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數據管理制度網(wǎng)絡(luò )安全
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的數據管理制度網(wǎng)絡(luò )安全，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
數據管理制度網(wǎng)絡(luò )安全1
1.0目的:
通過(guò)采用適當的統計技術(shù),對服務(wù)過(guò)程中收集的各類(lèi)信息、數據進(jìn)行分析,以確保服務(wù)質(zhì)量得到有效控制和持續改進(jìn)。
2.0適用范圍:
適用于本公司與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息的統計與分析工作。
3.0職責:
3.1綜合事務(wù)部負責建立驗證服務(wù)質(zhì)量所需的統計技術(shù)。
3.2各部門(mén)負責統計技術(shù)的應用。
4.0程序:
4.1本公司常用的統計技術(shù)方法有:調查表、柱狀圖等。
4.2各部門(mén)應使用適當的'統計技術(shù)方法,對收集到的數據和信息進(jìn)行統計與分析。
4.3統計技術(shù)方法運用如下方面:
4.3.1統計分析顯示管理處綜合滿(mǎn)意率和單項滿(mǎn)意率及不滿(mǎn)意率圖。
4.3.2統計分析造成不滿(mǎn)意的原因。
4.3.3運用客戶(hù)滿(mǎn)意度測評表,統計顯示管理處單項及綜合滿(mǎn)意率。
4.3.4編制管理評審報告時(shí)制定相應的措施。
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1.0 目的
確保體系的適宜性和有效性,判斷是否達到相關(guān)目標和要求,并針對不足提出措施加以改進(jìn)。
2.0范圍
適用于公司服務(wù)過(guò)程中的各類(lèi)數據統計及分析活動(dòng)。
3.0職責
3.1 質(zhì)管部負責公司內審的數據統計和分析。
3.2 質(zhì)管部負責每月和年度管理處工作完成情況的統計。
3.3 相關(guān)單位負責各自檢查范圍內檢查結果的數據統計和分析。
4.0程序
4.1確定對象及方法
4.1.1各單位根據相關(guān)標準和公司文件的規定,結合檢查的實(shí)際情況,對檢查結果進(jìn)行統計,并針對結果進(jìn)行相應的分析。
4.1.2 質(zhì)管部應完成管理處服務(wù)質(zhì)量、工作情況、內審情況等的'統計和分析。服務(wù)質(zhì)量的數據在每月月檢結束后的一周內整理、分析完畢,隨同月檢通報發(fā)放;工作情況統計在每月初5個(gè)工作日內收齊有關(guān)資料,2個(gè)工作日內統計完成情況;內審分析按《內審控制程序》執行。對月檢情況和工作統計情況在每年12月份進(jìn)行綜合統計,分析結果作為年底工作會(huì )議的基礎數據之一。
4.1.3 工程部負責公司安全檢查、設備檢查及水電節約等的統計分析,分析時(shí)間按有關(guān)文件規定執行。
4.1.4 會(huì )計部應完成管理處成本核算及經(jīng)營(yíng)狀況的統計分析,按公司財務(wù)制度規定的時(shí)間進(jìn)行。
4.1.5 人力資源部負責公司人員數量、素質(zhì)的統計分析,每月更新數據一次,每年6月、12月份提供數據給相關(guān)單位(創(chuàng )建單位、年底工作會(huì )議備用)。
4.1.6 培訓部、安保部等其他單位按公司規定對相關(guān)專(zhuān)業(yè)的檢查進(jìn)行統計分析。
4.2 實(shí)施統計分析
4.2.1各單位在進(jìn)行數據統計的收集及匯總時(shí),均應對數據的結果進(jìn)行分析,以明確以下幾方面的信息:
1)相關(guān)方的滿(mǎn)意程度及關(guān)注度;
2)服務(wù)過(guò)程的特性是否滿(mǎn)足;
3)是否符合行業(yè)和公司的有關(guān)規定。
4.2.2 各單位對數據進(jìn)行分析時(shí),應達到直觀(guān)、準確的效果,除按公司文件規定的統計方法外,可引入新型的統計技術(shù)作為輔助。
4.2.3 責任部門(mén)根據有關(guān)單位的檢查情況,將與供方有關(guān)的信息識別并根據合同或提供的標準作為依據對其進(jìn)行提供的物品或服務(wù)進(jìn)行分析,該數據作為供方評選的依據之一。
4.2.4 對顧客意見(jiàn)征詢(xún)的處理情況參考《顧客滿(mǎn)意控制程序》執行,對于投訴的處理按照文件進(jìn)行每件事項的分析和處理,每年至少應統計一次,作為管理評審或體系改進(jìn)的分析數據之一。
4.3 改進(jìn)
各單位對上述數據進(jìn)行統計、分析后,均應針對顧客的不滿(mǎn)意、產(chǎn)品服務(wù)的不合格(包括供方)、質(zhì)量目標未達到要求等情況運用因果分析法找出問(wèn)題的原因,按《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》采取有效的糾正和預防措施,使某項服務(wù)過(guò)程乃至整個(gè)質(zhì)量管理體系得到持續改進(jìn)。
4.4 統計記錄的保存應按《文件控制程序》執行。
5.0 相關(guān)文件與記錄
cop 8.5.1《糾正措施控制程序》
cop 8.5.2《預防措施控制程序》
cop 4.2.3 《文件控制程序》
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計算機數據中心機房是保證醫院信息系統正常運行的重要場(chǎng)所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機房環(huán)境安全:
每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動(dòng)、強噪聲、強磁場(chǎng)的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。
2、實(shí)行中心機房準入管理:
中心機房配備門(mén)禁止系統,計算機中心工作人員進(jìn)入需持個(gè)人的.專(zhuān)用卡刷卡進(jìn)入。外來(lái)人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關(guān)計算機中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。
3、中心服務(wù)器操作系統安全管理:
系統管理員單獨管理系統用戶(hù)密碼,并定期更換密碼;離開(kāi)服務(wù)器時(shí)技術(shù)鎖定機器。第三方需要登陸服務(wù)器時(shí),需在計算機中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統管理員每天查看系統日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統配置后應及時(shí)進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。
4、中心數據庫系統安全管理:
數據庫管理員每天查看數據庫的備份,并及時(shí)匯報異常。數據庫系統參數調整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。
5、中心交換機安全管理:
網(wǎng)絡(luò )管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。
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1、目的
收集和分析適當的數據,以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于對來(lái)自監視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數據分析。
3、相關(guān)/支持性文件
《過(guò)程和服務(wù)的監視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質(zhì)量管理部
a)負責歸口管理公司對內、外相關(guān)數據的傳遞與分析、處理;
b)負責統計技術(shù)的選用、批準、組織培訓及檢查統計技術(shù)的實(shí)施效果。
4.2各部門(mén)
a)負責各自相關(guān)的數據收集、傳遞、交流;
b)負責本部門(mén)統計技術(shù)的具體選擇與應用。
5、工作程序
5.1數據是指能夠客觀(guān)地反映事實(shí)的資料和數字等信息。
5.2數據的.來(lái)源
5.2.1外部來(lái)源
a)政策、法規、標準等;
b)地方政府機構檢查的結果及反饋;
c)市場(chǎng)動(dòng)態(tài);
d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶(hù)、供應方等)反饋及投訴等。
5.2.2內部來(lái)源
a)日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問(wèn)題統計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c)緊急信息如出現突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數據可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數據的收集、分析與處理
5.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度;
b)服務(wù)滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求的符合性;
c)過(guò)程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會(huì );
d)供方的信務(wù)標準類(lèi)數據的收集分析,并負責傳遞至相關(guān)部門(mén)。對出現的不合格項,執行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規類(lèi)信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門(mén)積極與業(yè)主和住戶(hù)進(jìn)行信息溝通,以滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求,妥善處理他們的意見(jiàn),執行《糾正措施程序》的有關(guān)規定。
5.3.2.4各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數據,應在一周內用《信息聯(lián)絡(luò )處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據需要傳遞、協(xié)調處理。
5.3.3內部數據的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應規定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。
5.3.3.2各部門(mén)依據相關(guān)文件規定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現部門(mén)迅速報告公司主管部門(mén)處理。
5.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò )處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數據分析方法
5.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。
5.4.2本公司基本統計方法
a)對于市場(chǎng)、業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度調查表》等;
b)根據物品類(lèi)別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
5.4.3統計方法實(shí)施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負責組織對有關(guān)人員進(jìn)行統計方法培訓;
b)正確使用統計方法,確保統計分析數據的科學(xué)、準確、真實(shí)。
5.4.4對統計方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
5.5經(jīng)理每三個(gè)月對各部門(mén)統計方法應用的記錄進(jìn)行監督檢查,對主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責任部門(mén)采取相應的糾正、預防措施,執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.6統計記錄的管理
對于統計記錄的管理要分清職責和權限,進(jìn)行分級管理,各部門(mén)按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統計的數據進(jìn)行有效的管理與控制。
6、相關(guān)記錄
無(wú)
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一、竣工資料編制的主要措施
1、項目部主任工程師組織有關(guān)人員按國家文件規定和按公司《質(zhì)量記錄控制工作程序》進(jìn)行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。
2、在進(jìn)行施工前,認真學(xué)習和掌握國家有關(guān)工程竣工檔案資料收集整理的規定的規范。
3、施工技術(shù)資料隨施工進(jìn)度及時(shí)匯集整理。
4、按施工技術(shù)文件、施工材料質(zhì)量保證文件、施工管理文件、設計變更依據文件等四個(gè)方面,落實(shí)計劃、編制情況登記表,明確責任人。
5、上級主管部門(mén)的有關(guān)文件,如施工證、開(kāi)工證、各種報批報建所要辦理的手續、文件等。
6、建設單位和施工單位簽訂的.工程合同。
7、設計圖紙會(huì )審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。
8、施工組織設計方案。
二、施工過(guò)程中檔案資料收集
1、做好甲方、設計單位、監理公司有關(guān)文件的收到和發(fā)放登記工作,并保留原件一套存檔。
2、根據工程進(jìn)度和施工情況,聯(lián)系有關(guān)部門(mén)收集下列有關(guān)原資料p(原件):
�、�、與技術(shù)部聯(lián)系,收集施工技術(shù)文件資料。
�、�、與材料部聯(lián)系,收集施工材料質(zhì)量保證文件。
�、�、與設計部聯(lián)系,收集設計變更依據性文件。
3、所有資料必須符合要求,做到齊全。
4、根據建設單位需要,隨時(shí)拍攝有關(guān)工程照片或錄像。
三、施工過(guò)程后檔案資料的收集整理
1、根據竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。
2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據建設單位需要,收集拍攝建筑物有關(guān)照片。
四、竣工資料
1、施工日志。
2、工程例會(huì )記錄及工程整改意見(jiàn)聯(lián)系單。
3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
4、隱蔽工程驗收報告。
5、自檢報告。
6、竣工驗收申請報告。
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1目的
收集和分析適當的數據,以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。
2適用范圍
適用于對來(lái)自監視和測量活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數據分析。
3職責
3.1管理部
a.負責歸口管理公司對內、對外相關(guān)數據的傳遞與分析、處理;
b.負責統計技術(shù)的選用、批準、組織培訓及檢查統計技術(shù)的實(shí)施效果。
3.2各部門(mén)
a.負責各自相關(guān)的數據收集、傳遞、交流;
b.負責本部門(mén)統計技術(shù)的具體選擇與應用。
4程序
4.1數據是指能夠客觀(guān)地反映事實(shí)的資料和數字等信息。
4.2數據的來(lái)源
4.2.1外部來(lái)源
a.政策、法規、標準等;
b.地方政府機構檢查的結果及反饋;
c.市場(chǎng)動(dòng)態(tài);
d.相關(guān)方(如業(yè)主和住戶(hù)、供應方等)反饋及投訴等。
4.2.2內部來(lái)源
a.日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問(wèn)題統計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c.緊急信息,如出現突發(fā)事故等;
d.其他信息,如員工建議等。
4.2.3數據可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。
4.3數據的收集、分析與處理
4.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息:
a.業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意程度;
b.服務(wù)滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求的符合性;
c.過(guò)程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會(huì );
d.供方的信息等。
4.3.2外部數據的收集、分析與處理
4.3.2.1管理部負責政府相關(guān)部門(mén)、認證機構的監督檢查結果及反饋數據、服務(wù)標準類(lèi)數據的收集分析,并負責傳遞到相關(guān)部門(mén)。對出現的不合格項,執行《改進(jìn)控制程序》。
4.3.2.2政策法規類(lèi)信息由管理部及相關(guān)部門(mén)收集、分析、整理、傳遞。
4.3.2.3管理部及其他相關(guān)部門(mén)積極與業(yè)主和住戶(hù)進(jìn)行信息溝通,以滿(mǎn)足業(yè)主和住戶(hù)需求,妥善處理他們的意見(jiàn),執行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規定。
4.3.2.4各部門(mén)直接從外部獲取的其他類(lèi)數據,應在一周內用《信息聯(lián)絡(luò )處理單》報告管理部,由其分析整理,根據需要傳遞、協(xié)調處理。
4.3.3內部數據的收集、分析與處理
4.3.3.1管理部依照相應規定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。
4.3.3.2各部門(mén)依據相關(guān)文件規定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執行《改進(jìn)控制程序》。
4.3.3.3緊急信息由發(fā)現部門(mén)迅速報告公司主管部門(mén)處理。
4.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò )處理單》反饋給管理部處理。
4.4數據分析處理
4.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。
4.4.2本公司基本統計方法的選擇
a.對于市場(chǎng)、業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》、《業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度調查表》等;
b.對過(guò)程和服務(wù)的監視和測量,采用控制圖法,每月各部門(mén)編制《部門(mén)服務(wù)質(zhì)量控制圖》;
c.根據物品類(lèi)別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應的`抽樣檢驗法。
4.4.3統計方法實(shí)施要求
a.管理部負責組織對有關(guān)人員進(jìn)行統計方法培訓。
b.正確使用統計方法,確保統計分析數據的科學(xué)、準確、真實(shí)。
4.4.4對統計方法適用性和有效性的判定
a.是否降低了不合格率;
b.是否能為有關(guān)過(guò)程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;
c.是否提高了工作效率;
d.是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
4.5管理部每個(gè)月對各部門(mén)統計方法應用的記錄進(jìn)行監督檢查,對主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責任部門(mén)采取相應的糾正、預防措施,執行《改進(jìn)控制程序》。
4.6統計記錄的管理
對于統計記錄的管理要分清職責和權限,進(jìn)行分級管理,各部門(mén)按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統計記錄進(jìn)行有效的管理與控制。
5相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的測量和監控程序》
5.2《質(zhì)量記錄控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《改進(jìn)控制程序》
6質(zhì)量記錄
6.1《信息聯(lián)絡(luò )處理單》
6.2《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》
6.3《業(yè)主和住戶(hù)滿(mǎn)意程度調查表》
6.4《部門(mén)服務(wù)質(zhì)量控制圖》
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