公司物品管理制度匯編[11篇]

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司物品管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司物品管理制度1

　　1、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內所有部門(mén)及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門(mén)應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》（詳見(jiàn)：附件1）交行 政部。

　　行政部統一匯總、整理各部門(mén)的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫(xiě)《辦公用品采購計劃表》（詳見(jiàn)：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。

　　各部門(mén)若需采購臨時(shí)急需的辦公用品，由申請人填寫(xiě)《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統一負責實(shí)施采購任務(wù)。

　　對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。

　　臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門(mén)自行采購。辦公用品的采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的.，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。

　　6、辦公用品領(lǐng)用

　　員工領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見(jiàn)：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時(shí)應依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。 公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷(xiāo)手續。

公司物品管理制度2

　　一、總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。 第二條 本規定適用于全公司人員。

　　二、細則

　　第一條 為加強辦公用品使用的管理，節約開(kāi)支、杜絕浪費現象。公司辦公用品由辦公室統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

　　第二條 辦公用品常用品由辦公室根據消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(mén)(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長(cháng)批準后，填寫(xiě)《申購單》交辦公室執行購買(mǎi)。未填寫(xiě)《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準的`物品不予同意購買(mǎi)，擅自購買(mǎi)的不予報銷(xiāo)。 第三條 采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價(jià)格核定物品單價(jià)，計入領(lǐng)用部門(mén)(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門(mén)應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應經(jīng)公司領(lǐng)導同意。

　　第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門(mén)在月初由部長(cháng)統一申領(lǐng)。 第六條 各部門(mén)在領(lǐng)用辦公用品時(shí)統一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認由保管人統一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。

　　第七條 保管人應對領(lǐng)用物品做好登記，并時(shí)時(shí)對倉庫的貨物進(jìn)行盤(pán)存;對于庫存不多的物品及時(shí)將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

　　第八條 辦公用品使用實(shí)行月統計年結算，由公司辦公室出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在各部門(mén)申報的辦公經(jīng)費中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第九條 各部門(mén)要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應盡量以舊換新。

　　第十條 各部門(mén)主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會(huì )議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條 辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(mén)(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責申購。

　　三、附則

　　第一條 本規定由辦公室制定，董事長(cháng)批準執行。

公司物品管理制度3

　　1、每月25日，各部門(mén)將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。

　　2、總辦對物品采購計劃進(jìn)行審核后，報財務(wù)部復核，由總經(jīng)理批準方可采購。

　　3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的.部門(mén)經(jīng)理有權先采購，后辦理報銷(xiāo)手續，超過(guò)200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

　　4、各部門(mén)倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。

　　5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開(kāi)支適當。

　　6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續，出庫必須有領(lǐng)取人簽字。

　　7、各小區倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況，編制領(lǐng)用存月報表，上報公司總辦。

　　8、總辦指定人員對各小區倉庫進(jìn)行月末、季末、年末盤(pán)存，各小區對領(lǐng)用物品超過(guò)兩個(gè)月未用的，要及時(shí)與公司倉庫管理員聯(lián)系，商討是否退庫等處理決定。

　　9、凡到總辦領(lǐng)取物品者，應持有部門(mén)負責人的簽字，領(lǐng)用人須做好核查登記。

　　10、一切物品應按實(shí)際需求進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放人有權拒發(fā)不應領(lǐng)取的物品。

　　11、未在規定時(shí)間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門(mén)經(jīng)理自行承擔，并給予50元罰款。

公司物品管理制度4

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專(zhuān)人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門(mén)請款進(jìn)行購買(mǎi)。

　　第四條采購物品的`付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現金。

　　第五條公司固定資產(chǎn)均有相應的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準不允許私自進(jìn)行調換、改裝或其它類(lèi)似行為。若因此造成經(jīng)濟損失，將視情況給予相應的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。

　　第七條員工辦理離職時(shí)，應歸還借用、領(lǐng)用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負責監督，相關(guān)管理責任的部門(mén)負責人檢驗并進(jìn)行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟或實(shí)物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

　　第八條報銷(xiāo)

　　1.報銷(xiāo)時(shí)間：每周及每月按規定時(shí)間報銷(xiāo)費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷(xiāo)時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門(mén)主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務(wù)部，財務(wù)負責人審核確認無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。

公司物品管理制度5

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

　　本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工。

　　三、辦公用品分類(lèi)

　　(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

　　(二)辦公用品

　　1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

　　(三)其他物資:

　　1.廣告類(lèi)，如宣傳單頁(yè)、宣傳冊等;

　　2.節日禮品、購物禮券等;

　　3.其他。

　　四、職責

　　1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監督等日常事務(wù)。

　　2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負責人簽字后提交審批。

　　五、制度內容

　　為實(shí)現在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門(mén)采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。

　　(一)辦公用品的采購

　　1.每月月初，各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門(mén)長(cháng)簽字）提交綜合辦公室。

　　2.采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交上來(lái)的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(cháng)審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

　　3.采購人員需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。

　　4.每次采購完成，填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。

　　(二)辦公用品的發(fā)放和使用

　　1.每月10日前，采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。

　　2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。

　　3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請單，交由綜合辦公室門(mén)負責人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。

　　4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著(zhù)。

　　非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。

　　大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。

　　(三)辦公用品的保管

　　1.庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　2.管理員應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的不同進(jìn)行放置。

　　3.定期對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，適時(shí)增加庫存，保障供給。

　　4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。

　　六、審批程序

　　(一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價(jià)審批)

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室→董事長(cháng)

　　(二)辦公用品采購審批

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室

　　(三)其他物資

　　需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的.為止)→董事長(cháng)

　　七、辦公用品的使用

　　1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　八、附則

　　綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jì)效考核，另一份提交各部門(mén)負責人，使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。

　　本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

　　本制度自公布之日起實(shí)施。

公司物品管理制度6

　　為加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實(shí)推進(jìn)公司的黨風(fēng)廉政建設，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　第一條辦公物品購買(mǎi)原則

　　為了統一限量、控制用品規格以及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

　　第二條辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專(zhuān)門(mén)商店采購，要選購價(jià)格合適、質(zhì)量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購等方式進(jìn)行。

　　1、購單件或批量在5萬(wàn)元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進(jìn)行公開(kāi)招標和邀請招標的，應成立專(zhuān)項采購工作小組，依法組織實(shí)施招投標。

　　2、凡采用競爭談判或詢(xún)價(jià)方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢(xún)價(jià)小組，在進(jìn)行市場(chǎng)調研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見(jiàn)，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

　　3、凡采用單一來(lái)源采購方式（包括定點(diǎn)采購）的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　第三條辦公物品采購過(guò)程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門(mén)提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、分發(fā)

　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發(fā)給各個(gè)部門(mén)。用品分發(fā)后作好登記，寫(xiě)明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門(mén)在提出“辦公用品購買(mǎi)申請書(shū)”的前提下進(jìn)行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　第四條辦公物品采購紀律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的`任何活動(dòng)；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　二、物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格；確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　三、對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　第五條本規定從即日起執行

公司物品管理制度7

　　1、各種應用于監護、搶救設備設施應備齊、完好。

　　2、急救物品做到五固定兩及時(shí)：定物、定量、定位、定專(zhuān)人保管 定時(shí)檢查，及時(shí)維修，及時(shí)請領(lǐng)報銷(xiāo)。

　　3、護理人員應堅守崗位，隨時(shí)保持急救物品（呼吸機、監護儀、除顫器、起搏器、輸液泵、心電圖機、洗胃機、手電筒等）整潔，性能良好，處于備用應急狀態(tài)。完好率100%。

　　4、急救物品應置于搶救室取用方便之處，護理人員應熟知搶救物品的位置、用法及保護方法。各班次護理人員應對急救物品進(jìn)行嚴格交班。

　　5、各種急救物品應存有備份，并處于應急狀態(tài)，防止突發(fā)事件。

公司物品管理制度8

　　為了加強物品購、銷(xiāo)的管理，防止庫存積壓、滯銷(xiāo)因管理造成的壞帳等損失，結合公司的實(shí)際，特制定本制度。

　　1、物品購銷(xiāo)合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷(xiāo)售部(國際或國內，以下統一簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售部)或技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學(xué)習《合同法》及有關(guān)法律和公司規定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請書(shū)(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審定后，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、購銷(xiāo)合同:銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部由專(zhuān)人統一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購

　　3.1物品的采購，按每月加工、銷(xiāo)售計劃及一定數量的庫存，經(jīng)銷(xiāo)售部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷(xiāo)售，也應避免因超計劃采購帶來(lái)積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時(shí)，應填寫(xiě)請購單(格式附后)，經(jīng)銷(xiāo)售部或技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應填寫(xiě)請購單，經(jīng)所購物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，由辦公室負責匯總，報總經(jīng)理批準后由辦公室統一購買(mǎi)(專(zhuān)用物品除外)。

　　3.3辦理購物付款時(shí)，應附付款申請單、購銷(xiāo)合同、請購單，銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，(格式附后)報財務(wù)部審核后，方可付款。

　　3.4財務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應核實(shí)付款手續是否齊全，否則財務(wù)有權拒付，并要求補齊相關(guān)手續。

　　3.5采購人員報銷(xiāo)時(shí)，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續。根據財務(wù)要求，發(fā)票應在開(kāi)出一個(gè)月內報銷(xiāo)，逾期未報銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門(mén)經(jīng)理負同等責任。

　　3.6銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。

　　4、物品的銷(xiāo)售

　　4.1物品國內銷(xiāo)售直接收款。銷(xiāo)售人員應填寫(xiě)'開(kāi)據發(fā)票申請單'(格式附后)，內容齊全、完整，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務(wù)部收款并開(kāi)據發(fā)票。

　　4.2物品銷(xiāo)售采取分期收款方式的`，應簽訂銷(xiāo)售合同，明確物品名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內容。銷(xiāo)售人員在簽訂合同時(shí)應了解購貨方的資金購買(mǎi)力等相關(guān)情況，并對合同的執行及收款負責至終。該部門(mén)經(jīng)理對部門(mén)所簽銷(xiāo)售合同的執行負責。

　　4.3物品銷(xiāo)售采取國內外設銷(xiāo)售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷(xiāo)售點(diǎn)時(shí)，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷(xiāo)售點(diǎn)為分庫，當各分庫物品出庫銷(xiāo)售時(shí)，按本規定相關(guān)銷(xiāo)售條款辦理。

　　4.4物品銷(xiāo)售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份，該部門(mén)存檔壹份，以掌握物品銷(xiāo)售資金回收狀況。

　　4.5銷(xiāo)售部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部指定專(zhuān)人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤(pán)點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目，并對庫存物品現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門(mén)經(jīng)理對此負責。

　　4.6銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理及銷(xiāo)售人員對銷(xiāo)售款項的回收負責，按銷(xiāo)售合同定期催收并與財務(wù)部門(mén)核對，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門(mén)根據總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財務(wù)有關(guān)規定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。

　　5、購銷(xiāo)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現有上述行為，將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會(huì )批準之日起執行，

公司物品管理制度9

　　為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養，給業(yè)主/租戶(hù)提供良好的工程服務(wù)，物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統稱(chēng)為物品)，物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

　　1物品申購制度

　　物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來(lái)滿(mǎn)足物為維修保養和工程服務(wù)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　1.1根據庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。

　　1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個(gè)季度的消耗量的二倍。

　　1.3物業(yè)公司可設立維修零用金，金額為人民幣20xx元，主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購，需動(dòng)用零用金采購物品，必須提前二周上報公司，待公司批準后，費用在20xx元之內，可從零用金內支取，20xx元以上的由公司統一開(kāi)具支票或轉帳。

　　1.4若遇設備/系統故障急修需要采購物品，費用在人民幣200元之內，可先支取零用金后再上報公司。

　　2物品采購制度

　　物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購價(jià)廉物美實(shí)用的物品。

　　2.1日常采購額度超過(guò)200元，每年內第一次采購需找三家供應商比價(jià)，同樣的品牌的物品，選擇價(jià)格較低，信譽(yù)較好的供應商采購，跨年度采購必須重新比價(jià)。

　　2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下，可臨時(shí)豁免。

　　2.3若是業(yè)主指定或安排的采購，需得到業(yè)主負責人的書(shū)面指令，并保持歸檔備查。

　　2.4凡購進(jìn)物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得使用人同意后，才可進(jìn)行采購或定制。

　　3物品入庫制度

　　物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量，辦理完備的入庫手續。

　　3.1入庫時(shí)需登記的內容為:日期、時(shí)間、名稱(chēng)、數量、品種、重量、有效期及類(lèi)別等于入庫本上(表1)，并要與明細、發(fā)票相吻合。

　　3.2入庫時(shí)需開(kāi)箱/合查驗物品的質(zhì)量，若倉庫管理員無(wú)法把握時(shí)，可請使用人協(xié)助，并封查驗的物品簽字認可。

　　3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

　　3.4燃油、鍋爐、應急發(fā)電機等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供應商送油到地時(shí)，倉庫管理員要在現場(chǎng)核實(shí)油料的質(zhì)量、數量。

　　3.5所有設備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續而參照物品的同樣辦理。

　　3.6采購的設備的開(kāi)箱后，若有技術(shù)資料的.隨機文件，需交工程檔案管理人員統一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續。

　　4倉儲管理制度

　　倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

　　4.1物品在倉庫內儲存，應按不同種子類(lèi)分別堆放，并放置品種代碼與之對應，設立'物品的進(jìn)、出、存貨卡'(表2)，物品要先進(jìn)先出，定期翻堆，當提貨時(shí)可快捷的提出。

　　4.2要節約倉容，合理使用倉容，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

　　4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。

　　4.4倉庫管理員對倉儲的物品應經(jīng)常檢查，對滯存在倉庫時(shí)間較長(cháng)的物品要主動(dòng)向部門(mén)領(lǐng)導反映滯存情況，對倉儲中發(fā)現霉變、破損或超保管期的物品應及時(shí)提出處理意見(jiàn)。

　　5倉庫管理制度

　　倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。

　　5.1倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。

　　5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫的人員，在進(jìn)入倉庫時(shí)，必須辦理入倉登記手續，記錄進(jìn)入倉庫的時(shí)間、人員、事由及離開(kāi)時(shí)間等，進(jìn)倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管陪同，不得獨自進(jìn)入，凡進(jìn)倉人員工作完畢，出倉時(shí)應主動(dòng)請倉庫管理員檢查。

　　5.3一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進(jìn)入倉庫。

　　5.4倉庫周?chē)�及倉庫辦公地點(diǎn)不得會(huì )客，其它部門(mén)的職工不得圍聚閑聊。

　　5.5倉庫內堆放易燃易爆物品需采取相應的措施，符合消防規范。倉庫內不得存放私人物品。

　　6工具借用制度

　　工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時(shí)間分可分為臨時(shí)借用和長(cháng)期領(lǐng)用，長(cháng)期領(lǐng)用又可分個(gè)人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

　　6.1臨時(shí)借用工具，由使用人填寫(xiě)臨時(shí)借用工具表(表3)，經(jīng)批準后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時(shí)，倉庫管理員亦要在該表上寫(xiě)明交還時(shí)間并簽收，簽收時(shí)應檢查工具及其附件是否完好無(wú)損，若發(fā)現問(wèn)題立即記錄，并向主管反映。

　　6.2個(gè)人領(lǐng)用工具的品種根據需要配備，由使用人提出申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)用(表4)，并辦理領(lǐng)用手續，領(lǐng)用后個(gè)人負責使用保管，離開(kāi)公司時(shí)交還，倉庫管理人需作簽收記錄。

　　6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(表5)，領(lǐng)用后由申請人或指定專(zhuān)人負責保管。

　　6.4工具調換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫(xiě)明原因，向上一級領(lǐng)導報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責任人按當時(shí)工具的價(jià)格賠償，屬長(cháng)期使用正常磨損或損壞，金額在500元以?xún)扔晒こ滩款I(lǐng)導批準辦理報廢手續(表6)，超過(guò)500元需物業(yè)經(jīng)理批準同意。

　　6.5工具一律不得帶出物業(yè)，特殊情況經(jīng)由部門(mén)領(lǐng)導批準同意，辦理正式手續方可借出。

　　7物業(yè)領(lǐng)用制度

　　物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領(lǐng)用。

　　7.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7)，注明數量、規格、名稱(chēng)、施工內容、安裝位置等，經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)取。

　　7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實(shí)施過(guò)程中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應主動(dòng)歸還。

　　7.3若項目確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后備案。

　　8物品報廢制度

　　物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

　　8.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外，還應認真做好設備、材料的更新工作。

　　8.2工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門(mén)和礦棉板等集中到一定數量作報廢處理，對有回收利用價(jià)值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務(wù)入帳。

　　8.3申請設備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后，填寫(xiě)'固定資產(chǎn)報廢鑒定書(shū)'，經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢，若設備價(jià)值超過(guò)人民幣5000元，還需報業(yè)主/業(yè)主委員會(huì )審核后方可報廢。

　　8.4設備報廢需符合下列情況之一:

　　8.4.1經(jīng)預測，繼續大修后技術(shù)性能仍不能滿(mǎn)足工藝(工作)要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的;

　　8.4.2 嚴重影響安全，又無(wú)法改造，繼續使用可能引起事故的;

　　8.4.3 嚴重污染不境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟的;

　　8.4.4 其它需淘汰或更新的設備;

　　8.4.5對倉庫中發(fā)現因過(guò)期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應按年度報工程部領(lǐng)導批準報廢，價(jià)值超過(guò)500元，需報物業(yè)經(jīng)理批準，有關(guān)人員應吸取教訓，在以后的采購中加以避免。

　　9物品盤(pán)點(diǎn)制度

　　物品盤(pán)點(diǎn)制度是為了確保倉庫內儲存的物品與帳面物品余額相符，并為采購提供依據。

　　9.1為及時(shí)反映庫存物品的數量，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉庫管理員應每月編制'倉庫物品申請表'(表8)送工程部領(lǐng)導，每季盤(pán)點(diǎn)一次，校核實(shí)物和倉庫存貨記錄卡的余額數量是否相符。

　　9.2倉庫管理員應定期盤(pán)點(diǎn)庫存中，發(fā)現升溢或損缺，應尋找原因，并寫(xiě)出盤(pán)盈、盤(pán)虧報告，若差額嚴重，倉庫管理員應承擔相應的責任。

　　9.3倉庫管理員應制訂最主儲備品和最低儲備量的定額，數量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。根據庫存情況及時(shí)向工程部領(lǐng)導提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養。

公司物品管理制度10

　　為更好的控制辦公消耗成本,規范公司物品的發(fā)放、采購、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。

　　第一條 耐用物品：

　　1、耐用物品包括：電腦、汽車(chē)、生產(chǎn)設備及器材、電話(huà)、計算器、釘書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。

　　第二條 易耗辦公用品：

　　1、易耗物品包括：公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫(xiě))印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫(xiě)紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。

　　第三條 領(lǐng)用方法：

　　使用人填寫(xiě)《公司物品使用申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放，使用結束后，需及時(shí)歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫(xiě)歸還時(shí)間。(特殊情況需緊急使用公司物品時(shí)，可先電話(huà)告知總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后，方可使用，后續再補填物品使用申請表。)

　　第四條 易耗品的采購審批

　　部分易耗品使用完，公司需重新采購時(shí)，需填寫(xiě)《采購申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執行。

　　第五條 易耗品的領(lǐng)用申請細則

　　考慮到易耗品的使用時(shí)間及不可重復使用情況，易耗品使用結束需重新申請新物品時(shí)，需由總經(jīng)辦審核注銷(xiāo)，審核注銷(xiāo)結束后，使用人重新填寫(xiě)《公司物品使用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。

　　第六條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的`申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。

　　第七條 本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。

公司物品管理制度11

　　1、目的：為更好的控制辦公、日常用品的使用，規范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，制定本管理制度。

　　2、范圍：本公司全體員工

　　3、內容

　　3.1物品類(lèi)別

　　辦公文具：包括紙、筆、筆記本、復寫(xiě)紙、計算器、訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。

　　日常用品：園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長(cháng)柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

　　3.2領(lǐng)用原則

　　領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長(cháng)級以上或專(zhuān)用指定人，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，方可發(fā)放物品。

　　實(shí)行以舊換新原則。即：領(lǐng)用人必須憑已寫(xiě)完的筆芯和本子來(lái)領(lǐng)取，且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的'物品、數量。

　　本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的部門(mén)或員工，將予以通報表?yè)P。

　　3.2.4急需領(lǐng)用物品者，其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。

　　3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責人來(lái)領(lǐng)取，應在《領(lǐng)用登記表》上填寫(xiě)好領(lǐng)取物品的名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí)間后，宿舍管理員方可發(fā)放（拖把、掃帚的使用期限為3個(gè)月，未到期限，不可更換）

　　3.2.6物品屬自然磨損者，則以舊換新；凡屬人為損壞、遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。

　　3.3領(lǐng)（借）用制度

　　3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節約，反對浪費”的原則，必須登記后方可領(lǐng)用或借用，一般不得私自任意拿用。

　　3.3.2領(lǐng)用各類(lèi)易耗品原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導審批后以舊換新。

　　3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記凡領(lǐng)、借用物品價(jià)格在300元以上的，需填寫(xiě)“物資領(lǐng)、借用單”，并由本人簽字確認借用。

　　借用物資的使用期限為3個(gè)月（根據物品而定），自領(lǐng)日期開(kāi)始，超時(shí)未還的，辦公室有責任督促歸還，仍舊未歸還的，自督促當日起，贊助每天20元。

　　3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償。

　　4、附則

　　4.1新進(jìn)人員到職時(shí)向行政部領(lǐng)用辦公用品；人員離職時(shí)，必須向行政部辦理歸還手續，未行政部許可的，其他部門(mén)不得為其辦理離職手續。

　　4.2辦公室有權控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

　　全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞，對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。

　　行政部每月25日盤(pán)點(diǎn)庫存物品（截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品），盤(pán)點(diǎn)庫存后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批，在由財務(wù)部審核后，才能繼續領(lǐng)用。

　　各部門(mén)、車(chē)間負責人應督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。

　　本制度由人力行政中心負責解釋與完善，總經(jīng)理批準后生效審批：

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