差旅費管理制度15篇[精選]

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的差旅費管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

差旅費管理制度1

　　差旅費用管理制度是企業(yè)財務(wù)管理的重要組成部分，旨在規范員工出差期間的費用支出，確保公司資金的有效利用，同時(shí)保障員工的`合法權益。其主要內容包括以下幾個(gè)方面：

　　1、差旅費用的定義與分類(lèi)

　　2、出差審批流程

　　3、費用標準設定

　　4、報銷(xiāo)規定與程序

　　5、監控與審計機制

　　6、違規處理辦法

　　內容概述：

　　1、差旅費用的定義涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及其他相關(guān)費用，需要明確各類(lèi)費用的具體范圍。

　　2、出差審批流程應詳細規定申請出差的步驟，包括提前申請的時(shí)間、審批人權限等。

　　3、費用標準設定需考慮行業(yè)標準、地區差異和公司財務(wù)狀況，制定合理的費用上限。

　　4、報銷(xiāo)規定需明確報銷(xiāo)憑證的要求，如發(fā)票的完整性和合規性，以及報銷(xiāo)時(shí)間限制。

　　5、監控與審計機制應定期檢查報銷(xiāo)單據，防止虛假報銷(xiāo)和濫用公款。

　　6、違規處理辦法應設定明確的處罰措施，以警示員工遵守制度。

差旅費管理制度2

　　目的

　　為了規范公司差旅費用的報銷(xiāo)管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開(kāi)支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )，學(xué)習的活動(dòng)

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷(xiāo)費用

　　1. 人力資源部門(mén)為公司員工因公出差登記管理部門(mén)

　　2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書(shū)面批準，其他人員出差需經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理書(shū)面批準

　　3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用

　　4. 自帶交通工具出差的，不報銷(xiāo)除正常汽油費，過(guò)橋過(guò)跟費，停車(chē)費以外的交通費用

　　費用標準

　　2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1) 一類(lèi)地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門(mén)，汕頭，寧波，海南

　　2) 二類(lèi)地區：省會(huì )(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無(wú)錫

　　3) 三類(lèi)地區：上述二類(lèi)以外的地

　　3. 市內交通費用(包括公共汽車(chē)，地鐵，中大巴，出租車(chē)等，及因此產(chǎn)生的.相應過(guò)橋路，停車(chē)費

　　用)

　　4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定

　　1. 員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的， 出差計劃經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導、副總審批，由總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準其出差費用不予報銷(xiāo);如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預借差旅費。對于還沒(méi)有還清前次差旅借示或者雖未超過(guò)上限，但計算不合理的，財務(wù)部門(mén)有權不予借款

　　3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務(wù)招待費的，列入公關(guān)費用類(lèi)。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費用不予以報銷(xiāo)

　　4. 要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷(xiāo)，不得單獨報銷(xiāo)

　　5. 出差人員在上報的出差計劃內無(wú)法完成任務(wù)需延長(cháng)，必須以書(shū)面報上級審批并交人事行政，財務(wù)部門(mén)備案

　　6. 出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余款項

　　7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫(xiě)說(shuō)明申請，經(jīng)批準后，方可報銷(xiāo);需憑票報銷(xiāo)的項目，若報銷(xiāo)單據丟失，除火車(chē)票，飛機票外，一律不報銷(xiāo);飛機票，火車(chē)票報銷(xiāo)按實(shí)際金額的50%給予報銷(xiāo)

　　8. 費用報銷(xiāo)時(shí)需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務(wù)部門(mén)備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額50%報

　　9. 岳陽(yáng)市內短程出差家訪(fǎng)為日常工作安排，無(wú)需《出差申請單》，差旅費用每周報銷(xiāo)一次

　　附則

　　1.本管理規定自董事會(huì )通過(guò)、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同

　　2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時(shí)，以本管理規定為準

　　3. 本管理制度的解釋權屬公司財務(wù)部

　　出差申請表

差旅費管理制度3

　　為了提高辦事效率，節約經(jīng)費，規范本單位教職工因公出差行為，特制訂以下制度：

　　一．總則

　　1．本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2．本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)

　　3．本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導審核簽字報銷(xiāo)，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo)；

　　4．本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；

　　二．教職工出差簽核流程

　　1．所有因公出差的教職工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。

　　2．出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3．出差人員需事先和辦事有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確認可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的.，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。

　　出差教職工違此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　4．因公出差的教職工需預支差旅費的，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。

　　5．教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。

　　6．員工出差核準權限：ａ．省、市內出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導核準；ｂ．國內出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導核準；

　　7、凡參加各種會(huì )議，交納會(huì )務(wù)費，在會(huì )議期間不再報銷(xiāo)住宿費和差旅費；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。

　　9．出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。

　　三．教職工出差相關(guān)規定

　　1．市內出差

　　學(xué)校教職工在市內出差，一般情況下不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要單位派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前主管領(lǐng)導審核批準。

　　2．出差費用管理制度

　�、僮∷拶M、交通費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；由會(huì )議安排住宿的，不得重復報支。

　�、诓盥觅M用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　�、艹霾町斎辗祷夭粓箐N(xiāo)住宿費。

差旅費管理制度4

　　目的

　　為了規范公司差旅費用的報銷(xiāo)管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開(kāi)支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，協(xié)調關(guān)系或處理公司事務(wù)，開(kāi)會(huì )，學(xué)習的活動(dòng)

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷(xiāo)費用

　　1.人力資源部門(mén)為公司員工因公出差登記管理部門(mén)

　　2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書(shū)面批準，其他人員出差需經(jīng)部門(mén)主管或總經(jīng)理書(shū)面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷(xiāo)除正常汽油費，過(guò)橋過(guò)跟費，停車(chē)費以外的交通費用

　　費用標準

　　2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1)一類(lèi)地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門(mén)，汕頭，寧波，海南

　　2)二類(lèi)地區：省會(huì )(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無(wú)錫

　　3)三類(lèi)地區：上述二類(lèi)以外的地

　　3.市內交通費用(包括公共汽車(chē)，地鐵，中大巴，出租車(chē)等，及因此產(chǎn)生的相應過(guò)橋路，停車(chē)費用)

　　4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷(xiāo)的相關(guān)規定

　　1.員工出差前必須填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)清楚出差地點(diǎn)、預計時(shí)間、出差目的，出差計劃經(jīng)部

　　2.需要事先借款的'，必須在《出差申請單》上填寫(xiě)具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申

　　3.要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認真填寫(xiě)，須就業(yè)務(wù)招待預期目標及額度做出預計;出

　　4.出差返回后應在3個(gè)工作日之內提交報銷(xiāo)單，并于報銷(xiāo)時(shí)退回預借的多余款項

　　5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據此報銷(xiāo)，對于不能取得正式發(fā)票的，

　　6.岳陽(yáng)市內短程出差家訪(fǎng)為日常工作安排，無(wú)需《出差申請單》，差旅費用每周報銷(xiāo)一次

　　附則

　　本管理規定自董事會(huì )通過(guò)、簽發(fā)之日起生效，修訂時(shí)亦同

　　本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時(shí)，以本管理規定為準

　　本管理制度的解釋權屬公司財務(wù)部

差旅費管理制度5

　　職責分工:

　　集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負責差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷(xiāo)和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)財務(wù)部門(mén)審核,董事局主席特批除外。

　　差旅費借支和報銷(xiāo)標準:

　　1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續,借支差旅費標準如下:

　　1.1交通費:往返行程之路費

　　1.2住宿費:預計行程天數x住宿標準

　　1.3伙食費:預計行程天數x伙食標準

　　2、公司因公出差人員的差旅費報銷(xiāo)標準分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標準給予核銷(xiāo),參見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)標準。

　　差旅費用管理規定:

　　1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據差旅費報銷(xiāo)標準據實(shí)報銷(xiāo),超過(guò)其待遇標準的,超過(guò)部分自理。

　　2、因公出差人員須按職務(wù)等級標準乘坐車(chē)、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準。特殊須跨級乘坐車(chē)、船、飛機的`,報副總裁以上領(lǐng)導另行批準。外地公司報各公司一把手批準。

　　3、報銷(xiāo)時(shí),出差人員必須提供出差期間真實(shí)的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車(chē)票,則必須在每張出租車(chē)票的背面說(shuō)明原因并由董事局領(lǐng)導審批。

　　4、員工因公出差報銷(xiāo)伙食費,必須憑票在標準內據實(shí)報銷(xiāo),如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導批準報銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷(xiāo)當期的出差伙食補助。

　　5、差旅費報銷(xiāo)時(shí),天數以實(shí)際住勤天數為準。

　　6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導批準,繞道費用全額自理。

　　7、境外出差的費用報銷(xiāo)如果超出標準,由集團董事局主席或其授權的領(lǐng)導審批。

　　8、省內出差如果當天來(lái)回,原則上只報銷(xiāo)來(lái)回路費。如果出差時(shí)間超過(guò)一天的,則報銷(xiāo)標準參照一般地區執行。

　　9、為統一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實(shí)際出勤天數計算,如有員工飯堂的直接補助到飯堂。

　　10、因公出差人員須于出差回來(lái)十五日內到財務(wù)報銷(xiāo)。若有借款且逾期不報銷(xiāo)者,扣發(fā)其當月工資。

差旅費管理制度6

　　第一章差旅費管理制度

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

　　第二節差旅手續的辦理

　　第三條

　　員工出差辦理程序

　　(1)出差前應填寫(xiě)《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。

　　(2)出差人向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第四條

　　出差的審核決定權限

　　(1)國內出差，六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條

　　出差時(shí)間的規定

　　出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)請示上級領(lǐng)導批準延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)出差人員的差旅費外，并依情節輕重論處。

　　第六條

　　出差期間的薪酬給付

　　出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。

　　第三節差旅費用的報銷(xiāo)

　　第七條

　　差旅費的分類(lèi)

　　差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標準另行規定。

　　第八條

　　差旅費的報銷(xiāo)

　　(1)交通費、住宿費按規定標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　(2)膳食費按標準領(lǐng)取。

　　(3)業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導按權限核定，憑據報銷(xiāo)。

　　第四節附則

　　第九條

　　本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。

　　第十條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

　　第十一條

　　本制度自頒布之日起正式施行。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了規范對員工出差的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二節國內出差的規定

　　第三條

　　公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：

　　(1)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(3)因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第四條

　　員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：

　　(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報銷(xiāo)。

　　(2)主管及以上級：每日120元。

　　(3)一般級：每日80元。

　　第五條

　　出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　(1)工作需要乘坐計程車(chē)，應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。

　　(2)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(3)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第六條

　　員工出差，應由派遣出差部門(mén)的主管認真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。

　　第七條

　　員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷(xiāo)單》，送請各部門(mén)主管核實(shí)后到財務(wù)部審核票據的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷(xiāo)。

　　第八條

　　員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第九條

　　焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費每餐

　　元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報銷(xiāo)午餐費。

　　第三節國外出差的規定

　　第十條

　　公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：

　　(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

　　第十一條

　　受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十二條

　　出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的`零星付款，可以以出差人簽呈為準。

　　第十三條

　　如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。

　　第十四條

　　國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　第四節附則

　　第十五條

　　下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標準支給。

　　第十六條

　　公司董事及顧問(wèn)的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。

　　第十七條

　　膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第十八條

　　本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。

　　第十九條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

　　第二十條

　　本制度自頒布之日起正式施行。

　　第三章員工差旅費支給辦法

　　第一節總則

　　第一條

　　目的

　　為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。

　　第二條

　　適用范圍

　　本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。

　　第三條

　　出差分類(lèi)

　　(1)當日出差：出差當日可能往返者。

　　(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　(3)國外出差;赴國外出差者。

　　第二節當日出差

　　第四條

　　員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以及主管核準。

　　第五條

　　當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

　　第六條

　　當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

　　第七條

　　當日出差的交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。

　　第八條

　　當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。

　　第三節遠途出差

　　第九條

　　員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導核準后方可出差。

　　第十條

　　遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預借出差旅費。

　　第十一條

　　出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷(xiāo)出差旅費。

　　第十二條

　　出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。

　　第十三條

　　出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。

　　第十四條

　　使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第十五條

　　出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。

　　第十六條

　　出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。

　　第十七條

　　住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。

　　第十八條

　　出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷(xiāo)住宿費。

　　第四節國外出差

　　第十九條

　　本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。

　　(1)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　(2)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。

　　(3)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。

　　第二十條

　　受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第二十一條

　　出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo);其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。

　　第二十二條

　　如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。

　　第五節附則

　　第二十三條

　　本制度須需公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。

　　第二十四條

　　本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

　　第二十五條

　　本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。

差旅費管理制度7

　　衛生院差旅費管理制度 例1

　　第一章 總則

　　第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章 一般規定

　　第三條 員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條 出差的審核決定權限如下：

　　1、 當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、 遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條 交通工具的選擇標準：

　�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　�。�2） 遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章 出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條 費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，

　　做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條 借款

　�。�1） 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2） 需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門(mén)【員工差旅費管理制度】

　　收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3） 出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�5） 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　�。�6） 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條 報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》、《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資

　　時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。

　　第四章 差旅管理

　　第九條 出差申請與報告

　　1、出差前應填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門(mén)經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。

　　2、部門(mén)經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。

　�。�、出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由行政內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記（銷(xiāo)售人員交由銷(xiāo)售內勤登記）。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分。

　�。�、銷(xiāo)售人員出差后每天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

　�。�、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　�。�、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完

　　成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。

　�。保�、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。

　�。保�、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。

　�。保�、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分始得報銷(xiāo)。

　　第十條 員工出差活動(dòng)的.監管

　　各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。

　　違規處罰標準 ：

　　1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時(shí)辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。

　　3、出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按９０%報銷(xiāo)入賬。

　　4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。

　　第十一條 出差相關(guān)規定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　　2）、如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執行。

　　3、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　　4、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　衛生院差旅費管理制度 例2

　　根據上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際情況，本著(zhù)既勤儉節約、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度，差旅費管理制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的'處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準，管理制度《差旅費管理制度》。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包?桑?

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。

差旅費管理制度8

　　1 、目的

　　為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進(jìn)厲行節約反對浪費，根據集團實(shí)際情況，特制定本制度。

　　2 、適用范圍

　　2.1本制度適用于集團本部。

　　2.2各分公司及項目公司可參照執行。

　　3 、術(shù)語(yǔ)&解釋

　　3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。

　　3.2差旅費：指工作人員臨時(shí)到公司駐地以外地區或城市公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車(chē)、動(dòng)（火）車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

　　3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發(fā)生的住宿費用。

　　3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。

　　3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

　　4、職責

　　4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。

　　4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務(wù)部。

　　5 、費用標準

　　5.1城市間交通費

　　5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：

　　火車(chē)為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)為二等座，全列軟席列車(chē)為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經(jīng)濟艙；其他交通工具（包含出租汽車(chē)、汽車(chē)、包車(chē)等交通費憑據報銷(xiāo)）。

　　若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說(shuō)明（或事件產(chǎn)生時(shí)及時(shí)向中心負責人或分管領(lǐng)導報告合理原因）。否則，超支部分由個(gè)人自理。

　　5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經(jīng)濟便捷的交通工具。

　　5.1.3乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。

　　5.1.4乘坐汽車(chē)、飛機、動(dòng)（火）車(chē)、輪船等交通工具，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份，憑據報銷(xiāo)。

　　5.1.5出差人員原則上不得自駕車(chē)輛往返，確實(shí)因公務(wù)緊急，考慮經(jīng)濟便捷方式高效出行，可與專(zhuān)業(yè)包車(chē)公司洽談采取包車(chē)方式出行，憑包車(chē)票據報銷(xiāo)。

　　5.1.6出差人員確需自駕或借用車(chē)輛出差的，應在申請單中說(shuō)明，經(jīng)過(guò)集團總經(jīng)理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書(shū)》，報銷(xiāo)出差路途加油費（按企業(yè)“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進(jìn)行補貼，不計算車(chē)損等費用）、過(guò)境費、停車(chē)費，不再重復報銷(xiāo)有關(guān)交通費用。

　　5.2住宿費

　　5.2.1出差人員應本著(zhù)節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實(shí)行標準上限制，標準以?xún)葢{票據實(shí)報銷(xiāo)，超支部分由個(gè)人自理。

　　住宿費用標準：

　　類(lèi)別

　　級別

　　崗位職級

　　住宿標準

　　A類(lèi)城市

　　B類(lèi)城市

　　C類(lèi)城市

　　一

　　10

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　二

　　9

　　800

　　600

　　500

　　三

　　8/7

　　700

　　500

　　400

　　四

　　其他級別人員

　　600

　　400

　　300

　　注：

　�、貯類(lèi)城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。

　�、贐類(lèi)城市指的是：省會(huì )城市、計劃單列市、特區城市。

　�、跜類(lèi)城市指的是：其他城市。

　�、芤蚵糜蔚�旺季住宿價(jià)格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上�。ㄔ瓌t上不超過(guò)20%）。

　　5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個(gè)標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個(gè)單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。

　　5.2.3出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務(wù)，沒(méi)有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經(jīng)集團領(lǐng)導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。

　　5.3伙食補助費

　　5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實(shí)行定額包干（報銷(xiāo)時(shí)按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷(xiāo)單并按項目?jì)热萏顚?xiě)，可不提供伙食補助的相關(guān)票據憑證，否則要憑有關(guān)票據報銷(xiāo)）。

　　在中心城區因公辦事的不予補助。

　　1）因公出差伙食補助標準：A類(lèi)城市200元/人/天，B、C類(lèi)城市100元/人/天。

　　2）啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12點(diǎn)以后出發(fā)的按半天計算補助。

　　3）回程當天中午12點(diǎn)前到達公司所在地的按半天計算補助，12點(diǎn)以后到達的按一天計算補助。

　　5.4市內交通費

　　5.4.1市內交通費按出差期間因公務(wù)產(chǎn)生的`交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　出差途中，從公司或員工住處往返車(chē)站、火車(chē)站、機場(chǎng)或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經(jīng)濟便捷的交通工具出行，產(chǎn)生有關(guān)市內交通費用，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。若途中使用企業(yè)“滴滴出行”打車(chē)往返的，將從企業(yè)滴滴費用里進(jìn)行專(zhuān)項統計，不再重復報銷(xiāo)。

　　確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車(chē)，不得單獨分開(kāi)乘車(chē)；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關(guān)打車(chē)費用不得累加，避免造成過(guò)大浪費（特殊情況除外）。

　　出差期間因辦理私事產(chǎn)生的交通費用由個(gè)人自行承擔。

　　5.4.2因公出差期間，若使用“企業(yè)滴滴”進(jìn)行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車(chē)費用清單”，逐項核實(shí)。經(jīng)核實(shí)確認后，不再重復報銷(xiāo)。

　　5.4.3無(wú)法使用企業(yè)滴滴出行的，或使用其他更加經(jīng)濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說(shuō)明出發(fā)地、目的地及出行原因，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤，憑據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷(xiāo)市內交通費。

　　6 、出差審批和費用報銷(xiāo)流程

　　6.1出差申請審批流程

　　6.1.1集團總經(jīng)理出差：報備集團人力行政部。

　　6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。

　　6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部。

　　6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經(jīng)各中心負責人、分管領(lǐng)導審核后（若有），由集團總經(jīng)理審批并報備集團人力行政部；5天以下經(jīng)各中心負責人、并經(jīng)分管領(lǐng)導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。

　　6.2出差費用借款和報銷(xiāo)流程

　　6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務(wù)預借款要求進(jìn)行差旅費的預支手續辦理。

　　6.2.2出差期間所有發(fā)生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務(wù)有權不予報銷(xiāo)。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。

　　6.2.3凡與原出差申請表填寫(xiě)的地點(diǎn)、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說(shuō)明原因，并經(jīng)逐級領(lǐng)導審批后方可報銷(xiāo)。

　　7 、其他規定

　　7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無(wú)出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實(shí)；員工出差計全勤，不計加班。

　　7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實(shí)際需要，需延時(shí)出差時(shí)間的，應提前聯(lián)系請示獲準延時(shí)。不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則延期所產(chǎn)生的一切費用由本人承擔。

　　7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關(guān)授權人審批后的標準執行。

　　7.4凡參加各種業(yè)務(wù)、會(huì )議、培訓、學(xué)習等人員，憑組織單位的相關(guān)通知、會(huì )議邀請等，執行費用報銷(xiāo)制度給予報銷(xiāo)。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷(xiāo)或補助。

　　7.5駐點(diǎn)外地長(cháng)期辦公：長(cháng)期駐點(diǎn)外地出差辦公的[即出差超過(guò)（含）15天]（例如新產(chǎn)品研發(fā)或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長(cháng)期駐點(diǎn)辦公期間內可能發(fā)生的城市間交通費、長(cháng)期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產(chǎn)生的費用等進(jìn)行預估，形成專(zhuān)項駐點(diǎn)辦公費用申請報告，依次經(jīng)中心負責人、分管領(lǐng)導、人力行政部、集團總經(jīng)理審批，審核通過(guò)后在審批費用范圍內合理開(kāi)支，憑票據實(shí)報銷(xiāo)。

　　7.6出差期間如確因公務(wù)需要，發(fā)生公務(wù)招待情況的，出差結束后，應說(shuō)明有關(guān)招待對象及情況等，補辦公務(wù)招待有關(guān)手續，經(jīng)核實(shí)確認后，憑據報銷(xiāo)。

　　8、附則

　　8.1本制度自20xx年6月15日起實(shí)行。

　　8.2如有其他制度相關(guān)條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。

差旅費管理制度9

　　第一章、總則

　　第一條，為加強和規范學(xué)校國內差旅費管理，根據《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關(guān)規定，結合學(xué)校實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　第二條，本辦法適用于校本部各機關(guān)部處、院（系）及直屬單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各單位）。

　　第三條，差旅費是指教職工臨時(shí)到常駐地以外地區公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　第四條，各單位應當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無(wú)實(shí)質(zhì)內容、無(wú)明確公務(wù)目的的差旅活動(dòng)，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門(mén)間無(wú)實(shí)質(zhì)內容的學(xué)習交流和考察調研。

　　第二章、城市間交通費

　　第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區出差乘坐火車(chē)、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

　　第六條，出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見(jiàn)下表：

　　交通工具

　　級別

　　火車(chē)（含高鐵、動(dòng)車(chē)、全列軟席列車(chē)）

　　輪船（不包括旅游船）

　　飛機

　　其他交通工具（不包括出租小汽車(chē)）

　　部級及相當職務(wù)人員

　　火車(chē)軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車(chē)商務(wù)座，全列軟席列車(chē)一等軟座

　　一等艙

　　頭等艙

　　憑據報銷(xiāo)

　　司局級及相當職務(wù)人員(包括教授、研究員、主任醫師、藝術(shù)一級人員；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師、高級會(huì )計師、副教授、副研究員、副主任醫師、藝術(shù)二級人員及相當以上技術(shù)職務(wù)人員)火車(chē)軟席（軟座、軟臥），高鐵/動(dòng)車(chē)一等座，全列軟席列車(chē)一等軟座

　　二等艙

　　經(jīng)濟艙

　　憑據報銷(xiāo)

　　其余人員

　　火車(chē)硬席（硬座、硬臥），高鐵/動(dòng)車(chē)二等座、全列軟席列車(chē)二等軟座

　　三等艙

　　經(jīng)濟艙

　　憑據報銷(xiāo)

　　部級及相當職務(wù)人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具。

　　未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個(gè)人自理。

　　第七條，到出差目的地有多種交通工具可選擇時(shí)，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

　　第八條，乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷(xiāo)。

　　第九條，乘坐飛機、火車(chē)、輪船等交通工具的，每人次可以購買(mǎi)交通意外保險一份。所在單位統一購買(mǎi)交通意外保險的，不再重復購買(mǎi)。

　　第三章、住宿費

　　第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。

　　第十一條，住宿費限額標準按照財政部分地區制定的住宿費限額標準執行。

　　第十二條，部級及相當職務(wù)人員住普通套間，司局級及以下人員住單間或標準間。

　　第十三條，出差人員應當在職務(wù)級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

　　第四章、伙食補助費

　　第十四條，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用。

　　第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數計算，按照財政部分地區制定的標準包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地區每人每天100元。

　　第五章、市內交通費

　　第十六條，市內交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內交通費用。

　　第十七條，市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80元包干使用。

　　第六章、報銷(xiāo)管理

　　第十八條，出差人員應當嚴格按規定開(kāi)支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉嫁。

　　第十九條，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷(xiāo)，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷(xiāo)。住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，超過(guò)標準限額的按標準限額報銷(xiāo)�；锸逞a助費按出差目的地的'標準發(fā)放補貼，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼，無(wú)需提供餐費發(fā)票。市內交通費按本辦法規定的標準發(fā)放補貼，無(wú)需提供市內交通費票據。未按規定開(kāi)支差旅費的，超支部分由個(gè)人自理。

　　第二十條，教職工出差結束后應當及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續。差旅費報銷(xiāo)時(shí)應當提供出差審批單、機票、車(chē)票、住宿費發(fā)票等憑證。

　　第二十一條，財務(wù)處應當嚴格按規定審核差旅費開(kāi)支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開(kāi)支的費用不予報銷(xiāo)。

　　第七章、附則

　　第二十二條，教職工外出參加會(huì )議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會(huì )議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會(huì )議、培訓舉辦單位按規定統一開(kāi)支；往返會(huì )議、培訓地點(diǎn)的城市間交通費由所在單位按照規定報銷(xiāo)。

　　第二十三條，教職工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線(xiàn)單程交通費，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。繞道和在家期間不予報銷(xiāo)住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　第二十四條，本辦法由財務(wù)處負責解釋。

　　第二十五條，本辦法自發(fā)布之日起施行。

差旅費管理制度10

　　為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著(zhù)勤儉節約、艱苦奮斗的原則，結合VN項目實(shí)際情況，特制定本辦法。

　　一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準

　　出差人員交通費實(shí)行按乘坐標準憑據報銷(xiāo);住宿費實(shí)行限額內憑據報銷(xiāo)的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)�；锸逞a助費和市內交通費實(shí)行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數計發(fā);通訊費憑據按實(shí)報銷(xiāo)。

　　二、交通費開(kāi)支辦法

　　1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規定執行，實(shí)行憑據按實(shí)報銷(xiāo)的辦法。因超過(guò)乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷(xiāo)。

　　2、乘坐火車(chē)，連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)4小時(shí)的，可購同席臥鋪票。

　　3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。

　　4、員工長(cháng)途出差，原則上不得乘坐出租車(chē)，如有特殊情況需乘坐出租車(chē)時(shí)，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷(xiāo)。長(cháng)途汽車(chē)票盡量用電腦打印的汽車(chē)票，少用定額汽車(chē)票。

　　5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價(jià)不獎勵給個(gè)人。

　　6、交通費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷(xiāo)。

　　三、市內交通費包干辦法

　　1、員工出差期間，市內交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據報銷(xiāo)市內交通費。

　　2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車(chē)。凡發(fā)生出租車(chē)費用時(shí)不再實(shí)行市內交通費包干辦法，憑據報銷(xiāo)。

　　3、出差到本市各縣區鎮鄉的交通費不實(shí)行包干，憑據報銷(xiāo);原則上在本市內出差，只報銷(xiāo)公交車(chē)票，公交車(chē)票除二人及以上同行外均不得連號。無(wú)特殊情況，不得報銷(xiāo)出租車(chē)票。

　　4、自帶交通工具的出差人員不報銷(xiāo)市內交通費，也不實(shí)行包干辦法。

　　四、住宿費開(kāi)支辦法

　　1、員工出差期間的住宿費按附表1所規定的限額內憑據報銷(xiāo)。實(shí)際住宿費超過(guò)規定的限額標準部分自理，不予報銷(xiāo)。出差期間無(wú)住宿發(fā)票的，一律不予報銷(xiāo)住宿費。

　　2、同一次出差期間同類(lèi)地區(住宿費標準相同的地區)可以平均計算日住宿費。

　　3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷(xiāo)住宿費用(特殊情況除外)。

　　4、員工外出開(kāi)會(huì )，由會(huì )議主辦單位統一安排住宿的，憑據報銷(xiāo)住宿費。

　　5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。

　　6、員工出差由接待單位免費接待的`，不予報銷(xiāo)住宿費。

　　7、住宿費有超過(guò)標準的應事先向審批人報告，報銷(xiāo)時(shí)應書(shū)面說(shuō)明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷(xiāo)。

　　五、出差人員的伙食補助

　　1、按表1所規定的定額標準，以出差自然(日歷)天數計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷(xiāo)相關(guān)的費用。

　　2、員工出差過(guò)程中由公司負責吃住的，不再報銷(xiāo)伙食補助費。

　　3、在出差期間，若有參與宴請客戶(hù)的，則根據實(shí)際情況不再給予或減半給予伙食補助。

　　六、項目建設期間的生活補助費

　　在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時(shí)生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結合當地生活水平并參照出差人員伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。

　　七、出差審批和差旅費報銷(xiāo)審批流程

　　1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷(xiāo)的簽批手續按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》中的審批流程和核銷(xiāo)流程條款執行。

　　2、因工出差應填寫(xiě)出差“申請單”，并按規定程序批準后，到財務(wù)部門(mén)預借差旅費。

　　3、員工出差返回后，填寫(xiě)“差旅費”報銷(xiāo)單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規定的時(shí)間及審批手續到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，無(wú)“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷(xiāo)。

　　八、差旅費管理

　　(一)加強對備用金和預借款項的管理和監督。

　　公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會(huì )計根據內容填寫(xiě)齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會(huì )計憑證，會(huì )計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規定的期限內憑費用支出單據到財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)。對無(wú)正當理由超過(guò)規定期限，未能報銷(xiāo)而又沒(méi)還款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月內的收取資金占用費日息的萬(wàn)分之二;三個(gè)月以上一年之內的收取資金占用費日息萬(wàn)分之三。在次月工資中扣回本息。

　　(二)加強差旅費核銷(xiāo)管理。

　　1、員工出差返回后于5個(gè)工作日內報銷(xiāo)，未按規定時(shí)間報銷(xiāo)的，財務(wù)部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷(xiāo)時(shí)再行支付。

　　2、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出以及超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務(wù)部不予報銷(xiāo)，并有權對原始單據涉及的員工出差居住地酒店進(jìn)行直接查詢(xún)，如發(fā)現有虛假行為，公司將按情節輕重處罰。

　　(三)加強原始憑證的審核。

　　1、原始憑證應具備的內容：(1)、憑證名稱(chēng);(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱(chēng)或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱(chēng);(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容;(7)、數量、單價(jià)和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細則的規定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開(kāi)出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

　　業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專(zhuān)用單。

　　2、對原始憑證的技術(shù)性要求：

　　(1)、凡填有大小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。

　　(2)、購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有手續完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫(xiě)出入庫驗收單，由實(shí)物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫(xiě)實(shí)收數額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗收，并在憑證上簽章。

　　(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據。

　　(4)、職工因公出差借款的借據，必須附在記賬憑證上。收回款項時(shí)應另開(kāi)收據，不得退還原借款借據。

　　(5)、凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內容不符者，應予退回或重新補正。

　　九、差旅費的核算

　　差旅費在長(cháng)期待攤費用--開(kāi)辦費的三級科目差旅費中列支。

　　十、報告與監督檢查

　　差旅費的報告與監督制度按《VN項目籌建期間開(kāi)辦費管理制度》有關(guān)規定執行。

　　十一、其他

　　1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會(huì )備案后，于20xx年1月1日起執行。

　　2、本辦法解釋權屬VN項目籌建部。

差旅費管理制度11

　　出差人員必須嚴守厲行節約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷(xiāo)實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo),便必須獲得真實(shí)合法有效的票據。

　　1、出差人員必需按規定行程出差辦事,不按規定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的.,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務(wù)部備案,否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續。

　　2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)。

　　3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車(chē),如情況特殊可乘出租車(chē),憑據按實(shí)報銷(xiāo)。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷(xiāo)交通費

　　4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務(wù)部備案,其有關(guān)費用均由個(gè)人自理不許報銷(xiāo)。

　　5、凡總經(jīng)理指定執行特殊任務(wù)前往外地出差的,其出差費用報銷(xiāo)按特殊情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)處理。

　　6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷(xiāo)各種費用。

　　7、實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用,需及時(shí)匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務(wù)部不予報銷(xiāo)。

　　8、外單位人員為我公司臨時(shí)辦事,其費用開(kāi)支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　9、出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來(lái)后憑據報銷(xiāo)。

差旅費管理制度12

　　為進(jìn)一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價(jià)水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標準：

　　一、公出人員交通費

　　1、公司各部門(mén)經(jīng)理可乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車(chē)硬席、輪船三等艙，長(cháng)途汽車(chē)憑據報銷(xiāo)。

　　2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。

　　3、乘火車(chē)從晚八點(diǎn)至次日凌晨七點(diǎn)之間，在火車(chē)上過(guò)夜六小時(shí)以上或連續乘坐超過(guò)十二小時(shí)，可購買(mǎi)同席臥鋪票。符合本規定而不買(mǎi)臥鋪票，可依據實(shí)際乘坐火車(chē)票價(jià)按以下比例發(fā)給個(gè)人補貼；直快的按票價(jià)60%；特快以及新型空調直達特快列車(chē)分別按其硬坐席位票價(jià)的30%發(fā)給個(gè)人，另外加收的'空調費不計入座位票價(jià)之內。

　　二、費用標準

　　公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實(shí)際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實(shí)際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準：

　　人員：

　　部門(mén)經(jīng)理以上人員

　　副科長(cháng)以上人員、高級職稱(chēng)人員

　　其他人員

　　地區：

　　直轄市、計劃單列市：

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)150100

　　省會(huì )城市：

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)12080

　　其他地區：

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)10060

　　1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

　　2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當日往返補助15元。

　　3、歡迎您訪(fǎng)問(wèn)公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每天40元。

　　4、公司員工陪同部門(mén)經(jīng)理外出的，隨部門(mén)經(jīng)理的標準報銷(xiāo)。

　　5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經(jīng)理事先批準方可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

　　7、財務(wù)嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車(chē)線(xiàn)路予以審核報銷(xiāo)。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導批準，否則發(fā)生費用自理。

　　三、報銷(xiāo)票據：

　　公出人員報銷(xiāo)票據必須符合國家有關(guān)票據報銷(xiāo)規定，否則不予報銷(xiāo)，各種票據丟失一律不予報銷(xiāo)。

　　四、報銷(xiāo)時(shí)間：

　　公出人員回來(lái)后一周之內，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)，如有故意拖欠不及時(shí)報銷(xiāo)的，適情節給予50元以上的處罰。

　　五、其他

　　本規定自8月1日起執行，以前有關(guān)規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

差旅費管理制度13

　　差旅費報銷(xiāo)管理制度是企業(yè)內部管理的重要組成部分，旨在規范員工的出差行為，確保資金使用的合理性和透明度。它涵蓋了出差申請、費用標準、報銷(xiāo)流程、審核規則及違規處理等多個(gè)環(huán)節。

　　內容概述：

　　1、出差申請：明確出差的目的、時(shí)間、地點(diǎn)和預計費用，需提前審批。

　　2、費用標準：制定各類(lèi)費用（如交通、住宿、餐飲）的上限，防止過(guò)度消費。

　　3、報銷(xiāo)流程：詳細規定提交報銷(xiāo)單的.時(shí)間、方式及所需附件。

　　4、審核規則：設定報銷(xiāo)審核層級，確保每筆費用的合規性。

　　5、違規處理：對違反制度的行為設定處罰措施，維護制度權威。

差旅費管理制度14

　　修訂差旅費管理制度1

　　一、是與公務(wù)用車(chē)制度改革和鄧州市城區規劃相銜接

　　把鄧州市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個(gè)街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發(fā)展實(shí)驗區。在城區范圍內的公務(wù)活動(dòng)不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車(chē)制度改革的有關(guān)規定。

　　二、是增加了租車(chē)的規定

　　參照省直機關(guān)差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車(chē)。

　　三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標準

　　修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進(jìn)行了提高，并細化到每個(gè)地區，此外還取消了對房間(房型)標準的.規定。

　　四、是調整了鄧州市境內出差的伙食補助費和公雜費標準

　　鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷(xiāo)總額不超過(guò)200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過(guò)300元。

　　五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷(xiāo)管理的規定

　　嚴禁把下鄉出差有關(guān)補助當作福利發(fā)放;同時(shí)要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷(xiāo)情況進(jìn)行公示。

　　六、是增加差旅費報銷(xiāo)規定

　　增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開(kāi)展審計巡查等專(zhuān)項工作的差旅費報銷(xiāo)規定，明確了差旅費經(jīng)費開(kāi)支來(lái)源。

　　修訂差旅費管理制度2

　　為加強和規范差旅費管理，根據河南省省直機關(guān)差旅費相關(guān)規定，結合醫院實(shí)際情況，近期我院修訂了差旅費管理辦法。

　　和原文件相比，有以下幾個(gè)方面變化：

　　一、住宿費限額標準調整。由150元/天提高到330元/天(省內)、310-350元/天(省外)。

　　二、補助標準提高�；锸逞a助由50元/天提高到100元/天;公雜費由30元/天提高到80元/天。

　　三、明確了審批流程。我院職工外出學(xué)習、參加會(huì )議、進(jìn)修前，需先經(jīng)部室主任、主管部門(mén)、主管院領(lǐng)導簽批。

　　四、規范了報銷(xiāo)票據的要求。報銷(xiāo)發(fā)票的名稱(chēng)、填制日期、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額等要素要齊全，票據加蓋“發(fā)票專(zhuān)用章”或“財務(wù)專(zhuān)用章”;進(jìn)修學(xué)習還需附主管部門(mén)出具“進(jìn)修學(xué)習考核表”。

　　五、改變差旅費支付方式。研究院工作人員報銷(xiāo)轉入公務(wù)卡;醫院工作人員報銷(xiāo)原則上轉入工資卡內。

差旅費管理制度15

　　差旅費管理管理制度是企業(yè)運營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涉及到員工出差期間的費用報銷(xiāo)、預算控制、審批流程等多個(gè)方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規范員工的差旅行為，同時(shí)保障員工的合法權益。

　　內容概述：

　　1、費用標準：明確各類(lèi)差旅費用的上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。

　　2、審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷(xiāo)審批的'具體步驟和責任人。

　　3、報銷(xiāo)規定：規定報銷(xiāo)憑證的完整性和時(shí)效性，以及特殊情況的處理方式。

　　4、預算管理：設立年度差旅預算，并進(jìn)行月度或季度的預算監控。

　　5、違規處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。

　　6、報告與審計：定期進(jìn)行差旅費用的統計分析，以便調整政策和預防欺詐。

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