食堂采購管理制度(精品15篇)
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。
食堂采購管理制度1
為規范職工食堂食品原料、相關(guān)產(chǎn)品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比質(zhì)量、同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，根據供應商的資質(zhì)、規模、誠信、服務(wù)等因素，綜合評價(jià)后確定定點(diǎn)采購的合格供應商，以確保食材的質(zhì)量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經(jīng)食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協(xié)商同意后由采購員進(jìn)行分散采購。事后需及時(shí)將情況記錄在賬并上報分管負責人進(jìn)行審查。
3、科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調味品類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽蛋類(lèi)、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤(pán)等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、衛生許可、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量等。
2、試用供貨商:對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個(gè)月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協(xié)議，協(xié)議-式三聯(lián):一份供應商、一份財務(wù)部、一份食堂管理員。協(xié)議應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)量保證金、食材的質(zhì)量要求。
4、零星散貨及較長(cháng)時(shí)間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價(jià)格公道、質(zhì)量有保障。
(二)采購數量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。
�、偌Z油、調味品類(lèi)、干雜貨、低易耗品等
此類(lèi)物品的的.采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天(干雜貨、調味品類(lèi)中用量較小且易儲存類(lèi)可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
�、谑卟�、鮮貨類(lèi)
此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫(xiě)散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產(chǎn)類(lèi)采購量根據菜單而定，采購量不得超過(guò)3天用量，采購入庫存放在魚(yú)缸內。
�、廴忸�(lèi)
此類(lèi)食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿(mǎn)足1-2天的量。入庫后及時(shí)處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關(guān)產(chǎn)品）
廚房用品短缺時(shí)，食堂管理員應提前統計所需用品類(lèi)別、數量，并向主管部門(mén)申請,填寫(xiě)采購申請單。
3、食品原材料每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時(shí)間，列出次日的采購食品原料類(lèi)別、數量并填寫(xiě)次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質(zhì)量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關(guān)，基本要求為:米面等主食原料要求無(wú)寄生蟲(chóng)、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)要求新鮮、無(wú)病癥；干雜貨、調味品類(lèi)要求包裝完好，未過(guò)期；其他日用品貨物根據貨物特點(diǎn)由食堂管理員與食堂廚師進(jìn)行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產(chǎn)管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進(jìn)行驗收，確定采購物品種類(lèi)、數量、采購單價(jià)是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質(zhì)量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發(fā)現三無(wú)產(chǎn)品、未上臺賬食材等物質(zhì)，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類(lèi)記帳。
2、對新入庫的物品及時(shí)登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門(mén)別類(lèi)保管各類(lèi)貨品。
4、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。
5、對已出現變質(zhì)或過(guò)期貨品及時(shí)清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進(jìn)行統計。上報分管負責人審查報銷(xiāo)。
2、散購物資，采購員用公務(wù)卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷(xiāo)。
食堂采購管理制度2
為加強學(xué)校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學(xué)校食堂的食品，必須購買(mǎi)新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買(mǎi)食品或食品衛生法等法規禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產(chǎn)單位購買(mǎi)。購買(mǎi)糧油、肉類(lèi)、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營(yíng)業(yè)執照、衛生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書(shū)或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學(xué)校食堂購買(mǎi)的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫(xiě)采購收據文件。
二、采購系統
1、學(xué)校成立了15個(gè)采購團隊，每個(gè)團隊由一名校級領(lǐng)導、一名中層領(lǐng)導和一名教師組成，依次進(jìn)行采購。
2、食堂勞務(wù)承包商指定一名專(zhuān)職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價(jià)通過(guò)短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點(diǎn)和批準單價(jià)。
3、由食堂勞務(wù)承包商指定的'專(zhuān)職人員和學(xué)校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時(shí)，輪換采購小組成員應到場(chǎng)親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學(xué)校食堂的大宗食品采購，應進(jìn)行招標。
三、托管系統
1、當當天在食堂購買(mǎi)的所有物品進(jìn)出倉庫時(shí)，必須有兩名店主同時(shí)在場(chǎng)。
2、學(xué)校在食堂倉庫和操作室的每個(gè)可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時(shí)，必須經(jīng)學(xué)�？倓�(wù)部門(mén)報告后才能帶出。
食堂采購管理制度3
為進(jìn)一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。
1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進(jìn)行市場(chǎng)采購。
2、采購員應多方詢(xún)價(jià)，嚴把原材料價(jià)格、質(zhì)量、數量關(guān)，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購物資必須由辦公室安排專(zhuān)人進(jìn)行復核和驗收，復核人員根據原始進(jìn)料單復核數量，并做好當日采購記錄。
3、當日采購成本、購菜價(jià)格要實(shí)時(shí)發(fā)布，接受職工監視。
4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過(guò)規定的人員標準。
5、采購員每月填寫(xiě)《食堂就餐報銷(xiāo)憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領(lǐng)導考核后報主要領(lǐng)導審批。
6、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規定執行。
7、本制度至公布之日起施行。
食堂采購管理制度4
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規定，同時(shí)提請采購部審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的`顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：①鮮魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。②凍魚(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：①索取出廠(chǎng)合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；④?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供應商，然后根據需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。
3、貨物送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實(shí)數量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。
食堂采購管理制度5
第一節 詢(xún)價(jià)管理制度
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營(yíng)口港務(wù)集團伙食管理委員會(huì )、營(yíng)口港務(wù)集團有限公司招標領(lǐng)導小組、港口服務(wù)公司伙食招標小組共同確認的中標單位進(jìn)行供貨。
二、食堂采購結算價(jià)格按照同類(lèi)物品海天市場(chǎng)零售價(jià)格與中標單位申報的下浮后比率進(jìn)行結算。
三、詢(xún)價(jià)管理。
1、詢(xún)價(jià)職責管理。
采購詢(xún)價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行，機關(guān)各職能部門(mén)作為公司采購監督管理部門(mén)，每天安排兩人負責到海天市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，食堂作為主副食物品具體使用部門(mén)，每天安排兩人負責到海天市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)人員要認真對待詢(xún)價(jià)工作，確保所詢(xún)價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。
詢(xún)價(jià)人員詢(xún)價(jià)每天詢(xún)價(jià)時(shí)間不做具體規定，以?xún)山M詢(xún)價(jià)人員中價(jià)格低者為確定結算價(jià)格的依據，詢(xún)價(jià)員在詢(xún)價(jià)單上需簽署詢(xún)價(jià)人姓名、詢(xún)價(jià)日期、詢(xún)價(jià)時(shí)間，當天所詢(xún)價(jià)格為第二天結算價(jià)格依據。
2、詢(xún)價(jià)流程管理。
兩組詢(xún)價(jià)人員，在每日下班前將所詢(xún)價(jià)格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以?xún)山M價(jià)格中較低者為結算價(jià)格，制作采購結算價(jià)格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進(jìn)行公布。
第二節 采購、驗質(zhì)、檢斤管理制度
一、采購環(huán)節管理
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領(lǐng)導審核后的采購計劃通知供應商進(jìn)行主副食商品供應。
2、安質(zhì)部購買(mǎi)低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開(kāi)具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務(wù)報銷(xiāo)。
4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。
二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節管理
1、安質(zhì)部作為采購主管部門(mén)，對供應商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應過(guò)程中出現的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權依據雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的'質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務(wù)核算。
2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)情況下進(jìn)行。采購員：負責對所購商品實(shí)行監督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進(jìn)行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進(jìn)行監督，對所購物品無(wú)數量和質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，保管員方可辦理入庫手續。
3、在檢斤過(guò)程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實(shí)際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見(jiàn)，如可接收按實(shí)際送貨數量接收。
第三節 出、入庫管理制度
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時(shí)登記保管帳，確保賬物相符；要及時(shí)清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品，不得接收其他個(gè)人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時(shí)填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交采購員結算用。
財務(wù)部門(mén)按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷(xiāo)單結算貨款，發(fā)票及采購報銷(xiāo)單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實(shí)際數量為準，并由下班班長(cháng)簽字）
5、保管員每月末上報庫存物資盤(pán)點(diǎn)表。財務(wù)部核算每月不定期進(jìn)行庫存抽查盤(pán)點(diǎn)，每季度末必須進(jìn)行徹底盤(pán)點(diǎn)。
6、餐飲部保管員對各食堂的過(guò)期、變質(zhì)物品按品名、規格、數量填寫(xiě)報損單，報損單應寫(xiě)明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領(lǐng)導審批后方可進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí)，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長(cháng)簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。
2、餐飲配送部領(lǐng)用物料消耗用品時(shí)，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開(kāi)具出庫單，領(lǐng)用人落實(shí)到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務(wù)記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時(shí)向餐飲配送部領(lǐng)導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領(lǐng)導安排各種原材料和物料用品的合理購進(jìn)與使用。
4、各班次領(lǐng)料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
第四節 分管經(jīng)理指標負責制
餐飲配送部實(shí)行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營(yíng)管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營(yíng)業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無(wú)法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率
各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應收賬款應及時(shí)清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
食堂采購管理制度6
1、指定專(zhuān)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
2、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；
4、食用農產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；
6、省級以上衛生行政部門(mén)規定必須索證的`其他產(chǎn)品。
7、從固定供應商采購食品時(shí)，索取并留存供貨商的資質(zhì)證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
8、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證。
9、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫
10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
12、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其 6保存期限不少于食品使用完畢后個(gè)月。
食堂采購管理制度7
1.目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的.采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務(wù)水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂采購的監管部門(mén)，對采購結果負全面責任。
3.采購基本原則
3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時(shí)采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
3.4.實(shí)行“定點(diǎn)采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。
3.5.確定某類(lèi)食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時(shí)更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購
4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤(pán)等。
4.2.食堂原材料等消耗品類(lèi)采購
2食堂采購管理制度(經(jīng)典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類(lèi)、調料類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類(lèi)采購流程
食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。
3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
食堂采購管理制度8
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證的經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行采購。
2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關(guān)。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類(lèi)原料時(shí)，必須驗看動(dòng)物檢疫部門(mén)出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實(shí)行定點(diǎn)采購制度，對零星食品、原料也要實(shí)行集中定點(diǎn)采購。嚴禁采購非定點(diǎn)廠(chǎng)、店供應的食品原料。
7.實(shí)行“陽(yáng)光采購”，價(jià)格監督機制，采購的'食品原料須公布價(jià)格，接受總務(wù)處、膳管會(huì )和師生監督�？倓�(wù)處和膳管會(huì )要經(jīng)常性作市場(chǎng)行情調查，隨時(shí)調整采購食品、原料的價(jià)格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過(guò)驗收登記后，方可結帳、報帳。
學(xué)校食堂原材料采購管理制度 篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類(lèi)、調味品等）和食品添加劑定點(diǎn)采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點(diǎn)。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營(yíng)業(yè)執照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關(guān)規定，嚴禁采購無(wú)廠(chǎng)名、無(wú)廠(chǎng)址、無(wú)生產(chǎn)日期和保持期的“三無(wú)”食品。
4、嚴禁采購過(guò)期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或其他感觀(guān)性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)及制品。三是超過(guò)保質(zhì)期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
食堂采購管理制度9
1、食堂從業(yè)人員必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”上崗,且每年進(jìn)行一次健康檢查。
2、嚴格執行食品衛生管理制度。
食品加工、出售飯菜的從業(yè)人員上班時(shí),必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個(gè)人衛生,不養長(cháng)指甲和染指甲;
不準披散發(fā);
不準戴戒指、耳環(huán)和手鐲。
3、學(xué)校食堂內外要保持清潔衛生,周?chē)h(huán)境要經(jīng)常打掃清潔,溝道要經(jīng)常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。
購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類(lèi)擺放并且防蠅防塵防變質(zhì)。
4、學(xué)校食堂從業(yè)人員要對即將烹調的各類(lèi)蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。
5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類(lèi)、四季豆類(lèi)、發(fā)芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛生安全隱患大的食品;
禁止出售過(guò)期或腐敗變質(zhì)的食品;
禁止出售隔夜的飯菜。
6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實(shí)。
7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開(kāi)使用,使用后要及時(shí)清洗干凈;
生熟食品要分開(kāi)擺放;
食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學(xué)生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學(xué)生碗筷清洗消毒制度》執行,周?chē)h(huán)境衛生要經(jīng)常打掃并隨時(shí)保持清潔。
8、食堂采購的'食品和食品原料,學(xué)校要安排專(zhuān)人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關(guān)。
采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實(shí)行索證制度;
采購的肉類(lèi)食品必須是經(jīng)過(guò)衛生防疫部門(mén)檢驗合格的食品;
采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無(wú)異�；驔](méi)有異味的。
9、學(xué)校食堂加工出售的飯菜,學(xué)校要安排專(zhuān)人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進(jìn)行檢查和登記。
主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發(fā)現有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。
10、學(xué)校的小賣(mài)部,只有對符合下列條件的人員才能出租:
(1)必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”,且每年進(jìn)行一次健康檢查。
(2)與學(xué)校簽訂安全協(xié)議書(shū),承擔相應的安全責任。
11、學(xué)校出租小賣(mài)部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣(mài)部承諾書(shū)。
禁止出售來(lái)歷不明或標識不清,無(wú)相應檢驗合格證的食品;
禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過(guò)多,不符合衛生要求的冰棒及其它飲品;
禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過(guò)、吃過(guò)的食品。
承租人必須與供貨方簽訂“代購協(xié)議書(shū)”。
12、學(xué)校要協(xié)調衛生部門(mén)定期和不定期對學(xué)校出租的小賣(mài)部進(jìn)行食品衛生檢查,堅決沒(méi)收禁止出售的有安全隱患的食品。
13、學(xué)校要求家長(cháng)勸告、教育學(xué)生(或子女)不要在學(xué)校周邊餐館用餐及購買(mǎi)各類(lèi)食品。
食堂采購管理制度10
為了進(jìn)一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發(fā)生，嚴格把關(guān)物資采購的質(zhì)量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。
一、職責要求:
1、各食堂班長(cháng)和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹(shù)立安全為首、責任重于泰山的意識，切實(shí)做到食堂物資管理萬(wàn)無(wú)一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進(jìn)貨質(zhì)量，核定比較價(jià)格，堅決杜絕問(wèn)題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時(shí)到食堂了解同類(lèi)物資當天采購情況，重點(diǎn)是檢查質(zhì)量和詢(xún)問(wèn)價(jià)格，并作好記載。
4、食堂物資價(jià)格波動(dòng)性大，事務(wù)長(cháng)要及時(shí)組織相關(guān)人員考察了解市場(chǎng)，防止價(jià)格出現大的'偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價(jià)”專(zhuān)欄，每天安排專(zhuān)人如實(shí)填寫(xiě)采購價(jià)格。
5、小菜等食堂非統購物資有臨時(shí)送貨人送貨時(shí)必須報分管責任人和事務(wù)長(cháng)倆人同意，并實(shí)行誰(shuí)答應誰(shuí)負責的辦法。
6、學(xué)校統購物資的價(jià)格和供貨人發(fā)生變動(dòng)時(shí)要及時(shí)上報總務(wù)處，總務(wù)處再將變動(dòng)情況上報分管領(lǐng)導。
7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統購物資的管理規定，并對統購物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監督管理，提出改進(jìn)的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類(lèi)物資采購的管理辦法，針對問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長(cháng):分管6個(gè)食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務(wù)會(huì )計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類(lèi)物資管理。
4、食堂班長(cháng):一、二食堂班長(cháng)輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長(cháng)負責學(xué)校統購物資以外的物資采購。
三、連帶責任劃分:
統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價(jià)格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見(jiàn)和建議方案，事務(wù)長(cháng)為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務(wù)長(cháng)為第三責任人。
四、監管責任:
總務(wù)處是食堂物資采購的監管部門(mén)，要經(jīng)常進(jìn)入食堂了解、詢(xún)問(wèn)食堂物資采購情況，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問(wèn)題及時(shí)報告分管校長(cháng)。對違犯采購規定的責任人第一次發(fā)現進(jìn)行談話(huà)，第二次發(fā)現上報學(xué)校進(jìn)行嚴肅處理。
食堂采購管理制度11
為了加強學(xué)校食品衛生管理，落實(shí)采購食品原料來(lái)源，提高學(xué)校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。
一、指定專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學(xué)校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。
二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調味品、米面及其制品等）。
�、谑秤棉r產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍�、色素等）。
�、芷渌a(chǎn)品。
三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，并現場(chǎng)查驗產(chǎn)品的衛生狀況和包裝、標識，購買(mǎi)符合國家相關(guān)法律、法規、規定的產(chǎn)品。不采購不符合食品衛生標準、無(wú)衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、實(shí)行定點(diǎn)采購，索取并留存定點(diǎn)供貨商的資質(zhì)證明，與定點(diǎn)供貨商簽訂保證食品衛生質(zhì)量的合同。
五、嚴把食品采購質(zhì)量關(guān)，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過(guò)期等不衛生食品流入學(xué)校食堂。
六、采購食用農產(chǎn)品時(shí)，索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的.購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實(shí)產(chǎn)地、是否噴灑農藥及時(shí)間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。
七、采購生豬肉時(shí)，查驗確認為定點(diǎn)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類(lèi)查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。
九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。
十、妥善保管好索證的相關(guān)資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。
食堂采購管理制度12
為加強對學(xué)校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必須遵循學(xué)校的相關(guān)規定，同時(shí)提請總務(wù)處審批。
3、根據經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的.原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本校簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發(fā)票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、食堂驗收員由學(xué)�？倓�(wù)處委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學(xué)校利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看xx看食品有無(wú)外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問(wèn)xx問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索xx索取相關(guān)資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫合格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收： 索取出廠(chǎng)合格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)合格證、檢驗證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
6、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
7、未經(jīng)總務(wù)處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
六、食堂管理員及總務(wù)處相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。如發(fā)現原供應商的價(jià)格偏高，應及時(shí)與供應商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價(jià)格更低的合格供應商并進(jìn)行合作。
八、食堂管理員及總務(wù)處與采購相關(guān)的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現按公司有關(guān)制度嚴肅處理。
九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。
食堂采購管理制度13
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實(shí)，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類(lèi)采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時(shí)提請采購部審批。
3、按照經(jīng)營(yíng)情形，實(shí)時(shí)提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進(jìn)行驗收，必須嚴格把關(guān)。
6、調研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。
7、保管進(jìn)貨單據，根據進(jìn)貨統計和約定時(shí)間，對單據進(jìn)行審核后，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
2、實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅決杜絕從流動(dòng)攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購的合格供應商。另外再選擇來(lái)兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供給商管理劃定
合格供應商必須具備的條件：
1、具有合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相干證照：業(yè)務(wù)執照、構造機構代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類(lèi)五大宗食品的供應商，還必須同時(shí)具備國家規定的必須具備的.相關(guān)資質(zhì)、證書(shū)：衛生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗報告、動(dòng)物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類(lèi)供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格的農貿市場(chǎng)的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無(wú)法溯源的食品原料輔料。
4、長(cháng)期合作的供應商，應與本公司簽訂長(cháng)期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來(lái)的食品原料輔料進(jìn)行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過(guò)期、無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)址的食品，保證數量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質(zhì)量。
五、食品驗收辦法：
1、“一看二聞三嘗四問(wèn)五索”：一看——看食品有無(wú)外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠(chǎng)名、廠(chǎng)址等要素是否標識齊全，看食品有無(wú)變色、腐��；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問(wèn)——問(wèn)生產(chǎn)過(guò)程、裝卸運輸過(guò)程、進(jìn)貨渠道等；五索——索取相干資質(zhì)證件、送貨單。
2、肉的驗收：
�、偎魅z疫及格證。
�、诳慈獾念伾�，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。
�、鄄榭词欠褡⑺�。
�、苋馔獗頍o(wú)毛。
3、魚(yú)的驗收：
�、脔r魚(yú)：聞味為正常的魚(yú)腥；看魚(yú)的眼睛是灰色的且向外突出；看魚(yú)鱗是否齊全。
�、趦鲷~(yú)：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。
4、米面的驗收：索取出廠(chǎng)及格證、稱(chēng)重、看米的色澤。
5、油的驗收：
�、偎魅〕鰪S(chǎng)及格證、檢修證明；
�、诳赐该鞫�，色澤透明的是植物油；
�、勐�?dòng)谐粑兜目赡苁堑販嫌�，有礦物味的更要拒收；
�、�?chē)L味道，有異味的可能是地溝油；
�、萑紵徽Ｇ野l(fā)出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時(shí)發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。
六、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，然后根據食堂具體經(jīng)營(yíng)情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過(guò)多放置時(shí)間太長(cháng)導致腐敗變質(zhì)或因采購過(guò)少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢(xún)價(jià)格、砍價(jià)、定價(jià)，確定供給商，然后按照需求量填寫(xiě)《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經(jīng)辦核準。得到核準后，再聯(lián)系供給商送貨。
3、貨色送到后，由驗收員進(jìn)行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實(shí)數量、分量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實(shí)際入庫。
4、貨款定期結算。付款時(shí)，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關(guān)人員應經(jīng)常關(guān)注市場(chǎng)行情。
如發(fā)現原供給商的價(jià)格偏高，應實(shí)時(shí)與供給商協(xié)商降價(jià)，協(xié)商不成應立即更換供給商，尋求價(jià)格更低的及格供給商并進(jìn)行協(xié)作。
八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。
食堂采購管理制度14
為了加強本食堂財務(wù)管理,適應激烈的市場(chǎng)競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關(guān)會(huì )計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發(fā),相互協(xié)作。2、公司各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢(qián)帳分管,帳物分管。4、每項業(yè)務(wù)必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產(chǎn)需要,又無(wú)積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時(shí)、保鮮、保量、價(jià)優(yōu)到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點(diǎn)入庫,并保證一季度盤(pán)存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經(jīng)核對后可付款。三:費用報銷(xiāo)制度 本著(zhù)既要保障公司的`運營(yíng)又要節約開(kāi)支,做到報銷(xiāo)費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰(shuí)的客人誰(shuí)買(mǎi)單。若是共同客人,直接共同簽字報銷(xiāo)。2、每次外交費用金額由董事會(huì )商定,開(kāi)出證明,董事會(huì )簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。3、公司外出辦事人員費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo),由董事會(huì )兩人簽字后財務(wù)方可報銷(xiāo)。 四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢(qián)帳分管,錢(qián)票分管原則,會(huì )計管帳票,出納管錢(qián)。2、出納必須確�，F金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經(jīng)董事會(huì )審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會(huì )批準簽字,并不得超過(guò)該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開(kāi)支外,多余的現金必須及時(shí)存入銀行。7、帳目必須做到收支分開(kāi);不準將公司存款賬戶(hù)借給他人使用。8、月底,會(huì )計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務(wù)管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協(xié)作,為我們共同的事業(yè)而努力工作。(注: 以上制度為試行實(shí)施階段,其中會(huì )有不足之處,在具體工作實(shí)踐中,我們會(huì )進(jìn)一步來(lái)健全和完善該制度。) 附表一:
出納:(流水帳,記帳系列)
會(huì )計:明細帳本(收入、支出,核算系列)
1、早點(diǎn)票到會(huì )計打條領(lǐng)出走流水。
1、記錄每筆早點(diǎn)票的金額,做好收入明細。
2、中、晚餐點(diǎn)單一式三份,出納按實(shí)收走流水(操作間、出納、會(huì )計)。
2、按點(diǎn)餐單實(shí)收金額入賬,做好收入明細。
3、由出納支付采購款走流水。
3、會(huì )計做好采購支出帳目明細。
4、報銷(xiāo)及未付款記帳走流水,待付款后交會(huì )計入賬。
4、報銷(xiāo)、工資會(huì )計做好支出帳目明細。
5、前臺簽單三聯(lián)交出納,待結算后交會(huì )計入賬。
5、前臺簽單二聯(lián)交會(huì )計記帳,待結算后銷(xiāo)賬。
6、出納每月發(fā)員工工資走當月明細。
附表二:員工各工資定位如下:
姓名
工種
基本工資
考核
總計
獎
懲
食堂采購管理制度15
�。�1）采購、驗收要進(jìn)行感官檢查，對食品通過(guò)看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質(zhì)量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
�。�2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯(lián)送貨單，其中一聯(lián)由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯(lián)交由餐飲服務(wù)中心派駐到每個(gè)食堂的'值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來(lái)源、確保質(zhì)量、數量、相關(guān)手續是否齊全，對不合格物品有權及時(shí)采取有效措施解決，餐飲服務(wù)中心采購員對此過(guò)程進(jìn)行監督和抽查。
�。�3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務(wù)中心值班人員共同完成，餐飲服務(wù)中心負責人對此過(guò)程進(jìn)行監督和抽查。
�。�4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類(lèi)按要求存放，并根據物料的特性做好相關(guān)的防護措施，經(jīng)驗收不合格的原材料必須及時(shí)退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
�。�1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實(shí)際數量做好入庫，并按要求填寫(xiě)出入庫單。
�。�2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價(jià)款，三方簽字確認。大宗物資結算價(jià)款核對完畢后交餐飲服務(wù)中心，由餐飲服務(wù)中心辦理好相關(guān)報賬手續后由xxx大學(xué)財務(wù)處從相應餐飲公司的營(yíng)業(yè)款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關(guān)供應商賬戶(hù)。
�。�3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
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