行政管理制度錦集【15篇】
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的行政管理制度，歡迎大家分享。
行政管理制度1
為加強醫療行政管理,根據上級主管部門(mén)有關(guān)規定和我辦具體情況,特制定本制度。
一、醫療行政管理主要負責離退休干部的疾病預防和醫療保健工作。各工作處醫務(wù)室業(yè)務(wù)上接受行政醫療處指導,行政工作由所屬工作處領(lǐng)導。
二、醫療行政管理以貫徹落實(shí)上級主管部門(mén)有關(guān)公費醫療的各項政策、規定為原則,結合我辦實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法并檢查督促落實(shí)。
三、醫療行政管理的主要任務(wù)
1、負責辦理“醫療機構執業(yè)注冊登記”及醫務(wù)人員執業(yè)資格審定等相關(guān)手續。
2、組織醫務(wù)人員繼續教育和業(yè)務(wù)培訓。
3、按照市、區公費醫療報銷(xiāo)各項規定,嚴把審核關(guān)。
4、協(xié)調與合同醫院的關(guān)系,協(xié)助各工作處解決住院難等問(wèn)題。
5、做好年度健康體檢工作。由行政醫療處負責、各工作處具體組織老干部進(jìn)行年度健康體檢。
(1)每年年初,各工作處將參加體檢的一般干部人數及保健干部的姓名、性別、病歷號制表交行政醫療處。
(2)行政醫療處負責與各相關(guān)醫院聯(lián)系,確定各批次體檢時(shí)間與地點(diǎn),通知各處室;并根據各工作處室的要求(乘車(chē)人數、發(fā)車(chē)時(shí)間、地點(diǎn)、帶車(chē)人等)安排體檢用車(chē)。
(3)各工作處(室)負責組織本處(室)人員參加體檢;對體檢發(fā)現的'問(wèn)題及時(shí)通知本人復查或治療,并把追訪(fǎng)結果報行政醫療處。
(4)各工作處負責醫療的醫務(wù)人員要及時(shí)進(jìn)行病種統計、分析,提出改進(jìn)措施,交行政醫療處。
(5)行政醫療處匯總全辦體檢結果,報告辦領(lǐng)導。
6、藥品管理
(1)根據北京市公療《目錄》規定購藥。嚴把質(zhì)量關(guān),杜絕假冒偽劣藥品的購入。
(2)藥品存放要注意防火、防丟失、防霉變等。庫存藥品要經(jīng)常檢查并做必要的調整。如有過(guò)期、變質(zhì)藥品要及時(shí)清理,交藥監局處理,并報主管領(lǐng)導。
(3)藥品庫存額原則上以?xún)蓚�(gè)月藥品消耗量為限。
(4)年終(12月20日前)盤(pán)庫,盤(pán)庫結果報行政醫療處。
(5)進(jìn)藥:行政醫療處負責與藥批公司聯(lián)系,統一進(jìn)藥。每月進(jìn)藥一次。各醫務(wù)室負責查對藥品、規格、數量、有效期,嚴把質(zhì)量關(guān)。
(6)結帳:各醫務(wù)室核準藥品與藥費金額無(wú)誤后報行政醫療處。醫務(wù)室負責人與藥批核對后,與行政醫療處處長(cháng)共同簽字,報辦主任審批,財務(wù)處結帳。
(7)月報表:每月25日由各工作處醫務(wù)室做藥品消耗統計,月報表交行政醫療處,處方交財務(wù)處。行政醫療處匯總全辦藥品消耗,將月報表交財務(wù)處。
7、住院報告登記制度
(1)離退休人員住院,各工作處要詳細記錄住院者姓名、性別、年齡、原職務(wù)、診斷、所住醫院等情況,并及時(shí)通知行政醫療處。
(2)副局長(cháng)以上離退休干部住院,行政醫療處接到通知后及時(shí)上報辦領(lǐng)導。
(3)每月25日各工作處室匯總本處上月26日至本月25日離退休人員住院情況,將住院報表交行政醫療處。
(4)年終由行政醫療處匯總全辦住院情況,報上級領(lǐng)導。
行政管理制度2
1目的
規定本公司文件資料的編寫(xiě)、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動(dòng)以及適用外來(lái)文件的控制要求，確保公司各項工作正常開(kāi)展和保存必要的證據。
2適用范圍
適用于本公司內部文件的編寫(xiě)、收發(fā)、控制及資料保管和外來(lái)文件的管理。
3職責
3.1各職能部門(mén)負責工作文件的編寫(xiě)、收集和存檔。
3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。
3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。
4相關(guān)文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5工作程序和管理辦法
5.1文件的產(chǎn)生
5.1.1各相關(guān)部門(mén)根據工作需求編寫(xiě)文件。
5.1.2總經(jīng)理助理對文件進(jìn)行審核。
5.1.3總經(jīng)理審批通過(guò)的文件由辦公室打印和發(fā)放，作為非受控文件生效。
5.1.4辦公室對生效的.文件印制，必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。
5.2文件、資料的類(lèi)別
5.2.1受控文件
a)內業(yè)資料;
b)圖紙資料;
c)按照質(zhì)量體系的控制要求進(jìn)行管理的文件;
d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規和外來(lái)文件;
e)與服務(wù)過(guò)程有關(guān)的合同協(xié)議;
f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶(hù)登記表等，屬于業(yè)主財產(chǎn)，由綜合管理部管理與控制，具體執行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
管理與控制具體執行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
5.2.2非受控文件
與公司經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理，辦公室應對其進(jìn)行分類(lèi)和編碼，以便于歸檔，根據目前公司現有的非受控文件，可分為:
a)內行文、外行文:1
b)未被質(zhì)量體系引用的外來(lái)文件:2
c)與服務(wù)過(guò)程無(wú)關(guān)的合同協(xié)議:3
d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規:4
e)行業(yè)標準性文件:5
f)照片、錄像帶:6
g)電腦貯存:7
5.3文件、資料目錄的索引號
文件盒編號
同號柜序列號
文件柜編號
文件類(lèi)別編碼
5.4文件、資料歸檔與管理
5.4.1各職能部門(mén)對各種工作文件進(jìn)行編寫(xiě)、收集、整理和存檔，并匯總到辦公室統一管理。
5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范，公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護，文件、資料應分門(mén)別類(lèi)包裝和存放，對于需存檔的文件、資料要及時(shí)存檔，并建立[存檔備案資料目錄](méi)(qr-wd01-02-02)，注明文件類(lèi)別、索引號、份數等，如用必要還應有內容說(shuō)明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調用、借閱文件、資料時(shí)易于識別和檢索，便于對文件資料的保管。
5.5文件、資料的發(fā)放
5.5.1文件應按各職能部門(mén)工作性質(zhì)和范圍發(fā)放，由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03)，注明發(fā)放范圍、數量、分發(fā)號等，并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng)，以便對發(fā)放的文件進(jìn)行統計和檢查。
5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過(guò)程中不得誤發(fā)、遺失，發(fā)現文件誤發(fā)時(shí)應立即追回，同時(shí)作好文件的補救工作。
5.6文件資料的調用、借閱與歸還
5.6.1借閱者應在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號，并按時(shí)歸還和辦理歸還手續
5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。
5.6.3借閱的文件、資料歸還時(shí)，辦公室應對文件資料是否完好進(jìn)行檢查，若文件、資料受損的，借閱者應闡述受損原因，并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明，因人為因素造成的應追究當事人的責任。
4機密性文件的調用與借閱規定
a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會(huì )決議，公司財務(wù)報表、法律訴訟文件等的調用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。
b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案，公司員工檔案、公司規章制度、公司經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項審批文件等的調用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。
c)c級機密文件資料:內業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規類(lèi)文件的調用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門(mén)負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。
d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。
e)業(yè)主(用戶(hù))因工作需要借閱文件、資料的，僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場(chǎng)所的文件。
f)外來(lái)單位借閱、調用文件、資料的限于國家執法部門(mén)，如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的，可以給予協(xié)助與配合，但在此之前應檢驗和登記來(lái)訪(fǎng)單位和人員的證明文件和相關(guān)證件，由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。
g)以上文件資料的調用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。
5.7文件的復制、破損和丟失
5.7.1未經(jīng)允許，不得隨意復印公司的文件資料，如因工作需要復印文件，須經(jīng)辦公室主任批準，并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫(xiě)復印文件的名稱(chēng)，復印數量，并簽名。
5.7.2文件使用人應對文件妥善保管，當文件破損嚴重影響使用或丟失時(shí)，應填寫(xiě)[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06)，由辦公室主任批準，辦理更換手續。補發(fā)新文件時(shí)應收回破損文件，并應給予新的分發(fā)號，新的分發(fā)號延續原來(lái)文件分發(fā)號。
5.8文件、資料的更新
文件增加條款和更
新時(shí)應及時(shí)更換，保證在使用處獲得有效版本。
5.9文件的作廢與銷(xiāo)毀
5.9.1內容不適用于公司運行或超過(guò)有效期限的文件，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理過(guò)期審批后給予作廢或銷(xiāo)毀處理。
5.9.2在分發(fā)過(guò)程中發(fā)現文件遺失或在使用過(guò)程中文件破損嚴重和丟失的，應向上級匯報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，給予作廢處理。
5.9.3作廢文件蓋作廢章，留一至兩份備案，其余銷(xiāo)毀。文件銷(xiāo)毀處理時(shí)需兩個(gè)人進(jìn)行，一人實(shí)施，一人監督。
5.9.4辦公室對于作廢和銷(xiāo)毀的文件，應在[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷(xiāo)毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢，并向各部門(mén)書(shū)面發(fā)布作廢聲明，防止誤用。
6使用的記錄表格
序號名稱(chēng)編號存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[印制文件登記表]qr-wd01-02-01辦公室一年
2[存檔備案資料目錄](méi)qr-wd01-02-02辦公室長(cháng)期
3[文件分發(fā)登記表]qr-wd01-02-03辦公室一年
4[文件、資料借閱登記表]qr-wd01-02-04辦公室一年
5[文件復印登記表]qr-wd01-02-05辦公室一年
6[文件補發(fā)申請表]qr-wd01-02-06辦公室一年
7[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表]qr-wd01-02-07辦公室一年
起草人: 審核人: 審批人:
行政管理制度3
醫院設行政總值班，實(shí)行24小時(shí)值班制，由職能科室科室長(cháng)輪流擔任，院辦公室負責安排。
一、總值班職責
1、負責協(xié)調、辦理行政值班期間醫院的業(yè)務(wù)、行政和臨時(shí)事宜，節假日、雙休日簽收公文，及時(shí)傳達、處理上級指示和緊急通知，受理公務(wù)電話(huà)，承接未辦事項。
2、行政總值班每天至少巡視4次，負責檢查全院各科室的工作情況、崗位職責落實(shí)、工作紀律、醫療秩序、環(huán)境衛生、安全消防、后勤保障等情況，并把檢查情況記錄在案，協(xié)調處理值班期間的相關(guān)事宜，對失職相關(guān)責任人按醫院規定及制度進(jìn)行處理，并在院周會(huì )上進(jìn)行通報批評。
3、協(xié)調各科室工作，確保臨床醫療工作順利進(jìn)行。
4、組織處理突發(fā)和應急事件。
5、落實(shí)醫院監控措施。
6、行政總值班人員要妥善安排好行政值班和本科室、本崗位工作，在行政值班期間，要以落實(shí)總值班職責、完成總值班任務(wù)為主。
二、總值班權力
1、代表院長(cháng)行使職權，根據工作需要，對醫院人員、物資、車(chē)輛等進(jìn)行合理調配。各科室應積極配合醫院總值班的調配工作，不得推諉。
2、有權按照醫院規定對違反醫院規定的人員進(jìn)行教育、處罰。
三、日常工作流程
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1、公共場(chǎng)所、辦公室、診室等環(huán)境衛生狀況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)記錄、處理。
2、醫院職工是否按規定著(zhù)裝、佩戴工牌，發(fā)現違規人員及時(shí)記錄、糾正。
3、嚴格考勤制度，發(fā)現不按時(shí)上下班、不按時(shí)坐診、遲到早退人員及時(shí)糾正，并按規定處理。
4、在動(dòng)態(tài)的巡察中發(fā)現醫護人員在接待病人時(shí)服務(wù)不熱情或服務(wù)不到位，應及時(shí)引導糾正，并按規定進(jìn)行處理。
5、在動(dòng)態(tài)的巡察中發(fā)現串崗、扎堆閑聊，吃零食，對病人不聞不問(wèn)的情況，應及時(shí)記錄、糾正，按規定處理。
6、在動(dòng)態(tài)的巡察中，發(fā)現就診患者突然增加的情況下，應及時(shí)協(xié)調相關(guān)科室調配人員，維持良好的就診秩序。
�。ǘ┩对V處理�？傊蛋嗳藛T在接投訴后，第一時(shí)間趕到現場(chǎng)，通知保安和相關(guān)人員維護現場(chǎng)秩序，并冷靜將投訴人帶離事發(fā)現場(chǎng)妥善解決處理，以免造成不良影響。
�。ㄈ┩话l(fā)事件應急處置
1、值班人員接到重大突發(fā)公共事件報告時(shí)，在做好現場(chǎng)處置的同時(shí)，應立即報告帶班領(lǐng)導和院長(cháng)，通知業(yè)務(wù)部等相關(guān)科室負責人，并按領(lǐng)導指示認真辦理有關(guān)事項。
2、值班人員接到院內發(fā)生重大醫療糾紛事件時(shí)，在做好現場(chǎng)處置的同時(shí)，應立即報告帶班院領(lǐng)導和院長(cháng)，通知總務(wù)科、業(yè)務(wù)部等相關(guān)科室負責人，并按領(lǐng)導指示認真辦理有關(guān)事項。
3、值班人員接到院內發(fā)生重大安全生產(chǎn)事件時(shí)，在做好現場(chǎng)處置的同時(shí)，應立即報告帶班院領(lǐng)導和院長(cháng)，通知總務(wù)科、業(yè)務(wù)部等相關(guān)科室負責人，并按領(lǐng)導指示認真辦理有關(guān)事項。
�。ㄋ模┲卮筢t療服務(wù)事件處理。重大醫療服務(wù)事件是指在醫療過(guò)程中、住院期間病人突發(fā)其它疾病，如心臟病、藥物、針劑過(guò)敏誘導并發(fā)癥等，且我院不能診斷治療的，為保障病人生命，第一時(shí)間通知相關(guān)科室負責人和院領(lǐng)導，并及時(shí)聯(lián)系轉診外院治療，以免發(fā)生重大事故。
四、行政總值班要求
�。ㄒ唬├斡洝耙磺幸圆∪藶橹行摹钡�'服務(wù)理念，要有高度的責任感，敢于承擔責任。用良好的服務(wù)態(tài)度和高效的工作效率，積極為臨床一線(xiàn)人員和患者排憂(yōu)解難。
�。ǘ┰谔幨略瓌t上行政總值班要以醫院整體工作為核心，以病人為中心，總值班遇到自己不能處理的事宜，應及時(shí)向帶班領(lǐng)導匯報，不得擅自處理。同時(shí),既要講究原則，又要靈活機動(dòng)，既要防止事事均請示，又要防止擅自做主。
�。ㄈ┬姓傊蛋嘁J真執行醫院對行政總值班工作的各項規定和要求，著(zhù)工裝、配戴工牌，堅守工作崗位，夜班一律在值班室值班休息�？傊蛋嘤龅教厥馇闆r不能值班的，經(jīng)辦公室主任同意，可安排其他總值班人員替班，同時(shí)做好值班交接。
�。ㄋ模┍３轴t院值班電話(huà)暢通，赴現場(chǎng)處理事務(wù)時(shí)應隨身攜帶值班電話(huà)。
�。ㄎ澹┱J真履行職責，做好值班記錄和交接班工作，處理的較重大事件要詳細記入值班記錄本，以備查考。值班結束后，要與下位值班人員書(shū)面交班，并交接值班用品。凡本班未處理的重要事情，應對下一班明確交待，并及時(shí)報告院長(cháng)責成有關(guān)科室處理或由下一班負責組織處理。
�。┲蛋嗥陂g發(fā)生的重大事故、災害及其他緊急情況，總值班人員首先要積極組織采取相應處理措施，同時(shí)報告帶班領(lǐng)導，帶班領(lǐng)導接報告后應立即到場(chǎng)組織處理。
�。ㄆ撸┊斎罩蛋嗳藛T負責值班室衛生保潔和值班設施維護，保持室內干凈整潔，被褥疊放整齊，離開(kāi)值班室要關(guān)窗落鎖。
行政管理制度4
第一條為加強行政審批的監督,規范行政審批行為,建立權責明確、制約有效、與社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制相適應的行政審批制度,從源頭上預防和治理腐敗,制訂本制度。
第二條堅持辦事公開(kāi)原則,明確行政審批項目的依據、內容、條件、程序和時(shí)限,將辦事內容及主辦人員公布上墻,或在政務(wù)公開(kāi)欄和網(wǎng)站上公布,接受群眾監督。
第三條根據“合法、合理、效能、責任、監督”的辦事原則,嚴格按照科室權限履行審批項目的審查,后報分管局長(cháng)審批,嚴禁越級審批和越權審批。涉及多個(gè)科室的審批項目,由局長(cháng)或分管副局長(cháng)召集有關(guān)科室統一對外辦理,不得多頭或重復審批。
第四條加強被許可事項的跟蹤監管,防止只批不管,要有效地維護自然人、法人和其他組織的合法權益。對被許可人有偽造材料或超越范圍的行為,要及時(shí)查處,不得徇私舞弊。
第五條嚴格執行收費標準,不得違規立項亂收費,實(shí)行收支兩條線(xiàn)。審批人員不得妨礙被許可人正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),不得索取或收受被許可人的`財物,不得濫用職權謀取其他利益。
第六條認真受理群眾投訴,接受群眾和輿論監督,對被投訴事項應認真調查核實(shí),給予明確的答復、解釋或糾正。
第七條加強行政審批人員的監管,及時(shí)制止一切違規行為。對推諉拖延,故意刁難,向當事人“吃、拿、卡、要”的,要嚴肅追究有關(guān)人員的責任,該效能告誡誡勉給予告誡或誡勉,該行政處罰的給予行政處罰;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
第八條局辦公室負責行政審批事項的監督管理工作,要加強行政審批工作的日常指導、檢查和監督,落實(shí)督辦相關(guān)事項,及時(shí)向局班子反饋和匯報情況。
行政管理制度5
第一章總則
第一條為規范行政單位的財務(wù)行為，加強行政單位的財務(wù)管理，保障行政單位工作任務(wù)的完成，制定本制度。
第二條本制度適用于（以下簡(jiǎn)稱(chēng)）內各行政單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政單位）的財務(wù)活動(dòng)。
第三條行政單位財務(wù)管理的基本原則是：執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度的有關(guān)管理規定；厲行節約，制止奢侈浪費；量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般；注重資金使用效益。
第四條行政單位財務(wù)管理的基本任務(wù)是：
�。ㄒ唬┖侠砭幹茊挝活A算，統籌安排、節約使用各項資金，保障行政單位正常運轉的資金需要；
�。ǘ┒ㄆ诰幹曝攧�(wù)報告，如實(shí)反映行政單位預算；
�。ㄈ┘訌娦姓䥺挝粐匈Y產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。
第五條行政單位實(shí)行單位報賬制度，由財政局會(huì )計核算中心統一負責行政單位的會(huì )計核算工作。
第二章單位財務(wù)預算管理
第六條行政單位財務(wù)預算是指行政單位根據其職責和工作任務(wù)編制的年度財務(wù)收支計劃。行政單位財務(wù)預算由收入預算和支出預算組成。
第七條財政局對行政單位實(shí)行收支統一管理，定額、定項撥款，超支不補，結余留用的預算管理辦法。
第八條行政單位的各項收入和支出應當全部納入單位預算統一管理，統籌安排使用。
行政單位的預算外資金收入和其他收入應當首先用于彌補經(jīng)常性支出不足和必要的專(zhuān)項支出。
第九條行政單位預算依據下列程序編報和審批：
�。ㄒ唬┬姓䥺挝桓鶕甓裙ぷ饔媱澓褪罩г鰷p因素，編制預算內、外資金捆綁使用的綜合財政零基預算，并報送財政局；
�。ǘ┴斦謪⒄招姓䥺挝惶岢龅氖罩ьA算以及以前年度預算執行情況，結合年度計劃，審核分配單位財務(wù)預算指標；
�。ㄈ┴斦謱徍撕蟮膯挝回攧�(wù)預算指標報管委會(huì )審批，管委會(huì )審批后正式下達。
第十條行政單位應當嚴格執行預算，按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。
第三章收入管理
第十一條收入是行政單位依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款收入、預算外資金收入以及其他合法收入。
第十二條行政單位收入包括：
�。ㄒ唬┴斦A算撥款收入，是指財政局核撥給行政單位的財政預算資金。
�。ǘ╊A算外資金收入，是指財政專(zhuān)戶(hù)按照規定核撥給行政單位的預算外資金和經(jīng)財政局核準由行政單位按照計劃使用，不上繳財政專(zhuān)戶(hù)的少量預算外資金。
�。ㄈ┥霞壯a助收入，是指國家、省市有關(guān)部門(mén)按照規定給予的項目補助資金。
�。ㄋ模┢渌杖�，是指行政單位依法取得本條第一款、第二款、
第三款、范圍以外的收入。
第十三條行政單位各項收入的取得，應當符合國家規定，及時(shí)入賬，并按照財務(wù)管理的要求，分項如實(shí)填報。
第十四條行政單位依法取得的應當納入財政預算的罰沒(méi)收入、行政性收費收入和基金，以及應當繳入財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金，不屬于行政單位的收入，必須及時(shí)足額上繳。
第四章支出管理
第十五條支出是指行政單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的資金耗費。
第十六條行政單位支出包括：
�。ㄒ唬┙�(jīng)常性支出，是指行政單位為維持正常運轉和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出（含上級補助資金支出），是指行政單位為完成專(zhuān)項或者特定工作任務(wù)發(fā)生的支出。
�。ㄈ┳曰I基本建設支出，是指行政單位經(jīng)依法批準用財政預算撥款以外的資金安排的基本建設支出。
本條第二項、第三項支出，分別按其用途列入相應的預算科目。
第十七條行政單位應當建立、健全各項支出的管理制度。各項支出由財政局按照批準的預算和有關(guān)規定審核辦理。防止多頭審批和無(wú)計劃開(kāi)支。
第十八條行政單位的支出，應當嚴格執行管委會(huì )有關(guān)經(jīng)費支出管理制度規定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標準，同時(shí)制定相應的內控制度。保證人員經(jīng)費和單位正常運轉必需的開(kāi)支，并對節約潛力大、管理薄弱的支出項目實(shí)行重點(diǎn)管理和控制。
第十九條行政單位的專(zhuān)項支出，應當按照批準的項目和用途使用，并按照國家、省市、的有關(guān)規定向主管預算單位及財政局報送專(zhuān)項支出情況表及文字報告，接受有關(guān)部門(mén)的檢查、監督。
第二十條行政單位應當嚴格控制自籌基本建設支出，確需安排支出的，應當按照規定程序履行報批手續。核批后的自籌基本建設資金，納入基本建設財務(wù)管理。
第五章結余及其分配
第二十一條結余是指行政單位年度收入與支出相抵后的余額。
第二十二條行政單位的結余不提取基金，全額結轉下年使用。其中，已完成項目的專(zhuān)項經(jīng)費結余，報經(jīng)主管預算單位及財政局批準后，方可使用。
第六章資產(chǎn)管理
第二十三條資產(chǎn)是指行政單位占有或者使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源，包括流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)。
第二十四條流動(dòng)資產(chǎn)是指可以在一年內變現或者耗用的資產(chǎn)，包括現金、銀行存款、庫存材料、暫付款等。
第二十五條固定資產(chǎn)是指一般設備單位價(jià)值在2，000元以上，使用期限在一年以上，并在使用過(guò)程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。單位價(jià)值雖未達到規定標準，但是耐用時(shí)間在一年以上的'大批同類(lèi)物資，作為固定資產(chǎn)管理。
固定資產(chǎn)的分類(lèi)按的統一標準設置。固定資產(chǎn)實(shí)行計劃審批、統一采購。
第二十六條行政單位應當建立、健全資產(chǎn)管理制度，由財政局統一建賬、核算，資產(chǎn)管理部門(mén)統一登記、管理。行政單位應當明確責任，定期或者不定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。年度終了，應當進(jìn)行全面清查。
第二十七條行政單位應當由財政局統一開(kāi)設和管理銀行存款賬戶(hù)。
第二十八條行政單位應當嚴格控制暫付款的規模，并及時(shí)進(jìn)行清理，不得長(cháng)期掛賬。
第二十九條行政單位所需的固定資產(chǎn)，應當根據業(yè)務(wù)工作的需要，根據合理、節約、有效的原則，上報管委會(huì )統一審批。
第三十條行政單位固定資產(chǎn)處置、出租收入，應當首先用于單位固定資產(chǎn)的更新改造。
第七章應繳款項和暫存款項的管理
第三十一條應繳款項是指行政單位依法取得并應當上繳國庫的預算資金和應當繳入財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金等款項，包括按照國家規定應當納入預算管理的罰沒(méi)收入、行政性收費、基金以及暫未納入預算管理但應當繳入財政專(zhuān)戶(hù)的預算外資金。
第三十二條行政單位取得罰沒(méi)收入、行政性收費、基金等收入，應當使用合法票據。
行政單位取得各種應繳款項，應當及時(shí)、足額上繳金庫或者同級財政專(zhuān)戶(hù)，不得挪用、截留或者坐支。
第三十三條暫存款項是行政單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)中與其他單位或者個(gè)人發(fā)生的預收、代管等待結算的款項。
第三十四條行政單位應當加強對暫存款項的管理，不得將應當納入單位收入管理的款項列入暫存款項；對各種暫存款項應當及時(shí)清理、結算，不得長(cháng)期掛賬。
第八章行政單位劃轉撤并的財務(wù)處理
第三十五條行政單位發(fā)生劃轉撤并的財務(wù)處理，應當在財政局、國有資產(chǎn)管理部門(mén)和主管預算單位的監督指導下進(jìn)行。
劃轉撤并的行政單位應當全面清查資產(chǎn)，編制有關(guān)財務(wù)報表，提供資產(chǎn)目錄以及往來(lái)款項清單，提出資產(chǎn)作價(jià)依據和往來(lái)款項的處理意見(jiàn)，辦理國有資產(chǎn)的移交、接收、劃轉手續，并妥善處理各項遺留問(wèn)題。
第三十六條劃轉撤并的行政單位的資產(chǎn)經(jīng)上報財政局和國有資產(chǎn)管理部門(mén)批準后，分別按照下列規定處理：
�。ㄒ唬┺D為事業(yè)單位和改變隸屬關(guān)系的行政單位，其資產(chǎn)無(wú)償移交，并相應調整、劃轉經(jīng)費指標。
�。ǘ┺D為企業(yè)的行政單位，其資產(chǎn)按照國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規定進(jìn)行評估作價(jià)后，轉作企業(yè)的國家資本金。
�。ㄈ┏废男姓䥺挝�，其全部資產(chǎn)由財政局及授權的主管預算單位處理。
�。ㄋ模┖喜⒌男姓䥺挝�，其全部資產(chǎn)移交新組建單位；合并后多余的資產(chǎn)，由財政局及授權的主管預算單位處理。
第九章財務(wù)報告和財務(wù)分析
第三十七條財務(wù)報告是反映行政單位一定時(shí)期財務(wù)狀況和預算執行結果的總結性書(shū)面文件。
第三十八條行政單位的財務(wù)報告包括資產(chǎn)負債表、收入支出總表、支出明細表、基本數字表、預算外資金收支明細表、專(zhuān)項支出情況表等有關(guān)附表以及財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。
第三十九條財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)應當反映本期收入、支出、結余、專(zhuān)項經(jīng)費使用及資產(chǎn)變動(dòng)的情況，說(shuō)明影響財務(wù)狀況變化的重要事項，總結財務(wù)管理經(jīng)驗，對存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)等。
第四十條財務(wù)分析的內容包括預算執行、開(kāi)支水平、人員增減、固定資產(chǎn)利用等。
財務(wù)分析的指標包括支出增長(cháng)率、人均開(kāi)支水平、專(zhuān)項支出占總支出比重、人員經(jīng)費占總支出的比重、人車(chē)比例等。行政單位可以根據其業(yè)務(wù)特點(diǎn)增加財務(wù)分析指標。
第十章財務(wù)監督
第四十一條財務(wù)監督是行政單位根據國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，對本單位的財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審核、檢查的行為。
第四十二條行政單位財務(wù)監督的主要內容包括：
�。ㄒ唬⿲︻A算的編制、執行和財務(wù)報告的真實(shí)性、準確性、完整性進(jìn)行審核、檢查；
�。ǘ⿲Ω黜検杖牒椭С龅姆秶蜆藴蔬M(jìn)行審核、檢查；
�。ㄈ⿲τ嘘P(guān)資產(chǎn)管理要求和措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查督促；
�。ㄋ模⿲`反財務(wù)規章制度的問(wèn)題進(jìn)行檢查糾正。
第四十三條財政局嚴格履行監督職責，切實(shí)做好行政單位財務(wù)監督管理工作。監督的重點(diǎn)是：行政單位依法設帳情況；財務(wù)會(huì )計報告的真實(shí)、完整情況；預算編制、執行情況；收支管理的規范、合法情況；國有資產(chǎn)的使用情況等。定期對行政單位工作進(jìn)行檢查，并提出整改意見(jiàn)。行政單位應根據加強財務(wù)監督的要求，如實(shí)提供有關(guān)情況，自覺(jué)接受監督，認真整改。
第十一章附則
第四十四條本制度由財政局負責解釋。
第四十五條本制度自批準之日起執行，此前有關(guān)規定與本制度相抵觸的，一律按本制度執行。
行政管理制度6
第一章總則
辦公場(chǎng)所是員工從事經(jīng)營(yíng)管理的勞動(dòng)場(chǎng)所，公司努力創(chuàng )造一個(gè)安全、舒適、健康的辦公環(huán)境，員工應自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，員工應自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境。
第一條目的：
規范辦公室的工作秩序，營(yíng)造良好的辦公環(huán)境，以提高辦公質(zhì)量與效率。
第二條職責/權限：
行政部：負責辦公室的整體日常監管與處理突發(fā)事件、辦公室人員及財產(chǎn)安全的監管。
其他部門(mén)負責人：所屬辦公室日常事務(wù)的管理，協(xié)助處理各種異常情況。
一、辦公室職員工作紀律
1、上班時(shí)間：
夏季：上午8:30—12:30；下午14:30—18:00
冬季：上午8:30—12:00；下午14:00—17:30
工作日中午提供員工餐，實(shí)行雙休制。周末安排員工輪流值班。
2、為節約能源，避免不必要的浪費。工作區域空調設置如下：夏天室外溫度達到30℃以上方可開(kāi)啟空調，溫度調節不得低于25℃（含）以下。冬季室外溫度達到10℃以下方可開(kāi)啟空調，溫度調節不得高于26℃（含）
以上。
3、保持個(gè)人辦公臺面整潔，辦公室整體環(huán)境衛生，養成每天上班后清掃各自辦公區衛生的習慣。
4、做好日常清潔維護，不可隨地吐痰，垃圾、紙屑丟入紙簍內。
5、公共辦公室內嚴禁吸煙，需要吸煙請到吸煙區。吸煙區在每層樓梯口，吸完后的'煙頭在確認熄滅后，方可丟入垃圾桶內。
6、不允許將早餐帶到辦公區域吃；中午就餐后清洗個(gè)人碗筷時(shí)不得將米粒、菜葉等雜物倒入洗手池中，以免造成下水道堵塞。
7、非客戶(hù)接洽、會(huì )議召開(kāi)、集體討論，任何人不得私自占用會(huì )議室與洽談室；如使用會(huì )議室、培訓室完畢后，使用人員應當恢復原狀并做好清潔整理工作。
8、每日銷(xiāo)售部門(mén)的晨會(huì )由當天主持人員負責關(guān)閉電源和門(mén)窗。
9、接打電話(huà)應言簡(jiǎn)意賅、長(cháng)話(huà)短說(shuō)，嚴禁在辦公區域大聲和他人打電話(huà)，影響其他人的正常辦公。
10、上班時(shí)間嚴禁聚眾閑聊或影響、妨礙他人工作，有必要進(jìn)行集體討論時(shí)，在會(huì )議室內進(jìn)行。不允許在上班時(shí)間打游戲、購物、觀(guān)看與工作無(wú)關(guān)的影片等。
11、公司集會(huì )與會(huì )議，除特殊情況（需提前向會(huì )議主持人請假）外，皆須準時(shí)參加。確因不能到會(huì )，需提前一天向會(huì )議主持人和部門(mén)第一負責人請假，走crm流程批準后方可不用參加。
12、下班前，辦公室人員須各自整理好工作臺面。最后下班人員要關(guān)閉水、燈、空調、電腦、傳真機、復印機、門(mén)窗等。
13、上班時(shí)間，公司內部通用性語(yǔ)言為普通話(huà)，除業(yè)務(wù)上來(lái)往之外，一律不講其他方言。
14、公司原則上不提倡加班，無(wú)緊急事情下班后不要過(guò)長(cháng)時(shí)間在公司逗留，擔任每天下班后值班人員必須在檢查所有辦公區電源、水源是否關(guān)閉后方可下班，將玻璃感應門(mén)設置感應開(kāi)門(mén)狀態(tài)；每天早上開(kāi)門(mén)人員必須在8:10將公司大門(mén)開(kāi)啟。
15、每天早上須在9:30前將本部門(mén)中午就餐人數上報給行政部，如因沒(méi)有報和漏報造成無(wú)法就餐，由各部門(mén)第一負責人自行承擔。
16、前臺人員需分別在8:20—8：30、12:00—12:15、13:45—14:00（夏季14:15—14:30,）、17:25—17:35（夏季17:55—18:05）四個(gè)時(shí)間段開(kāi)啟音樂(lè )，遇重大通知或其他緊急事務(wù)需擔任播音任務(wù)。遇來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)需起立問(wèn)好，并做好客戶(hù)登記工作。
17、各部門(mén)第一負責人應配合行政部門(mén)關(guān)注本部人員異動(dòng)狀態(tài)，如有人員異常，在第一時(shí)間反饋給行政部，后續由行政部負責跟進(jìn)人員狀態(tài)。
18、認真學(xué)習公司各項規章制度，員工如有請假或其他事情需請示時(shí)，請先行下載相關(guān)制度進(jìn)行學(xué)習，如有疑問(wèn)可向行政部門(mén)進(jìn)行咨詢(xún)，不得做出有損公司利益的事情。
19、離職人員如有異動(dòng)需提前一周做出申請，按規定在crm流程中提交離職申請表和離職異動(dòng)表，待工作交接完畢和流程全部審批完畢后，方可離職。
二、辦公室職員著(zhù)裝要求
1、為樹(shù)立和保持公司良好的社會(huì )形象，實(shí)現規范化管理，本公司職員應按要求著(zhù)裝。
2、辦公室人員須保持儀容儀表整潔，舉止大方、得體。上班時(shí)間不允許佩戴過(guò)多首飾，雙手不得超過(guò)兩枚以上戒指和頸部佩戴外的掛飾物。工作時(shí)間以穿著(zhù)職業(yè)裝為主，嚴禁穿著(zhù)奇裝異服。
3、文明禮貌待人，嚴禁大聲喧嘩。
4、各部門(mén)負責人應認真配合，督促屬下職員共同遵照執行。
第二章員工行為規范
一、忠誠、守紀、勤勉、盡職、敬業(yè)
舉止：文雅、禮貌、精神
1、遵守考勤制度，準時(shí)上班、下班，不遲到、早退。病假、事假應及時(shí)申請或通知本部門(mén)負責人，填報crm流程。
2、上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿(mǎn)，樂(lè )觀(guān)進(jìn)取。
3、對待上司要尊重，對待同事要熱情，處理工作保持頭腦冷靜，提倡微笑待人，微笑服務(wù)。
4、開(kāi)誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
5、熱情接待每一位客戶(hù)，不以貌取人，不盛氣凌人，與客人約見(jiàn)要準時(shí)，如有客人來(lái)訪(fǎng)需等待時(shí)，應主動(dòng)端茶道歉。
6、保持良好坐姿、行姿，切勿高聲呼叫他人。
7、出入會(huì )議室或上司辦公室，主要敲門(mén)示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門(mén)。
二、語(yǔ)言規范
1、語(yǔ)言清晰、語(yǔ)氣誠懇、語(yǔ)意明確、言簡(jiǎn)意賅。
2、與他人交談，要專(zhuān)心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應冷漠。保持良好的工作情緒，禁止將私人情緒帶入工作當中
3、嚴禁說(shuō)臟話(huà)、忌語(yǔ)，使用文明用語(yǔ)。
4、同事之間溝通問(wèn)題時(shí)，應本著(zhù)“換位思考、解決問(wèn)題”的原則，語(yǔ)言應禮貌，委婉。
5、見(jiàn)到領(lǐng)導時(shí)應主動(dòng)打招呼，向上級匯報工作時(shí)應簡(jiǎn)潔、明確。
6、桌面和室內辦公設備擺放整齊，保持外表干凈，辦公座椅不能隨意擺放，離座后要將座椅在桌前擺正。
四、財產(chǎn)管理
1、要節約用電，下班后及時(shí)關(guān)閉計算機；人員長(cháng)時(shí)間離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉電腦電源等。
2、會(huì )議桌、沙發(fā)、茶幾上不允許放雜志和報紙；辦公室內不允許長(cháng)期存放與工作無(wú)關(guān)的私人物品。
3、工作中同事之間應本著(zhù)以公司利益為重、團結合作、快捷高效為原則，應及時(shí)解決可能存在的矛盾和問(wèn)題。
4、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動(dòng)工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。
5、公司的電腦、傳真機、復印機不能用于私人用途。
第三章辦公現場(chǎng)管理制度
1、工作時(shí)間內，非工作需要無(wú)關(guān)人員不得無(wú)故在前臺逗留。
2、員工應自覺(jué)維護辦公場(chǎng)所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門(mén)窗、辦公家具、辦公
行政管理制度7
為科學(xué)合理規范管理公司車(chē)輛，做到高效、節約、安全行車(chē)，保障公司用車(chē)需要，結合公司實(shí)際狀況，特制定本制度。
一、車(chē)輛管理
1、公司車(chē)隊負責公司車(chē)輛的統一購置、落戶(hù)辦證、保險、年檢年審、維修保養、油料補給、交通事故處理以及考核、培訓、安全教育等工作。
2、公司所有車(chē)輛實(shí)行集中管理，統一調度。公司車(chē)輛除機動(dòng)車(chē)輛外，原則上將車(chē)分配到各班子成員、部室優(yōu)先使用。車(chē)輛未用時(shí)，車(chē)隊經(jīng)請示后可臨時(shí)調配。如領(lǐng)導出差，車(chē)輛歸車(chē)隊統一調配。
3、嚴格執行車(chē)輛專(zhuān)人專(zhuān)車(chē)的管理方式，非本車(chē)專(zhuān)職駕駛員嚴禁駕駛車(chē)輛，駕駛員負責本車(chē)駕駛、跟蹤維修保養、清潔、證件保管等，嚴禁轉借或私自調換駕駛車(chē)輛，否則，一切后果由當事人自己承擔并予以重罰。特殊原因如代班等，需經(jīng)車(chē)隊同意。
4、節假日或休息日車(chē)輛務(wù)必停放公司指定地點(diǎn)，嚴禁非工作用車(chē)，嚴禁搭載非公司人員，否則一切后果當事人自負，特殊原因需公司車(chē)隊同意。任何用車(chē)部門(mén)及人員，務(wù)必尊重駕駛員權利，不能指使駕駛員做出違章駕駛行為。
5、駕駛員務(wù)必嚴格遵守各級交通法規和制度，對交通違法、違章行為引發(fā)的一切后果和所有罰款由駕車(chē)人自己負責處理。
6、特殊狀況下外單位和公司職工借用車(chē)輛務(wù)必填寫(xiě)《借用公車(chē)審批單》，經(jīng)公司批準同意后，實(shí)行付酬派車(chē)。車(chē)輛使用費按1元/公里支付。
7、車(chē)隊長(cháng)負責對每臺車(chē)進(jìn)行單車(chē)成本核算，并每月進(jìn)行公布，單車(chē)成本核算是對駕駛員進(jìn)行考核的重要指標，直接參與駕駛員工資的發(fā)放和年安全獎評比。
(1)每輛車(chē)的行駛里程及燃料消耗。
(2)根據車(chē)輛車(chē)型、車(chē)況等因素，確定每輛車(chē)百公里燃料消耗等。
(3)每輛車(chē)的輪胎消耗量。
8、公司車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)加油。燃料油采用一車(chē)一卡制，車(chē)卡相符，并準確填寫(xiě)公里數。有特殊狀況需要在外加油時(shí)，事先務(wù)必經(jīng)車(chē)隊長(cháng)同意并報分管領(lǐng)導批準。
二、車(chē)輛維修
1、公司所有車(chē)輛實(shí)行定點(diǎn)維修。車(chē)輛維修務(wù)必憑派修單到指定的廠(chǎng)家維修。有特殊狀況需要在外維修時(shí)，事先務(wù)必經(jīng)車(chē)隊長(cháng)同意并報分管領(lǐng)導批準。
2、車(chē)輛維護分為日常維護、一級維護、二級維護。
(1)日常維護是由駕駛員每日出車(chē)前、行車(chē)中和收車(chē)后負責執行的車(chē)輛維護作業(yè)。其作業(yè)中心資料是清潔、補給和安全檢測。
(2)一級維護是由指定的維修廠(chǎng)家負責執行的車(chē)輛維護作業(yè)。其作業(yè)中心資料是除日常維護作業(yè)外，以清潔、潤滑、堅固為主，并檢查有關(guān)制動(dòng)、操縱等安全部件。該級維護為每5000公里進(jìn)行一次。
(3)二級維護是由指定的維修廠(chǎng)家負責執行的車(chē)輛維護作業(yè)。其作業(yè)中心資料是除一級維護作業(yè)外，以檢查、調整轉向節、轉向搖臂、制動(dòng)蹄片、懸架等經(jīng)過(guò)必須時(shí)間的使用容易磨損或變形的安全部件為主，并拆檢輪胎，進(jìn)行輪胎換位。該級維護為每15000公里進(jìn)行一次。
3、車(chē)輛大修按行駛里程15萬(wàn)公里以上或實(shí)際狀況確定。
4、車(chē)輛維修1000元或更換配件500元以下的由車(chē)隊長(cháng)負責審核同意，車(chē)輛維修1000元以上至5000元以下或更換配件3000元以下的由分管領(lǐng)導審批，車(chē)輛維修5000元以上(含5000元)或更換配件3000元以上的(含3000元)的由公司經(jīng)理審批。維修程序為：
(1)駕駛員報修后由車(chē)隊長(cháng)負責檢驗，確認后再由車(chē)隊填寫(xiě)派修單。為了更好地對車(chē)輛進(jìn)行管理，堵塞漏洞，節省開(kāi)支，杜絕因維修保養造成的安全隱患，防止駕駛員在修車(chē)過(guò)程中采取報而不修，多報少修的現象發(fā)生，凡維修部件超過(guò)200元的務(wù)必回收，交車(chē)隊驗收。
(2)車(chē)輛統一在指定的維修點(diǎn)維修，未經(jīng)車(chē)隊同意，駕駛員不得到定點(diǎn)以外的廠(chǎng)家維修、如有違反由駕駛員承擔一切費用。修理期間駕駛員應在修理廠(chǎng)監督修理工作，防止修理廠(chǎng)家作弊和維修不到位。車(chē)隊長(cháng)要對帳目進(jìn)行核實(shí)簽字，經(jīng)財務(wù)審核后才能付款。
(3)維修質(zhì)保期限為：一級維護車(chē)輛行駛1500公里或竣工出廠(chǎng)之日起三天內;二級維護車(chē)輛行駛3000公里或竣工出廠(chǎng)之日起十天內;大修車(chē)輛行駛10000公里或竣工出廠(chǎng)之日起三個(gè)月內(時(shí)間、里程先到達者為準)。
三、報帳程序
1、公司所有車(chē)輛的費用開(kāi)支，均以每臺車(chē)為單位，單獨辦理報賬手續。
2、報賬經(jīng)辦人務(wù)必是指派的該車(chē)駕駛員，特殊狀況由非本車(chē)駕駛員發(fā)生的費用也應轉交本車(chē)駕駛員統一報銷(xiāo)。
3、車(chē)輛費用報銷(xiāo)程序：駕駛員填寫(xiě)單據→車(chē)隊長(cháng)簽認→財務(wù)部審核→領(lǐng)導批示→財務(wù)部報銷(xiāo)。
四、駕駛員管理
1、駕駛員考勤一律由綜合辦統一管理，無(wú)特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罰款50元/天�？记谧骷俚�，罰款100元并取消當月績(jì)效工資。
2、嚴禁長(cháng)時(shí)間待車(chē)開(kāi)空調，一經(jīng)發(fā)現，罰款100元/次。
3、嚴禁上班(待崗)期間玩牌賭博和離開(kāi)公司辦私事，違者罰款100元并取消當月績(jì)效工資。
4、嚴禁以各種借口逃避出車(chē)，當班駕駛員要求做到隨喊隨到，如要出車(chē)時(shí)無(wú)法按時(shí)到場(chǎng)視作事假并處以100元/次的罰款。
5、駕駛員務(wù)必做到上車(chē)系安全帶，并有義務(wù)要求其他乘客也系安全帶。做到不開(kāi)英雄車(chē)，不開(kāi)賭氣車(chē)，不得強行超車(chē)，轉彎不占道超車(chē)、不超車(chē)，透過(guò)集鎮或遇雪、雨、霧天應持續車(chē)距，減速慢行。違者處以50元/次的罰款。
6、嚴禁違章駕車(chē)，酒后開(kāi)車(chē)，無(wú)證開(kāi)車(chē)，穿拖鞋開(kāi)車(chē)，帶病開(kāi)車(chē)，疲勞開(kāi)車(chē)，車(chē)輛亂停放。違者職責自負并處以罰款50元/次。
7、嚴禁在開(kāi)車(chē)時(shí)使用通訊工具、抽煙、吃檳榔。違者處以50元/次的.罰款。
8、因駕駛員職責造成車(chē)輛被盜者，取消全年安全獎并予以辭退。
9、嚴禁出私車(chē)或私自將車(chē)借與他人駕駛。違者處以100元/次的罰款。
10、駕駛員需每一天填寫(xiě)行車(chē)日志，行車(chē)日志將作為對駕駛員考核的重要依據。未填寫(xiě)行車(chē)日志的，罰款50元/次。
11、駕駛員要按時(shí)參加公司組織召開(kāi)的安全學(xué)習例會(huì )。無(wú)特殊原因的，不得請假，學(xué)習遲到的處以50元/次的罰款，缺課的處以100元/次的罰款。
五、安全事故處理
車(chē)隊負責做好駕駛員的安全考核工作，將安全生產(chǎn)、事故狀況及獎罰意見(jiàn)報公司領(lǐng)導批準，其中道路事故與機損事故所造成的損失由交警、保險公司或修理廠(chǎng)做出鑒定，并由交警劃分職責。
1、不論事故大小，事發(fā)后當事人務(wù)必及時(shí)報告車(chē)隊負責人，以便車(chē)隊與保險部門(mén)聯(lián)系，減少事故損失，縮小事故影響。同時(shí)報警，盡快采取有效措施保護現場(chǎng)，積極配合交警處理事故。嚴禁事故發(fā)生后逃離現場(chǎng)，隱瞞實(shí)情。
2、事故發(fā)生涉及人員傷亡，當事人和隨行人員務(wù)必組織搶救，發(fā)揚人道主義精神，急救傷者移動(dòng)現場(chǎng)務(wù)必設立標記。
3、事故發(fā)生后，當事人務(wù)必做出書(shū)面匯報，說(shuō)明事故發(fā)生的原因以及自己就應承擔的職責，總結經(jīng)驗教訓，避免類(lèi)似事故的發(fā)生。
4、因公出車(chē)造成的職責事故處罰：事故直接經(jīng)濟損失在20xx元以?xún)�，取消當月�?jì)效工資及全年安全獎;直接經(jīng)濟損失在20xx-5000元者，取消當月績(jì)效工資、全年安全獎及半年年終獎金;直接經(jīng)濟損失在5000元以上或造成人員受傷者，取消當月績(jì)效獎金、全年安全獎及年終獎金。
5、職責事故當事人承擔的職責分為全部職責、主要職責、同等職責、次要職責和必須職責，在劃分職責后，當事人分別按事故經(jīng)濟損失的5%，4%，3%，2%的比例計算賠償金額。
6、因私出車(chē)造成的事故由當事人承擔全部職責并予以辭退。
六、安全行車(chē)的獎勵措施
全年無(wú)任何大小事故，愛(ài)崗敬業(yè)，服務(wù)熱情周到，遵章守制，車(chē)容整潔的按200元/月的標準發(fā)放安全行車(chē)獎。
七、本制度自20xx年10月1日起執行，解釋權歸屬公司綜合辦。
單位行政車(chē)輛管理制度2
1.0目的：為了公司車(chē)輛管理的正�；�，提高公司使用輛的及時(shí)性、合理性及規范化,降低公司用車(chē)成本，特制定本制度.
2.0范圍：公司所有車(chē)輛使用管理
3.0職責：
辦公室主任：負責監管及調度公司現所有車(chē)輛的管理權，合理的、有效的及規范化的調度公司行政車(chē)輛及采購及模具專(zhuān)用車(chē)輛，降低公司用車(chē)費用，對公司車(chē)輛的年檢、保險以及相關(guān)證件的保存做統一安排和歸口管理，車(chē)輛的維修、保養、規劃、管理及調度.
各部門(mén)主管：負責部門(mén)人員用車(chē)的申請審批。
4.0車(chē)輛使用：
4.1個(gè)人因公申請使用車(chē)輛的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準，報辦公室主任安排車(chē)輛。
4.2各部門(mén)、車(chē)間要求派車(chē)的，原則上須提前半天申請，以便辦公室主任統一調度，對非急性事物，辦公室主任須本著(zhù)有序、節約的管理原則進(jìn)行統籌安排。
4.3所有車(chē)輛使用完畢或下班后，統一停放公司指定停車(chē)位，原則上不允許公車(chē)私用或將公司車(chē)輛開(kāi)回家等現象。
4.4車(chē)輛鑰匙統一放置總經(jīng)理辦公室，用車(chē)完畢后，將鑰匙交辦公室主任，并在車(chē)輛使用情況上登記相關(guān)信息。
5.0車(chē)輛管理：
5.1出車(chē)前檢查：
5.1.1檢查燃料、潤滑油、冷卻液、電液是否足夠，制動(dòng)器、離合器總泵油是否合乎要求。
5.1.2檢查輪胎氣壓是否合乎標準，輪胎螺絲是否緊固。
5.1.3檢查手、腳制動(dòng)器性能是不良好，各連接管道是否漏油。
5.1.4方向機、轉向器、傳動(dòng)軸及轉向橫直拉桿是否緊固、有效。
5.1.5檢查喇叭、燈光、雨刮器是否正常，電瓶搭線(xiàn)是否牢固清潔。
5.1.6按照車(chē)輛的技術(shù)規程啟動(dòng)車(chē)輛，并察聽(tīng)聲音是否正常。
5.1.7車(chē)輛發(fā)動(dòng)后，各種儀表、指示燈工作必須正常(如發(fā)現有故障，應馬上熄車(chē)并向辦公室主任匯報)。
5.1.8自檢本車(chē)確認技術(shù)性能良好，方可出車(chē)。
5.2出車(chē)時(shí)注意事項：
5.2.1不得交給他人駕駛，不得進(jìn)行公司任務(wù)以外的活動(dòng)。
5.2.2嚴守交通規則，嚴格控制車(chē)速，寧停三分，不搶一秒。
5.2.3行駛中，發(fā)現車(chē)輛異常，應立即停車(chē)檢修，并及時(shí)與辦公室主任聯(lián)系匯報情況。
5.2.4應按時(shí)保質(zhì)、保量完成公司委派的任務(wù)。
5.3下班收車(chē)管理：
5.3.1保持車(chē)輛內外清潔(清潔煙灰盒，檢查車(chē)內是否有熄滅煙頭，及車(chē)上有無(wú)他人遺留物品，防止易燃易爆物品在車(chē)內)，然后把車(chē)輛開(kāi)回公司指定位置。
5.3.2熄燈、入檔、拉緊手制動(dòng)器，檢查輪胎氣壓是否標準，輪胎螺絲是否松動(dòng)。
5.3.3補充好車(chē)輛的機油、燃油、冷卻水和電池水。
5.3.4詳細填寫(xiě)好《用車(chē)情況表》，并對車(chē)輛當天異常情況作書(shū)面記錄，同時(shí)向辦公室主任匯報。
5.3.5關(guān)好車(chē)窗，鎖好車(chē)門(mén)、尾蓋。
6.0車(chē)輛保養與維修
6.1所有車(chē)輛的維修與保養由辦公室主任負責。
6.2根據車(chē)輛狀況，定期做保養與申請維修，如因保養不及時(shí)所導致車(chē)輛出現問(wèn)題，維修費用由責任人承擔10%。
6.3車(chē)輛需要維修的，提前填寫(xiě)《車(chē)輛維修/保養申請單》，呈報總經(jīng)理審批，審批后到公司定點(diǎn)進(jìn)行維修。更換部件需帶回公司，由倉管員核實(shí)后存放在指定位置。未填寫(xiě)《車(chē)輛維修/保養申請單》不可私自進(jìn)行維修，特殊情況(車(chē)輛壞在路上)可先電話(huà)通知辦公室主任，得到同意后方可安排維修。如問(wèn)題較小并費用在200元以下，由最近的修理廠(chǎng)進(jìn)行修理，開(kāi)好收據，如超出200元以上修理費的，打電話(huà)到定點(diǎn)維修廠(chǎng)，由定點(diǎn)維修廠(chǎng)進(jìn)行維修。
6.4及時(shí)檢查水與油的情況，及時(shí)進(jìn)行補充，如因無(wú)水或無(wú)油造成車(chē)輛維修，由責任人負10%。
6.5如發(fā)現在車(chē)輛維修及保養上有造假情況的，對當事人處罰20-200元/次。
7.0責任擔當：
7.1發(fā)生交通事故，屬全責的，事故金額超過(guò)500元并在1000元以?xún)鹊�，駕駛員處罰200元;超過(guò)1000元的，駕駛員處罰300元;
7.2發(fā)生交通事故，屬主責的，事故金額超過(guò)1000元并在20xx元以?xún)鹊�，駕駛員處罰200元;超過(guò)20xx元的，駕駛員處罰300元;
7.3發(fā)生交通事故，屬次責或無(wú)責任的，不在考核范圍。
7.4辦公室主任每月對各車(chē)輛使用狀況進(jìn)行調查，對違章記錄進(jìn)行通報并上報公司主管領(lǐng)導。
7.5因亂停車(chē)、無(wú)證、未系安全帶造成的違章罰款，由當事人自行負責，辦公室主任當月提報財務(wù)進(jìn)行相關(guān)扣款;因超速、闖經(jīng)燈造成的違章罰款，當事人扣分，公司負責罰款部分(注：一個(gè)年度內累計罰款超過(guò)600元的，超出部分由個(gè)人承擔)。
7.6一經(jīng)發(fā)現多報或在加油費用上虛報的，處違規金額5倍以上處罰;每次加油未及時(shí)、如實(shí)填寫(xiě)《洗車(chē)、加油記錄表》的扣20元/次;
7.7無(wú)派車(chē)單或發(fā)貨、外加工、模具維修等手續不全出車(chē)的，當值保安處罰50元/次;駕駛員處30元/次;
7.8車(chē)輛使用過(guò)程中，將車(chē)輛交由他人行使或學(xué)習的，一經(jīng)發(fā)現，處罰當事駕駛員20-200元/次;發(fā)生交通事故的(無(wú)論什么責任或無(wú)責)所產(chǎn)生各項費用由當值駕駛員個(gè)人承擔，(包含保險公司已賠付金額)視事故情節嚴重，對當值駕駛員處300-800元/次，
7.9發(fā)生其他失職責任，造成車(chē)輛損壞或維修的，視情節輕重，處20-200元/次處罰。
8.0相關(guān)費用報銷(xiāo)：
8.1正常的停車(chē)費、路橋費、洗車(chē)費、燃油費，每天上交至辦公室主任做匯總，并在單據背后注明具體情況，由辦公室主任在月底進(jìn)行報銷(xiāo)。
8.2燃油補助費，公車(chē)私用的，按出差次數補助，武義市區范圍按30元/次，永康市區范圍內50元/次。(其他未標注的，視距離遠近，最高補助次數100元/次)
9.0相關(guān)表單
9.1《洗車(chē)、加油記錄表》
9.2《使用情況表》
9.3《車(chē)輛維修/保養記錄表》
行政管理制度8
一、總則
第一條為加強企業(yè)行政事務(wù)管理，理順企業(yè)內部關(guān)系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。
第二條本制度所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。
二、檔案管理
第三條歸檔范圍：企業(yè)的規劃、年度計劃、統計資料、科學(xué)技術(shù)、財務(wù)審計、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì )議記錄、決議、決定、委任書(shū)、協(xié)議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。
第四條檔案管理要指定專(zhuān)人專(zhuān)責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索取
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及有關(guān)人員借閱非密級檔案應通過(guò)行政秘書(shū)辦理借閱手續，直接提檔；
2、企業(yè)其他人員需借閱檔案時(shí)，要經(jīng)總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛(ài)護，堅持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總司理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案經(jīng)行政秘書(shū)批準前方可摘錄和復制。
第六條檔案的銷(xiāo)毀
1、任何組織或個(gè)人非經(jīng)允許無(wú)權隨意銷(xiāo)毀企業(yè)檔案材料；
2、若按規定需要銷(xiāo)毀時(shí)，凡屬密級檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷(xiāo)毀，一般內部檔案，須經(jīng)行政秘書(shū)批準后方可銷(xiāo)毀。
3、經(jīng)批準銷(xiāo)毀的企業(yè)檔案。檔案人員要認真填寫(xiě)、編制銷(xiāo)毀清單，由專(zhuān)人監督銷(xiāo)毀。
三、印鑒管理
第七條企業(yè)印鑒由行政秘書(shū)負責保管。
第八條企業(yè)印鑒的使用一律由總經(jīng)理簽字許可后行政秘書(shū)方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。
第九條企業(yè)所有需要蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對外開(kāi)出的任何公文，應同一編號登記存檔，以備查詢(xún)。
第十條企業(yè)一般不允許開(kāi)具空白介紹信、證明，如因工作需要或其他特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開(kāi)出，持空白介紹信外出工作回來(lái)必須向企業(yè)匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條蓋章后出現的意外情況由批準人負責。
四、公文打印管理
第十二條企業(yè)公文的打印工作由行政秘書(shū)負責。 第十三條各部室打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)負責人簽字，XXX秘書(shū)安排，按價(jià)計費。
第十四條各部分所有打印公文或文件必須一式三份，交行政秘書(shū)留底存檔。
五、辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發(fā)。
1、每月月底前，各部門(mén)負責人將該部門(mén)所需要的辦公用品制定計劃提交行政秘書(shū)。
2、行政秘書(shū)指定專(zhuān)人制定每月辦公用品計劃及預算；經(jīng)總司理審批后負責將辦公用品購回，根據實(shí)際工作需要有計劃地分發(fā)給各個(gè)部分。由部分主管具名領(lǐng)回。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的須經(jīng)行政秘書(shū)批準后方可領(lǐng)用。
4、企業(yè)新聘工作人員的辦公用品由行政秘書(shū)根據部門(mén)負責人提供的.名單和用品清單負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
5、負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質(zhì)優(yōu)、庫存合理、開(kāi)支恰當、用品保管好。
6、負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦妥入庫、出庫手續。出庫一定要由支付人員具名。
7、辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜，嚴格依照規章制度辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
第十六條勞保用品的購發(fā)。
勞保用品的配給，由行政秘書(shū)根據各部分的實(shí)際工作需要同一購買(mǎi)、同一發(fā)放。
六、XXX
第十七條庫房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規格、型號分別建立賬本。
第十八條采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當面點(diǎn)清數目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包清點(diǎn)數目，如發(fā)現實(shí)物與入庫單數量、規格不符時(shí)，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。
第十九條物資入庫后，應當日填寫(xiě)賬卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫(xiě)出庫單，經(jīng)財務(wù)部批準后方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理批準，辦理外借手續。
第二十二條嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨便涂改。
第二十三條庫房?jì)葒澜鼰�，禁止無(wú)關(guān)工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
七、報刊及郵發(fā)管理
第二十四條行政秘書(shū)每半年按照企業(yè)的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關(guān)訂閱手續。
第二十五條行政秘書(shū)每日負責將報刊取回并進(jìn)行處理、分類(lèi)、登記，并分別送到有關(guān)部門(mén)。有關(guān)部門(mén)處理后，一周內交由行政秘書(shū)統一保管存檔備查。
第二十六條任何人不得隨便將報刊挪作他用。
八、附則
第二十七條行政秘書(shū)負責為各部門(mén)郵發(fā)信件、郵件。 私人信件一概實(shí)行自費，貼足郵票，XXX秘書(shū)處理。 所有公發(fā)信件及郵件一概不封口，由行政秘書(shū)進(jìn)行登記后同一封口，負責寄發(fā)。
各類(lèi)掛號信須經(jīng)各部門(mén)主管批準，行政秘書(shū)登記后方可郵發(fā)。
第二十八條本制度如有未盡事宜或隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部分可提出修改意見(jiàn)交行政秘書(shū)研究并提請總司理批復。
第二十九條本制度解釋權歸行政部。 第三十條本制度從公布之日起執行。
行政管理制度9
一、局機關(guān)車(chē)輛由辦公室調派。
二、用車(chē)人必須事先報分管領(lǐng)導同意到辦公室或監理站領(lǐng)取出車(chē)通知單，司機憑派車(chē)單出車(chē)，因緊急情況不能及時(shí)開(kāi)派車(chē)單的，應事先報告，用車(chē)后及時(shí)補開(kāi)。
三、用車(chē)人員不能強行要求駕駛員開(kāi)快車(chē)或將車(chē)輛開(kāi)到影響車(chē)輛及人員安全的區域，造成事故的，由用車(chē)者和駕駛員同等承擔責任和負擔損失費用。
四、建立用車(chē)加油逐次登記制度。每次用車(chē)完畢，司機應登記用車(chē)事由、里程表讀數、用車(chē)里程數，并把單次計程表歸零。每次加油，司機應登記加油升數、刷卡加油金額，過(guò)境費、停車(chē)費發(fā)票及每次用車(chē)加油登記，必須有局黨組1人或其他人員2人簽字證明。
五、加油卡充值辦法。一車(chē)一卡，每卡預充值1000元，每次刷卡加油金額應整拾整佰，加油卡金額用完時(shí)，司機把派車(chē)單和用車(chē)加油登記表交計財股，由計財股按簽證的'刷卡金額數充值。派車(chē)單、用車(chē)加油登記表作發(fā)票附件。
六、嚴禁公車(chē)辦私事，一經(jīng)發(fā)現公車(chē)私用，除批評指正外。凡屬私事用車(chē)，油料費及過(guò)境費等一切費用自負。
七、夜間車(chē)輛停放一律鎖入車(chē)庫，特殊情況需在外面停放，必須報主要負責人同意后，車(chē)輛在當地停車(chē)場(chǎng)停放，同時(shí)做好安全措施，確保車(chē)輛安全。
八、車(chē)輛修理由司機填寫(xiě)申報單報辦公室，由分管財務(wù)領(lǐng)導審核，由辦公室和司機一道到指定的修理廠(chǎng)修理，維修項目由辦公室人員和司機簽字，由計財股結帳。
九、司機必須做好車(chē)輛保養工作，隨時(shí)保證車(chē)輛潔凈、狀況良好。車(chē)輛發(fā)生安全事故，除扣發(fā)司機當月出車(chē)補助外，并視其情況承擔經(jīng)濟損失。年度未發(fā)生安全事故，按有關(guān)規定發(fā)放安全獎。
一、辦事處機關(guān)車(chē)輛由辦公室統一管理，車(chē)輛原則上保證辦事處領(lǐng)導工作用。雙休日及節日用車(chē)需經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準。
二、由辦公室統一負責車(chē)輛安排，需用車(chē)的站所和工作人員原則上須提前一天通知辦公室，臨時(shí)急事也需及時(shí)向辦公室申請，以便統籌安排。
三、車(chē)輛的小修，原則上由駕駛員自檢自修，需要送修理廠(chǎng)修理時(shí)，由駕駛員報送修車(chē)計劃，由辦公室指定維修地點(diǎn)，修理費報主管領(lǐng)導批準。不在指定的地點(diǎn)維修或擅自更換部件一切費用由當事人擔負。
四、汽車(chē)在外執行任務(wù)，發(fā)生臨時(shí)性故障時(shí)，需要修理，由駕駛員掌握，盡量減少費用。
五、加強油料管理，做到節約用油。
六、駕駛員需服從辦公室的管理，應認真學(xué)習有關(guān)道路交通安全管理的法律法規，增強法制觀(guān)念和業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保行車(chē)安全。
七、加強員要愛(ài)護車(chē)輛，做到勤打掃，勤檢查。制動(dòng)器、轉向器、喇叭、刮水器、后視鏡、燈光及警示裝置，必須保持齊全有效。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，時(shí)刻保持車(chē)況良好，車(chē)容整潔。
八、禁止酒后駕車(chē)和疲勞駕車(chē)，發(fā)生有妨礙安全行車(chē)的情況時(shí)，要主動(dòng)向單位報告，不準駕駛車(chē)輛。
九、上班時(shí)間，駕駛員要在單位待命，有私事外出，要事先向辦公室請假，不得隨意脫崗。無(wú)出車(chē)任務(wù)時(shí)車(chē)輛必須歸位。
十、駕駛員不得私自出車(chē)，嚴禁將車(chē)輛私自交外單位人員駕駛，否則將視情節按機關(guān)各項事務(wù)管理制度處理。
行政管理制度10
薪酬制度是企業(yè)人力資源管理基礎而核心的內容，由于薪酬的敏感性和重要性，所以企業(yè)建立合理的薪酬制度是非常必要的。若企業(yè)的薪酬制度存在不科學(xué)不合理的問(wèn)題，那么不僅會(huì )影響員工滿(mǎn)意度，導致員工工作積極性下降，嚴重的話(huà)還可能會(huì )導致員工的離職，從而影響企業(yè)的穩定與發(fā)展。
企業(yè)薪酬制度有很多類(lèi)型，一般主要分為崗位、技能、市場(chǎng)和績(jì)效四種，企業(yè)可以根據自身發(fā)展實(shí)際進(jìn)行合理的選擇。
一、以崗位為導向的薪酬制度
該制度主要以崗位為主，但并非全部只按照崗位來(lái)執行，就是企業(yè)在做好崗位評價(jià)的.基礎上，根據崗位的重要性、對企業(yè)的貢獻，崗位的難度進(jìn)行薪酬的確定。不過(guò)這種薪酬制度模式不適合單獨使用。
二、以技能為導向的薪酬制度
該制度在民營(yíng)企業(yè)中應用的非常廣泛，主要是以能力定薪酬，具有較強的公平性，其實(shí)和傳統的“多勞多得”道理差不多。不過(guò)這種薪酬制度容易出現薪酬差異化，企業(yè)還需要在這方面加強監督與管理。
三、以市場(chǎng)為導向的薪酬制度
該制度相對來(lái)說(shuō)是非常合理的，有非常完善的體系架構，因為薪酬的確定都是依照市場(chǎng)進(jìn)行，不僅可以體現出很好的公平性，而且有利于企業(yè)薪酬的市場(chǎng)競爭力。比如薪酬水平的制定可以通過(guò)薪酬調查方式來(lái)進(jìn)行，可以很好讓自身的薪酬水平更富競爭力。
四、以績(jì)效為導向的薪酬制度
績(jì)效就是員工的工作業(yè)績(jì)，相對應的就是員工的個(gè)人能力，目前企業(yè)中廣泛采用的績(jì)效考核就是對這種制度最好的詮釋。以績(jì)效為導向的薪酬制度可以很好的加強薪酬激勵的作用。
行政管理制度11
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
一、總則
�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
�。ǘ�、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。
二、采購原則
�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
�。ǘ�、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
�。ㄈ�、職責分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
�。ㄋ模�、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5%-10%。
�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
�。�、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸�、招標采購
凡宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。
對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的`供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。
2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
�。ǘ�、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃→生產(chǎn)計劃→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
�。ㄈ�、中藥材采購:
1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。
在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
行政管理制度12
1、為貫徹20xx年醫院實(shí)施的全面預算管理的精神,進(jìn)一步規范單位接待行為,嚴格控制接待費支出,制止鋪張浪費,特制訂以下管理辦法。
2、本辦法適用于全院所有行政部門(mén)、醫技部門(mén)、臨床科室。
3、本辦法所稱(chēng)公務(wù)接待費,是指各部門(mén)確因公務(wù)接待需要而合理開(kāi)支的費用,主要檢查接待費、看望病人支出、其他接待費等。
4、接待原則上實(shí)行定點(diǎn)接待制度。東西院各設一點(diǎn),所有接待原則上必須是定點(diǎn)購買(mǎi)。
5、審批程序
1)各部門(mén)接待堅持分管院領(lǐng)導'一支筆'審批制度,嚴格執行先審批、后接待的程序。
2)接待承辦單位經(jīng)辦人填寫(xiě)《xx學(xué)院附屬醫院/臨床醫學(xué)院接待審批單》(樣式附后,以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審批單》),經(jīng)本部門(mén)負責人審核,報主管院領(lǐng)導審批后,憑《審批單》到接待定點(diǎn)單位安排購買(mǎi)。如遇特殊情況,需先接待消費,必須在消費時(shí)電話(huà)通知院辦和本部門(mén)主管院領(lǐng)導,并且在接待發(fā)生后第二天內來(lái)院辦補辦審批手續�！秾徟鷨巍芬皇絻陕�(lián),一聯(lián)留院辦存檔,一聯(lián)由接待單位消費發(fā)生時(shí)交予定點(diǎn)購買(mǎi)點(diǎn)。
3)接待工作完成后,接待點(diǎn)應及時(shí)匯總費用開(kāi)支,原則上每月結算一次并憑《審批單》、發(fā)票(簡(jiǎn)稱(chēng)'兩單')到院辦進(jìn)行審核,由院辦專(zhuān)人負責打出各科消費明細單,并匯總,數字核對無(wú)誤后,報財務(wù)部門(mén)辦理接待費結算,財政部門(mén)在單位接待費預算總額內實(shí)行集中支付。'兩單'不齊全時(shí),財務(wù)不予報銷(xiāo);在非定點(diǎn)接待單位發(fā)生的費用,原則上不予報銷(xiāo)。
6、各部門(mén)接待費嚴格實(shí)行總量控制,在年度接待費預算總額之內開(kāi)支,列入'招待費'科目,不得列入其他費用支出項目,并在部門(mén)決算中真實(shí)、全額反映。與公務(wù)接待無(wú)關(guān)的費用不得在'接待費'中列支。接待費用支出嚴格按歸口管理的'原則,除全院性接待工作歸院辦負責外,其他各部門(mén)接待費支出均納入接待部門(mén)的預算支出內。
7、本辦法自20xx年1月1日起執行。
行政管理制度13
第一章
第一條為了進(jìn)一步加強本單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀違法行為，從源頭上預防腐敗，促進(jìn)單位黨風(fēng)廉政，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規規定，并結合單位實(shí)際制定本規定。
第二條單位財務(wù)管理，是單位管理的重要組成部分，是規范單位經(jīng)濟活動(dòng)和社會(huì )經(jīng)濟秩序的重要手段。單位的財務(wù)管理必須符合國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，防止財產(chǎn)、資金流失、浪費或被貪污、挪用。
第三條單位的財務(wù)管理包括：預算管理、收入管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、往來(lái)資金結算管理、現金及銀行存款管理、財務(wù)監督和財務(wù)機構等項管理。
第四條財務(wù)部門(mén)負責單位財務(wù)管理工作。
第二章：預算管理
第五條單位應當按照規定編制年度部門(mén)預算，報同級財政部門(mén)按法定程序審核、報批。部門(mén)預算由收入預算、支出預算組成。
第六條單位依法取得的各項收入，包括：行政事業(yè)性收費、罰款和罰沒(méi)收入、財政補助收入、附屬單位上繳收入、捐贈、其他收入等必須列入收入預算，不得隱瞞或少列。單位取得的各項收入(包括實(shí)物)，要據實(shí)及時(shí)入賬，不得隱瞞，更不得另設賬戶(hù)或私設“小金庫”。按規定納入財政預算的資金或罰沒(méi)款，要按規定實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，并及時(shí)繳入國庫，不得滯留在單位坐支、挪用。
第七條單位編制的支出預算，應當保證本部門(mén)履行基本職能所需要的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，對其他彈性支出和專(zhuān)項支出應當嚴格控制。
支出預算包括：人員支出、日常公用支出、對個(gè)人和家庭的補助支出、專(zhuān)項支出。人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒(méi)有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制應本著(zhù)節約、從儉的原則編報。對個(gè)人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。專(zhuān)項支出預算的編制應緊密結合單位當年主要職責任務(wù)、工作目標及事業(yè)發(fā)展設想，并充分考慮財政的承受能力，本著(zhù)實(shí)事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急、急事優(yōu)先的原則按序安排支出事項。
第八條對財政下達的預算，單位應結合工作實(shí)際制定用款計劃和項目支出計劃。
第九條單位應加強對財政預算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實(shí)施、評審及驗收制度，保證項目的順利實(shí)施。專(zhuān)項資金應實(shí)行項目管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專(zhuān)項資金，不得進(jìn)行二次分配。單位應建立專(zhuān)項資金績(jì)效考核評價(jià)制度，提高資金使用效益。
第十條各項支出應當符合國家的現行規定，不得擅自提高補貼標準，不得巧立名目、變相擴大個(gè)人補貼范圍；不得隨意提高差旅費、會(huì )議費等報銷(xiāo)標準；不得追求奢華超財力購置或配備高檔交通工具、辦公設備和其他設施。
第三章：采購管理
第十一條單位的貨物采購、工程(含維修)和服務(wù)項目，應當按照規定實(shí)行政府采購。
第十二條單位工作人員在政府采購工作中不得有下列行為：
1、擅自提高政府采購標準：
2、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；
3、在招標采購過(guò)程中與投標人進(jìn)行協(xié)商談判；
4、中標、成交通知書(shū)發(fā)出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同：
5、與供應商惡意串通：
6、在采購過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
7、開(kāi)標前泄露標底：
8、隱匿、銷(xiāo)毀應當保存的采購文件，或者偽造、變造采購文件；
9、其他違反政府采購規定的行為。
第四章：結算管理
第十三條單位開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)，應經(jīng)同級財政部門(mén)同意后，按照人民幣銀行結算賬戶(hù)管理規定到銀行辦理開(kāi)戶(hù)手續。
第十四條單位工作人員不得有下列違反，人民幣銀行結算賬戶(hù)管理規定的行為：
1、擅自多頭開(kāi)設銀行結算賬戶(hù)：
2、將單位款項以個(gè)人名義在金融機構存儲；
3、出租、出借銀行賬戶(hù)。
第十五條單位對外支付的勞務(wù)費、購置費、工程款、暫(預)付款等，應當符合《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》和《現金管理暫行條例》的規定，要求實(shí)行銀行轉賬、匯兌、托收等形式結算的，不得以大額現金支付。
第十六條加強銀行存款和現金的管理，單位取得的各項貨幣收入應及時(shí)入賬，并按規定及時(shí)轉存開(kāi)戶(hù)銀行賬戶(hù)，超過(guò)庫存限額的現金應及時(shí)存入銀行。銀行存款和現金應由單位專(zhuān)人負責登記“銀行存款日記賬”、“現金日記賬”，并定期與單位“總分類(lèi)賬”核對余額，確保資金完整�！般y行存款日記賬”、“現金日記賬，，與“總分類(lèi)賬”應分別由單位出納、會(huì )計管理和登記，不得由一人兼管。
第十七條單位資金不允許公款私存或以存折儲蓄方式管理。
第十八條加強往來(lái)資金的管理。借入資金、暫收、暫存、代收、代扣、代繳款項應及時(shí)核對、清理、清算、解交，避免跨年度結算或長(cháng)期掛帳，影響資金的合理流轉。預(暫)付、個(gè)人因公臨時(shí)借款等都應及時(shí)核對、清理，在規定的期限內報賬、銷(xiāo)賬、繳回余款，避免跨年度結算或長(cháng)期掛帳。嚴禁公款私借，嚴禁以各種理由套取大額現金長(cháng)期占用不報賬、銷(xiāo)賬、繳回余款，逃避監管。
第十九條資金劃轉、結算(支付)事項應明確責任、劃分權限實(shí)行分檔審批、重大資金劃轉、結算(支付)事項，應通過(guò)領(lǐng)導集體研究決定。
第五章：資產(chǎn)管理
第二十條資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)(含：現金、各種存款、往來(lái)款項、材料、燃料、包裝物和低值易耗品等)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和對外投資等。
第二十一條加強對材料、燃料、包裝物和低值易耗品的管理。對存貨進(jìn)行定期或者不定期的清查盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
第二十二條固定資產(chǎn)實(shí)行分類(lèi)管理。固定資產(chǎn)一般可劃分為房屋和建筑物、專(zhuān)用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書(shū)、其他固定資產(chǎn)等類(lèi)型進(jìn)行明細核算，不得隱匿、截留、挪用固定資產(chǎn)。建立固定資產(chǎn)實(shí)物登記卡，詳細記載固定資產(chǎn)的購建、使用、出租、投資、調撥、出讓、報廢、維修等情況，明確保管(使用)人的責任，保證固定資產(chǎn)完整，防止固定資產(chǎn)流失。
第二十三條單位固定資產(chǎn)不允許公物私用或無(wú)償交由與單位無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)單位使用。
第二十四條不得隨意處置固定資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的調撥、捐贈、報廢、變賣(mài)、轉讓等，應報主管部門(mén)和財政部門(mén)批準。
第二十五條財務(wù)部門(mén)應定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實(shí)物進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)。年度終了前應當進(jìn)行一次全面清查盤(pán)點(diǎn)。
第二十六條單位因機構改革或其他原因發(fā)生劃轉、撤銷(xiāo)或合并時(shí)，應當對單位資產(chǎn)進(jìn)行清算。清算工作應當在主管部門(mén)、財政部門(mén)、審計部門(mén)的監督指導下，對單位的財產(chǎn)、債權、債務(wù)等進(jìn)行全面清理，編制財產(chǎn)目錄和債權、債務(wù)清單，提出財產(chǎn)作價(jià)依據和債權、債務(wù)處理辦法，做好國有資產(chǎn)的移交、接收、調撥、劃轉和管理工作，防止國有資產(chǎn)流失。
第六章：財務(wù)機構
第二十七條財務(wù)部門(mén)負責對本單位的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行統一管理和核算。單位內部的其他非獨立工作部門(mén)或機構不得脫離單位統一監督另設會(huì )計、出納，不得另立賬戶(hù)從事會(huì )計核算。從事會(huì )計工作的人員，必須取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
第二十八條單位會(huì )計機構中的會(huì )計、出納人員，必須分設，銀行印鑒必須分管。不得以任何理由發(fā)生會(huì )計、出納一人兼，銀行印鑒一人管的現象。
第二十九條財務(wù)部門(mén)按照規定設置會(huì )計賬簿，根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報告。單位負責人對本單位的財務(wù)會(huì )計工作和會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性依法負責。
第三十財務(wù)會(huì )計人員工作調動(dòng)或者離職，必須與接管人員辦理交接手續，在交接手續未辦清以前不得調動(dòng)或離職。財務(wù)會(huì )計機構負責人和財會(huì )主管人員辦理交接手續，由單位負責人監交，必要時(shí)上級單位可派人會(huì )同監交。一般財務(wù)會(huì )計人員辦理交接手續，可由財務(wù)會(huì )計機構負責人監交。財務(wù)會(huì )計人員短期離職，應由單位負責人指定專(zhuān)人臨時(shí)接替。
第七章：財務(wù)監督
第三十一條單位負責人對財務(wù)、會(huì )計監督工作負領(lǐng)導責任。會(huì )計機構、會(huì )計人員對本單位的經(jīng)濟活動(dòng)依法進(jìn)行財務(wù)監督。
第三十二條財務(wù)監督是指單位根據國家有關(guān)、雄律、法規和財務(wù)規章制度，對本單位及下級單位的財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審核、檢查的行為。內容一般包括：預算的編制和執行、收入和支出的范圍及標準、資產(chǎn)管理措施落實(shí)、往來(lái)款項的發(fā)生和清算、財務(wù)會(huì )計報告真實(shí)性、準確性、完整性等。
第三十三條預算編制和執行的監督。單位預算的編制應當符合黨和國家的方針、政策、規章制度和單位的發(fā)展計劃，應當堅持“量入為出、量力而行、有保有壓、收支平衡”的'原則。單位對各項支出是否真實(shí)可靠，各項收入是否全部納入預算，有無(wú)漏編、重編，預算是否嚴格按照批準的項目執行等行為事項進(jìn)行監督。
第三十四條單位收入的監督。收入是指單位依法取得的非償還性資金，包括財政預算撥款收入以及其他合法收入。這部分資金涉及政策性強，應加強監督，其監督的主要內容是：
1、單位的收入是否全部納入單位預算，統一核算、統一管理。
2、是否依法積極組織收入；各項收費是否符合國家的收費政策和管理制度；是否做到應收盡收，有無(wú)超收亂收的情況。
3、對于按規定應上繳國家的收入和納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的資金，是否及時(shí)、足額上繳，有無(wú)拖欠、挪用、截留坐支等情況。
第三十五條單位支出的監督。支出是指行政事業(yè)單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的資金耗費。支出管理是單位財務(wù)管理和監督的重點(diǎn)。其監督的主要內容是：
1、各項支出是否精打細算，厲行節約、講求經(jīng)濟、實(shí)效、有無(wú)進(jìn)一步壓縮的可能。
2、各項支出是否按照國家規定的用途、開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準使用；支出結構是否合理，有無(wú)互相攀比、違反規定超額、超標準開(kāi)會(huì )、配備豪華交通工具、辦公設備及其他設施。
3、基建或項目支出與行政事業(yè)經(jīng)費支出的界限是否劃清，有無(wú)基建或項目支出擠占單位經(jīng)費，或單位經(jīng)費有無(wú)列入基建或項目支出的現象。應由個(gè)人負擔的支出，有無(wú)由單位經(jīng)費負擔的現象。是否劃清單位經(jīng)費支出與經(jīng)營(yíng)支出的界限，有無(wú)將應由經(jīng)費列支的項目列入經(jīng)營(yíng)支出或將經(jīng)營(yíng)支出項目列入單位經(jīng)費支出的現象。
第三十六條資產(chǎn)監督即對資產(chǎn)管理要求和措施的落實(shí)情況進(jìn)行的檢查督促，包括：
1、是否按國家規定的現金使用范圍使用現金；庫存現金是否超過(guò)限額，有無(wú)隨意借支、非法挪用、白條抵庫的現象；有無(wú)違反現金管理規定，坐支現金、私設小金庫的情況。
2、各種應收及預付款項是否及時(shí)清理、結算；有無(wú)本單位資金被其他單位長(cháng)期大量占用的現象。
3、對各項負債是否及時(shí)組織清理，按時(shí)進(jìn)行結算，有無(wú)本單位無(wú)故拖欠外單位資金的現象，應繳款項是否按國家規定及時(shí)、足額地上繳，有無(wú)故意拖欠、截留和坐支的現象。
4、各項存貨是否完整無(wú)缺，各種材料有無(wú)超定額儲備、積壓浪費的現象；存貨和固定資產(chǎn)的購進(jìn)、驗收、入庫、領(lǐng)發(fā)、登記手續是否齊全，制度是否健全，有無(wú)管理不善、使用不當、大材小用、公物私用、損失浪費，甚至被盜的情況。
5、存貨和固定資產(chǎn)是否做到賬賬相符、賬實(shí)相符；是否存在有賬無(wú)物、有物無(wú)賬等問(wèn)題；固定資產(chǎn)有無(wú)長(cháng)期閑置形成浪費問(wèn)題；有無(wú)未按規定報廢、轉讓單位資產(chǎn)的問(wèn)題發(fā)生。
第三十七條單位的財務(wù)執行情況，應在一定的范圍、時(shí)期內公示，接受群眾監督。
第三十八條單位應自覺(jué)接受審計、財政部門(mén)的檢查和監督。
第八章：附則
第三十九條本規定自發(fā)文之日起施行。
行政：?jiǎn)挝回攧?wù)管理制度
適用于行政單位的財務(wù)管理制度
行政單位車(chē)輛管理制度
行政：財務(wù)管理制度
公司等行政單位管理制度
行政單位內部考勤管理制度
行政管理制度14
第一條車(chē)輛管理
1、公司行政服務(wù)用車(chē)統一由行政部負責管理。分別按每臺車(chē)輛的名稱(chēng)、型號，車(chē)牌號及公司內部車(chē)輛編號建檔。車(chē)輛檔案內容包括：
�。�1）車(chē)輛購置時(shí)的各類(lèi)手續、隨車(chē)文件，資料等。
�。�2）車(chē)輛行駛、通行證照的相關(guān)文件。
�。�3）各期、各類(lèi)維修保養記錄文件。
�。�4）車(chē)輛違章、肇事記錄文件。
�。�5）各種繳費記錄文件。
�。�6）歷任駕駛員個(gè)人情況記錄等。
2、車(chē)輛的維修需填報《車(chē)輛維修保養申請單》，經(jīng)行政部長(cháng)及相關(guān)負責人審核批準后，方可按公司相關(guān)規定送指定修理廠(chǎng)維修保養。
3、因路途故障需就近維修時(shí)，應電話(huà)報告請示，并做好詳細記錄，事后補辦相關(guān)手續。
4、車(chē)輛駕駛員（固定）應將保養維修等相關(guān)原因、及維修情況詳細記錄于《車(chē)輛保養維修記錄表》上，并于每月30日報行政部相關(guān)負責人。
第二條車(chē)輛使用
1、公務(wù)用車(chē)時(shí)，用車(chē)部門(mén)或用車(chē)人須提前填寫(xiě)《派車(chē)申請單》，注明用車(chē)原因、到達地點(diǎn)、大約行程、預計時(shí)間、返回時(shí)間等（緊急情況返回后補辦），報行政部長(cháng)批準簽字后，相關(guān)負責人方可派車(chē)。
2、車(chē)輛出行前，司機須在《派車(chē)申請單》上簽字確認。
車(chē)輛返回公司時(shí)，將車(chē)停放在本部指定停車(chē)位置，并填寫(xiě)返回記錄。
3、行政部在派車(chē)時(shí)，原則上以派車(chē)單送達先后順序及用車(chē)人外出公務(wù)的輕重緩急程度安排車(chē)輛。非緊急情況，用車(chē)部門(mén)應按工作安排計劃提前1~2天提交派車(chē)申請單，以便于行政部安排派出車(chē)計劃，同時(shí)也便于為相同方向路線(xiàn)的部門(mén)合并用車(chē)，以提高部門(mén)或單位工作效率。
4、各種車(chē)輛的附帶資料，除駕駛證、行車(chē)證、保險卡等必須由駕駛員隨車(chē)攜帶外，其余均由行政部統一保管。駕駛員應將隨車(chē)資料妥善保管，不得遺失。
5、駕駛員對自己所駕駛車(chē)輛的性能、車(chē)況、及各種證件的有效期應了解清楚，出車(chē)時(shí)一定保證車(chē)況完好，證照齊全。
6、駕駛員在出車(chē)前或車(chē)輛返回后，須認真檢查車(chē)輛安全狀況及需用證照是否帶全，以確保車(chē)輛出行后的正常行駛。
7、駕駛員在任何時(shí)間須隨時(shí)保證通訊聯(lián)絡(luò )的暢通，以便公司隨時(shí)調度使用車(chē)輛。特殊原因確實(shí)不能聯(lián)絡(luò )的，應及時(shí)通知上級領(lǐng)導改用新的通訊聯(lián)系方式。
8、行車(chē)外出時(shí)，如不能按預計時(shí)間及時(shí)返回，駕駛員要及時(shí)通知公司行政部，以便于調整安排。
9、駕駛員每天必須如實(shí)、認真填寫(xiě)《派車(chē)申請單》上的相關(guān)內容，并經(jīng)用車(chē)單位或用車(chē)人簽字確認實(shí)際使用時(shí)間及行程，交行政管理員，經(jīng)行政部經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo)出車(chē)費用。
10、《派車(chē)單》是駕駛員報銷(xiāo)油費、過(guò)路費、停車(chē)費、出車(chē)補貼等的依據，沒(méi)有詳實(shí)的派車(chē)記錄，公司將不予報銷(xiāo)上述費用。
11、客用車(chē)內不準吸煙。本公司員工在車(chē)內吸煙時(shí)，駕駛員應有禮貌地制止；公司的客戶(hù)在車(chē)內吸煙時(shí)，應婉轉告知本公司陪同接待人員。
12、駕駛員不得私自開(kāi)車(chē)外出，否則按行車(chē)里程所需油費兩倍賠償。
第三條車(chē)輛保養與年審
1、駕駛員可利用平時(shí)在公司空閑時(shí)間維護保養車(chē)輛，確實(shí)需節假日保養車(chē)輛的，需提前一天向相關(guān)領(lǐng)導報告，經(jīng)批準后方可保養車(chē)輛。
2、車(chē)輛年檢及駕駛員證照年審時(shí)，需提前一周向行政部長(cháng)提出申請，經(jīng)批準后，方可安排辦理。每年僅限一次，超過(guò)時(shí)間按事假處理。
第四條激勵
1、駕駛員全年安全行車(chē)，未發(fā)生交通肇事的.，視情節給予正激勵。
2、行政部每月負責對駕駛員進(jìn)行考核測評。
3、對于工作勤奮、自覺(jué)積極維護和保養車(chē)輛，明顯降低維修費用和延長(cháng)規定的車(chē)輛保養、修理間隔周期，表現突出的，公司視情節給予正激勵；
對于因維護使用車(chē)輛不當造成保養、維修間隔周期縮短，費用超支的，因違反公司管理制度發(fā)生責任事故者，視情節給予負激勵。
4、因違反交通法律法規，造成違章罰款的，由駕駛員自行承擔。
5、車(chē)輛發(fā)生肇事，肇事責任判明后，如責任完全被認定為對方車(chē)輛或自然人的過(guò)失，司機不承擔賠償責任。
6、下列情形的肇事賠償責任：
�。�1）肇事責任屬于我公司駕駛員的過(guò)失，其賠償款項由保險公司承擔。
�。�2）肇事賠償金額超過(guò)保險理賠金額時(shí)，其超過(guò)金額須由駕駛員自行承擔。
�。�3）肇事責任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三方共同過(guò)失的，按各方應承擔的比率分擔，賠償責任照前款“（2）”執行。
7、肇事后對方車(chē)輛逃逸時(shí)能制止而未制止，或對方車(chē)號能注意而未注意，致使肇事責任無(wú)從判明或追究者，所造成的賠償，其賠償金額由保險公司承擔，但若肇事賠償金額超過(guò)保險理賠金額時(shí)，其超過(guò)金額須由駕駛員自行承擔。
8、肇事后畏罪潛逃者，公司將通過(guò)法律程序追究肇事司機責任，并予解除勞動(dòng)用工合同。
行政管理制度15
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制，保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱(chēng)、數量、型號、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門(mén)在采購分供方的服務(wù)時(shí)，首先應對分供方的能力能夠滿(mǎn)足我們要求進(jìn)行評估，只有確認分供方有能力滿(mǎn)足我們要求時(shí)，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí)，必須向合格方供方明確我們的.要求，而且這些要求必須是書(shū)面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權人批準后方能生效執行。
5.對采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗收。
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