物品領(lǐng)用管理制度15篇[優(yōu)秀]

　　在當下社會(huì )，大家逐漸認識到制度的重要性，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的物品領(lǐng)用管理制度，希望對大家有所幫助。

物品領(lǐng)用管理制度1

　　為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學(xué)資源，更好的為教學(xué)服務(wù)，特制定以下

　　1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。

　　2、常規性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫(xiě)臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還物品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。

　　3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

　　4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的`入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。

　　5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。

　　6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

　　7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。

物品領(lǐng)用管理制度2

　　1、物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明領(lǐng)用物品名稱(chēng)、數量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

　　2、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。

　　3、物品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。

　　4、物品及工具的.保養，應由領(lǐng)用人負責；專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；

　　5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具，必須填寫(xiě)工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)工具遺失表，由遺失者照價(jià)賠償；

　　6、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定時(shí)核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還；

　　工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

物品領(lǐng)用管理制度3

　　1、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內所有部門(mén)及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門(mén)應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》（詳見(jiàn)：附件1）交行 政部。

　　行政部統一匯總、整理各部門(mén)的.采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫(xiě)《辦公用品采購計劃表》（詳見(jiàn)：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。

　　各部門(mén)若需采購臨時(shí)急需的辦公用品，由申請人填寫(xiě)《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統一負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。

　　臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門(mén)自行采購。辦公用品的采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。

　　6、辦公用品領(lǐng)用

　　員工領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見(jiàn)：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時(shí)應依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。 公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷(xiāo)手續。

物品領(lǐng)用管理制度4

　　為更好的控制辦公消耗成本,規范公司物品的發(fā)放、采購、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。

　　第一條 耐用物品：

　　1、耐用物品包括：電腦、汽車(chē)、生產(chǎn)設備及器材、電話(huà)、計算器、釘書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。

　　第二條 易耗辦公用品：

　　1、易耗物品包括：公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫(xiě)紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。

　　第三條 領(lǐng)用方法：

　　使用人填寫(xiě)《公司物品使用申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放，使用結束后，需及時(shí)歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫(xiě)歸還時(shí)間。(特殊情況需緊急使用公司物品時(shí)，可先電話(huà)告知總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后，方可使用，后續再補填物品使用申請表。)

　　第四條 易耗品的采購審批

　　部分易耗品使用完，公司需重新采購時(shí)，需填寫(xiě)《采購申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執行。

　　第五條 易耗品的.領(lǐng)用申請細則

　　考慮到易耗品的使用時(shí)間及不可重復使用情況，易耗品使用結束需重新申請新物品時(shí)，需由總經(jīng)辦審核注銷(xiāo)，審核注銷(xiāo)結束后，使用人重新填寫(xiě)《公司物品使用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。

　　第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。

　　第七條 本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。

物品領(lǐng)用管理制度5

　　為加強醫院庫房物資的管理，規范醫療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規范：

　　一、領(lǐng)物程序：

　　1、按照實(shí)際需求和庫存填制《領(lǐng)物單》

　　2、科室負責人（護士長(cháng)）審批

　　3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫房領(lǐng)取

　　二、《領(lǐng)物單》的填制：

　　1、物資申請人按所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫(xiě)出物資名稱(chēng)、規格、數量；

　　2、當日申領(lǐng)單當日到庫房領(lǐng)物；

　　3、當日沒(méi)有領(lǐng)物的申請單視為作廢；

　　三、庫房發(fā)放物資：

　　1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；

　　2、在領(lǐng)物時(shí)應自覺(jué)排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫房?jì)�。庫管�?先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫(xiě)上實(shí)發(fā)數量；

　　3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認，并填上領(lǐng)物日期；

　　4、節日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應預先做準備，提前辦理領(lǐng)用手續。

　　5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認；物資離開(kāi)庫房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。

　　6、為了更好的盤(pán)點(diǎn)庫存和制定采購計劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的周

　　二、周三。請各科室領(lǐng)物負責人按照科室需求制定一周的`領(lǐng)物計劃。

　　7、科室申領(lǐng)物資需要專(zhuān)人負責。穩定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級庫

　　房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計劃并與庫房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負責人、護士長(cháng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。

　　由于醫院開(kāi)業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過(guò)庫房的的醫用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒(méi)有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監督的同時(shí)也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長(cháng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。

物品領(lǐng)用管理制度6

　　一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

　　二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應每周統計各班組的.消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。

　　五、物品及工具的保養，應由領(lǐng)用人負責。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。

　　六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。

　　七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還，工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。

物品領(lǐng)用管理制度7

　　第1條物品類(lèi)別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買(mǎi)的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。

　　第2條領(lǐng)用原則

　　1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的`原則。本人根據工作需要，提出申請，到辦公室領(lǐng)取。

　　2、公用物品：每個(gè)部門(mén)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)主管統一領(lǐng)取，并負責保管。

　　3、電腦耗材：實(shí)行部門(mén)領(lǐng)取，由部門(mén)指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。

　　第3條領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門(mén)根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導處后采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據物品按分類(lèi)、品種、規格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門(mén)負責人根據《月度物品采購申請單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、部門(mén)主管督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。

　　6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報辦公室備補。

　　第4條應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說(shuō)明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據部門(mén)提供的名單，負責為其配備。

　　第5條物品采購的報銷(xiāo)

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷(xiāo)。

物品領(lǐng)用管理制度8

　　為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。

　　一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的`采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。

　　四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開(kāi)、公平、公正。

　　五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過(guò)程中，必須進(jìn)行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。

物品領(lǐng)用管理制度9

　　第一條物品類(lèi)別辦公用品：

　　包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。

　　第二條領(lǐng)用原則

　　1.辦公用品：

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的`原則。本人根據工作需要，提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。

　　2.公用物品：

　　每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統一領(lǐng)取，并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　3.電腦耗材：

　　實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　第三條領(lǐng)用程序

　　員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。

　　行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品，

　　其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。

　　第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。

物品領(lǐng)用管理制度10

　　一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。

　　二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現。嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

　　四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者，幼兒園不予報銷(xiāo)，對弄虛作假、虛報物資數量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購的'物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　五、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。

　　七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：

　　1、做到計劃采購，不營(yíng)私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導同意。

　　2、若須經(jīng)過(guò)市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購物時(shí)必須在園財務(wù)室履行借支手續，經(jīng)園長(cháng)批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。

　　4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

　　5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數量、購買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(cháng)方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節，降低庫存量。

　　6、物資購回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續。

　　7、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規渠道采購。

　　8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

物品領(lǐng)用管理制度11

　　一、總則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。本規定適用于全園教職員工人員。

　　二、細則

　　第一條物品類(lèi)別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買(mǎi)的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。

　　第二條教職工領(lǐng)用物品原則

　　1、需購買(mǎi)急用物品時(shí)，必須先寫(xiě)一份申請報告，經(jīng)園長(cháng)請示批準后，才由本園派出專(zhuān)人購買(mǎi)，購買(mǎi)物品票據齊全，交園長(cháng)審批后方能報銷(xiāo)。

　　2、保育員必須在每個(gè)小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長(cháng)，由后勤組長(cháng)統計交園長(cháng)簽字后派專(zhuān)人領(lǐng)取，然后根據領(lǐng)物計劃統一登記收發(fā)。

　　3、各教職工平時(shí)需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長(cháng)。

　　4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書(shū)等)，須寫(xiě)借條或簽名，并在規定時(shí)間內歸還。如有損壞或不按時(shí)歸還者，視情節輕重，照價(jià)賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實(shí)行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各班級必須在每學(xué)期開(kāi)學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的`辦公用品計劃，經(jīng)園長(cháng)審批后，由后勤組長(cháng)向學(xué)校報告統一購買(mǎi)。

　　第三條領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門(mén)根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據物品按分類(lèi)、品種、規格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門(mén)負責人根據《月度物品采購申請單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報辦公室備補。

　　第四條：應急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說(shuō)明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據部門(mén)提供的名單，負責為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷(xiāo)

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷(xiāo)。

物品領(lǐng)用管理制度12

　　為建設“資源節約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：

　　1、各班所需購買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審批后統一提交園長(cháng)簽字，確認是否需要采購。園長(cháng)審核，批準后進(jìn)行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的`辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請》，須經(jīng)園長(cháng)批準方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開(kāi)支適當為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報到管理部門(mén)進(jìn)行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。

　　7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。

物品領(lǐng)用管理制度13

　　一、總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。 第二條 本規定適用于全公司人員。

　　二、細則

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。公司辦公用品由辦公室統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條 辦公用品常用品由辦公室根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(mén)(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長(cháng)批準后，填寫(xiě)《申購單》交辦公室執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準的物品不予同意購買(mǎi)，擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門(mén)應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

　　第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門(mén)在月初由部長(cháng)統一申領(lǐng)。 第六條 各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)統一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認由保管人統一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。

　　第七條 保管人應對領(lǐng)用物品做好登記，并時(shí)時(shí)對倉庫的.貨物進(jìn)行盤(pán)存;對于庫存不多的物品及時(shí)將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

　　第八條 辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，由公司辦公室出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在各部門(mén)申報的辦公經(jīng)費中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第九條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應盡量以舊換新。

　　第十條 各部門(mén)主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會(huì )議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責申購。

　　三、附則

　　第一條 本規定由辦公室制定，董事長(cháng)批準執行。

物品領(lǐng)用管理制度14

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

　　本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工。

　　三、辦公用品分類(lèi)

　　(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

　　(二)辦公用品

　　1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

　　(三)其他物資:

　　1.廣告類(lèi)，如宣傳單頁(yè)、宣傳冊等;

　　2.節日禮品、購物禮券等;

　　3.其他。

　　四、職責

　　1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監督等日常事務(wù)。

　　2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負責人簽字后提交審批。

　　五、制度內容

　　為實(shí)現在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門(mén)采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。

　　(一)辦公用品的采購

　　1.每月月初，各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門(mén)長(cháng)簽字）提交綜合辦公室。

　　2.采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交上來(lái)的`需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(cháng)審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

　　3.采購人員需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。

　　4.每次采購完成，填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。

　　(二)辦公用品的發(fā)放和使用

　　1.每月10日前，采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

　　2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。

　　3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請單，交由綜合辦公室門(mén)負責人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。

　　4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著(zhù)。

　　非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

　　大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。

　　(三)辦公用品的保管

　　1.庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　2.管理員應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的不同進(jìn)行放置。

　　3.定期對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，適時(shí)增加庫存，保障供給。

　　4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。

　　六、審批程序

　　(一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價(jià)審批)

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室→董事長(cháng)

　　(二)辦公用品采購審批

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室

　　(三)其他物資

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(cháng)

　　七、辦公用品的使用

　　1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　八、附則

　　綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jì)效考核，另一份提交各部門(mén)負責人，使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。

　　本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

　　本制度自公布之日起實(shí)施。

物品領(lǐng)用管理制度15

　　一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門(mén)主管同意，并要妥善保管。

　　二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統一購置，辭退或辭工時(shí)必須如數上交。

　　三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用，更換期為一年。

　　1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。

　　2）3個(gè)月內辭職的`，要補交70%的費用，物品可帶走。

　　3）被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。

　　四、床上用品：保安員承擔50%的費用。

　　1）3個(gè)月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。

　　2）4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。

　　3）7—12個(gè)月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個(gè)月以上。

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