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安全風(fēng)險管控制度【精品】
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的安全風(fēng)險管控制度，歡迎大家分享。
安全風(fēng)險管控制度1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現綠色安全生產(chǎn)的管理目標，依據國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準、規范，上級公司規定，結合我項目部實(shí)際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實(shí)現對風(fēng)險的超前預控，持續排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區別，本制度所稱(chēng)安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規程、安全生產(chǎn)管理制度的規定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì )導致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預控和監控責任制。
第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類(lèi)定級，制定措施，落實(shí)責任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預控，使隱患整改和風(fēng)險預控做到“責任、措施、資金、時(shí)間、預案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預控工作機制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷(xiāo)項制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。
第六條對于新開(kāi)工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變革時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應堅持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的準繩，風(fēng)險預控應做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的準繩，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預控職責第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預控管理的責任主體。
第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預控管理的第一責任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理過(guò)程負領(lǐng)導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理負監督管理責任。
第十條項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)規模內的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預控管理負監督、巡查、歸檔責任。
第十一條各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風(fēng)險管控負監督檢查責任；分管負責人（工長(cháng)、班組長(cháng)）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內高級風(fēng)險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實(shí)到各責任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負監督管理責任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負有監督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負全面責任；分包單位技術(shù)負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(cháng)，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預控負直接責任；職工個(gè)人對本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預控負直接責任。第十一條項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目、場(chǎng)所、設備，應承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控負有統一協(xié)調和監督管理的職責。
第三章隱患排查治理
第一節隱患分級分類(lèi)
第十三條根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條對查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門(mén)協(xié)調解決的安全隱患。
B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門(mén)能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應及時(shí)梳理分類(lèi)，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部分和專(zhuān)業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。施工安全隱患分類(lèi)：管理、臨邊、洞口、電機、腳手架、消防、作業(yè)平臺，別的安全隱患分類(lèi)由各分包單元確定。
第二節安全隱患的`排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項目部排查
項目部技術(shù)評審定級
項目經(jīng)理確認
ABC級事故隱患上報公
項目職能部門(mén)
公司安全、行保部
事故隱患治理流程圖
一般變亂隱患中的C、D級一般變亂隱患中的B級一般變亂隱患中的A級嚴重變亂隱患
項目部制定整改計劃和方案治理目標和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實(shí)治理的時(shí)限和要求，應急預案
項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復查
銷(xiāo)檔
第十七條各分包單元應結合實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的工錢(qián)失誤。
第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部分備查。
第十九條對嚴重違章行為、慣性違章現象和反復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單元和個(gè)人在任什么時(shí)候間發(fā)覺(jué)安全隱患，均有權有責任有義務(wù)向項目部安全部分報告。
第二十一條分包單元對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗收、誰(shuí)負責”準繩，確定責任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行注銷(xiāo)，上報項目部安全部分。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實(shí)辦理不了的安全隱患應及時(shí)向項目部XXX全部分報告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書(shū)。對限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷(xiāo)項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條項目部各專(zhuān)業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專(zhuān)人監督落實(shí)。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實(shí)，明確整改負責人，各分包單位根據主管部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改事故隱患檔案
情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷(xiāo)項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負責落實(shí)，由項目部明確各職能部門(mén)整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實(shí)。
第二十五條項目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任規模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門(mén)組織項目部相關(guān)負責人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┲卫淼哪繕撕腿蝿�(wù)；
�。ǘ┎扇〉姆椒ê痛胧�；
�。ㄈ┙�(jīng)費和物資的落實(shí)；
�。ㄋ模┴撠熤卫淼牟块T(mén)和人員；
�。ㄎ澹┲卫淼臅r(shí)限和要求；
�。┌踩胧┖蛻鳖A案。
第二十七條對嚴重安全隱患由公司實(shí)施掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實(shí)，嚴重安全隱患整改結束后，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部室組織驗收、銷(xiāo)項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監察、復查。
第二十八條重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進(jìn)行評估，編寫(xiě)評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門(mén)及安全部。第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時(shí)排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時(shí)，應及時(shí)發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時(shí)，項目部立即啟動(dòng)應急預案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報告。
第三十條在安全隱患治理過(guò)程中，應采取相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標記，暫時(shí)停工或者停止利用；對暫時(shí)難以停工或者停止利用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設施、設備，應制定并落實(shí)相應的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應當及時(shí)向項目部安全部門(mén)報告。
重大安全隱患報告內容應包括：
�。ㄒ唬╇[患的現狀及其產(chǎn)生原因；
�。ǘ╇[患的危害程度和整改難易程度分析；
�。ㄈ╇[患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門(mén)；各分包單位及專(zhuān)業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時(shí)向項目部安全部門(mén)匯總；各分包單位及專(zhuān)業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領(lǐng)導小組長(cháng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對本單元安全隱患排查治理情況進(jìn)行統計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部分匯總分析并分別于第二日統計分析送報項目部主要負責人簽字。
第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書(shū)面通知書(shū)。
安全風(fēng)險管控制度2
1、目的
為落實(shí)學(xué)校食品安全主體責任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動(dòng)態(tài)管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規及部門(mén)規章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX東苑、西苑餐廳。
3、職責
3.1 食堂質(zhì)控中心負責食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 食堂質(zhì)控中心品控部按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報食品安全總監或者學(xué)校主要負責人。
3.2 對于風(fēng)險排查中發(fā)現的食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，相關(guān)責任人應采取相適應的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現的問(wèn)題，確保學(xué)校食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
學(xué)�；谑称钒踩L(fēng)險防控的需要，結合學(xué)校的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責任，制定了《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據學(xué)校落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據學(xué)�！堵鋵�(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3 日管控內容
日管控檢查應覆蓋以下內容：生產(chǎn)環(huán)境條件(設施、設備等)、進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、標簽和說(shuō)明書(shū)、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單(日管控)》。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據學(xué)�！堵鋵�(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單(日管控)》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問(wèn)題的，也應當予以記錄。
4.1.4.2 對于日管控檢查中發(fā)現的.食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，及時(shí)反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現場(chǎng)能立即整改的應立即整改;對于不能現場(chǎng)立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò )共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響(管控清單中的*項目)，除要求相關(guān)責任部門(mén)及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者學(xué)校主要負責人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保學(xué)校的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據學(xué)校落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監或者食品安全員每周至少根據學(xué)�！堵鋵�(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單(周排查)》組織1次風(fēng)險隱患排查。
4.2.3 周排查內容
檢查應覆蓋以下內容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(設施、設備等)、進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)過(guò)程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說(shuō)明書(shū)、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單(周排查)》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結合日管控情況、現場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判學(xué)校的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問(wèn)題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門(mén)落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時(shí)上報至學(xué)校主要負責人，抄送相關(guān)責任部門(mén)負責人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任部門(mén)采取相應的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。
4.3 食品安全月調度制度
4.3.1 月調度人員
根據學(xué)校落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由學(xué)校主要負責人組織召開(kāi)月調度會(huì )議，聽(tīng)取食品安全總監關(guān)于學(xué)校食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括學(xué)校主要負責人、相關(guān)部門(mén)負責人、食品安全總監。
4.3.2 月調度會(huì )議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調度會(huì )議，會(huì )議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3 月調度主要匯報內容
由食品安全總監匯總最近一個(gè)月度內學(xué)校的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現的重大食品安全風(fēng)險問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品菜品檢驗情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計劃等。
4.3.4 月調度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監對近一個(gè)月內學(xué)校的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結。
4.3.4.2 對于日常食品安全管理中發(fā)現存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責任部門(mén)負責人進(jìn)行檢討，采取有效的應對措施進(jìn)行處置。
4.3.4.3 由學(xué)校主要負責人對學(xué)校食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監根據當月食品安全管理工作情況、會(huì )議討論決議及學(xué)校主要負責人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計劃，并形成《每月食品安全調度會(huì )議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調度會(huì )議紀要》
安全風(fēng)險管控制度3
一、編制目的
為了使崗位職工知道崗位操作過(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應急預案及避災原則和路線(xiàn)，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高我礦安全風(fēng)險分級管控工作質(zhì)量，特制定《******煤礦安全風(fēng)險分級管控教育培訓制度》。
二、編制依據
1、《國務(wù)院安委會(huì )辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見(jiàn)》(安委辦[20xx]11號);
2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》(煤安監行管[20xx]5號)(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險分級管控工作指南》的通知(川安辦[20xx]25號)。
三、主題內容
1、按照企業(yè)制定的教育培訓制度切實(shí)認真開(kāi)展風(fēng)險辨識評估、分級管控的.教育培訓工作。
2、每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險分級管控的專(zhuān)門(mén)計劃或課時(shí)和內容。
3、遇特殊情況，可臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)針對相關(guān)人員的安全風(fēng)險分級管控培訓教育。
4、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內容包括年度和專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。
5、每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。
6、各分管部門(mén)做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。
四、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
五、解釋權屬
本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門(mén)負責解釋并監督施行。
六、其他說(shuō)明
本制度屬于企業(yè)內部管理制度，條文若有與相關(guān)法規、規范、規程等相抵觸的，參照相關(guān)法規、規范、規程等的要求執行。
安全風(fēng)險管控制度4
工作制度
1、目的
為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動(dòng)態(tài)管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責任監督管理規定》（總局令第60號）等法律法規及部門(mén)規章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。
3、職責
3.1 XXX部門(mén)負責食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 XXX部門(mén)按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報食品安全總監或者企業(yè)主要負責人。
3.3 對于風(fēng)險排查中發(fā)現的食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，相關(guān)責任人應采取相適應的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現的問(wèn)題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責任，制定了《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2 日管控頻率
正常經(jīng)營(yíng)期間每日根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3 日管控內容
日管控檢查應覆蓋以下內容：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗（★）、經(jīng)營(yíng)過(guò)程控制（★）、運輸及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說(shuō)明書(shū)（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、消費者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，其中“（★）”標記項目為重點(diǎn)檢查內容。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常經(jīng)營(yíng)期間，食品安全員每日根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，排查經(jīng)營(yíng)加工各個(gè)環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問(wèn)題的，也應當予以記錄。
4.1.4.2 對于日管控檢查中發(fā)現的食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，及時(shí)反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現場(chǎng)能立即整改的應立即整改；對于不能現場(chǎng)立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響，除要求相關(guān)責任部門(mén)及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保企業(yè)的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責（子公司可以由食品安全員負責）周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2 周排查頻率
正常經(jīng)營(yíng)期間食品安全總監或者食品安全員每周至少根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。
4.2.3 周排查內容
周管控檢查應覆蓋以下內容：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗、經(jīng)營(yíng)過(guò)程控制、運輸及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說(shuō)明書(shū)、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、消費者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》。具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，全面排查經(jīng)營(yíng)各環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常經(jīng)營(yíng)期間，排查可以結合日管控情況、現場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的.問(wèn)題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問(wèn)題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門(mén)落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時(shí)上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門(mén)負責人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任部門(mén)采取相應的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。
4.3 食品安全月調度制度
4.3.1 月調度人員
根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開(kāi)月調度會(huì )議，聽(tīng)取食品安全總監（子公司可以由食品安全員代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門(mén)負責人、食品安全總監、食品安全員。
4.3.2 月調度會(huì )議頻率
正常經(jīng)營(yíng)期間每月至少召開(kāi)1次月調度會(huì )議，會(huì )議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3 月調度主要匯報內容
由食品安全總監匯總最近一個(gè)月內企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現的重大食品安全風(fēng)險問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下方面：產(chǎn)品進(jìn)貨驗收情況、投訴情況、供應商管理、培訓、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計劃等。
4.3.4 月調度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監對近一個(gè)月內企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結。
4.3.4.2 對于日常食品安全管理中發(fā)現存在的不足問(wèn)題，采取有效的應對措施進(jìn)行處置。
4.1.4.3 由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.1.4.4食品安全總監根據當月食品安全管理工作情況、會(huì )議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計劃，并形成《每月食品安全調度會(huì )議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調度會(huì )議紀要》
安全風(fēng)險管控制度5
一、目的
為落實(shí)幼兒園食品安全主體責任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動(dòng)態(tài)管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《幼兒園落實(shí)食品安全主體責任監督管理規定》（總局令第60號）等法律法規及部門(mén)規章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XX幼兒園
三、職責部門(mén)及要求
�。ㄒ唬┦称钒踩I(lǐng)導小組負責食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
�。ǘ┦称钒踩I(lǐng)導小組按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報食品安全總監或者幼兒園主要負責人。
�。ㄈ⿲τ陲L(fēng)險排查中發(fā)現的食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，相關(guān)責任人應采取相適應的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現的問(wèn)題，確保幼兒園食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
幼兒園基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結合公司的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責任，制定了《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
�。ㄒ唬┦称钒踩展芸刂贫�
1.日管控人員。根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實(shí)。
2.日管控頻率。正常生產(chǎn)期間每日根據幼兒園《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查。
3.日管控內容。日管控檢查應覆蓋以下內容：廚房（環(huán)境、設施、設備等）、進(jìn)貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現問(wèn)題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單（日管控）》。
4.日管控工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據幼兒園《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單（日管控）》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問(wèn)題的，也應當予以記錄。
二是對于日管控檢查中發(fā)現的.食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，及時(shí)反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現場(chǎng)能立即整改的應立即整改；對于不能現場(chǎng)立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實(shí)情況。
三是對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò )共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責任部門(mén)及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者幼兒園主要負責人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保幼兒園的食品安全。
�。ǘ┯變簣@安全周排查制度
1.周排查人員。根據幼兒園落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責周排查具體工作落實(shí)。
2.周排查頻率。正常生產(chǎn)期間食品安全總監或者食品安全員每周至少根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單（周排查）》組織1次風(fēng)險隱患排查。
3.周排查內容。周排查應覆蓋以下內容：廚房（環(huán)境、設施、設備等）、進(jìn)貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現問(wèn)題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結合日管控情況、現場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問(wèn)題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問(wèn)題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門(mén)落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
二是對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時(shí)上報至幼兒園主要負責人，抄送相關(guān)責任部門(mén)負責人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任部門(mén)采取相應的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。
�。ㄈ┦称钒踩抡{度制度
1.月調度人員。根據幼兒園落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負責人組織召開(kāi)月調度會(huì )議，聽(tīng)取食品安全總監或食品安全員關(guān)于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括幼兒園主要負責人、相關(guān)部門(mén)負責人、食品安全總監、食品安全員。
2.月調度會(huì )議頻率。正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調度會(huì )議，會(huì )議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
3.月調度主要匯報內容。由食品安全總監或食品安全員匯總近一個(gè)月度內幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現的重大食品安全風(fēng)險問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于以下方面：廚房（環(huán)境、設施、設備等）、進(jìn)貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現問(wèn)題及整改情況，內容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠(chǎng)檢驗情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計劃等。
4.月調度工作流程。
一是由食品安全總監或食品安全員，對近一個(gè)月內幼兒園的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結。
二是對于日常食品安全管理中發(fā)現存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責任部門(mén)負責人進(jìn)行檢討，采取有效的應對措施進(jìn)行處置。
三是由幼兒園主要負責人對幼兒園食品安全管理工作作出指示。
四是食品安全總監或食品安全員根據當月食品安全管理工作情況、會(huì )議討論決議及幼兒園主要負責人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計劃，并形成《每月食品安全調度會(huì )議紀要》。
安全風(fēng)險管控制度6
制度
第一章總則
第一條為規范我項目部生產(chǎn)安全風(fēng)險管理，全面辨識、管控在施工過(guò)程中，針對各標段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據上級公司要求并結合我項目部實(shí)際，特制定本制度。
第二條依據《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見(jiàn)》和《XXX生產(chǎn)安全風(fēng)險管理辦法》等法律法規、上級及公司有關(guān)規定，制定本辦法。
第三條安全風(fēng)險管理堅持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級管控”的原則。
第四條項目部各部室部門(mén)長(cháng)、施工單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體。
第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責與分工
第六條項目部負責指導監督所屬施工單位開(kāi)展安全風(fēng)險管理工作，監督所屬施工單位在施工過(guò)程中對重大危險源依法開(kāi)展管控。
第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風(fēng)險管理的責任主體，應建立健全安全風(fēng)險分級管控工作機制，實(shí)現安全風(fēng)險自辨自控，晉升安全生產(chǎn)整體預控能力。
第八條所屬各部門(mén)、各施工單位應制定安全風(fēng)險辨識評估管理制度，定期組織開(kāi)展本部門(mén)、本施工單位職責范圍內安全風(fēng)險辨識、評估，對安全風(fēng)險進(jìn)行管控；存在的重大危險源應依法進(jìn)行報告、建檔、檢查、監控。
第三章組織管理
第九條成立風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導組：組長(cháng)：副組長(cháng)：
成員：
第十條崗位職責：
1、組長(cháng)是安全風(fēng)險分級管控第一責任人，負責安全風(fēng)險分級評估、管控工作的整體組織、協(xié)調，對安全風(fēng)險管控全面負責。
2、副組長(cháng)具體負責實(shí)施分擔系統范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作，對安全風(fēng)險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風(fēng)險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本分擔專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施辦法或細則，明確組織程序、方式、方法、監督管理及考核獎懲等內容。
3、成員負責具體實(shí)施本部門(mén)、本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4、各施工單位負責人負責本單位施工區域和工藝、工序的安全風(fēng)險管控工作，施工班組長(cháng)負責本作業(yè)區域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風(fēng)險評估管理。
第四章定義與分類(lèi)分級
第十一條風(fēng)險源，是指可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
第十二條安全風(fēng)險，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴重性組合。
第十三條按照可能導致的事故類(lèi)型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標準》，將安全風(fēng)險分為物體打擊、車(chē)輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類(lèi)。
第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險劃分為四個(gè)級別：
1、可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險；2、大概造成較大事故的，為較大風(fēng)險；
3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風(fēng)險；4、大概產(chǎn)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險。第十五條重大風(fēng)險源，是指長(cháng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存風(fēng)險物品，風(fēng)險物品的數目等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設施）。
第五章辨識與評估
第十六條安全風(fēng)險辨識，是指辨認生產(chǎn)過(guò)程當中存在的風(fēng)險源并確定其特征的過(guò)程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預先風(fēng)險分析、現場(chǎng)觀(guān)察、查閱有關(guān)資料以及詢(xún)問(wèn)、交談等方法。
第十七條安全風(fēng)險評估，是指對風(fēng)險源的風(fēng)險因素進(jìn)行分析評價(jià)，確定安全風(fēng)險等級，對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過(guò)程。
第十八條安全風(fēng)險評估過(guò)程應突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風(fēng)險源、勞動(dòng)麋集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規模。
第十九條工程開(kāi)工前，應組織有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員會(huì )同監理人員對施工單元安全資質(zhì)、整體施工組織設想、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開(kāi)工安全前提進(jìn)行綜合分析評估，展開(kāi)預先安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險清單，并針對較大及以上安全風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險管理籌謀；組織專(zhuān)家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行動(dòng)和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，辨識應做到系統、全面、無(wú)遺漏，并持續更新完善。
第二十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的`不安全行動(dòng)、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我工程部施工任務(wù)、使用機械設備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節，進(jìn)行一次全面、系統的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合斟酌作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對系統的分析、風(fēng)險源的調查、風(fēng)險區域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風(fēng)險性分析，確定安全風(fēng)險類(lèi)別。
第二十一條每月由項目部分管專(zhuān)業(yè)負責人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，召開(kāi)一次安全風(fēng)險分析會(huì )，結合本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識和評估安全風(fēng)險，更新安全風(fēng)險清單。
第二十二條每周由項目部各部室部門(mén)長(cháng)、施工單位負責人組織本單位人員，對本部門(mén)、本單位作業(yè)區域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)負責人根據辨識情況編寫(xiě)施工區域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
第二十三條每日由項目部所屬各施工單位班組長(cháng)班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。加強現場(chǎng)監管，全面掌控作業(yè)現場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區域內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現安全風(fēng)險后及時(shí)向當班跟班隊長(cháng)、班組長(cháng)匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時(shí)匯報本班班組長(cháng)或所屬單位負責人，所屬單位負責人處理不了的及時(shí)向項目部匯報處理。
第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等產(chǎn)生變化或變更時(shí)，應重新進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與評估。
第二十五條根據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》進(jìn)行重大危險源辨識，對確認的重大危險源進(jìn)行登記建檔，定期檢測、評估、監控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應采取的應急措施，并按規定報告當地政府安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)和公司安全管理部備案。
第二十六條其他評估。
1、設備、物質(zhì)購置及出入庫。觸及安全建設的設備、物質(zhì)購置前，要對設備、物質(zhì)是否適應本單元安全建設請求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規定程序報批。設備、物質(zhì)入庫前，應對其完好情況、技術(shù)參數、安全性能等進(jìn)行評估驗收，符合請求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護用品等出庫投入運行前，使用單元（人員）應對其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評估，符合安全請求方可投入運行。
2、工程部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng )管中心調入工程部的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技術(shù)、規程措施和有關(guān)規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評估。
3、作業(yè)人員。各施工單位負責人應利用每日班前會(huì )對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護用品和安全防護器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估。4、重大災害。項目部負責人應定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評估。
第五章分級管控及要求
第二十七條工程部根據安全風(fēng)險等級，明確各層級的安全風(fēng)險管控責任及具體管控負責人，完善安全風(fēng)險預警機制，實(shí)行安全風(fēng)險分級管控。
1、低風(fēng)險：工程部組織展開(kāi)崗位安全操作技術(shù)培訓，督促班組展開(kāi)班前“風(fēng)險預知”和“三工”活動(dòng)，晉升從業(yè)人員的安全意識；
2、一般風(fēng)險：項目部要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員進(jìn)行交底后實(shí)施；3、較大風(fēng)險：項目部從組織、制度、技術(shù)、應急等方面制定安全風(fēng)險管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；
4、重大風(fēng)險：項目部組織編制、審核、批準安全風(fēng)險管控方案（必要時(shí)組織專(zhuān)家論證），報公司備案后由項目部負責實(shí)施，相關(guān)部門(mén)要加強過(guò)程監管。
第二十八條項目部每月對安全風(fēng)險管控方案執行情況進(jìn)行分析和確認，對所采用風(fēng)險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續改進(jìn)。
第二十九條根據風(fēng)險分級，工程部制定較大及以上安全風(fēng)險和重大風(fēng)險源應搶救濟預案，配備必要的應急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應搶救濟練訓練。
第三十條項目部將安全風(fēng)險評估結果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設置警示標識、警示說(shuō)明，并在施工（生產(chǎn)）現場(chǎng)分區域進(jìn)行安全風(fēng)險公示。
第三十一條在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對安全風(fēng)險控制情況實(shí)施檢查，對風(fēng)險控制措施的有效性進(jìn)行驗證，發(fā)現事故征兆要立即發(fā)布預警預報信息，落實(shí)應急防范措施，對發(fā)現有危及人身安全緊急情況的，應當立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區域。
第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險作業(yè)區域，必須落實(shí)帶班人員和安全監管人員實(shí)施監控，嚴禁在無(wú)安全監控情況下實(shí)施作業(yè)。
第三十三條展開(kāi)安全技術(shù)改造和工藝設備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備等應用，推行“機械化換人、自動(dòng)化減人”，消除或下降安全風(fēng)險，新技術(shù)、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環(huán)境適應性、存在的風(fēng)險因素、大概造成的危害及應對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應用前提進(jìn)行綜合評估。
第三十四條嚴格遵守規程標準，依據標準標準和風(fēng)險評估結果，確定需管理風(fēng)險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線(xiàn)路作業(yè)、風(fēng)險場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線(xiàn)施工等，標準審批并嚴格執行。作業(yè)審批應包含安全風(fēng)險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應急處置等內容。
第三十五條加強勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險作業(yè)場(chǎng)所人員數量，在人員較多或集中的作業(yè)區域、部位，應采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區域或部位人數不得超過(guò)9人，如確需超過(guò)9人，應制定專(zhuān)項安全風(fēng)險控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監控。
第三十六條嚴格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規定進(jìn)行危險性較大分部分項工程的管控，對照行業(yè)規定的清單，充分識別出項目所涉及的危險性較大分部分項工程，制定專(zhuān)項施工方案，超過(guò)一定規模的應組織專(zhuān)家對方案進(jìn)行論證。
第三十七條工程部制定的專(zhuān)項施工方案中應按有關(guān)規定明確需求驗收的重要工序，在方案實(shí)施前，對所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程當中不得擅自修改、調整專(zhuān)項方案，嚴格執行簽字驗收制度。
第三十八條安全風(fēng)險消除后應及時(shí)申請銷(xiāo)案。
第六章檢查考核
第三十九條項目部年對各部門(mén)、所屬各施工單位安全風(fēng)險控制情況、制度有效性進(jìn)行監督檢查，將其安全風(fēng)險控制的開(kāi)展情況納入責任制考核。
第四十條項目部建立安全風(fēng)險評估考核獎懲機制，對各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險評估執行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導，定期檢查考核。
第四十一條每季度對各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險評估工作進(jìn)行一次檢查考核（考核標準見(jiàn)附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門(mén)或不合格施工單位。
第七章附則
第四十二條本制度由項目部安保部負責解釋?zhuān)园l(fā)布之日起實(shí)施。
一是進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查。組織對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，并重點(diǎn)排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，有限作業(yè)空間等設備設施、部位、場(chǎng)所、區域以及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。
二是進(jìn)行風(fēng)險因素辨識。對排查出的風(fēng)險點(diǎn)選擇適用的分析辨識方法進(jìn)行風(fēng)險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。
三是進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)和分級。根據風(fēng)險因素辨識情況，對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行定性定量評價(jià)，將風(fēng)險等級分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。
四是重大風(fēng)險和較大風(fēng)險的確定。產(chǎn)生過(guò)死亡、重傷、重大財產(chǎn)喪失事故且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，觸及重大風(fēng)險源等風(fēng)險點(diǎn)，該當確定為重大風(fēng)險。產(chǎn)生過(guò)1次以上不足3次的輕傷且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災等風(fēng)險因素的場(chǎng)所且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風(fēng)險點(diǎn)，該當確定為較大風(fēng)險。
將風(fēng)險進(jìn)行分級后，針對分歧等級的風(fēng)險，《辦法》中規定了有針對性的管控措施。
一是所有風(fēng)險均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應當編制風(fēng)險分級管控清單，列明管控重點(diǎn)、管控機構、責任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營(yíng)管理、培訓教育、安全防護和應急處置等管控措施，主要負責人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實(shí)情況。
二是較大風(fēng)險的管控措施。對較大風(fēng)險的管控，應當制定專(zhuān)項管控方案，嚴格限制人員進(jìn)入并實(shí)行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位分管負責人負責管控，并定期進(jìn)行檢查、排查。
三是重大風(fēng)險的管控措施。對重大風(fēng)險的管控，應當制定專(zhuān)項管控方案，實(shí)時(shí)進(jìn)行監控或者實(shí)行24小時(shí)值班制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入并嚴格限制作業(yè)人員數量，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負責人負責管控，并定期進(jìn)行巡查、排查。
四是其他風(fēng)險管控措施。對于進(jìn)行危險作業(yè)，項目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租場(chǎng)地、設施設備，在同一區域內多個(gè)單位同時(shí)作業(yè)的，規定了相應的風(fēng)險管控措施。
五是風(fēng)險管控評審。對于風(fēng)險管控措施，應當每年至少開(kāi)展1次風(fēng)險管控評審，確保管控措施持續有效。對于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標準和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織機構發(fā)生重大調整等情形，應當及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險管控評審。
�。ㄒ唬槿姹孀R、管控煤礦生產(chǎn)過(guò)程中各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》“建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流程”的規定，制定本制度。（二）建立煤礦安全風(fēng)險分級管控工作體系，礦長(cháng)為第一責任人，全面負責煤礦安全風(fēng)險分級管控工作；各分管負責人負責分管范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作。
1、礦長(cháng)對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有下列職責：（1）建立健全本單位安全風(fēng)險分級管控各項規章制度。（2）負責保障安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。（3）負責組織實(shí)施重大安全風(fēng)險管控措施。
�。�4）負責全礦井范圍內安全風(fēng)險定期檢查分析工作，檢查安全風(fēng)險分級管控措施落實(shí)情況，評估管控效果，完善管控措施。
�。�5）使用每個(gè)月的安全辦公會(huì )議，分析重大安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果，針對管控過(guò)程當中出現的問(wèn)題完善管控措施，并結合年度和專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果，布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)。
�。�6）組織制定并實(shí)施風(fēng)險分級管控培訓教育和培訓計劃。（7）負責組織年度安全風(fēng)險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專(zhuān)項辨識評估。
�。�8）其他相關(guān)工作。
2、副礦長(cháng)對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長(cháng)做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。
�。�2）負責組織分管范圍內生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專(zhuān)項辨識評估。
�。�3）負責組織分擔范圍內啟封火區、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復工復產(chǎn)前的專(zhuān)項辨識評估。
�。�4）負責檢查、督促分管范圍內安全風(fēng)險分級管控措施的落實(shí)。
�。�5）每旬組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，分析分管范圍內安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。
�。�6）完成礦長(cháng)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。
3、總工程師對煤礦安全風(fēng)險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長(cháng)做好煤礦安全風(fēng)險分級管控工作。
�。�2）負責組織分擔范圍內新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設想前的專(zhuān)項辨識評估。（3）負責檢查、督促分擔范圍內安全風(fēng)險分級管控措施的落實(shí)。
�。�4）每旬組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，分析分管范圍內安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。
�。�5）完成礦長(cháng)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。
�。ㄈ┟旱V安全管理部門(mén)為煤礦負責安全風(fēng)險分級管控工作的管理部門(mén)。負責組織制訂煤礦安全風(fēng)險分級管控考核標準，定期協(xié)調組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監督檢查和考核。
�。ㄋ模┢渌鼧I(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險管控工作專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，負責本專(zhuān)業(yè)范圍內安全風(fēng)險評估、管控工作的組織協(xié)調、業(yè)務(wù)指導和檢查督導。
�。ㄎ澹┌踩L(fēng)險辨識、評估、管控工作流程：準備→危險源辨識→風(fēng)險評估→制定并執行管控措施→檢查分析及改進(jìn)。
1、準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導成員進(jìn)行責任劃分，根據業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員研究安全風(fēng)險辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規、規程、標準；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規章制度、操作規程、作業(yè)規程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。
2、危險源辨識。煤礦領(lǐng)導按照職責分工組織對危險源進(jìn)行全面、系統的識別，做到無(wú)遺漏。
3、安全風(fēng)險評估。根據危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴重程度評價(jià)風(fēng)險等級，確定重大安全風(fēng)險。
4、制定并執行管控措施。依據《煤礦安全規程》（20xx）等制定技術(shù)、工程、管理措施，對安全風(fēng)險進(jìn)行管控。
5、檢查分析及改進(jìn)。礦長(cháng)每月、分管礦領(lǐng)導每旬對管控措施的執行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現安全風(fēng)險辨識不全面、評估不準確應及時(shí)進(jìn)行完善，管控措施執行不到位、
執行效果不好應及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。
�。┌踩L(fēng)險辨識評估范圍
1、年度安全風(fēng)險辨識評估：重點(diǎn)對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統等容易導致群死群傷事故的危險因素開(kāi)展安全風(fēng)險辨識。
2、專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估：
�。�1）新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設計前的專(zhuān)項辨識評估應重點(diǎn)辨識待設計水平、采（盤(pán)）區、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災害因素。
�。�2）生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專(zhuān)項辨識評估重點(diǎn)辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素帶來(lái)的不利影響。
�。�3）啟封火區、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復工復產(chǎn)前的專(zhuān)項辨識評估重點(diǎn)辨識高危作業(yè)、待應用的新技術(shù)新材料、復工復產(chǎn)時(shí)存在以及帶來(lái)的安全風(fēng)險。
�。�4）煤礦產(chǎn)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或本省產(chǎn)生重特大事故后的專(zhuān)項辨識評估重點(diǎn)辨識以前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞和盲區。（七）安全風(fēng)險辨識評估方法
1、年度系統性安全風(fēng)險辨識采用事故樹(shù)分析方法，專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識采用安全檢查表法。
2、安全風(fēng)險評估采用安全矩陣法；煤礦辨識出的安全風(fēng)險分為重大安全風(fēng)險和其他安全風(fēng)險兩類(lèi)；風(fēng)險值≥ 18的為重大安全風(fēng)險，風(fēng)險值< 18的為別的安全風(fēng)險。（八）安全風(fēng)險管控
1、年度安全風(fēng)險辨識評估完成后及時(shí)編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應的管控措施。
2、專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識完成后應根據辨識評估結果補充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應管控措施。
�。ň牛┌踩L(fēng)險辨識評估結果的運用
1、年度安全風(fēng)險辨識評估結果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案的編制。
2、新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設計前的安全風(fēng)險辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的安全風(fēng)
險辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規程、操作規程。
4、啟封火區、排放瓦斯、過(guò)構造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應用前，連續停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復工復產(chǎn)前的辨識評估結果作為編制安全技術(shù)措施依據。
5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規程、操作規程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
�。ㄊ┌踩L(fēng)險辨識評估結果應在井口或存在重大安全風(fēng)險區域的明顯位置進(jìn)行公示，公示內容至少包括存在的重大安全風(fēng)險及其管控措施和管控責任人。
�。ㄊ唬┑V長(cháng)應定期對安全風(fēng)險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實(shí)際運行效果進(jìn)行分析和評價(jià)，根據上級新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調整和修訂。
�。ㄊ┙踩L(fēng)險評估專(zhuān)項檔案，各類(lèi)評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰(shuí)評估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責，根據實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。（十三）每年至少對參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員進(jìn)行一次以危險源辨識、風(fēng)險評估為主的教育培訓；從業(yè)人員安全培訓的內容應包括年度和專(zhuān)項安全風(fēng)險辨識評估結果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。
�。ㄊ模┌踩芾聿块T(mén)負責嚴格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施落實(shí)到位。
�。ㄊ澹┟旱V領(lǐng)導帶班過(guò)程中，嚴格跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實(shí)情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改。
�。ㄊ┟旱V別的業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對重大風(fēng)險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統、生產(chǎn)區域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地展開(kāi)監督檢查等日常管控工作。（十七）對風(fēng)險辨識管控工作落實(shí)不到位的人員給予罰款處罰：
1、未按規定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估的；
2、安全風(fēng)險辨識不認真、安全風(fēng)險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的；3、未落實(shí)安全風(fēng)險管控措施的；
4、管控措施落實(shí)不好、監督不到位、未按規定公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責任人和主要管控措施的。
安全風(fēng)險管控制度7
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步實(shí)現安全生產(chǎn)地目標和貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立
完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執法集中行動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險
管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號）、聊城市安委會(huì )《關(guān)于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號）精神，結合我公司實(shí)際，全面體現預防為主地思想，實(shí)現對風(fēng)險地超前預控，持續排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險地區別，本制度所稱(chēng)安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規程、安全生產(chǎn)管理制度地規定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在地可能導致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì )導致事故地發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地損失地組合，它是通過(guò)評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條 各部門(mén)要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作
常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負責人到每個(gè)從業(yè)人員地隱患排查治理、風(fēng)險預控和監控責任制。
第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類(lèi)定級，制定措施，落實(shí)責任，限時(shí)整改或預控，使隱患整改和風(fēng)險預控做到“責任、措施、資金、時(shí)間、預案”五落實(shí)。
第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風(fēng)險預控工作機制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷(xiāo)號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷(xiāo)號制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。
第六條 對于新開(kāi)工工程、新工藝、新設備、新設施、新生產(chǎn)線(xiàn)地投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施地不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應堅持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”地原則，風(fēng)險預控應做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險預控職責
第八條 公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預控管理地責任主體。 第九條 公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預控管理地第一責任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內地安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理過(guò)程負領(lǐng)導責任；公司安全負責人對排查出地安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內地安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；公司安全科長(cháng)對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理負監察責任。
第十條 公司安全負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內地安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負管控責任；公司安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預控管理負監督、監察、歸檔和報告地責任。
第十一條 公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目、場(chǎng)所、設備發(fā)包、出租地，應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控地管理職責。公司對承包、承租單位地安全隱患排查治理和風(fēng)險預控負有統一協(xié)調和監督管理地職責。
第三章 隱患排查治理
第一節 隱患分級分類(lèi)
第十二條 根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除地隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除地隱患。
第十三條 對查出地安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責任主體。按照安全隱患地嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級。
A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調解決地安全隱患。
B級：難度較大，安全負責人解決不了，須由公司協(xié)調解決地安全隱患。 C級：難度大，車(chē)間解決不了，須由部門(mén)解決地安全隱患。 D級：班組、車(chē)間、安全負責人能夠自行解決地安全隱患。
第十四條 對安全隱患應及時(shí)梳理分類(lèi)，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統和專(zhuān)業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。公司安全隱患分類(lèi)：管理、設備設施、作業(yè)環(huán)節、維修。
第二節 安全隱患地排查治理辦法
第十五條 安全隱患排查分四級：崗位、班組、車(chē)間、公司。
安全風(fēng)險管控制度8
1、目的
為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險自查要求，加強食品安全風(fēng)險防控的動(dòng)態(tài)管理，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責任監督管理規定》（總局令第60號）等法律法規以及部門(mén)規章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX公司及其下屬所以子公司（含分公司）。
3、職責
3.1XX部門(mén)負責食品安全風(fēng)險日管控、周排查、月調度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2XX部門(mén)按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報食品安全總監或者企業(yè)主要負責人。
3.3對于風(fēng)險排查中發(fā)現的食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，相關(guān)責任人應采取相適應的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現的問(wèn)題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調度工作制度
公司基于食品安全風(fēng)險防控的需要，結合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責任，制定了《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調度工作制度和機制。
4.1食品安全日管控制度
4.1.1日管控人員
根據公司落實(shí)主體責任人員定崗履職情況，由食品安全負責日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3日管控內容
日管控檢查應覆蓋以下內容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠(chǎng)區、車(chē)間、設施、設備等）（★）、進(jìn)貨查驗（★）、生產(chǎn)過(guò)程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說(shuō)明書(shū)（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，其中（★）標記項目為重點(diǎn)檢查內容。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采取電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問(wèn)題的，也應當予以記錄。
4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現的`食品安全風(fēng)險隱患問(wèn)題，明確責任部門(mén)及責任人，及時(shí)反饋相關(guān)責任人立即整改的，應明確整改期限，在后續日管控檢查中跟蹤驗證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現存在食品安全風(fēng)險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責任部門(mén)及責任人立即采取防范措施外，應立即上報食品安全總監或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風(fēng)險情況，采取相適應的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險，確保企業(yè)的食品安全。
4.2食品安全周排查制度
4.2.1周排查人員
根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監負責（子公司可以由食品安全負責）周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監或者食品安全每周至少根據公司《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。
4.2.3周排查內容
檢查應履蓋以下內容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠(chǎng)區、車(chē)間、設施、設備等）、進(jìn)貨查驗、生產(chǎn)過(guò)程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說(shuō)明書(shū)、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責任風(fēng)險管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節可能存在的食品安全風(fēng)險隱患。
4.2.4周排查工作流程
4.2.4.1整除生產(chǎn)期間，排查可以結合日管控情況、現場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險的問(wèn)題，應制定相應的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門(mén)落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結果。周排查應形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應及時(shí)上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門(mén)負責人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任部門(mén)采取相應的管控措施，確保食品安全風(fēng)險可控。
4.3食品安全月調度制度
4.3.1月調度人員
根據公司落實(shí)主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人召開(kāi)月調度會(huì )議，聽(tīng)取食品安全總監（子公司可以由質(zhì)量負責人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門(mén)負責人、食品安全總監。
4.3.2月調度會(huì )議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調度會(huì )議，會(huì )議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3月調度主要匯報內容
由食品安全總監匯總最近一個(gè)月度內企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現的重大食品安全風(fēng)險問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內容包括但不限于一下方面：原輔料驗收情況、成品出廠(chǎng)檢驗情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監控、質(zhì)量投訴情況、委托代加工質(zhì)量控制情況、供應商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢測問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作總結。
4.3.4月調度工作流程
4.3.4.1由食品安全總監對近一個(gè)月內企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當月食品安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結。
4.3.4.2對于日常食品安全管理中發(fā)現存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責任部門(mén)負責人進(jìn)行檢討，采取有效的應對措施進(jìn)行處置。
4.3.4.3由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監根據當月食品安全管理工作情況、會(huì )議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計劃，并形成《每月食品安全調度會(huì )議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調度會(huì )議紀要》
安全風(fēng)險管控制度9
各（區）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內，提升安全保障能力，根據集團公司要求并結合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對各系統、各環(huán)節可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險分級管控工作實(shí)施的責任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構
�。ㄒ唬┏闪ⅰ帮L(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導組：
組 長(cháng)：礦 長(cháng)、黨委書(shū)記
常務(wù)副組長(cháng)：安全副礦長(cháng)
副 組 長(cháng)：總工程師 生產(chǎn)副礦長(cháng) 開(kāi)拓副礦長(cháng)
機電副礦長(cháng) 生活副礦長(cháng) 經(jīng)營(yíng)副礦長(cháng)
黨委副書(shū)記、工會(huì )主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開(kāi)拓副總
機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì )計師 采煤助
理 開(kāi)拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調度
室主任、安監站第一副站長(cháng)、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長(cháng)、通風(fēng)區區長(cháng)、地質(zhì)科科長(cháng)、機電科科長(cháng)、防
塵區區長(cháng)、培訓科科長(cháng)、宣傳部部長(cháng)、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長(cháng)、九宮派出所所長(cháng)等。
�。ǘ╊I(lǐng)導組職責
1、礦長(cháng)是安全風(fēng)險分級管控第一責任人，對安全風(fēng)險管控全面負責。
2、安全副礦長(cháng)負責對安全風(fēng)險分級管控實(shí)施的監督、管理、考核。
3、各副礦長(cháng)具體負責實(shí)施分管系統范圍內的安全風(fēng)險分級管控工作。
4、專(zhuān)業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實(shí)施專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區隊負責人負責本作業(yè)區域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作
6、班組長(cháng)負責本作業(yè)區域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
�。ㄈ┺k公室職責
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風(fēng)險分級管控”工作的實(shí)施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；
2、制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導、督促各科室、區（隊）開(kāi)展“安全風(fēng)險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級部門(mén)和礦“安全風(fēng)險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長(cháng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調各系統技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我礦生產(chǎn)系統、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節，進(jìn)行一次全面、系統的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的.各類(lèi)安全風(fēng)險進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類(lèi)別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長(cháng)牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長(cháng)組織本系統骨干精英，召開(kāi)本系統安全風(fēng)險分級管控工作會(huì )，結合本系統重點(diǎn)區域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)系統的安全風(fēng)險辨識。
3、周辨識評估
區隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據辨識情況編寫(xiě)作業(yè)區域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時(shí)間和區域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰(shuí)辨識、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長(cháng)每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現場(chǎng)檢查考核表》現場(chǎng)監管，全面掌控作業(yè)現場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區域內的環(huán)境、設備、設施、勞動(dòng)防護進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現安全風(fēng)險后及時(shí)向當班上崗干部、班組長(cháng)匯報，若發(fā)現存在不符合項應立即處理，處理不了的及時(shí)匯報本班班組長(cháng)及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
�。ǘ⿲�(zhuān)項辨識程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現重大非傷亡事故隱患，由礦長(cháng)組織分管副礦長(cháng)、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開(kāi)展一次針對性的專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規程、操作規程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤(pán)）區、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統布置、設備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區隊，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專(zhuān)項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規程、操作規程。
3、啟封火區、排放瓦斯及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長(cháng)組織相關(guān)副總負責。
安全風(fēng)險管控制度10
一、制度背景
為確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的安全穩定，防范各類(lèi)安全風(fēng)險和隱患，提高安全管理水平，建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預防制度。
二、適用范圍
本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的所有崗位和人員。
三、安全風(fēng)險分級管控
�。ㄒ唬╋L(fēng)險評估
1. 對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的各類(lèi)危險源進(jìn)行識別、評價(jià)和分類(lèi)，并制定相應的應對措施；
2. 根據危險源嚴重程度、頻率和可能造成的'后果等因素，將危險源分為高、中、低三個(gè)等級；
3. 制定相應的風(fēng)險管控計劃，并按照計劃執行。
�。ǘ╋L(fēng)險管控
1. 高風(fēng)險：采取防范性措施，如加強監測、提高設備可靠性等；同時(shí)建立事故應急預案，并組織演練；
2. 中風(fēng)險：采取整改性措施，如改進(jìn)工藝流程、完善設備維護保養等；
3. 低風(fēng)險：采取預防性措施，如加強培訓、完善管理制度等。
�。ㄈ╋L(fēng)險監測和評估
1. 建立健全風(fēng)險監測和評估機制，定期對危險源進(jìn)行檢查和評估；
2. 對新設備、新工藝、新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評估，并采取相應的管控措施；
3. 建立隱患排查治理機制，對已發(fā)現的隱患進(jìn)行整改，并跟蹤督促整改情況。
四、隱患排查治理
�。ㄒ唬╇[患排查和整改
1. 制定隱患排查計劃，明確責任部門(mén)和責任人；
2. 對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能存在的各類(lèi)隱患進(jìn)行識別、分類(lèi)和整改，并建立臺賬；
3. 對已發(fā)現的隱患進(jìn)行整改，確保及時(shí)徹底消除安全隱患。
�。ǘ╇[患督導和考核
1. 建立健全隱患督導機制，對各部門(mén)的隱患排查情況進(jìn)行檢查和督促；
2. 對各部門(mén)的安全管理工作進(jìn)行考核，對考核結果作為考核評價(jià)的重要依據。
�。ㄈ╇[患信息公開(kāi)和報告
1. 對已發(fā)現的隱患進(jìn)行登記、記錄和報告，并及時(shí)向相關(guān)部門(mén)通報；
2. 建立健全隱患信息公開(kāi)機制，對已整改的隱患進(jìn)行公開(kāi)，并接受社會(huì )監督。
五、制度執行和監督
�。ㄒ唬┴熑温鋵�(shí)
1. 各部門(mén)要明確安全管理職責，建立健全安全管理制度；
2. 要加強安全教育和培訓，提高員工安全意識和應急處理能力。
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1. 要嚴格按照本制度規定執行各項安全管理措施；
2. 對違反本制度規定的行為，要及時(shí)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)責任人的責任。
�。ㄈ┍O督檢查
1. 建立健全安全監管機制，加強對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險和隱患排查治理工作的監督檢查；
2. 對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。
六、附則
本制度自頒布之日起執行，如有需要修改或補充，應經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導同意后進(jìn)行。
安全風(fēng)險管控制度11
各分包單位應建立健全安全風(fēng)險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類(lèi)、監測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、風(fēng)險評估
各分包單位應組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區域；
3、風(fēng)險評估采用LEC評價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導，D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責任人為職能部門(mén)負責人，D值小于70為低級風(fēng)險，責任人分包單位負責人。
4、每季項目部、分包單元按照下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預控措施，項目部編制風(fēng)險預控手冊，分包單元編制風(fēng)險預控明細清單，各崗位工種編制風(fēng)險預控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程從頭進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單元從頭對作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預控明細清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前講話(huà)（教育）會(huì )，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的`風(fēng)險及時(shí)匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時(shí)，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、項目部各分包單元應組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)，班組長(cháng)人員定期或不定期對風(fēng)險預控手冊進(jìn)行訂正和完善。
二、危險源監測
項目部各分包單位應采取措施對危險源進(jìn)行監測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監測設備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、牢靠；
3、危險源監測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺帳。
三、風(fēng)險預警
項目部各分包單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預警，使項目管理層和責任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
�。�1）針對不同級別、類(lèi)別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應的預警方法；
�。�2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險控制
項目部各分包單位應執行政府相關(guān)法律、法規、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。
�。�1）對危險源及其風(fēng)險的掌握遵循消除、預防、削弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的準繩；
�。�2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節符合施工生產(chǎn)的運行模式；
�。�3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時(shí)應以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險；
�。�4）編制《操作規程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應急預案》及其它專(zhuān)項安全技術(shù)措施應對危險源進(jìn)行有效控制。
�。�5）在初級風(fēng)險規模內進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與相同
項目部各分包單元應建立信息相同程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲得風(fēng)險預控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應確保：
�。�1）員工參與風(fēng)險預控管理和制定、評審；
�。�2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定；
�。�3）員工了解誰(shuí)是現場(chǎng)或當班安全風(fēng)險負責人；
�。�4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單元應按照存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應做到：
�。�1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
�。�2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類(lèi)統計、分析，記錄齊全；
�。�3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類(lèi)統計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單元應按規定的工夫間隔對風(fēng)險預控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預管理體系的持續適宜性、充裕性和有效性。
1、每年年末總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單元辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實(shí)責任人、確定預控措施，印發(fā)風(fēng)險預控手冊；
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