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采購部管理制度(精品)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的采購部管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購部管理制度1
一、物資集中采購的重要性
集中采購是指公司設立物資采購部在特定的區域，對某一類(lèi)或某幾種物資實(shí)行統一招標集中采購，按需用計劃結合市場(chǎng)條件，實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格供應的采購供應方式。物資集中采購供應實(shí)行“集中集約”的管理要求，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，建立公開(kāi)陽(yáng)光透明操作的采購機制，有效降低公司采購成本，提高項目盈利能力，加強公司綜合管理能力，擴大公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍。
二、物資集中采購存在的不足
目前國內大型建筑集團公司陸續不同程度地實(shí)行了集中采購，從采購金額、品種、覆蓋面等方面有了較大的進(jìn)步和發(fā)展，但總體控放程度、管理水平仍然參差不齊，存在較多問(wèn)題，具體體現在以下七個(gè)方面：
�。ㄒ唬┦歉骷夘I(lǐng)導和物資人員集中采購意識有待提高。部分企業(yè)對集中采購的認識不到位，還存在慣性思維、本位主義、懈怠，物資集中采購文件執行難度大，導致物資集中采購的質(zhì)量及效果較差。有的甚至仍將物資采購作為一種權利在使用，還存在個(gè)別“人情采購”等現象。
�。ǘ┦俏镔Y集中采購規模和方式有待提高。集團對物資采購采取了公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、比質(zhì)比價(jià)等方式，但這些都還是淺層次、初級的采購方式，大多停留在各公司、單項目獨自作戰的層面，集團整體和區域優(yōu)勢尚未充分體現，與先進(jìn)企業(yè)所推行的區域性性、電子商務(wù)采購等采購方式還存在較大的差異。
�。ㄈ┦莾�(yōu)質(zhì)資源渠道有待建立。集團企業(yè)年物資采購額雖然較大，但供應商的數量也較多，少則幾百家多則上千家，資源較分散，戰略合作機制還處于起步階段，覆蓋面較低，缺乏資源掌控能力。
�。ㄋ模┦羌胁少徆芾硭接写岣�。由于各公司對物資集中采購制度的執行力、物資采購人員水平不同，導致集團企業(yè)內各公司集中采購有較大的差異。有的公司嚴格按照集團公司物資集中采購制度執行，除甲供、甲控外，對自購物資能主動(dòng)向集團公司物資集中采購中心上報采購請示，并履行采購程序；但有的公司并不向集團公司集中采購中心上報，采購混亂、程序不完善、資料不閉合，導致集團企業(yè)整體物資集中采購管理水平難以提高。
�。ㄎ澹┦遣少徺Y金支付有待提高。由于建筑市場(chǎng)資金狀況、單價(jià)高低不一、施工周期較長(cháng)、外部因素影響大、物價(jià)持續上漲等原因，導致項目資金持續緊張，給物資集中采購帶來(lái)了較大困難。有的集團企業(yè)下屬部分公司及項目部把物資采購當作資金周轉的手段，大量賒欠料款、支付周期過(guò)長(cháng)導致采購成本、資金成本極其高昂，集團內部的物資公司因擔心資金長(cháng)期拖欠不愿承攬內部的物資供應，影響了內部集中采購的有效執行。
�。┦俏镔Y集中采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高。個(gè)別單位對物資集中采購重視程度不夠，物資采購管理專(zhuān)業(yè)人員數量不足，特別是高素質(zhì)的物資管理專(zhuān)業(yè)人員嚴重缺乏，專(zhuān)業(yè)培養未能及時(shí)跟進(jìn)，物資隊伍的整體素質(zhì)不高，很多崗位的物資人員都是半路出家，有的單位甚至讓從未接觸過(guò)物資工作的非專(zhuān)業(yè)人員直接負責項目物資管理工作。
�。ㄆ撸┦俏镔Y集中采購的考核力度有待加強。有的集團公司雖然制訂了詳細的物資集中考核制度，考核內容涉及物資管理的方方面面，但在實(shí)際工作中并未嚴格執行。
三、做好物資集中采購管理的途徑
為了使集團公司物資集中采購能適應企業(yè)發(fā)展的要求、杜絕在日常物資管理中發(fā)生的一些問(wèn)題，應做好以下工作。
�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強領(lǐng)導，進(jìn)一步提高物資集中采購管理的認識
要切實(shí)履行各崗位職責，全面落實(shí)集中采購工作領(lǐng)導責任制和逐級分工負責制，發(fā)揮積極作用，特別是各單位主耍領(lǐng)導要把推進(jìn)物資集中采購工作作為“一把手”工程來(lái)抓，切實(shí)擔負起第一責任人的職責，親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調、親自督辦。要把集中采購管理工作的目標加以量化，并以適當的權重加入到各級領(lǐng)導和班子的績(jì)效考核中，切實(shí)做到目標責任到位、措施到位和工作到位，形成一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。要充分認識物資集中采購是企業(yè)走向規�；�、專(zhuān)業(yè)化的必然趨勢。要按照股份公司的會(huì )議要求，針對制約物資集中采購管理方面的突出問(wèn)題和管理短板，重點(diǎn)圍繞采購模式、采購組織、資金結算、成本控制、采購風(fēng)險、信息化水平及人員隊伍建設等方面開(kāi)展具體工作，認真總結物資管理中所取得的經(jīng)驗和好的做法，樹(shù)立標桿，發(fā)掘典型，并通過(guò)管理培訓等方式在系統內進(jìn)行學(xué)習和交流，不斷推進(jìn)物資集中采購工作。
�。ǘ┏闪⑽镔Y集中采購領(lǐng)導小組，完善制度建設
根據股份公司“四個(gè)集中”的管理要求，集團公司高度重視物資集中采購工作，成立物資集中采購領(lǐng)導小組，切實(shí)加強組織領(lǐng)導。集團公司針對原有采購管理辦法權責不清、采購程序不規范的等情況，總結過(guò)去在物資集中采購中的經(jīng)驗和教訓，結合實(shí)際情況進(jìn)行重新梳理，制定《物資招標實(shí)施細則》，明確集團公司、指揮部、子公司、物流公司和項目部各級機構的采購職責、采購程序、采購范圍、招標方式、考核等內容。通過(guò)對采購管理制度的細化，明確集團公司直管、托管及區域化物資采購由物流公司全面實(shí)施，集團公司物設部負責編制采購方案、公開(kāi)招標請示的上報、招標過(guò)程的監督等。物流公司與中標單位簽訂買(mǎi)賣(mài)合同、與工程指揮部（項目部）或子公司簽訂供應合同，這有利于集團公司掌控買(mǎi)賣(mài)合同的執行情況、物資質(zhì)量的控制，有效堵塞管理漏洞。集團公司財務(wù)部負責采購資金統籌安排、支付。對于各子公司自購物資采購，則由集團公司物設部組織、子公司相關(guān)部門(mén)參與、紀委監察部監督的模式實(shí)施采購。各單位嚴格按照集團公司物資集中采購管理辦法和制度實(shí)施物資采購，繼續深化“采管分離”的運行機制，實(shí)行管理部門(mén)與物流公司權力分置，強化物流公司物資集中采購職能，達到職責明晰，相互制衡，分工協(xié)作的目標。以制度建設為抓手，規范采購業(yè)務(wù)流程，使采購活動(dòng)由傳統的、簡(jiǎn)單的“粗放型”向統一的“集約型”轉變，提高工作效率和市場(chǎng)應變能力。
�。ㄈ┘哟髣�(chuàng )新力度，進(jìn)一步改進(jìn)物資集中采購方式和手段
集團公司物資集中采購工作仍處于初級管理階段，要主動(dòng)地與國內一流建筑企業(yè)的物資采購方式進(jìn)行對標，拓寬集中采購思路，創(chuàng )新管理機制，加快“集中”步伐，逐步實(shí)現單一物資采購向多種物資協(xié)同采購轉變；由單個(gè)項目采購向多個(gè)項目統一的區域采購轉變；由單個(gè)公司采購向集團化采購轉變；由短期的單批次采購向長(cháng)期戰略合作轉變，充分地發(fā)揮集團化、規�；蛯�(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢，提高采購效率和效益。要借助集團企業(yè)已建立的資源優(yōu)勢以及先進(jìn)的“供應鏈”管理理念，逐步實(shí)現資源渠道、物流配送及資金結算的“三流合一”。充分利用集團公司內部企業(yè)利于掌控的優(yōu)勢，優(yōu)先使用集團公司企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。
�。ㄋ模┘訌娰Y金管控，進(jìn)一步降低物資集中采購成本
從近幾年施工的項目來(lái)看，不同的項目資金狀況存在差異性，由于資金緊張造成資金支付困難，導致采購資金的大量拖欠，存在較大的法律訴訟風(fēng)險，既損害了企業(yè)自身的聲譽(yù)，同時(shí)也付出了高昂的資金成本。因此應積極創(chuàng )新工作思路，通過(guò)集中管理，把這項工作放在集團公司層面來(lái)進(jìn)行，通過(guò)計劃統籌來(lái)合理安排采購資金，形成規范統一的結算制度，這樣既可以緩解資金短缺、又可以控制資金成本。
�。ㄎ澹┘訌婈犖榻ㄔO，進(jìn)一步提高物資管理人員整體素質(zhì)
物資管理是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性很強的業(yè)務(wù)，必須要依靠專(zhuān)業(yè)人才和專(zhuān)業(yè)骨干來(lái)完成。建設一支高素質(zhì)的物資人才隊伍，是關(guān)系物資集中采購工作成效的關(guān)鍵。集團公司雖有800多名物資管理人員，但從年齡結構、文化層次和專(zhuān)業(yè)知識來(lái)看，離要求還有相當大的距離，都與當前的形勢和管理要求不相適應。因此，各單位一定要切實(shí)改變現有物資人員結構和素質(zhì)，要充分認識加強高素質(zhì)物資人才隊伍建設的必要性，加快人才培養，加速知識更新，加大業(yè)務(wù)培訓。要強化人才激勵機制，提高基層物資管理人員的待遇，開(kāi)展物資管理方面的創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，給有能力的物資人員創(chuàng )造更多的發(fā)展空間，促進(jìn)人才合理流動(dòng)，充分發(fā)揮高素質(zhì)物資管理人員的積極性和創(chuàng )造性，不斷加強物資專(zhuān)業(yè)骨干隊伍建設，以改進(jìn)物資采購管理質(zhì)量，提高物資采購管理水平。
�。┖葑ガF場(chǎng)卡控，進(jìn)一步推進(jìn)物資管理規范化和標準化
眾所周知，工程施工的物資消耗比例大多在60%以上，加強施工現場(chǎng)的物資管理.是集中采購的重中之重。因此要嚴格按照《工程項目物資管理重點(diǎn)卡控手冊》，對主要物資的供應渠道、生產(chǎn)過(guò)程、運輸環(huán)節、現場(chǎng)驗收以及加工使用等各個(gè)環(huán)節實(shí)施全過(guò)程控制，并落實(shí)到人，杜絕未按規定程序進(jìn)行采購、驗收及加工制作的物資進(jìn)入施工現場(chǎng)。充分使用物資《物資管理軟件》的各項功能，建立真實(shí)的臺賬，實(shí)行“價(jià)量雙控”制度，在嚴格控制材料采購成本的同時(shí)，科學(xué)組織進(jìn)料，合理控制庫存，嚴格實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，定期開(kāi)展材料核算與經(jīng)濟活動(dòng)分析工作。同時(shí)，應加強外協(xié)隊伍物資管理，要將外協(xié)隊伍的物資管理納入到項目的物資采購供應管理體系中，嚴禁以包代管，對外協(xié)隊伍所需的主要材料應實(shí)行集中供應，及時(shí)掌握其現場(chǎng)材料的.消耗情況，嚴禁外協(xié)隊伍在施工過(guò)程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余料對外處理或銷(xiāo)售。嚴格執行火工品采購、運輸、領(lǐng)用及退庫制度，建立周轉材料管理臺賬，把好大堆料驗收關(guān)，堵塞現場(chǎng)管理漏洞。
�。ㄆ撸⿵娀O督考核，進(jìn)一步提升物資集中采購管控能力
要進(jìn)一步完善物資集中采購的監督與約束機制，嚴格執行物資管理的各項制度和辦法，克服“采管分離”后的利益沖突以及項目主體的強勢采購等現狀，堅決糾正游離于集中采購體系之外的“不作為”，堅決查處為個(gè)人利益和本位主義分散采購的“亂作為”，堅決克服消極應對，不按規定程序進(jìn)行集采的“慢作為”。集團公司加大對各單位新開(kāi)工項目進(jìn)行集中采購方案策劃，明確各公司、工程指揮部（項目經(jīng)理部）施工單位（項目分部）及采購供應主體的職能定位、集中采購范圍及采購權限的劃分，對招標采購、合同管理、計劃管理、進(jìn)貨驗收、現場(chǎng)管理、材料成本控制及檢查考核等方面的內容進(jìn)行詳細說(shuō)明，理順采購供應關(guān)系，夯實(shí)管理基礎，使其在項目開(kāi)始就步入良性運行軌道。充分利用股份公司即將推行的電子商務(wù)系統平臺，通過(guò)全面推進(jìn)電子化采購、公開(kāi)采購業(yè)務(wù)全過(guò)程，加強紀檢監察部門(mén)的監督職能，確保物資集中采購供應持續有效推進(jìn)。
四、通過(guò)物資集中采購管理取得的成效
�。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務(wù)培訓，提高管理水平
集團公司每年分公司、分片區或集中培訓方式對物資管理人員進(jìn)行培訓。20xx年，在組織培訓的基礎上，舉辦了集團公司第一屆物資專(zhuān)業(yè)技術(shù)干部比武大賽，物資集中采購和公開(kāi)招標題目占相當大的比例。通過(guò)這次比武，營(yíng)造了“比、學(xué)、趕、超”的技術(shù)練兵氛圍，大大地促進(jìn)了物資人員的業(yè)務(wù)能力；20xx年，按照集團公司總體部署，對各子（分）公司、指揮部（項目部）項目分部物資負責人進(jìn)行了第一期100人的培訓，培訓內容包括物資基礎知識、法律法規、上級文件、物資成本、采購、審計、法律知識、物資紀律等方面，針對性和可操作性較強，對于進(jìn)一步提高物資人員業(yè)務(wù)能力和管理水平具有積極的促進(jìn)作用。
�。ǘ┎少彿秶鷶U大，降本成效明顯
集團公司根據股份公司下達的集中采購管理目標，積極推行物資集中采購及供應工作，實(shí)現了物資集中采購“從無(wú)到有”、“從少到多”、“從粗放型到集約型”的發(fā)展過(guò)程。三年共完成采購總額167億元，超額完成了股份公司下達140億元集中采購指標的119%，采購成本平均降降幅為4～6%。自20xx年底以來(lái)，集團公司已在沈西、渝黔樞紐貨運線(xiàn)、廣大等項目由物流公司對主要物資實(shí)施了公開(kāi)招標采購，砂、石等地域性較強的物資，采取競爭性談判的方式實(shí)施采購，共計中標金額達8.5億元，與當地信息價(jià)比較，采購降低額5000余萬(wàn)元，降低率達5.8%。實(shí)施集中采購物資的品種也從開(kāi)始的鋼材、水泥擴大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大類(lèi)物資。實(shí)施集中采購的項目也從前幾年零星幾個(gè)項目部到目前新開(kāi)項目的全覆蓋。
采購部管理制度2
(1)認真貫徹國家和上級部門(mén)有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關(guān)規章制度。
(2)在進(jìn)行物資采購時(shí),應與供應商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標準、環(huán)保和安全要求,同時(shí)明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責任,并負責監督落實(shí)。
(3)負責建立相應的制度對違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應商進(jìn)行處理。
(4)負責監督供應商制定在本單位范圍內裝、卸貨物的《安全操作規程》和發(fā)生事故的應急救援預案,并進(jìn)行培訓和演練。
(5)負責組織對本單位的危險源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價(jià)、更新和學(xué)習,并制定措施或管理方案加以控制,在進(jìn)行市場(chǎng)調查或到供應商現場(chǎng)考察時(shí)要落實(shí)好相應的職業(yè)健康安全措施。
(6)負責對本部門(mén)員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門(mén)員工的環(huán)保和安全意識。
(7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內規定的本部門(mén)的各項具體工作。
1.1.1認真貫徹執行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度,經(jīng)常對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育;
1.1.2對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;
1.1.3貫徹執行國家及上級主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規定、規章和制度;
1.1.4按照規范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護用品,特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5正確執行公司制定的`勞保用品的發(fā)放標準,嚴格按照公司安全部門(mén)要求,及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品,保證按時(shí)足量供應;
1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準,在搬運過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7加強對客戶(hù)、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規定,并確保其人身安全;
1.1.8負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;
1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標,必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效,否則不準采購;
1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀(guān)等,要及時(shí)對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育,以確保其在我公司內活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規章制度;
1.1.1負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育,對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料,并按安全要求組織入庫;
1.1.4負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作,對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí),必須按安全環(huán)保措施規定認真執行,檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素,及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí),必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系,并采取有效措施;
1.2.6定期對計量器具進(jìn)行維修、保養,使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;
1.2.7成品出公司必須符合安全、衛生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時(shí),應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí),應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專(zhuān)人負責管理;
采購部管理制度3
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據。
三、采購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應渠道，進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，控制好各部門(mén)所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。
6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
7、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的`監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
�。ㄒ唬┎少徤暾埮c審核
1、請購經(jīng)辦人員應根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立《請購單》，《請購單》要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。采購量以滿(mǎn)足每周使用為標準，個(gè)別情況除外，但一次不應超過(guò)每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門(mén)領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
4、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)填寫(xiě)《緊急請購單》并在“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門(mén)收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話(huà)或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。
6、無(wú)法按請購部門(mén)的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門(mén)。
�。ǘ┱堎忂f交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門(mén)委派一名專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。
2、若請購部門(mén)無(wú)法委派專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時(shí)同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證采購物資的準確性。
�。ㄈ┱堎彸蜂N(xiāo)
1、請購的撤銷(xiāo)應立即由請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，將原請購單退回請購部門(mén)。
3、原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應及時(shí)通知原請購部門(mén)。
�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
1、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零散采購項目，如無(wú)特殊物資，采購周期不超過(guò)5天。
2、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的項目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天。
3、單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天。
4、單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天。
�。ㄎ澹┰�(xún)價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
2、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門(mén)確認。
6、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求，應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；至少對5家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
8、比價(jià)采購或招標采購應以詳細的詢(xún)價(jià)表或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
9、采購經(jīng)辦人員在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應及時(shí)報請上級領(lǐng)導批示。
�。┍葍r(jià)、議價(jià)
1、收到供應商第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價(jià)是否含稅，并確認供應商能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。
4、比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過(guò)一定的方法對目標單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
5、參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價(jià)或招標采購；單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標。
�。ㄆ撸┍葍r(jià)、議價(jià)結果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總。
2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。
�。ò耍�、選擇供應商
采購人員須建立供應商信息臺帳并及時(shí)完善更新，供應商應從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；
�。�2）具有相應資質(zhì)的供應商；
�。�3）具有良好的信譽(yù)；
�。�4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。
�。ň牛┖灦ê贤�
采購買(mǎi)賣(mài)條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節、權利與義務(wù)在書(shū)面協(xié)議書(shū)上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱(chēng)、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
�。�1）采購物品、項目的名稱(chēng)、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
�。�2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規定對附件的質(zhì)量要求；
�。�3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應考慮由誰(shuí)來(lái)支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本；
�。�4）價(jià)格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；
�。�5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專(zhuān)業(yè)標準規定執行，沒(méi)用國家或專(zhuān)業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫(xiě)明；
�。�6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫(xiě)明檢驗的地點(diǎn)及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項及規定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，買(mǎi)賣(mài)雙方都應注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
�。�3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單
�。�4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
�。�5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始，并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
�。�6）詳細約定發(fā)票的類(lèi)型及提供時(shí)間和要求；
�。�7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
�。�8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
�。�9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�10）比價(jià)、招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
�。�11）合同簽定時(shí)應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
�。�12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
�。�13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
�。�14）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
�。�15）合同應明確規定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫(xiě)明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量；
�。�16）合同須明確規定支付方式和結算的時(shí)間及條件，對于高價(jià)值合同和長(cháng)期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；
�。�17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定；
�。�18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導致賣(mài)方不能履約，或以成本計價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對買(mǎi)賣(mài)雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；
�。�19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現供應商報價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時(shí)發(fā)現嚴重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無(wú)法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；
�。�20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；
�。�21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。
�。ㄊ┫掠嗁弳�
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價(jià)格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書(shū)。
2、訂單說(shuō)明書(shū)應附有必要的圖紙、技術(shù)規范、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數（物料名稱(chēng)代碼、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門(mén)進(jìn)行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時(shí)向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時(shí)更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門(mén)應協(xié)同其它部門(mén)做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
�。ㄊ唬┎少忂M(jìn)度控制
1、為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應，以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制《進(jìn)度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。
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1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行。
2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
3、質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
4、合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；
5、質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
6、質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定決定入庫與否。
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采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
采購部管理制度4
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。
4、加強與驗收、保管人員的'協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購部管理制度5
1、申請
�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密�(chē)申請單轉到總辦,根據需要和車(chē)輛調度情況派車(chē)。
2、審批權限
�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌�(chē)輛由行政辦主任簽批、
�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的`申請單出車(chē),并報行政辦備案。
3、車(chē)輛使用原則
凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)計劃,提高車(chē)輛使用率、
4、市內用車(chē)原則
�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。
�、诒局�(zhù)節約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。
5、憑用車(chē)申請單派車(chē)
�、僖话闱闆r下,必須憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。
�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補單。
�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特殊情況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現私自出車(chē)現象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。
采購部管理制度6
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作;
3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;
4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;
5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商;
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的`落實(shí);
12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作;
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;
四、標準采購作業(yè)程序
一.請購單的開(kāi)立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷(xiāo)
1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：
1采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。
3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。
2、銷(xiāo)售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
六.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。
3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長(cháng)以上管理人員。
八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。
九.廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
采購部管理制度7
一、總則
1.為規范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
物品采購,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2.采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度
物品采購,必須有相關(guān)部門(mén)參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
(2)加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。
(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對于經(jīng)常使用的'商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
(3)在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)應認真填寫(xiě)采購計劃單后報采購部上級部門(mén)統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門(mén)采購。
(2)采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調財務(wù)及使用部門(mén)共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負責采購物品的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核,行政部門(mén)負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營(yíng)。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門(mén)應及時(shí)出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
3.付款程序
(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級主管部門(mén)提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務(wù)部辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務(wù)部核銷(xiāo)。
四、違約處理
1.貨物出現延期后,采購部應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
2.貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)提出意見(jiàn),報部門(mén)經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見(jiàn)后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報給供應商,要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務(wù)部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計監督
在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門(mén)參與。財務(wù)部門(mén)主要負責價(jià)格的核查及審計。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
六、績(jì)效與評估
1.制定采購績(jì)效評估的目的,包括以下項目:
確保采購目標之達成;提供改進(jìn)績(jì)效之依據;作為個(gè)人或部門(mén)的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績(jì)效評估的方式。
采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%;工作表現占績(jì)效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效,即:績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
采購部管理制度8
酒店采購部管理制度
1、制定采購計劃
(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;
(2)計劃外采購或臨時(shí)增加的項目,并制定計劃或講演財務(wù)部審核;
(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。
2、審批采購計劃:
(1)財務(wù)部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;
(2)財務(wù)部根據酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jì)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標及營(yíng)業(yè)猜測做采購物資的預算;
(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;
(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監監視實(shí)施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權拒絕付款。
3、物資采購:
(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱(chēng)、規格、型號、數目、單位適時(shí)進(jìn)行采購,以保證及時(shí)供給。
(2)大宗用品或長(cháng)期需用的物資,根據核準的計劃可向有關(guān)的工廠(chǎng)、酒店、商店簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數目、規格、品種和供貨要求。
(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì )部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進(jìn)行采購,以保證供給。
(4)計劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關(guān)部分經(jīng)理批準后可進(jìn)行采購,以保證需用。
4、物資驗收入庫:
(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收;
(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。
5、報銷(xiāo)及付款
(1)付款:
�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監審核,經(jīng)確認批準后方可付款;
�、谥苯Y帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;
�、郯淳频曦攧�(wù)軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。
�、艹^(guò)30元要求付現金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。
(2)報銷(xiāo):
�、俨少弳T報銷(xiāo)必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷(xiāo)。
�、诓少弳T若向個(gè)體戶(hù)購買(mǎi)商品,可通過(guò)稅務(wù)部分開(kāi)票,因急需而賣(mài)方又無(wú)發(fā)票者,應由賣(mài)方寫(xiě)出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實(shí),及驗收員的驗收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監批準后方可給予報銷(xiāo)。采購部業(yè)務(wù)操縱軌制
1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢(xún)價(jià)、選擇,填寫(xiě)價(jià)格、質(zhì)量及供方的調查表;
2、向主管呈報調查表,匯報詢(xún)價(jià)情況,經(jīng)審核后確定最佳采購方案;
3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著(zhù)手采購;
4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;
5、貨物驗收時(shí)泛起的.各種題目,應即時(shí)查清原因,并向主管匯報;
6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關(guān)的入庫手續。
7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關(guān)部分,同時(shí)附上采購申請單或經(jīng)銷(xiāo)合同;
8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合統一并交財務(wù)部校對審核,并辦理報銷(xiāo)或結算手續。倉庫治理軌制
1、倉庫的分類(lèi):
酒店的倉庫總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場(chǎng)部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動(dòng)力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉,機械、汽車(chē)零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:
�、侔l(fā)票與什物的名稱(chēng)、規格、型號、數目等不相符時(shí)不驗收;
�、诎l(fā)票上的數目與什物數目不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;
�、蹖忂M(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
�、軐忂M(jìn)品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數目和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
(2)進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀(guān),不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
�、賯}管員要常常對所管物資進(jìn)行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對;
�、诓牧蠒�(huì )計或有關(guān)治理職員也要常常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或講演:
�、俜差I(lǐng)用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;
�、趥}管員將報來(lái)的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
�、俑鞑糠指鲉挝坏念I(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數目、單價(jià)、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
�、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計價(jià):
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若統一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按均勻價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續費和治理費調出。
6、清點(diǎn):
(1)倉庫物資要求每月月中小清點(diǎn),月底大清點(diǎn),半年和年終徹底清點(diǎn);
(2)將盤(pán)結果列明細表報財務(wù)部審核;
(3)清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶(hù);
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權均勻法計價(jià),月終泛起的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來(lái)沖減材料本錢(qián),應由財務(wù)部沖減用度;
(8)入口物資要按發(fā)票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權均勻法計價(jià);
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調整暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案軌制:
(1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;
(2)材料會(huì )計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。物品、原材料采購軌制
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn),以把握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄?物料及備用品庫存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。
3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場(chǎng)治理及外貿治理的劃定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后,方可采購。
5、凡購進(jìn)物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨,均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經(jīng)理的批準,方予采購,否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述劃定采購者,財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部分的財會(huì )職員,應一律拒絕支付,并上報給總經(jīng)理處理。
采購部管理制度9
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。
4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。
5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。
二、采購部各職位職責：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。
3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。
8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。
9、采購物資的'報驗和入庫工作。
10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。
11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協(xié)調購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
�、墙y計專(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、負責采購計劃的保管。
3、負責物資市場(chǎng)信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質(zhì)量評審。
7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的目的。
2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。
采購部管理制度10
第一章總則
第一條 目的
為了加強生產(chǎn)設備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設備達到安全、可靠、經(jīng)濟、合理，滿(mǎn)足過(guò)程能力要求，特制定本制度。
第二條 生產(chǎn)設備采購負責單位。公司成立生產(chǎn)設備采購小組，采購小組由設備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門(mén)人員組成。
第三條 生產(chǎn)設備采購的原則。
1．生產(chǎn)設備的采購必須滿(mǎn)足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。
2．生產(chǎn)設備的采購必須根據公司制定的發(fā)展規劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實(shí)際，有計劃地進(jìn)行。
第二章 采購需求的提出
第四條 大宗生產(chǎn)設備新購，由技術(shù)部根據本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設備更新改造計劃，報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟論證，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)設備采購小組購置。
第五條 生產(chǎn)設備的部分更新與零星購置，由使用部門(mén)根據生產(chǎn)工藝的需要以及設備選型的原則要求，填寫(xiě)《新增設備申請單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設備部、生產(chǎn)車(chē)間論證通過(guò)后，經(jīng)技術(shù)副總批準，然后由生產(chǎn)設備采購小組負責購置。
第三章 設備的選擇與評價(jià)
第六條 選擇設備應遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上實(shí)用的`原則，綜合考慮下列6項因素：設備型號、規格；設備效率；能源消耗情況；設備安全性能；設備環(huán)保性能；設備維修狀況。
第七條 選擇設備時(shí)，要做好設備的技術(shù)經(jīng)濟評價(jià)，通過(guò)對比確定最佳方案。
第四章 生產(chǎn)設備采購
第八條 設備采購價(jià)格的確定。由生產(chǎn)設備采購小組會(huì )同財務(wù)部、法務(wù)部根據設備選型批準的方案，進(jìn)行經(jīng)濟性比較、價(jià)格談判及付款方式的確定工作。
第九條 請購審批權限。
1．請購金額預估在xx～xx萬(wàn)元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。
2．請購金額預估在xx～xx萬(wàn)元，由技術(shù)副總審批。
3．請購金額預估在xx萬(wàn)元以上，由總經(jīng)理審批。
第五章 生產(chǎn)設備驗收
第十條 設備到貨驗收。
1．設備檔案接收。
�。�1）新設備到貨后，采購部會(huì )同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開(kāi)箱檢查工作。
�。�2）設備的原始技術(shù)資料由檔案室負責保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設備技術(shù)資料，檔案室負責提供。
2．開(kāi)箱檢查的步驟及內容。
�。�1）檢查外觀(guān)及包裝情況。
�。�2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品、說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)資料是否齊全，有無(wú)缺損。
�。�3）檢查設備有無(wú)銹蝕。
�。�4）核對實(shí)物是否符合圖紙要求。
�。�5）開(kāi)箱檢查過(guò)程中做好檢查記錄。
第十一條 設備入庫：開(kāi)箱檢查合格后，采購部及時(shí)辦理驗收手續入庫、保管。
第六章 設備的安裝與試運行
第十二條 對公司內施工的措施項目由采購部或生產(chǎn)部承包，對外委托施工單位施工的基建、技措項目由生產(chǎn)部或采購部負責對外承包。
第十三條 設備供應單位負責設備的安裝，由生產(chǎn)部負責監督；對于在安裝和試運行過(guò)程中出現的問(wèn)題要及時(shí)糾正、解決。
第十四條 求設備供應商經(jīng)常對設備進(jìn)行檢修保養，并將設備運行情況和存在的問(wèn)題及時(shí)反饋給生產(chǎn)部。
采購部管理制度11
在企業(yè)集團的發(fā)展過(guò)程中，究竟存在哪些基本的財務(wù)問(wèn)題，我們又將如何看待和處理這些問(wèn)題呢?通過(guò)對目前企業(yè)集團發(fā)展的基本財務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認為在企業(yè)集團的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財務(wù)問(wèn)題：
一、有關(guān)負債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題
1．為避免企業(yè)過(guò)度的負債經(jīng)營(yíng)，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現代企業(yè)制度，轉換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機制，實(shí)行政企分開(kāi)，政資分開(kāi)，將資金配置機制由行政配置轉為市場(chǎng)配置，充分發(fā)揮市場(chǎng)的基礎作用，使有限資金投向效益與市場(chǎng)前景好的企業(yè)和項目，從而強化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟效益，在市場(chǎng)中逐步發(fā)展壯大。
2．在解決過(guò)度負債經(jīng)營(yíng)問(wèn)題時(shí)，還應正確處理好企業(yè)合理負債和過(guò)度負債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過(guò)度負債問(wèn)題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負債率是其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常理財手段。我們重點(diǎn)是減輕企業(yè)的過(guò)度負債，目標是把企業(yè)負債率控制在一個(gè)合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達國家傳統的經(jīng)驗判定。企業(yè)資產(chǎn)負債率以不超過(guò)50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結合我國實(shí)際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負債率保持在65％左右是比較現實(shí)、可行的目標。
二、有關(guān)資金管理問(wèn)題
1．資金管理方面存在的問(wèn)題
(1)資金分散，導致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團中，由于其內部各二級單位都設有財會(huì )機構，都開(kāi)有銀行賬戶(hù)，都占用一定的閑散資金，使集團中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導致資金周轉速度慢，資金利潤率低。
(2)資金管理失控，影響公司信譽(yù)。在一些企業(yè)集團中，各二級單位都掌握一定數量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當貸款到期時(shí)，如難以在各二級單位及時(shí)調回，會(huì )使總部財源枯竭，影響資信。
(3)投資失控，導致整體投資效益差。由于各二級單位實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，對于中小項目的投資具有自，致使一部分項目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項目經(jīng)濟效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟效益較好的項目時(shí)，又缺乏資金投入，導致整體投資效益差。
(4)子公司長(cháng)期占用資金，導致應收賬款難以收回，隨著(zhù)企業(yè)集團的發(fā)展和多元化戰略的實(shí)施，企業(yè)集團內二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營(yíng)資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當地籌集資金開(kāi)展業(yè)務(wù)，長(cháng)期依賴(lài)母公司提供貨物和占用應付母公司的貸款進(jìn)行周轉，影響了母公司的資金周轉。
2．對存在的資金管理問(wèn)題的解決對策
(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險宣傳，牢固樹(shù)立資金意識和風(fēng)險意識。首先，作為企業(yè)集團的負責人一定要有高度的資金風(fēng)險意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險宣傳活動(dòng)，統一思想，提高認識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險的認識；二是改變靠單純放賬來(lái)完成出口任務(wù)的認識；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門(mén)義不容辭的義務(wù)和責任的認識，特別是要認識到，只有貸款及時(shí)安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結，所承擔的責任才算真正了結。
(2)加強業(yè)務(wù)管理，規范業(yè)務(wù)操作。①加強內部審計工作。企業(yè)對全體員工特別是對企業(yè)人員調離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計，清理債權債務(wù)，分清責任，做到債務(wù)有人認，債權有人接，庫存有人背。②重視客戶(hù)資信調查，加強客戶(hù)檔案管理，客戶(hù)的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來(lái)中，企業(yè)要建立資信調查制度，確認客戶(hù)的付款能力，并應有一個(gè)專(zhuān)門(mén)部門(mén)負責企業(yè)的客戶(hù)檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶(hù)的付款情況和信用情況，建立、評定自己的客戶(hù)信用等級。③嚴格控制結算方式，設定放賬額度，運用信用保險，減少貿易風(fēng)險。貸款結算方式是決定能否安全、及時(shí)收回的主要因素。必須從嚴掌握付款單結算方式，決不能遷就于客戶(hù)提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據企業(yè)自己評定的客戶(hù)信用等級，分檔實(shí)行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運用保險手段保護企業(yè)正當收益。④加強合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規范合同的格式、內容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節應分開(kāi)，多重把關(guān)，防止客戶(hù)利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動(dòng)。對無(wú)故不按合同規定執行的，及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報并及時(shí)采取相應措施。
(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細化延伸到業(yè)務(wù)員個(gè)人的三級核算，全面細致地核算每一個(gè)業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監控體系。②以收付實(shí)現制考核業(yè)務(wù)員的.經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。按照會(huì )計準則中的權責發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷(xiāo)售發(fā)生，就作為銷(xiāo)售收入，結轉成本，所反映的“利潤”只是預計或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實(shí)現。只有當銷(xiāo)售貨款安全，及時(shí)回籠時(shí)，利潤才能實(shí)現。因此對業(yè)務(wù)員的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)必須以收付實(shí)現制考核，并以此作為獎懲依據。
(4)強化責任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財會(huì )部門(mén)應每旬定期提供逾期未收回賬款明細表，及時(shí)向分管經(jīng)營(yíng)和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)反映，共同分析逾期原因。按照“誰(shuí)造成，誰(shuí)崔收”的原則，積極、主動(dòng)盡快收回貨款，同時(shí)逾期應收賬款的催收應與個(gè)人的獎懲掛鉤，以調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性，對于因當事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責任。
(5)加強對子公司的管理，促其逐步離開(kāi)母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長(cháng)期占用的周轉金，提高母公司的資金周轉效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來(lái)中，應實(shí)行與其他經(jīng)濟實(shí)體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營(yíng)，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟效益的提高。
三、有關(guān)資本運營(yíng)問(wèn)題
資本運營(yíng)是企業(yè)集團商務(wù)活動(dòng)的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運動(dòng)，包括資金的籌集、運用、收回和分配。從資本營(yíng)運的角度來(lái)看，現代企業(yè)的目標是公司資本價(jià)值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個(gè)基礎上才能保證企業(yè)長(cháng)期獲利能力和相應的穩定性。下面就以榮事達集團為例，來(lái)分析一下企業(yè)集團如何才能搞好資本運營(yíng)：
榮事達作為一家集體企業(yè)，沒(méi)有國家資本金投入，在10年之內，從300萬(wàn)元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運營(yíng)。
1．籌措資本、把握時(shí)機、不斷發(fā)展
(1)榮事達抓住20世紀80年代中后期經(jīng)濟高漲的時(shí)機，在1985年貸款2700萬(wàn)元人民幣，引進(jìn)洗衣機生產(chǎn)設備。當時(shí)企業(yè)資產(chǎn)僅300萬(wàn)元人民幣，負債率高達900％，頗讓人膽戰心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟高潮到來(lái)之時(shí)，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機行業(yè)競爭的經(jīng)濟規模。當然，榮事達集團的成功與當時(shí)中國的經(jīng)濟政策和時(shí)代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機會(huì )，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎。這種宏觀(guān)緊縮時(shí)敢于投入，經(jīng)濟高漲時(shí)大賺利潤的策略不能不說(shuō)是一次勇敢的成功嘗試。
(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規模經(jīng)濟突出，市場(chǎng)會(huì )由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場(chǎng)地位就必須不斷實(shí)現資本擴張，增強競爭實(shí)力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達根據自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴張戰略。1993年與香港合資，以轉讓49％股權的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時(shí)間內，公司資金翻了兩番，改善了資本結構，資本實(shí)力上了一個(gè)新的臺階。
(3)榮事達也采取了兼并聯(lián)合的方式來(lái)實(shí)現資本擴張，八年來(lái)榮事達先后兼并了三家企業(yè)，數量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達此時(shí)還處在發(fā)展時(shí)期，實(shí)力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。
2．資本增量的集約經(jīng)營(yíng)
資本營(yíng)運不僅在于如何籌集資本，還在于如何運用資本。榮事達在資本投入上，堅持了不斷加大企業(yè)研究與開(kāi)發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強大的研究隊伍，建立了具有國內一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計算機工作站，使企業(yè)具有了較強大的研究開(kāi)發(fā)能力，并給企業(yè)的持續發(fā)展帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的效果。1995年洗衣機大戰時(shí)，榮事達依靠科技投入所產(chǎn)生的數量、質(zhì)量?jì)?yōu)勢，年產(chǎn)銷(xiāo)量上升了53％，產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入為全國第一。
3．重視無(wú)形資本運營(yíng)
無(wú)形資本的有效運用和不斷增值是高層次的資本運營(yíng)，其重點(diǎn)是爭創(chuàng )名牌。榮事達首先拋棄過(guò)去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開(kāi)了銷(xiāo)路，又于1992年爭創(chuàng )自己的品牌“榮事達”，三年確立了國內名牌的地位。企業(yè)創(chuàng )名牌要靠產(chǎn)品的物美價(jià)廉、適銷(xiāo)對路，而這來(lái)源于企業(yè)有形資本高效運作。因此，兩種資本運作互相促進(jìn)，相輔相成。對于那些在資本運營(yíng)方面還不太成熟的企業(yè)來(lái)說(shuō)，榮事達集團有效的資本運營(yíng)經(jīng)驗是值得借鑒的。當然，只有結合集團自身的特點(diǎn)才能真正的搞好資本營(yíng)運，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，促進(jìn)集團的發(fā)展。
四、有關(guān)采購成本管理問(wèn)題
隨著(zhù)企業(yè)改革的深化及買(mǎi)方市場(chǎng)和企業(yè)集團批量生產(chǎn)規模的不斷擴大，集團公司采取何種管理模式來(lái)克服分散采購所形成的過(guò)程浪費，已成為集團降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。
1．集團公司采購管理現狀
(1)集團公司采購渠道分散，各自為政的現象較為嚴重。以一汽集團為例，近幾年來(lái)，由于一汽汽車(chē)生產(chǎn)規模的不斷擴大，公司所屬專(zhuān)業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現象非常嚴重。目前52個(gè)總成及整車(chē)裝配單位對外有采購權和外委加工權的有46個(gè)。這些單位在公司走向集團化之前，多數都已形成了一套自己的采購體系，且每個(gè)單位的采購網(wǎng)絡(luò )之間很少重疊。同時(shí)多數供應商生產(chǎn)規模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。據初步統計，全集團協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應商約4000家，采購資金額度約250億。
(2)集團公司采購價(jià)格混亂，采購資金浪費嚴重。由于沒(méi)有統一的集中采購管理，采購渠道不統一，使供應商面對集團的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟規模。以一汽集團的各車(chē)型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃為基數計算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個(gè)供應商供應，平均每個(gè)供應商配套產(chǎn)值不足400萬(wàn)元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬(wàn)元，共有15個(gè)供應商供應，平均每個(gè)供應商配套產(chǎn)值不足500萬(wàn)元。而且采購價(jià)格混亂是集團采購分散的最突出現象，以一汽集團公司采購通用機床油的采購價(jià)格為例，采購價(jià)格就高低不齊。按N32通用機床油采購最低價(jià)與最高價(jià)差計算，全年可降低采購成本660萬(wàn)元。按N46通用機床油采購最低與最高價(jià)計算，全年可降低采購成本459萬(wàn)元。累計全年可降低采購成本約1200萬(wàn)元。這只反映了集團公司采購領(lǐng)域的一小方面。
(3)集團公司采購權利的分散，造成了集團經(jīng)濟效益流失現象嚴重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問(wèn)題，克服分散采購所形成的過(guò)程浪費，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過(guò)集中采購這一管理模式。
2．集團公司建立、實(shí)施和完善集中采購管理，是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的客觀(guān)之必然
(1)企業(yè)集團實(shí)行集中采購管理是現代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據國家法規，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應都集中到所設立的特定機構進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數量增加，減少分散采購造成的重復和浪費，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟體制改革的目標是建立社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制。建立集中采購制度是現代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內部管理制度，克服人為因素，增強制度化約束。強化和規范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現。
(2)強化集中采購管理是買(mǎi)方市場(chǎng)形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣(mài)方競爭激化，在方便和有利于買(mǎi)方的同時(shí)，也對買(mǎi)方提出了新的挑戰。因為企業(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個(gè)人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團公司加強集中采購管理提出了切實(shí)的要求。其二正是強化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的結果，五花八門(mén)的促銷(xiāo)手段，甚至是不規范的返利、回扣、提成等方法，就會(huì )使沒(méi)有嚴格的采購管理制度的買(mǎi)方不但沒(méi)有因此受益，反而造成了經(jīng)濟利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷(xiāo)售而忽略采購管理的企業(yè)只會(huì )前門(mén)耬錢(qián)，后門(mén)漏錢(qián)，并沒(méi)有真正提高經(jīng)濟效益。
(3)集中采購管理是企業(yè)集團內部完善財務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數額的股權。子公司仍是獨立的法人主體，自主從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，承擔自負盈虧的經(jīng)濟責任，因此，正確處理母公司和子公司集權與分權的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，集權和分權是辯證統一的。母公司要做到以下“四統一”：財務(wù)控制集中統一，規劃投資集中統一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)集中統一，產(chǎn)品銷(xiāo)售集中統一。子公司應在母公司集中統一的前提下，負責所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。那么集中采購管理作為公司財務(wù)管理的一部分，也要實(shí)行母公司的集中統一管理。
五、有關(guān)利益分配問(wèn)題
經(jīng)濟利益既是企業(yè)集團發(fā)展的動(dòng)力源泉，又是企業(yè)集團的歸宿。企業(yè)集團利益分配的合理與否，在很大程度上決定著(zhù)企業(yè)集團凝聚力的高低，決定著(zhù)企業(yè)集團能否健康穩步地發(fā)展。企業(yè)集團的利益分配格局十分復雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。
采購部管理制度12
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén); 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;
請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時(shí)間;
請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫(xiě)人; 請購部門(mén)主管; 請購單審核人; 采購副總審核;
財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規定
�、� 請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);
�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;
�、� 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;
�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫(xiě)提報;
�、� 請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;
�、� 涉及到請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�、� 如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門(mén)
�、� 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;
�、� 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規定
1. 請購的接收要點(diǎn)
�、� 采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請
購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;
�、� 接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的'原則;
�、� 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
�、� 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2. 請購單的分發(fā)規定
�、� 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;
�、� 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
�、� 無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén);
�、� 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3. 采購周期的規定
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天;
�、� 請購部門(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)
時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;
�、� 遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢(xún)價(jià)及其規定
1. 詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;
2. 屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;
3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);
5. 對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
7. 在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四. 比價(jià)、議價(jià)
1. 對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;
2. 對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
4. 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;
5. 參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總;
2. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
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