人的合法權益。與一些組織或個(gè)人合作過(guò)程中，相互之間如果沒(méi)有誠信基礎，合作就很難進(jìn)行下去。因此，企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，主要表現在以下幾個(gè)方面：第一，企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況，為企業(yè)贏(yíng)得市場(chǎng)商機；第二，企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要；第三，企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)者社會(huì )形象，擴大企業(yè)知名度的需要；第四，企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力，對促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業(yè)信用檔案的建立，有利于上級主管部門(mén)對工商企業(yè)的規范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門(mén)對市場(chǎng)主體進(jìn)行監督管理，褒獎遵守誠信的企業(yè)，處罰不守誠信的企業(yè)，從而規范企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。工商部門(mén)的企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中，因與其他檔案性質(zhì)不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過(guò)程中所服務(wù)的對象來(lái)看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱(chēng)可以看出，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況，工商部門(mén)的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場(chǎng)中進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)和個(gè)體戶(hù)，而另一方面卻也形成了其在規范企業(yè)行為、治理市場(chǎng)活動(dòng)方面的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢。
1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過(guò)程中所服務(wù)的`對象看，工商部門(mén)企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門(mén)企業(yè)信用檔案與社會(huì )的每一方面都息息相關(guān)，影響著(zhù)處在市場(chǎng)經(jīng)濟中的每一個(gè)活動(dòng)主體。
1.3.3資源共享的同時(shí)能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來(lái)看，在利用企業(yè)信用檔案的過(guò)程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會(huì )上任何組織或個(gè)人都能獲取企業(yè)的基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關(guān)的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風(fēng)險；另一方面，企業(yè)信用檔案中的某些內容又涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動(dòng)、法人的個(gè)人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。
2工商企業(yè)信用檔案的基本內容
企業(yè)信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動(dòng)中形成的信用材料，如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會(huì )計報表等；間接信息是與企業(yè)相關(guān)的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料，如工商、稅務(wù)、金融、質(zhì)量認證等部門(mén)關(guān)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來(lái)自客戶(hù)或消費者的評價(jià)。
從具體內涵看，主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個(gè)方面的內容。第一，企業(yè)資本信用檔案，主要指企業(yè)按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業(yè)的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業(yè)信用檔案，主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不生產(chǎn)銷(xiāo)售假冒偽劣產(chǎn)品，不進(jìn)行商業(yè)欺詐，按時(shí)向購貨方供貨，以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業(yè)向外提供真實(shí)合法的財務(wù)會(huì )計報告，嚴格執行各項合同、協(xié)議，按期交稅等記錄。
3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經(jīng)濟實(shí)體，應該更加重視信用問(wèn)題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經(jīng)濟利益、無(wú)視信用的落后觀(guān)念，才能在目前的市場(chǎng)競爭中占據有利地位，形成規范的企業(yè)信用檔案體系，達到國家強調的可持續發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長(cháng)期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，指定專(zhuān)門(mén)的職能部門(mén)和人員負責此項工作，做到科學(xué)籌劃，精心組織，以推動(dòng)企業(yè)信用體系建設的規范有序進(jìn)行�，F階段，我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄，不利于企業(yè)發(fā)展，所以，我們要通過(guò)企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會(huì )議和培訓，加強宣傳，營(yíng)造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點(diǎn)。
3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務(wù)檔案統一管理，做到及時(shí)更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節。由于信用檔案的來(lái)源廣泛，它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生，因而一定要把好“收集關(guān)”，收集時(shí)要注意以下幾個(gè)方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來(lái)自政府管理機關(guān)、銀行、稅務(wù)、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時(shí)收集相結合，強調隨時(shí)收集；3.注意專(zhuān)職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。
3.3完善規章制度，建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案，首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度，以此促進(jìn)企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關(guān)法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開(kāi)發(fā)、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場(chǎng)信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關(guān)企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求，建立和完善相關(guān)的規章制度，為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。
3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中，有些內容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時(shí)，注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過(guò)授權的機構，才可以利用信用檔案，同時(shí)，根據各個(gè)授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開(kāi)發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開(kāi)。當前，企業(yè)信用檔案的利用過(guò)程中公眾最主要的疑問(wèn)聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會(huì )侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務(wù)收入信息和名譽(yù)內容，記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開(kāi)，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業(yè)信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。
供應商管理制度6
1.總則
1.1 目的
為使本公司原物料的國內外采購作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原物料，特制定本制度。
1.2 范圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購等作業(yè),均適用本制度。
1.3 采購部門(mén)及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的采購計劃、價(jià)格、策略等均由采購委員會(huì )決議。
1.3.2 臨時(shí)的、緊急的采購，由使用部門(mén)提出申請，采購部負責詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準。
1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由請購部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。
1.4 采購工作基本原則
1.4.1 采購委員會(huì )是公司在原物料采購過(guò)程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會(huì )會(huì )議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會(huì )部門(mén)必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會(huì )會(huì )議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門(mén)必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監控。
1.4.5 采購部門(mén)必須根據采購委員會(huì )的會(huì )議精神，多途徑，少環(huán)節，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原物料的供給。
1.4.6 采購委員會(huì )會(huì )議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標應定期舉行;根據原物料的采購特點(diǎn)及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 采購部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購等分析，并及時(shí)提交采購委員會(huì )。采購部應對供貨市場(chǎng)，供應商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數量、運輸、氣象資料、進(jìn)出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 采購部和財會(huì )部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務(wù)處理等資料.
1.4.9 采購部應定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.采購委員會(huì )及其會(huì )議制度
2.1 目的
采購管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷(xiāo)售成本7585%左右的行業(yè)，原物料采購成本和儲存成本的.合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會(huì )制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的采購管理工作基礎;
(2)提高采購管理水平;
(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 采購委員會(huì )的組織及職責
2.2.1 公司設立采購委員會(huì )，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn)部經(jīng)理，品管部經(jīng)理，財會(huì )部經(jīng)理組成�？偨�(jīng)理?yè)尾少徫瘑T會(huì )主席，采購部經(jīng)理兼任會(huì )議秘書(shū)，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。
2.2.2 采購委員會(huì )職責：
(1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格。
(3)審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。
(4)協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。
2.3 采購委員會(huì )組織的運行
2.3.1 每月定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議采購委員會(huì )會(huì )議是日常采購管理工作之一，由會(huì )議討論決定采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議的固定時(shí)間，并相應的要求有關(guān)部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。
2.3.2 不定期召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議對采購管理過(guò)程中的特殊事項，例如：原物料市場(chǎng)急劇變化時(shí)。經(jīng)采購委員會(huì )成員的提議，應臨時(shí)召開(kāi)采購委員會(huì )會(huì )議。
2.3.3 開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二，采購委員會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)，方可執行。出席采購委員會(huì )會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。
2.3.4 采購委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，采購委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。
2.3.5 會(huì )議主持人為采購委員會(huì )主席，主席因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托副主席或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。
2.4 采購委員會(huì )會(huì )議的內容及程序
2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：
(1)上次會(huì )議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購部外欠貨款情況。
(6)采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。
2.4.2 采購委員會(huì )對采購部報告內容進(jìn)行討論并做出決定。
2.4.3 會(huì )議決議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會(huì )主席核準。
2.4.4 采購部經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員,并負責決議案的執行。
2.5 采購委員會(huì )控制要點(diǎn)
2.5.1 對采購過(guò)程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會(huì )討論決定。
2.5.2 原物料價(jià)格應在同地區，同行業(yè)中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區，同行業(yè)中保持較高的水準。
2.5.4 根據產(chǎn)銷(xiāo)實(shí)際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的采購，必須事先提交采購委員會(huì )討論通過(guò)。
2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案，并建立有效的采購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門(mén)應建立相對穩定的供應商，并設立“供應商資料卡”作為日后詢(xún)議價(jià)和供料的參考。
3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，以穩定貨源、降低價(jià)格。
3.1.3 選定供應商時(shí)，應從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場(chǎng)狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長(cháng)期供應商。
3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時(shí)，采購人員應調查其信譽(yù)及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩定且符合公司的質(zhì)量標準。
3.2 供應商的管理和分類(lèi)
3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進(jìn)行采購成本分析，交部門(mén)經(jīng)理審閱后存檔以充實(shí)供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類(lèi)。根據供應商的信譽(yù)狀況、貨源穩定性(數量、品質(zhì))、資金狀況、發(fā)運能力等方面進(jìn)行分類(lèi)。例如把供應商分為A、B、C、D四大類(lèi)：
A類(lèi)指信譽(yù)良好、貨源穩定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠(chǎng)商;
B類(lèi)指信譽(yù)良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩定的廠(chǎng)商;
C類(lèi)指信譽(yù)較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
D類(lèi)指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽(yù)一般或差、貨源不穩定的廠(chǎng)商。
3.2.3 對于時(shí)常出現交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應商，應立即通知其改善，并按規定扣款。如未能改善者，采購部應另行開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3 供應商的開(kāi)發(fā)
3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場(chǎng)行情，積極開(kāi)發(fā)新的供應商。
3.3.2 開(kāi)發(fā)原料新供應商時(shí)，應取樣經(jīng)品管部或使用部門(mén)檢驗分析，提出報告，必要時(shí)應到現場(chǎng)調查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進(jìn)行詳細評估，決定是否列為供應商。
3.4 采購資料及檔案管理
3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導。
3.4.2 市場(chǎng)行情及時(shí)了解分析，價(jià)格走勢定期分析，供應商信譽(yù)等級定期評審，來(lái)電來(lái)函文件資料及時(shí)分類(lèi)保存。
3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，由內勤人員登記，借閱人員簽名后方可。
3.4.4 有關(guān)采購委員會(huì )的資料，由部門(mén)經(jīng)理歸類(lèi)存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會(huì )主席同意，并登記后執行。
4.原物料采購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷(xiāo)部的下個(gè)月及下六個(gè)月銷(xiāo)售計劃，品管部據此做出的下個(gè)月及下六個(gè)月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個(gè)月及下六月的原料采購計劃。
4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠(chǎng))做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制采購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來(lái)的經(jīng)總經(jīng)理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制采購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產(chǎn)部、品管部報來(lái)的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 采購部應掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)供求關(guān)系等資訊，填寫(xiě)“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會(huì )參考以便確定最佳采購時(shí)機。
4.2.2 采購部須以電話(huà)、傳真等多種方式，隨時(shí)向供應商詢(xún)價(jià)，以了解原料市場(chǎng)行情變化情況。
4.2.3 采購部在實(shí)施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商歷次供貨的信譽(yù)、交貨期、價(jià)格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的采購價(jià)格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應根據公司的要求、標準，采取供應商報價(jià)，深入廠(chǎng)家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進(jìn)行議價(jià)。
4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價(jià)格、可選擇供應商等資料匯總后，提供采購委員會(huì )討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.
4.3 核準
4.3.1 采購委員會(huì )根據采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。
4.3.2 采購部根據采購委員會(huì )的決定，向供應商訂貨，開(kāi)“原料采購申請單”簽訂采購合同，實(shí)施采購作業(yè)。
4.3.3 采購部須隨時(shí)注意市場(chǎng)行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時(shí)要求供應商降價(jià)，并及時(shí)掌握最新價(jià)格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份采購部自存，一份交供應商，一份交財會(huì )部)。信件和數據電文可以作為合同附件，應注意互相之間時(shí)間和內容的一致性。 4.4.2 如市場(chǎng)行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時(shí)，可臨時(shí)召集采購委員會(huì )討論決定。
4.4.3 采購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫(xiě)出，不得含糊其辭：
(1)標的;
(2)數量;
(3)質(zhì)量;
(4)價(jià)格;
(5)包裝;
(6)交貨期限;
(7)驗收地點(diǎn)及辦法;
(8)交貨方式及地點(diǎn);
(9)付款條件及付款方式;
(10)保險;
(11)運輸損耗的承擔;
(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專(zhuān)用章后生效。合同簽訂后若有異議，應按《合同法》有關(guān)規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進(jìn)度。
4.5.2 采購部根據原料客戶(hù)發(fā)貨情況，提前填寫(xiě)“原料到貨預報表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進(jìn)度月報表”。
供應商管理制度7
一、目的
選擇合格的供應商并對其進(jìn)行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應商
三、職責
供應部或其他相關(guān)部門(mén)負責原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應商資格預審、選用和續用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
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1、采購應確保采購的產(chǎn)品符合規定的安全要求，危險化學(xué)品供方應具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類(lèi)以及對相應供方分類(lèi)：
�。�1）應根據供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。
�。�2）應制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準則。
�。�3）對供方評價(jià)結果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
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1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規定，必要時(shí)包括：
�。�1）有關(guān)程序、過(guò)程、設備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證的要求。
�。�4）在與供方溝通前，應確保采購文件所規定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據其危險性類(lèi)別分別按產(chǎn)品的監視和測量控制及基礎設施控制中有關(guān)規定實(shí)施驗證。
�。�2）具有在供方的現場(chǎng)實(shí)施驗證要求時(shí)，應在采購文件中規定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷痰呢熑�
1、化學(xué)品供貨人，無(wú)論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應保證：
�。�1）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品在充分了解其特性并對現有資料進(jìn)行查詢(xún)的`基礎上，進(jìn)行危險性分類(lèi)和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品進(jìn)行標識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷(xiāo)的化學(xué)品加貼標簽。
�。�4）為經(jīng)銷(xiāo)的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）并提供給用戶(hù)。
2、危險化學(xué)品的供貨人應保證，一旦有了新的安全衛生資料，應根據國家法規和標準修訂化學(xué)品標簽和安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds），并及時(shí)提供給用戶(hù)。
3、對提供還未分類(lèi)的化學(xué)品的供貨人，應查詢(xún)現有資料，依據其特性對該化學(xué)品識別、評價(jià)，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買(mǎi)憑證或準購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷虣n案
包括合格供應商的資格預審、業(yè)績(jì)評估等資料
供應商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標簽；
6、供應商預審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應商管理制度8
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績(jì),特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對承包商的選擇。負責對承包商開(kāi)工前的準備的審查,作業(yè)過(guò)程監督,施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現進(jìn)行評價(jià),建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進(jìn)行資格預審,協(xié)助公司領(lǐng)導對供應商的選擇,對供應商進(jìn)行評價(jià),建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關(guān)負責人負責對承包商和供應商進(jìn)行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產(chǎn)管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書(shū),提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負責對投標承包商進(jìn)行預審,審查內容包括:資質(zhì)證書(shū);安全生產(chǎn)管理機構;安全生產(chǎn)規章制度;安全操作規程;以往業(yè)績(jì)表現;經(jīng)營(yíng)范圍和能力;負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒(méi)有相應資質(zhì)證書(shū)、沒(méi)有設立安全生產(chǎn)管理機構、沒(méi)有健全的安全生產(chǎn)規章制度和安全操作規程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績(jì)不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關(guān)項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)協(xié)助公司相關(guān)項目負責人對承包商的投標書(shū)中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開(kāi)工前的準備
1)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對中標后的承包商在開(kāi)工前進(jìn)行監督檢查,內容包括:
(1)安全生產(chǎn)計劃是否符合實(shí)際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設施進(jìn)行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機構;
2)安全生產(chǎn)管理部門(mén)應對承包商進(jìn)行相應安全生產(chǎn)培訓教育,為承包商辦理入廠(chǎng)證。
3)若發(fā)現承包商沒(méi)有做好上述安全要求或沒(méi)有遵守公司相關(guān)的規章制度,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應立即與承包商進(jìn)行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經(jīng)安全生產(chǎn)部驗收通過(guò)后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監督,或不按要求進(jìn)行整改的,安全生產(chǎn)管理部門(mén)應上報公司相關(guān)負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過(guò)程監督
1)安全生產(chǎn)管理部應對承包商的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規章制度的要求。
2)若承包商公司相關(guān)安全規章制度時(shí),應及時(shí)制止其施工活動(dòng),并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實(shí)的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關(guān)負責人取消其施工資格。
4.5表現評價(jià)與續用
1)項目完工后,項目相關(guān)管理部門(mén)應結合安全生產(chǎn)管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現做出評價(jià)。
2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質(zhì)證書(shū)復印件;
(2)過(guò)去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績(jì);
(3)安全生產(chǎn)管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書(shū)復印件;
(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報告及其他有關(guān)資料。
3)安全生產(chǎn)管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷(xiāo)部門(mén)、質(zhì)量管理、技術(shù)部門(mén)、安全生產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合編制、發(fā)送招標書(shū)(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書(shū)后,對供應商提供的'產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關(guān)負責人進(jìn)行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產(chǎn)品,從質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認,選擇供應商。
2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應商評選小組,對供應商進(jìn)行實(shí)地考察,對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。
3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應商進(jìn)行逐一測試或交流。
4)對供應商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續用
1)購銷(xiāo)部門(mén)負責對供應商進(jìn)行年度評價(jià),對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續用。
2)購銷(xiāo)部門(mén)應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷(xiāo)部門(mén)應及時(shí)識別人為風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和自然風(fēng)險等采購風(fēng)險,及時(shí)反饋給供應商,以便降低采購風(fēng)險,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。
4)購銷(xiāo)部門(mén)不能只考慮預測和防范采購風(fēng)險,更應該站在整個(gè)公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險最小。
6、相關(guān)的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執行
供應商管理制度9
規范公司總庫及各門(mén)店庫房日常工作，做出以下規定：
一、總庫工作職責規范
1、門(mén)店常規性貨物的分配：目前公司物流配送時(shí)間為每周二、四、六，各門(mén)店需在每周一、三、五下午2：30前將本門(mén)店的要貨計劃以文件方式報至太原總庫庫管，總庫亦有責任提醒門(mén)店發(fā)送要貨計劃，經(jīng)提醒后最晚不得遲于下午3：30前報送計劃。如門(mén)店延誤報送影響本門(mén)店配送及總庫工作安排，責任在門(mén)店庫管，每次處以責任庫管員20元罰款�？値旄鶕T(mén)店計劃及庫存數量安排配送，確保在配送日10點(diǎn)前將貨物分配完畢。
2、新產(chǎn)品的分配：新品到貨，需將機器配置及數量、顏色報至營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理，根據營(yíng)銷(xiāo)部安排確定的數量進(jìn)行首次分配，并在E商公布分配情況。
3、整理門(mén)店要貨差異，并以文件形式報至公司采購部做為采購參考。
4、對到貨的機器及時(shí)入賬，對于沒(méi)有訂單的入庫機型，通知采購部，采購部也要與供應商做好送貨溝通工作，以確保訂單及時(shí)審批，以便于總庫辦理入賬工作。凡有訂單的機型做到：入庫時(shí)實(shí)物與E商賬在當天達到一致，出庫時(shí)，調撥單在調撥當日做出。如因系統網(wǎng)絡(luò )或訂單的原因造成實(shí)物與賬務(wù)沒(méi)有同步的，需在QQ群中與各門(mén)店做好解釋工作，并盡快解決。
5、協(xié)助采購部做好需要退庫機型的收貨驗收工作，如有供應商工作人員到總庫取貨，需有采購部確認取貨人身份，由公司物流去供應商退貨，開(kāi)好手工出庫單據，依據供應商簽收單做退庫單工作處理流程。
6、公司向運營(yíng)商的鋪貨機型，在發(fā)貨當日與公司指定貨位對接人確認并做到其在途庫位。
二、各門(mén)店庫房（包括總庫）日常工作規范
1、收發(fā)貨注意事項：
1）總庫及地市門(mén)店簽收由物流公司配送的機器，在簽收貨單前，要首先檢查外包裝是否完整，是否有被重新粘貼的痕跡。核對包裝箱內實(shí)物與出庫單上的數量是否相符，務(wù)必在驗完貨后再在物流單上簽收，如有問(wèn)題及時(shí)處理。
2）公司由物流公司發(fā)貨要使用公司內部帶有“迪信通”標志的專(zhuān)用膠帶進(jìn)行打包。地市門(mén)店發(fā)貨要選擇信譽(yù)度較高的郵政物流或宅急送進(jìn)行配送，不要選擇一些小型的物流公司。發(fā)貨方要開(kāi)具手工出庫單隨貨同行，收貨方接到外包裝完好的貨物，核對手工單無(wú)誤后，進(jìn)行E商入庫。
3）各門(mén)店收到由廠(chǎng)商直接發(fā)貨達門(mén)店的機器，收貨后需把機器串號報至太原總庫，由太原總庫通過(guò)系統給門(mén)店做單。
4）門(mén)店之間調貨，填寫(xiě)一式三聯(lián)的調撥單，單據記載項需齊全，調出方店長(cháng)需與調入方店長(cháng)親自電話(huà)核實(shí)好后方可調出機器在，調出方庫管開(kāi)具手工單后由調出方店長(cháng)及調入方接貨人員在手工單據上簽字確認。手工簽單按月整理裝訂好保存一年以上。
5）門(mén)店退回總庫需填寫(xiě)手工調撥單，單據記載項需齊全。
6）總庫配送至市內門(mén)店的手工調撥單，需由物流帶回簽收單，并由總庫專(zhuān)人保管。
2、系統調撥注意事項:
1）各門(mén)店調撥機器需在機器發(fā)出時(shí)應同時(shí)在E商或ORC系統中做單。如異地之間由物流公司配送的，在做調撥單時(shí)要在調撥入庫單摘要處注明物流單號（見(jiàn)以下截圖），以方便查詢(xún)記錄，發(fā)貨方有責任跟蹤物流公司配送的安全運達。如在常規時(shí)間內未送達至收貨方的，需跟蹤物流配送方查詢(xún)。如果是手機調撥，做單時(shí)要必須將串號錄入，未按此要求做的罰款20元/次。
2）同城內物流配送或調撥應在收貨方取得貨物當天全部接入本庫位，異地配送應在簽收物流單據無(wú)誤后當日接收系統單據，不得出現已收貨物不接收系統單據的行為。此項工作由公司ERP專(zhuān)員負責落實(shí)，有出現不及時(shí)接收在途庫的門(mén)店每次給以庫管員罰款20元的處罰。
3）如在貨物接收當日存在沒(méi)有系統賬的產(chǎn)品，門(mén)店要做好未入E商賬產(chǎn)品記錄，以便跟蹤單據接收工作。
3、庫房貨物的管理
1）保持庫房貨架的整潔，貨架上要鋪有硬質(zhì)干凈的紙裝，以保護貨物的干凈。貨物不能直接放在地上，如在整理庫房或貨物清點(diǎn)時(shí)，不要隨意放在地上，要鋪上干凈的紙張。
2）貨物在貨架的擺放要整齊有序，按品牌、型號分類(lèi)放置。對高端產(chǎn)品，尤其是外包裝容易弄臟的機器要附著(zhù)有塑料保鮮袋包裝。機器放置時(shí)要能分清哪些是先入庫的，哪些是后入庫的.，這樣在銷(xiāo)售時(shí)才能正確的按照先進(jìn)先出的原則取機。
3）對于銷(xiāo)售過(guò)程中臨時(shí)出柜的機器或配件，在銷(xiāo)售員取機時(shí)在借機單上登記（串號、配置），這類(lèi)貨物或銷(xiāo)售或由借機員工歸還庫房，在歸還時(shí)要驗清配置是否完整。臨時(shí)借機不得在營(yíng)業(yè)員手中停留半小時(shí)以上，庫管員有責任催收臨時(shí)借出的機器。在歸還手機的過(guò)程中，如有任何短少或毀損，要當面告知，經(jīng)核實(shí)后，由借機人當面做出書(shū)面說(shuō)明。
4）對于店內有廠(chǎng)家或供應商促銷(xiāo)的，如促銷(xiāo)員在銷(xiāo)售借機過(guò)程中出現問(wèn)題的要告知店長(cháng)并在當天通知采購部及財務(wù)部。如未通知管理部門(mén)，出現損失的由店長(cháng)、庫管員承擔損失。
5）出組擺放的機器必須有真機袋保護機器安全和清潔，每日營(yíng)業(yè)結束柜組內手機需放入折疊毛巾中收回真機。真機袋和毛巾由總庫配置，店內未使用經(jīng)檢查發(fā)現的，對庫管員以20元處罰。
6）庫房機器不得私自借給任何人私用，在盤(pán)庫過(guò)程中發(fā)現這種情況，給以庫管員100元、店長(cháng)200元處罰。
7）庫房不應該存放有非公司所有的機器，如果出現此種情況，應按店內私自銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品對庫管員和店長(cháng)進(jìn)行處罰。
8）店內銷(xiāo)售不能私拆原裝配件銷(xiāo)售，在盤(pán)庫過(guò)程中發(fā)現這種情況，對庫管員、銷(xiāo)售員、店長(cháng)進(jìn)行處罰。
9)各店庫管每日營(yíng)業(yè)結束，錄入完畢，清空在途庫、處理完未審核單據后，必須做好盤(pán)庫工作，盤(pán)庫表必須由店長(cháng)簽字。在盤(pán)庫表是要注明哪些是未錄E商的貨物、哪些是差異部分。盤(pán)庫表按月整理成冊，未按規定做的，對庫管員給以50元罰款/次。
4、庫管員對庫齡信息的反饋
庫管員應熟悉本庫位的產(chǎn)品庫齡，為防止產(chǎn)品積壓提供信息，應將此信息報至店長(cháng)及總庫，為營(yíng)銷(xiāo)部制定積壓機銷(xiāo)售任務(wù)提供依據，此項工作每?jì)芍苓M(jìn)行一次，庫管對此項工作如不參預，經(jīng)總庫提醒后仍不重視信息提供的，將給以處罰。
三、關(guān)于獎勵
公司財務(wù)部對以上各項工作按月進(jìn)行匯總考核，對表現優(yōu)秀的員工，將給以獎勵50-100元獎勵，在工資發(fā)放中體現。
供應商管理制度10
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開(kāi)發(fā)供應商資源，建立供應商市場(chǎng)準入和業(yè)績(jì)評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開(kāi)發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開(kāi)發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過(guò)調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過(guò)調查、評估，或經(jīng)過(guò)調查、評估后不合格的供應商，無(wú)投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查、新增供應商綜合實(shí)力調查。
第八條現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實(shí)力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進(jìn)水平、生產(chǎn)規模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶(hù)使用狀況(業(yè)績(jì)、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價(jià)格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶(hù)公司采購部，進(jìn)行現有供應商的合作業(yè)績(jì)調查;組織推薦人所在公司采購部，開(kāi)展新增供應商的綜合實(shí)力調查。
調查過(guò)程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團工程管理部和其他公司進(jìn)行的調查，帶給相關(guān)真實(shí)數據。調查后，調查小組務(wù)必撰寫(xiě)調查報告、如實(shí)填寫(xiě)供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見(jiàn)附件1、
供應商資料卡見(jiàn)附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實(shí)力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶(hù)頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專(zhuān)人進(jìn)行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(chēng)(全稱(chēng))、屬地、注冊地址、實(shí)際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營(yíng)控股/民營(yíng)獨資/個(gè)資/個(gè)體)、經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(生產(chǎn)/貿易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬(wàn)元)、職工人數、年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話(huà)、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁(yè)樣式見(jiàn)附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見(jiàn)附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實(shí)準確、及時(shí)更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷(xiāo)、新增供應商添加的審批權限見(jiàn)附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過(guò)多年實(shí)踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)、信譽(yù)良好、作風(fēng)端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見(jiàn)附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁(yè)模版見(jiàn)附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的'總戶(hù)數不超過(guò)現有供應商總戶(hù)數的80%;
2、現有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬、價(jià)格合理、合作期較長(cháng)(一年以上)、信譽(yù)良好直接進(jìn)入;其他現有供應商進(jìn)入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷(xiāo)、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進(jìn)行，現有供應商年終評估的標準與打分表見(jiàn)附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排�，F有供應商年終評估程序見(jiàn)附件9、
第二十一條供應商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時(shí)下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導1人，專(zhuān)業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見(jiàn)附件10:
第二十四條供應商資格注銷(xiāo)是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無(wú)合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過(guò)程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門(mén)除名處罰。
供應商除名與注銷(xiāo)流程見(jiàn)附件11、
第五章新供應商資源的引進(jìn)
第二十六條對于有實(shí)力的新增供應商，透過(guò)資料卡的建立、綜合潛力評估，適時(shí)納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實(shí)力評估標準與打分表見(jiàn)附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見(jiàn)附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見(jiàn)附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見(jiàn)附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時(shí)下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見(jiàn)附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見(jiàn)附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實(shí)，做無(wú)條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執行。
供應商管理制度11
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的.批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度12
第一節總則
第一條目的
為了進(jìn)一步規范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現金廠(chǎng)家和代銷(xiāo)廠(chǎng)家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部經(jīng)理負責本制度的實(shí)施和監督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
�。ㄈ┓止軙�(huì )計負責付款單的制作。
第二節供應商結款管理制度
第一條交卡時(shí)間。
�。ㄒ唬┈F金供應商交結算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商交結算卡的時(shí)間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第二條付款時(shí)間
�。ㄒ唬┈F金供應商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商付款時(shí)間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r(shí)間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執行。
�。┮陨蠒r(shí)間遇節假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N(xiāo)形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓�，合格的.《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價(jià)退補單為結算依據。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內的單據不要交回來(lái)，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開(kāi)具
�。ㄒ唬┈F金供應商根據上月的送貨金額減去退貨金額開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，在交卡時(shí)將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開(kāi)稅票時(shí)，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開(kāi)稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N(xiāo)供應商的發(fā)票開(kāi)具金額，由往來(lái)會(huì )計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開(kāi)票金額，供應商據此開(kāi)具發(fā)票，在結款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個(gè)工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時(shí)間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務(wù)部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷(xiāo)供應商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無(wú)論是否有無(wú)，只要在本月結款范圍內的全部扣除，不全的單據采購部負責通知供應商在結款時(shí)補全。并將不在本次結款范圍內的單據交給供應商。
第七條差價(jià)退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫(xiě)姓名。
第八條采購部在規定時(shí)間內將結算單打印出來(lái)，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字后移交財務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認卡和單據的正確性。
第九條分管會(huì )計做付款單時(shí)要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統和賬務(wù)系統的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現，供應商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問(wèn)題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會(huì )計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說(shuō)明，要在簽字時(shí)寫(xiě)清。
第十一條出納于收卡后當天將現金供應商付款總數報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監；往來(lái)會(huì )計于16日前將代銷(xiāo)供應商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無(wú)結算卡的不能辦理往來(lái)業(yè)務(wù)。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買(mǎi)。
第三條舊卡填滿(mǎn)后供應商要及時(shí)到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結算卡在使用前必須填寫(xiě)：供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專(zhuān)用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來(lái)會(huì )計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來(lái)會(huì )計。
第七條《供應商結算卡》的填寫(xiě)規定。
�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補單由儲運部入庫微機員填寫(xiě)；結款金額、結算卡余額由分管會(huì )計填寫(xiě)。
�。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì )計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時(shí)由分管會(huì )計填寫(xiě)“供應商編號、供應商名稱(chēng)、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務(wù)專(zhuān)用章”戳記統一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y算卡中所填寫(xiě)的金額一律保留兩位小數，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚�(xiě)結算卡時(shí)，須在“單據號”欄或者“備注”欄中填寫(xiě)單據編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫(xiě)付款單的編號。
�。ò耍⿵S(chǎng)家退貨時(shí)微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續。退貨時(shí)須在結算卡上用紅色碳素筆填寫(xiě)退貨日期、退貨金額、單據編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時(shí)分管會(huì )計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統一用黑色碳素筆填寫(xiě)，相應人員須簽寫(xiě)全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫(xiě)錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線(xiàn)），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫(xiě)正確內容，不許涂改、刮擦。
第四節罰則
第一條以上規定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責任人執行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過(guò)程中出現錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時(shí)填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規定視情節輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度13
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部?jì)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實(shí)體性管理機構；
第二是一種社會(huì )化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規模，服務(wù)對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無(wú)所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機構，它要對雙方負責，作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時(shí)又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢(xún)與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”的金融機構，以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現出復雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監測并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰略地位，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的`風(fēng)險管理重點(diǎn)
風(fēng)險是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經(jīng)濟、政治、社會(huì )等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性（或稱(chēng)變化）；
二是風(fēng)險是損失的可能性；
三是風(fēng)險是未來(lái)結果對期望的偏離，即波動(dòng)性。風(fēng)險是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到，風(fēng)險是對未來(lái)結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄，是傳承銀行社會(huì )記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是：
�。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí)，應當評估以下風(fēng)險要素：
1、外包活動(dòng)的戰略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素；
2、影響外包活動(dòng)的外部因素，因外包供應商的過(guò)錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險；
3、銀行對外包活動(dòng)的風(fēng)險管控能力；
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)連續性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度；
�。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財務(wù)穩健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
�。ㄈ┩獍贤膶彶橐�
1、外包合同中的服務(wù)內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價(jià)標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估，做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續監控、評價(jià)，就能及時(shí)發(fā)現檔案外包風(fēng)險，并在發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質(zhì)：是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì)；
2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營(yíng)：是否出現異常；
4、及時(shí)性：是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時(shí)、準準、無(wú)差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應能迅速、及時(shí)、有效完成；
7、保密性：無(wú)違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監督工作，及時(shí)報送外包工作情況；
9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實(shí)，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無(wú)主觀(guān)故意，通過(guò)內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風(fēng)險控制措施；
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為，向客戶(hù)提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為，無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無(wú)利用職務(wù)之便，竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續性計劃，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
供應商管理制度14
本《供應商來(lái)訪(fǎng)管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作，確保來(lái)訪(fǎng)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護公司利益，提升協(xié)作效率。制度內容主要包括以下幾個(gè)方面：
1. 來(lái)訪(fǎng)申請與審批流程
2. 來(lái)訪(fǎng)接待標準與程序
3. 信息保密與安全規定
4. 來(lái)訪(fǎng)后的反饋與評估
5. 違規處理與責任追究
內容概述：
1. 來(lái)訪(fǎng)申請與審批流程：明確供應商來(lái)訪(fǎng)前需提交的申請材料、審批權限及時(shí)間限制。
2. 來(lái)訪(fǎng)接待標準與程序：規定接待人員的職責、接待場(chǎng)所的選擇、參觀(guān)路線(xiàn)的`規劃等。
3. 信息保密與安全規定：強調在供應商來(lái)訪(fǎng)期間對公司敏感信息的保護措施。
4. 來(lái)訪(fǎng)后的反饋與評估：設定對供應商來(lái)訪(fǎng)效果的評價(jià)機制，以便持續改進(jìn)管理。
5. 違規處理與責任追究：對于違反規定的供應商和內部員工，設定相應的處罰措施。
供應商管理制度15
為了適應當前市場(chǎng)經(jīng)濟的新形勢對檔案信息的要求，促進(jìn)檔案向生產(chǎn)力轉化，首要的任務(wù)是解放思想、提高認識、轉變觀(guān)念，要擺脫習慣勢力和主觀(guān)偏見(jiàn)的束縛，樹(shù)立有利于檔案與經(jīng)濟結合的新思想、新觀(guān)念、使我們的思想認識，精神狀態(tài)，工作作風(fēng)與面臨的形勢相結合。
�。�1）提高對“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力、城建檔案是潛在生產(chǎn)力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及其向生產(chǎn)力的迅速轉化，已經(jīng)成為現代生產(chǎn)力中最活躍和最主要的推動(dòng)力量.是形成現代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”，對城建檔案工作者來(lái)說(shuō)，就是要增強科學(xué)意識，把城建檔案管理轉移到依靠科技進(jìn)步和提高檔案干部素質(zhì)的軌道上來(lái)，要以科學(xué)技術(shù)為先導，依靠先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)振興城建檔案工作，要改變過(guò)去憑經(jīng)驗和主要依靠行政手段、手工操作進(jìn)行管理，逐步實(shí)現城建檔案現代化管理。
城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會(huì )生產(chǎn)力發(fā)展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產(chǎn)力向現實(shí)生產(chǎn)力轉化，作為自己的時(shí)代使命。
�。�2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開(kāi)放和市場(chǎng)經(jīng)濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來(lái)說(shuō)，要著(zhù)重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產(chǎn)力要素中的功能的認識。
城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產(chǎn)建設活動(dòng)的原始記錄，是把勞動(dòng)者和生產(chǎn)資料結合起來(lái)的一種介質(zhì)。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術(shù)商品流通。但是，其復制品可以進(jìn)入技術(shù)信息市場(chǎng)，作為商品出售交換。從這個(gè)意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學(xué)技術(shù)已經(jīng)成為商品進(jìn)入技術(shù)市場(chǎng)，城建檔案作為科學(xué)技術(shù)的一種載體也相應地進(jìn)入了技術(shù)市場(chǎng)，例如：城建檔案的復制品可以作為技術(shù)商品實(shí)行有償服務(wù)（建筑設計、工程地質(zhì)勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)提供成果信息；可供技術(shù)出口；可隨產(chǎn)品出售作為產(chǎn)品維修依據。
城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀(guān)念和商品經(jīng)濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術(shù)轉讓、出口打入技術(shù)信息市場(chǎng)，使城建檔案發(fā)揮經(jīng)濟效益。
城建檔案管理現代化就是用科技的思想、組織、方法和先進(jìn)的技術(shù)手段，對城建檔案工作進(jìn)行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。實(shí)現城建檔案管理現代化，主要抓三個(gè)方面的工作：
�。�1）建檔工作現代化。即以當代的先進(jìn)科學(xué)技術(shù)裝備城建檔案工作，實(shí)現工作手段現代化。從目前國內外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數據的統計分析等。例如，建立計算機的檢索系統、編目系統、借閱管理系統、統計系統、庫房管理系統、財務(wù)從事行政管理系統，并逐步實(shí)行計算機聯(lián)網(wǎng)，形成地區性或全國性的網(wǎng)格系統。
檔案縮微化也是檔案工作技術(shù)現代化發(fā)展的趨勢，目前為了解決檔案數量的急劇增長(cháng)和載體的不斷老化，以及由此而來(lái)的檔案保管和使用上的矛盾�？s微技術(shù)在檔案部門(mén)已經(jīng)得到廣泛的應用，它能保持檔案的'原貌，大大縮小檔案的體積，節省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長(cháng)檔案的壽命，成本低，保存期長(cháng)，不易損壞變質(zhì)。此外，聲像技術(shù)、現代化檔案保護技術(shù)的作用，也是檔案工作技術(shù)現代化內容，是提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率的有力保證。
�。�2）城建檔案工作管理現代化。實(shí)現檔案工作管理現代化，要求從四個(gè)方面著(zhù)手：一是管理思想現代化。就是要確立管理科學(xué)化、高效化、系統化的思想。二是管理組織現代化。組織機構是發(fā)揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構系統必須目標明確，任務(wù)清楚，信息靈通，相對穩定，管理效率高。三是管理方法現代化。采用現代化決策方法，目標管理、全面質(zhì)量管理、經(jīng)營(yíng)責任制度，達到調動(dòng)職工積極性，提高工作效率，保證總目標實(shí)現的目的。四是管理手段現代化。改變過(guò)去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經(jīng)濟的、行政的綜合管理手段，履行監督指導職能。實(shí)現城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進(jìn)行科學(xué)管理的一個(gè)重要手段，是實(shí)現檔案工作現代化的前提。城建檔案名詞術(shù)語(yǔ)、檔案檢索分類(lèi)、主題與標引、著(zhù)錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統一的標準和技術(shù)規范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規范化。
�。�3）檔案干部現代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構由人來(lái)組成，現代化的工作技術(shù)由人掌握，管理的職責由人來(lái)完成，政策、法令、規章制度由人掌握和執行。要實(shí)現檔案工作現代化，首先要實(shí)現檔案干部的現代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會(huì )主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，這是科學(xué)興檔的一項戰略措施。城建檔案工作現代化，對城建檔案干部的素質(zhì)尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統的文化基礎知識和檔案專(zhuān)業(yè)知識外，還必須學(xué)習掌握現代化的科學(xué)知識，學(xué)習城市建設各項專(zhuān)業(yè)的基礎知識，學(xué)習法律知識，學(xué)習掌握外語(yǔ)等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創(chuàng )新精神，才能在實(shí)現檔案工作現代化中加速城建檔案向生產(chǎn)力轉化方面發(fā)揮更加重要作用。
大力開(kāi)發(fā)城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產(chǎn)力轉化的必要條件。
為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著(zhù)重抓好以下工作：
�。�1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優(yōu)化管藏。
�。�2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開(kāi)發(fā)城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學(xué)、檔案信息開(kāi)發(fā)的深度和廣度越深越廣，檢索時(shí)間就越短，查全率、查準率就越高。
�。�3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開(kāi)發(fā)檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀(guān)念，樹(shù)立城建檔案工作應服從于經(jīng)濟建設的指導思想。在服務(wù)范圍上，由內向外結合轉變；在服務(wù)方式上，要由封閉、半封閉向開(kāi)放型轉變；在服務(wù)方法上，要由被動(dòng)向主動(dòng)轉變，改變“消極守攤，被動(dòng)應付”的局面；在服務(wù)手段上，要由手工操作向現代化手段相結合轉變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤(pán)等先進(jìn)技術(shù)，及時(shí)準確地輸出、傳播檔案信息。在服務(wù)內容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉變。這是今后效益和社會(huì )效益的有效方式。
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