公司數據管理制度
公司數據管理制度（精選5篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司數據管理制度（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司數據管理制度1
第一章 總則
第一條 為適應集團信息化發(fā)展要求，充分利用數據資源為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理和決策服務(wù)，保證各類(lèi)信息合理、有序流動(dòng)和信息安全，確保集團信息化建設快速協(xié)調有序安全發(fā)展，根據國家有關(guān)法律法規以及《集團信息安全管理辦法》(中平2013188號)、等規定，特制定本管理辦法。
第二條 本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專(zhuān)業(yè)化公司、事業(yè)部、區域公司及其所屬各單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位)。
第二章 管理范圍
第三條 本辦法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、辦公、安全等相關(guān)的應用系統和數據，以及為其提供支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。
第三章 組織機構和工作機制
第四條 集團信息化領(lǐng)導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關(guān)數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關(guān)標準、規范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門(mén)，負責集團數據中心的運維和運營(yíng)工作。
第四章 數據分級管理
第五條 根據數據在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理中的重要性，結合有關(guān)保密規定，按照集團級應用系統和數據、廠(chǎng)礦級應用系統和數據、區隊(車(chē)間)級應用系統和數據分別制定管理標準。
第六條 集團級應用系統和數據，技術(shù)管理由集團信息辦負責，業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責，運維管理由信通公司負責。廠(chǎng)礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門(mén)管理，集團需要利用的管理數據和生產(chǎn)數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車(chē)間)級應用系統和數據由各單位信息管理部門(mén)管理和維護。
第五章 數據標準管理
第七條 集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的統一規劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統的數據標準管理進(jìn)行引導和考核。各單位新建應用系統應嚴格執行集團下發(fā)的數據編碼和接口標準，在用應用系統應根據自身實(shí)際逐步按照集團標準進(jìn)行完善。
第八條 數據編碼和接口標準應符合以下要求：
(一)數據編碼應能夠保證同一個(gè)對象編碼的唯一性及上下游管理規范的一致性;
(二)接口應實(shí)現對外部系統的接入提供企業(yè)級的支持，在系統的高并發(fā)和大容量的基礎上提供安全可靠的接入;
(三)提供完善的數據安全機制，以實(shí)現對數據的全面保護，保證系統的正常運行，防止大量訪(fǎng)問(wèn)，以及大量占用資源的情況發(fā)生，保證系統的健壯性;
(四)提供有效的系統可監控機制，使得接口的運行情況可監控，便于及時(shí)發(fā)現錯誤并排除故障;
(五)保證在充分利用系統資源的前提下，實(shí)現系統平滑的移植和擴展，同時(shí)在系統并發(fā)增加時(shí)提供系統資源的動(dòng)態(tài)擴展，以保證系統的穩定性;
(六)在進(jìn)行擴容、新業(yè)務(wù)擴展時(shí)，應能提供快速、方便和準確的實(shí)現方式。
第六章 數據資源管理
第九條 基礎設施資源集中管理。為了避免信息機房等基礎設施資源重復投資建設，造成資金浪費、設施利用率低等問(wèn)題，各單位應充分利用集團數據中心資源，集團信息辦負責統一協(xié)調集團及各單位的基礎設施資源。
(一)各單位未經(jīng)集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。
(二)集團數據中心要按照《集團機房建設技術(shù)規范》建設，滿(mǎn)足各單位應用系統及數據統一到集團數據中心所需的各項使用要求。
(三)各單位現有機房自行管理、統一管控。各級信息管理部門(mén)作為主要責任部門(mén)，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。
第十條 計算存儲資源集中管理。為了消除“信息孤島”，實(shí)現集團數據共享和集成，提升數據安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統一使用集團數據中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。
(一)現有的集團級應用系統及數據(安全監測系統除外)、各單位應用系統及數據(直接用于生產(chǎn)安全、自動(dòng)化控制和監測監控的系統除外)要按照在用服務(wù)器、存儲的服務(wù)年限和系統生命周期科學(xué)制定遷移到集團數據中心的計劃和方案，并報集團信息辦批準后實(shí)施。
(二)新建應用系統原則上不再購臵新的服務(wù)器和存儲，所需計算和存儲資源應使用集團數據中心的云計算資源。各單位如有特殊生產(chǎn)要求，確需購臵服務(wù)器或存儲的，需報請集團領(lǐng)導批準，由集團信息辦備案后，按集團采購管理相關(guān)規定執行。
(三)對于當前集團網(wǎng)絡(luò )不具備實(shí)施條件的單位，可向集團提出申請建設集團區域性數據分中心，并根據建設進(jìn)度制定應用系統和數據遷移計劃。集團區域性數據分中心建成后，新建系統需要集中部署、分級管理。
第十一條 辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實(shí)現節能降耗，集團級應用系統要統一使用集團數據中心云桌面，并在廠(chǎng)礦和區隊(車(chē)間)級應用系統中逐步實(shí)現全面使用。
(一)各單位新建系統所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數據中心云桌面。
(二)原有集團推廣的應用系統所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由應用系統主管部門(mén)和各單位按年度提出云桌面更換計劃，逐步完成云桌面更換工作;集團信息辦負責協(xié)調和監督。
(三)各單位申請云桌面使用，應與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負責云桌面運維，各單位信息管理部門(mén)負責本單位云桌面管理。
(四)對于當前集團網(wǎng)絡(luò )不具備實(shí)施云桌面替換條件的單位，應協(xié)同集團相關(guān)部門(mén)接入集團網(wǎng)絡(luò )或建設集團區域性數據分中心。在網(wǎng)絡(luò )接入后或集團區域性數據分中心建成后，按計劃完成云桌面的部署工作。
第十二條 各單位使用資源應按集團規定支付相關(guān)費用。
第七章 數據分析管理
第十三條 數據分析是采取科學(xué)合理的方法，利用現代信息技術(shù)手段，對計算機應用系統生成的數據進(jìn)行分析，充分發(fā)掘數據中蘊涵的信息，用數據描述現狀，預測趨勢，規范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強經(jīng)營(yíng)監管，提供決策支持。
第十四條 集團信息化領(lǐng)導小組應加強對各單位數據分析的指導，鼓勵各單位結合自身實(shí)際，充分利用“大數據”技術(shù)，自行組織開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)選題和數據模型，組織經(jīng)驗交流，提高分析水平。集團信息辦要做好數據分析引導和管理工作，為集團安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理工作服務(wù)�；鶎痈鲉挝灰浞滞诰蚝屠矛F有數據資源，不斷探索和創(chuàng )新數據分析方法，規范數據分析程序，提高數據分析質(zhì)量，做好本單位各項應用的數據分析工作。
第十五條 集團級數據分析、處室級數據分析和廠(chǎng)礦級數據分析分別由集團信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負責策劃和實(shí)施，集團信息化領(lǐng)導小組負責監督和考核。
第八章 數據應用管理
第十六條 數據應用是指利用數據分析的成果，查找存在問(wèn)題，開(kāi)展業(yè)務(wù)運轉狀況評估，提出改進(jìn)措施，提高管理水平，規避管理風(fēng)險。
第十七條 各級信息管理部門(mén)應加強數據應用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數據共享應用的統一規劃并制定標準。各單位要嚴格按部門(mén)、按層級落實(shí)數據應用工作，對數據進(jìn)行科學(xué)統計、分析、挖掘和應用，為各級領(lǐng)導決策提供依據。
第九章 數據安全管理
第十八條 各級信息管理部門(mén)應建立數據安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數據訪(fǎng)問(wèn)的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò )安全、容災備份等。
第十九條 為統一規范操作權限，各單位應明確工作人員的錄入權限、訪(fǎng)問(wèn)權限及維護權限的管理部門(mén)，任何人不得擅自設立、變更和注銷(xiāo)。
第二十條 各級信息管理部門(mén)要指定專(zhuān)人負責系統數據及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強數據庫的安全管理，制定和明確管理員用戶(hù)和數據查詢(xún)用戶(hù)的操作權限及規程。
第二十一條 對數據的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監控操作過(guò)程，對發(fā)現的數據安全問(wèn)題，要及時(shí)處理和上報。管理員應掌握和運用數據庫訪(fǎng)問(wèn)審計技術(shù)，實(shí)現對數據庫操作的監測和追溯。
第二十二條 各級信息管理部門(mén)要加強用戶(hù)身份驗證管理、網(wǎng)絡(luò )安全管理，采取嚴格措施，做好計算機病毒的預防、檢測、清除工作，建立針對網(wǎng)絡(luò )攻擊的防范措施，保證數據傳輸和存儲安全。
第二十三條 各級信息管理部門(mén)要加強數據的容災備份工作，建立數據容災備份機制，保障系統應急恢復和數據溯源。重要數據要上傳至集團數據中心備份。
第十章 附則
第二十四條 本辦法解釋權歸集團。
第二十五條 本辦法自本文印發(fā)之日起執行。
公司數據管理制度2
第一章總則
第一條為加強用戶(hù)基礎資源信息的管理，保證測量室機線(xiàn)系統資源數據的完整、準確、規范、安全，特制定本管理規定。
第二條本規定適用于公司測量專(zhuān)業(yè)的日常裝機、拆機、移機、改線(xiàn)、變更服務(wù)性能、工程配合等相關(guān)基礎數據變更的管理。
第三條本管理規定自發(fā)布之日起執行，已下發(fā)的測量專(zhuān)業(yè)各項規定與本規定有沖突之處，應以本規定為準，本管理規定的解釋權和修改權在公司網(wǎng)運部。
第二章基礎數據管理規定
第四條機線(xiàn)系統資料數據的錄入、修改必須由測量室A級權限專(zhuān)人操作，系統具體操作人員應切實(shí)做好用戶(hù)帳號名及密碼的保密工作，不得向無(wú)關(guān)人員公開(kāi)密碼。一人一帳號，每人以自己的帳號登錄進(jìn)行操作。對引起資源數據丟失、錯誤等責任的追究，以記錄在操作日志中的登錄帳號為準。
第五條測量室其他人員或工程施工單位人員不得對系統數據進(jìn)行錄入和修改。
第六條測量人員必須嚴格按數據規范內容錄入機線(xiàn)資料。
1、普通用戶(hù)及ISDN用戶(hù)錄入：用戶(hù)基礎信息、設備號資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
2、ADSL用戶(hù)錄入：用戶(hù)基礎信息、設備號資料、ADSL相關(guān)資料、DSLAM端口資料、總配線(xiàn)架內板資料、總配線(xiàn)架外板資料、局列資料、交接箱資料、分電資料。
3、小靈通基站錄入：用戶(hù)基礎信息、設備號資料、基站編號、網(wǎng)管編號、局列資料、交接箱資料、分電資料。
4、小交換機用戶(hù)錄入：用戶(hù)基礎信息、設備號資料、引示號資料、測試號資料，局列資料、交接箱資料、分電資料。
5、專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)錄入：局列資料、交接箱資料、分電資料。同時(shí)填寫(xiě)專(zhuān)線(xiàn)用戶(hù)卡片及專(zhuān)線(xiàn)順號本)
第七條對于新增用戶(hù)類(lèi)型或服務(wù)性能由網(wǎng)運部負責組織編寫(xiě)相應的數據規范，由運營(yíng)服務(wù)支撐中心在系統中予以完善，以解決一線(xiàn)人員錄入需求。
第八條測量員原則對無(wú)工單施工不予配合，特急情況無(wú)施工工單的，必須有有關(guān)處室批文及分公司主管局長(cháng)的簽字方可配合，待正式工單下發(fā)及時(shí)將相關(guān)數據錄入系統。
第九條測量室豎列資源的管理。
1、測量員嚴格按配線(xiàn)架包列維護內容對豎列資源進(jìn)行管理，根據包列維護周期完成所有配線(xiàn)架大列的核帳工作。
2、測量班長(cháng)每月對班組人員所包豎列帳、實(shí)相符情況進(jìn)行檢查，每列核實(shí)兩塊保安接線(xiàn)排，帳、實(shí)準確率100%。
3、在對線(xiàn)路調區、割接、改線(xiàn)工程驗收時(shí)，要求測量員按工程隊提交的配線(xiàn)表資料在配線(xiàn)架豎列與工程人員共同進(jìn)行號碼核實(shí)，必須保證工程資料的準確率達到100%。
4、杜絕拆機不拆線(xiàn)。
5、測量員配合外線(xiàn)人員障改局線(xiàn)時(shí)，改線(xiàn)后按規定時(shí)限在系統中錄入新局線(xiàn)位置并標注原局線(xiàn)線(xiàn)對的故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標識：FD-斷線(xiàn)、FE-地氣、FSC-小混線(xiàn)、FC-混線(xiàn)、FMC-串電、FR-串音、FN-雜音、FINS-絕緣不良)
第十條交接箱配線(xiàn)資料的管理
1、測量員配合外線(xiàn)人員裝、拆、移改工作中，對經(jīng)過(guò)交接箱到分電的線(xiàn)路必須要求外線(xiàn)人員提供交接箱配線(xiàn)資料，對無(wú)配線(xiàn)資料的報竣不予配合。
2、測量員在工程驗收中發(fā)現工程資料不準;配線(xiàn)資料不全或出現重帳現象必須責成施工人員重新核查。
3、測量員在日常維護工作中發(fā)現配線(xiàn)資料短缺或重帳的現象應先做記錄，待外線(xiàn)人員到交接箱時(shí)配合查找核實(shí)并及時(shí)錄入系統。
4、測量員配合外線(xiàn)人員障改配線(xiàn)時(shí)，改線(xiàn)后按規定時(shí)限在系統中錄入新配線(xiàn)位置并標注原配線(xiàn)線(xiàn)對的故障類(lèi)型。(故障類(lèi)型分類(lèi)及標識同第八條中第5項)。
第三章基礎數據變更時(shí)限規定
第十一條測量室內當日發(fā)生的裝機、拆機、移機、更改設備(含障礙改線(xiàn))位置機線(xiàn)資料的錄入時(shí)限≤24小時(shí)。
第十二條測量室內當日發(fā)生的改名、過(guò)戶(hù)、增、刪、改服務(wù)性能機線(xiàn)資料的錄入時(shí)限≤48小時(shí)。
第十三條測量室工程調區、割接、改線(xiàn)資料增、刪、改錄入時(shí)限≤72小時(shí)。
時(shí)限說(shuō)明：測量員從接到施工人員提供的已驗收過(guò)的配線(xiàn)表(局、配線(xiàn)資料準確率應達到100%)至相關(guān)工程資料全部錄入時(shí)止的時(shí)限≤72小時(shí)，在此期間發(fā)生的相關(guān)資料信息變動(dòng)由測量室工程配合人員負責在配線(xiàn)表中填寫(xiě)資料變動(dòng)情況。
第十四條測量室豎列機線(xiàn)資料帳、實(shí)相符率100%。
第十五條交接箱配線(xiàn)，機線(xiàn)資料帳、實(shí)相符率≥98%
第四章基礎數據分級核查管理規定
第十六條通過(guò)測量員自查——測量室班長(cháng)核查——各分公司管理人員檢查——網(wǎng)運部定期抽查的分級檢查方式確保用戶(hù)機線(xiàn)資料準確。
第十七條測量室資料錄入人員負責對當日內發(fā)生的數據增、刪、改情況進(jìn)行核實(shí)確認。
第十八條測量班長(cháng)每周對本測量室內發(fā)生的資料增、刪、改情況進(jìn)行全面核查，確認無(wú)誤后將相關(guān)資料留存(施工單及相關(guān)帳改依據表格保存期限為一年)。
第十九條測量班長(cháng)每月對本測量室內發(fā)生的工程資料進(jìn)行全面抽查，確認無(wú)誤后將相關(guān)配線(xiàn)表資料留存(保存期限為一年)。
第二十條分公司專(zhuān)業(yè)管理人員每月對本分公司內各端局的機線(xiàn)資料增、刪、改情況進(jìn)行檢查，一個(gè)端局檢查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第二十一條公司網(wǎng)運部不定期對各分公司測量室的機線(xiàn)資料增、刪、改情況進(jìn)行抽查，每次抽查一列，帳、實(shí)相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二條測量員在配合外線(xiàn)人員施工中，根據施工者提供的交接箱號，分配相應的交接箱局、配線(xiàn)位置，同時(shí)在相應的設備位置作預占處理，避免資源的重復占用。
第二十三條測量員在與外線(xiàn)人員進(jìn)行各類(lèi)配合工作中，對發(fā)現的線(xiàn)路故障，測量員應及時(shí)在機線(xiàn)系統中錄入線(xiàn)對的障礙類(lèi)型。
公司數據管理制度3
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過(guò)程中不會(huì )造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個(gè)信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個(gè)信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質(zhì)必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數據介質(zhì)管理
任何非應用性業(yè)務(wù)數據的使用及存放數據的設備或介質(zhì)的調撥、轉讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環(huán)境的數據進(jìn)行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過(guò)程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)支持。數據恢復后，必須進(jìn)行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機業(yè)務(wù)運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長(cháng)期保存的數據，數據管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉存方案，根據轉存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內進(jìn)行轉存，防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設備、系統等進(jìn)行維修、維護時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現場(chǎng)全程監督。計算機設備送外維修，須經(jīng)設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門(mén)應對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門(mén)需指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
第十條專(zhuān)用計算機管理
營(yíng)業(yè)用計算機未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負責制定、解釋和修改。
公司數據管理制度4
一、目的
為了提高公司網(wǎng)絡(luò )系統的安全性，最大限度的防止資料流失。特制定本規定
二、范圍
電子文檔向外發(fā)送時(shí)遵循此規定。
三、定義
3.1向外發(fā)送的數據：包括對外光盤(pán)的刻錄，因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過(guò)其它途徑傳遞的資料。
3.2有效數據：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂(lè )、影視、生活圖片或其它與工作無(wú)關(guān)的文件。
四、權責
4.1計算機使用：各部門(mén)經(jīng)（副）理指定人員；
4.2數據安全監管：人力資源部指定之人員；
五、作業(yè)內容
5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經(jīng)過(guò)人力資源部網(wǎng)絡(luò )中心的相關(guān)培訓，培訓日期按年度培訓計劃執行�？己撕细窈�，網(wǎng)絡(luò )中心分配相應的電腦使用權限，準許使用電腦辦公。
5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況，將不定期的組織臨時(shí)性的專(zhuān)項培訓。
5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤(pán)，向外發(fā)送文件等。所有部門(mén)如有上述需要，請填寫(xiě)統一的<<申請單>>，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或直接上級審批后，由人力資源部相關(guān)崗位處理。
5.4電子郵件的使用由操作員自己負責。網(wǎng)絡(luò )中心在總經(jīng)理同意后，有權在不發(fā)布公告時(shí)對電子郵件系統進(jìn)行監控。
5.5除總經(jīng)理批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的'USB接口，拆除或禁用軟驅、光驅。
5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關(guān)設備。
5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外，未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意，不得使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設備，一經(jīng)發(fā)現，立即沒(méi)收。并記小過(guò)一次。
5.8未經(jīng)允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò )系統。違者記大過(guò)一次。并對其設備進(jìn)行檢查，確認后歸還給當事人。
5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤(pán)存檔。具體備份方式另行通知。
5.10在公司辦公場(chǎng)所內需上網(wǎng)的同事請按正常程序申請，在學(xué)習公司的<
5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡。以避免對網(wǎng)絡(luò )系統造成電磁干擾。
5.12員工應有相當強的保密意識，不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現，報總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機關(guān)的權利。
公司數據管理制度5
1、范圍
數據治理是一個(gè)關(guān)注于信息系統執行層面的體系，這一體系的目的是整合信息系統與業(yè)務(wù)部門(mén)的知識和意見(jiàn)，通過(guò)數據治理辦公室這一組織，對企業(yè)的信息化建設進(jìn)行全方位的監管，這一組織的基礎是企業(yè)高層的授權，以及業(yè)務(wù)部門(mén)與IT中心的建設性合作。從范圍來(lái)講，數據治理涵蓋了從前端事務(wù)處理系統、后端業(yè)務(wù)數據庫、商業(yè)智能（BI）數據倉庫、管理駕駛艙到終端的數據分析，從源頭到終端再回到源頭形成一個(gè)閉環(huán)負反饋系統。
2、管理對象
1)主數據：描述核心業(yè)務(wù)實(shí)體的數據，包括客戶(hù)、合作伙伴、員工、產(chǎn)品、物料、賬戶(hù)、關(guān)系數據等。
2)交易數據：用來(lái)記錄業(yè)務(wù)事件，如客戶(hù)訂單、投訴記錄、產(chǎn)品變更、工單、出庫單、人員變動(dòng)申請單、質(zhì)檢記錄等。
3)元數據：關(guān)于數據的數據，用以描述數據類(lèi)型、數據定義、約束、數據關(guān)系、數據所處的系統等信息。
4)手工數據：因信息系統建設的局限，一些流程仍需錄入一些手工數據。
5)報表：企業(yè)內各層級產(chǎn)生和流轉的各種報表。隨著(zhù)商業(yè)智能（BI）企業(yè)數據倉庫的建立和完善，應逐漸轉向以BI平臺為企業(yè)唯一數據倉庫和報表中心。
6)人員：包括生成、獲取、處理、使用企業(yè)數據的人員。
3、組織架構
3.1數據治理委員會(huì )
公司成立數據治理委員會(huì )，統籌集團數據治理體系的建立和優(yōu)化。委員會(huì )組成人員名單如下：
主任：XX（董事長(cháng)）
副主任：XX（總經(jīng)理）、XX（IT總監）、XX（運營(yíng)管理總監）
委員：
XX（財務(wù)總監）
XX（董事會(huì )秘書(shū)）
XX（行政人資總監）
XX（XX事業(yè)部總經(jīng)理）
XX（XX事業(yè)部總經(jīng)理）
XX（XXX總經(jīng)理）
XX（XXX總經(jīng)理）
XX（XXX總經(jīng)理）
XX（XXX總經(jīng)理）
3.2數據治理辦公室
委員會(huì )下設辦公室，辦公室設在管理總部，運營(yíng)管理總監XX兼辦公室主任，IT中心XXX部長(cháng)兼辦公室副主任。辦公室由管理總部運營(yíng)管理中心、財務(wù)中心、IT中心、各事業(yè)部、分子公司負責人、各部門(mén)統計員、成本分析員、各信息系統的關(guān)鍵用戶(hù)等人員組成（辦公室成員詳見(jiàn)附件2），負責對數據的生成、獲取、處理和使用進(jìn)行監管。監管的職能主要通過(guò)以下五個(gè)方面的執行力來(lái)保證——發(fā)現、監督、控制、溝通、整合。
3.3人員配備
3.3.1數據治理辦公室主任應具備全面的集團業(yè)務(wù)數據和信息流知識，并且具備優(yōu)秀的跨部門(mén)協(xié)作能力和領(lǐng)導力。
3.3.2數據治理辦公室副主任，應熟知集團運營(yíng)管理體系、端到端業(yè)務(wù)流程和績(jì)效管理方法，具有有效推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、標準化的能力。
3.3.3IT中心商業(yè)智能（BI）專(zhuān)員負責公司企業(yè)數據倉庫和報表平臺的建設和運維，須具備扎實(shí)的企業(yè)數據倉庫和商業(yè)智能系統管理經(jīng)驗，熟知公司業(yè)務(wù)數據細節和報表生產(chǎn)流程。
3.3.4業(yè)務(wù)系統關(guān)鍵用戶(hù)是主數據管理和交易數據監督的負責人，應由業(yè)務(wù)團隊中精通業(yè)務(wù)流程，擅于溝通和解決問(wèn)題的資深人員擔任。
3.3.5IT中心和關(guān)鍵用戶(hù)應加強對信息系統使用人員的培訓，提高使用人員對系統操作、數據管理、業(yè)務(wù)流程的掌握程度。
4、工作程序
4.1主數據管理
4.1.1各業(yè)務(wù)系統指定關(guān)鍵用戶(hù)團隊，負責對公司主數據的日常管理，包括嚴格按業(yè)務(wù)系統操作手冊的要求進(jìn)行新增、修改。如：各事業(yè)部、分子公司人事團隊指派專(zhuān)人，負責eHR系統人事檔案的管理。
4.1.2主數據的結構設計、應用設計由IT中心負責，綜合考慮公司各個(gè)信息系統對主數據的要求和接口，確保同一類(lèi)主數據，在業(yè)務(wù)系統中統一維護，共享給其他信息系統。
4.1.3主數據管理人員的調整、新增，應由業(yè)務(wù)部門(mén)提前計劃，報IT中心，甄選熟知業(yè)務(wù)流程并具備主數據管理知識和技能的人員，由IT中心培訓、考核合格后上崗。一名合格的主數據管理員，經(jīng)常需要半年以上的培養，業(yè)務(wù)部門(mén)應考慮為重要業(yè)務(wù)模塊，配備后備關(guān)鍵用戶(hù)。
4.1.4主數據的管理，應達到唯一性、準確性、完整性、實(shí)時(shí)性的要求。唯一性，是指主數據不可出現冗余，即同一個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，有且僅有一條主數據記錄。這要求主數據管理人員在新增記錄時(shí)，確保系統中未存在已有記錄。例如：上海汽車(chē)集團股份有限公司、19999號員工、2-04-xxxxxx某某產(chǎn)品。實(shí)時(shí)性上，要求主數據的更新，應在一個(gè)工作日內完成。
4.2交易數據
4.2.1各業(yè)務(wù)系統指定用戶(hù)，負責對公司業(yè)務(wù)交易數據的日常管理。交易數據應嚴格按照業(yè)務(wù)系統操作手冊的要求進(jìn)行新增、更改、刪除。如：某銷(xiāo)售助理負責某分公司的客戶(hù)訂單錄入和更新。
4.2.2各業(yè)務(wù)系統關(guān)鍵用戶(hù)，負責對公司業(yè)務(wù)交易數據的日常審核。各業(yè)務(wù)系統關(guān)鍵用戶(hù)還負責對業(yè)務(wù)系統最終用戶(hù)的培訓和考核。
4.2.3交易數據的管理，應達到唯一性、準確性、完整性和實(shí)時(shí)性的要求。交易數據實(shí)時(shí)性的要求，和主數據一樣，應在一個(gè)工作日內完成。
4.3手工數據
4.3.1手工數據填報由指定崗位人員負責，按照手工數據填報要求標準和流程進(jìn)行，盡可能達到準確、完整的要求。
4.3.2各業(yè)務(wù)部門(mén)制定手工數據填報、處理流程時(shí)，應考慮公司信息系統標準要求，并隨著(zhù)信息系統的建設推進(jìn)，積極淘汰手工填報。
4.3.3手工數據對于公司統一的數據指標的采集、處理、報表，應遵循數據治理辦公室和運營(yíng)管理中心發(fā)布的統計要求和口徑。
4.4發(fā)現、監督和糾正
4.4.1各業(yè)務(wù)部門(mén)關(guān)鍵用戶(hù)負責職責范圍內的業(yè)務(wù)數據治理監督職責，運營(yíng)管理中心和各事業(yè)部、分子公司統計員負責業(yè)務(wù)報表、報告過(guò)程中的數據治理監督職責，IT中心負責信息系統端和商業(yè)智能（BI）平臺的業(yè)務(wù)數據治理監督職責，財務(wù)中心負責財務(wù)報表統計、歸并、分析中的數據治理監督職責。各職責人員發(fā)現數據質(zhì)量問(wèn)題，應即時(shí)以書(shū)面方式向數據治理辦公室報告。各業(yè)務(wù)單位數據治理負責人應每周將數據治理情況上報數據治理辦公室。
4.4.2各業(yè)務(wù)系統最終用戶(hù)在日常工作中發(fā)現的數據質(zhì)量問(wèn)題，應主動(dòng)、及時(shí)地以書(shū)面或口頭方式，向數據治理辦公室報告，或通過(guò)責任部門(mén)、管理人員、關(guān)鍵用戶(hù)向數據治理辦公室報告。
4.4.3數據治理辦公室每月不定期開(kāi)展數據審計工作，檢查各部門(mén)數據操作手冊的執行情況、質(zhì)量問(wèn)題，并指派專(zhuān)人記錄數據質(zhì)量問(wèn)題，針對該數據質(zhì)量問(wèn)題，分析其原因，提出短期、長(cháng)期糾正措施，預防再發(fā)生。
4.4.4IT中心商業(yè)智能（BI）專(zhuān)員，每周出具商業(yè)智能管理報告，匯總企業(yè)數據倉庫和報表系統發(fā)現的數據質(zhì)量問(wèn)題和業(yè)務(wù)建議，報告給數據治理辦公室。
4.4.5數據治理辦公室每月出具數據治理報告，匯總數據質(zhì)量問(wèn)題，上報數據治理委員會(huì )和相關(guān)業(yè)務(wù)管理團隊。
4.4.6數據治理委員會(huì )每季度召開(kāi)數據治理專(zhuān)題會(huì )議，聽(tīng)取數據治理辦公室情況匯報，并做出決定。
4.5獎懲措施
4.5.1對于積極發(fā)現數據質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)揮監督作用的人員，數據治理辦公室將予以獎勵。
4.5.2因用戶(hù)未按操作要求管理業(yè)務(wù)系統數據，致使業(yè)務(wù)數據出現質(zhì)量問(wèn)題，可能造成公司損失的，首次發(fā)生的，由數據治理辦公室警告，IT中心給予業(yè)務(wù)數據管理培訓。之后再次發(fā)生的，由數據治理辦公室予以處罰。
4.5.3具體獎懲標準如下：
序號 數據類(lèi)型 考核項目 數據考核金額（元/次）
類(lèi)別 考核金額 責任人 直接領(lǐng)導（班組，科室級） 間接領(lǐng)導（部門(mén)/分公司級）
1 主數據 及時(shí)性 處罰 20100%
2 準確性 處罰 50 60%40%
3 唯一性 處罰 100 40%30% 30%
4 交易數據 及時(shí)性 處罰 10100%
5 準確性 處罰 20 60%40%
6 唯一性 處罰 50 40% 30%30%
7 手工數據 及時(shí)性 處罰 10100%
8 準確性 處罰 20 60%40%
9 唯一性 處罰 50 40% 30%30%
10 表現優(yōu)秀 發(fā)現其他部門(mén)/人員數據質(zhì)量問(wèn)題獎勵 獎勵發(fā)現人20元/次
11 對數據治理制度執行到位，表現優(yōu)秀，可作為榜樣的，經(jīng)部門(mén)申報（至少以車(chē)間為單位），數據治理辦公室檢查認可獎勵 獎勵500元/次
4.5.4對于數據質(zhì)量造成的直接經(jīng)濟損失金額1000元以上的，除了執行4.5.3條標準外，另行處罰，標準為：
序號 數據質(zhì)量等造成的直接經(jīng)濟損失金額（元） 責任處理標準 處罰對象
1 1000元以上（含1000元）給予100元的經(jīng)濟處罰 責任人
2 5000元以上（含5000元）給予300元的經(jīng)濟處罰 責任人60%，直接領(lǐng)導40%
3 1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元） 給予500元的經(jīng)濟處罰 責任人40%，直接領(lǐng)導30%，間接領(lǐng)導30%
4 2萬(wàn)元以上 給予1000元的經(jīng)濟處罰
5 5萬(wàn)元以上 給予2000元的經(jīng)濟處罰
6 10萬(wàn)元以上 給予3000元的經(jīng)濟處罰
5、附則
5.1各事業(yè)部、子公司依據實(shí)際情況建立事業(yè)部、子公司級的數據治理組織，并上報公司數據治理辦公室備案。
5.2本辦法自發(fā)文之日起開(kāi)始實(shí)施。
5.3本辦法由管理總部IT中心、運營(yíng)管理中心負責解釋。
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