學(xué)校會(huì )計崗位職責（精選）
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的學(xué)校會(huì )計崗位職責，希望對大家有所幫助。
學(xué)校會(huì )計崗位職責1
一、工會(huì )主席職責
在州分行黨委和上級工會(huì )領(lǐng)導下主持工會(huì )日常工作，具體職責是：
1、根據工會(huì )章程，抓好工會(huì )組織建設。
2、根據州分行黨委和上級工會(huì )要求，圍繞全行中心工作，制定工會(huì )工作計劃，并組織檢查、總結和落實(shí)。
3、組織職工積極參與民主管理，經(jīng)常聽(tīng)取和了解群眾對工作生活方面的意見(jiàn)和要求，及時(shí)向州分行黨委反映。
4、遵守財務(wù)制度，提出工會(huì )經(jīng)費合理使用建議。
5、完成上級工會(huì )和黨委交給的其他有關(guān)工作。
二、工會(huì )組織文體委員職責
組織工作：
1、抓好組織建設。發(fā)展新會(huì )員，搞好組織生活和工會(huì )積極分子隊伍建設。
2、配合有關(guān)部門(mén)做好勞動(dòng)競賽和建設“職工之家”活動(dòng)，不斷開(kāi)創(chuàng )工會(huì )工作新局面。
3、根據工會(huì )章程和行黨委安排，組織籌備召開(kāi)“職工大會(huì )”。
4、完成交辦的其他相關(guān)工作。
文體工作
1、認真貫徹“發(fā)展體育運動(dòng)，增強人民體質(zhì)”的方針和《全民健身計劃綱要》，積極倡導健康的.生活方式。結合本行員工實(shí)際，組織開(kāi)展體育鍛煉。
2、根據本單位的實(shí)際和員工的興趣，組織和發(fā)動(dòng)全行員工參加各種文體活動(dòng)。
3、做好“職工之家”的日常管理。
4、完成交辦的其他相關(guān)工作。
三、工會(huì )財務(wù)委員職責
�。ㄒ唬┕�(huì )財務(wù)
1、嚴格遵守工會(huì )財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，對違法財務(wù)規定的行為給予制止和拒絕執行。
2、建立健全財務(wù)制度，堅持勤儉節約的原則�！笆蘸�、管好、用好”工會(huì )經(jīng)費。
3、要保管好工會(huì )現金和財務(wù)賬本、憑證、檔案、資料。及時(shí)登記賬目，定期向工會(huì )委員公布賬目。準確、完整地為工會(huì )委員會(huì )提供會(huì )員代表大會(huì )或會(huì )員大會(huì )財務(wù)工作報告所需要的資料。
4、主動(dòng)向經(jīng)費審查委員匯報財務(wù)工作情況，提供有關(guān)財務(wù)工作資料。
5、認真做好會(huì )籍管理，建立、健全和管好工會(huì )檔案；做好工會(huì )統計工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責2
職責：
1、全面負責公司財務(wù)部的日常管理工作;
2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行;
3、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
4、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告;
5、負責資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作;
6、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng);
7、管理與銀行及其他機構的關(guān)系;
8、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。
任職條件：
(1)3年以上財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗，擁有初級及以上會(huì )計職稱(chēng)，具有全面的'財務(wù)專(zhuān)業(yè)知識、賬務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗;
(2)具備優(yōu)秀的統計能力和財務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數據中發(fā)現和解決問(wèn)題
(3)精通國家財稅法律規范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會(huì )項目分析處理經(jīng)驗;
(4)熟練使用財務(wù)軟件。
(5)誠信廉潔，作風(fēng)嚴謹，敬業(yè)負責，有良好的職業(yè)素養。
學(xué)校會(huì )計崗位職責3
1、根據學(xué)校的工作任務(wù)，組織審編各部門(mén)的預算數，逐筆進(jìn)行核對，經(jīng)校長(cháng)批準后，制定出預算計劃，報校長(cháng)審定。
2、設備購物費核算和固定資產(chǎn)管理報銷(xiāo)。對購物、購人、內部轉移、調動(dòng)報廢的固定資產(chǎn)要督促有關(guān)人員辦理會(huì )計手續，要根據會(huì )計憑證做到帳、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況。
3、材料管理
�。�1）會(huì )同總務(wù)部門(mén)擬定、商討材料管理辦法，對原材料、燃料、包裝物、低值易耗品等各種材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管都要會(huì )同材料管理部門(mén)按規定手續制度明確責任、完善辦理。
�。�2）認真審核各種材料的收發(fā)憑證，分別按材料類(lèi)別、品種、規格登記明細賬，對購人的`材料要認真審核發(fā)票、賬單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續。
�。�3）參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清點(diǎn)，對盤(pán)盈盤(pán)虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)校長(cháng)批準后進(jìn)行處理。
4、工資、課時(shí)費的管理
根據學(xué)校聘用人員和臨時(shí)工編制工資計算表。經(jīng)校長(cháng)審批后按出勤情況代扣病事假扣款、計算實(shí)發(fā)工資。規定在每月28日發(fā)放工資，組織提取現金，分款發(fā)放，發(fā)放工資必須由領(lǐng)取人簽字或蓋章。發(fā)放完畢，要及時(shí)將工資計算表裝訂在憑證上妥善保管。
5、根據規定的會(huì )計科目設置總賬、明細分類(lèi)帳，根據借貸記賬法及時(shí)記賬。
6、負責對外報銷(xiāo)，制作會(huì )計憑證，對報銷(xiāo)的原始憑證（即發(fā)票）必須經(jīng)校長(cháng)簽字、經(jīng)辦人、保管員簽字。無(wú)人簽字和不符財務(wù)制度規定地拒絕辦理。
7、月末及時(shí)將全月憑證匯總平衡，總賬根據匯總表登記、明細賬根據記帳憑證逐筆登記。必要時(shí)根據原始憑證登記。
8、會(huì )計憑證匯總后，連同所附的原始憑證按編號順序、折疊整齊、按月裝訂成冊，并加具封面、注明年、月份和起訖號碼，蓋章歸檔。負責全校會(huì )計檔案的管理和保管工作。
9、每月終了要根據總賬和明細賬的紀錄，編制會(huì )計報表，經(jīng)校長(cháng)審核簽字備案。
10、完成校長(cháng)臨時(shí)交辦的各種財務(wù)統計資料。
學(xué)校會(huì )計崗位職責4
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點(diǎn)庫存現金，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。
四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(cháng)批準。
五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報帳。
七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。
學(xué)校會(huì )計崗位職責5
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的`規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。
9.出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
學(xué)校會(huì )計崗位職責6
一、按規定做好各種商品進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，充分發(fā)揮周轉效率。
三、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數量準確。
四、熟悉相關(guān)商品品種、規格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)量，填寫(xiě)分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施、防鼠工作，及時(shí)堵塞漏洞。
六、制表登記;分類(lèi)建帳;商品不同;單獨碼放;進(jìn)貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時(shí)申報;每月進(jìn)行盤(pán)庫;建立相應制度.將倉庫分成幾個(gè)區域(或庫位),入庫將商品有碼放在離墻30公分、離地10公分的地方：倉庫管理程序1.上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。2.每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。3.每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。4.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報告。5.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位，全程監督裝卸工的裝卸，發(fā)現問(wèn)題要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。8.倉庫內的每一堆商品應碼放在標明的位置，每一件商品都必須建立入庫的'臺賬。臺賬上的商品名稱(chēng)、批號、規格、數量與商品實(shí)物應完全一致。9.商品出入倉時(shí)，倉管員應依據，進(jìn)倉單、領(lǐng)料單核準出入物品的名稱(chēng)、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)出庫登記表上。10.入庫商品嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現變質(zhì)或不良物料拒收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
七、協(xié)同食堂主管做好廚房?jì)鹊谋O督、指導工作。直接負責一個(gè)班組的炊事人員的管理。
學(xué)校會(huì )計崗位職責7
1、組織領(lǐng)導公司的.財務(wù)、成本、投融資、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作；
2、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序；
3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案；
4、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算，并提交董事會(huì )審議；5、審核融資計劃，報上級批準后組織實(shí)施；
6、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等；
7、負責組織實(shí)施內部審計并配合外部審計工作；8、參與重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置；
9、審定財務(wù)、會(huì )計、審計等財務(wù)負責人的任免、晉升、調動(dòng)、獎懲事項；
10、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系。
11、其他財務(wù)運營(yíng)與管理事項。
學(xué)校會(huì )計崗位職責8
1、負責食堂財務(wù)工作，嚴格執行各項財經(jīng)政策、紀律制度，及時(shí)向領(lǐng)導匯報伙食財務(wù)情況。
2、按照會(huì )計法的.要求，設立財簿，設置帳戶(hù)、登記帳目、裝訂帳據，做好帳表、軋平帳款，帳票、帳物做到五相符。
3、負責好學(xué)生訂膳桌次安排，就餐卡充值工作，按時(shí)記帳，每月公布伙食盈虧的結算情況。
4、深入廚房管理，督促伙食工作。配合司務(wù)長(cháng)參與萊價(jià)的成本核算，核價(jià)，對進(jìn)、銷(xiāo)價(jià)格偏高偏低的都有權制止。
5、對各種票證都要妥善保管，過(guò)夜要存入保險箱，嚴格控制庫存現金，嚴防意外事故的發(fā)生。
學(xué)校會(huì )計崗位職責9
為了加強學(xué)校經(jīng)費的使用和管理，把有限的經(jīng)費使用好，進(jìn)而推動(dòng)學(xué)校各項工作的開(kāi)展，特制定本職責。
一、出納人員要嚴格執行財務(wù)法律法規和財經(jīng)紀律，對不合規、合理、合法的開(kāi)支堅決不予開(kāi)支。
二、嚴格執行資金繳存制度，實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，不能坐收坐支。
三、要及時(shí)收集和管理好原始票據，按時(shí)按要求將原始票據移交給會(huì )計。
四、要認真審核原始票據，對不符合要求的`票據堅決不能接收。
五、要配合學(xué)校采購好教育教學(xué)工作中所需的一切物資，參與學(xué)校監督和管理好校建工程。
六、要認真記寫(xiě)好現金日記賬和銀行存款日記賬。
七、嚴格財務(wù)公開(kāi)制度，定期擬出財務(wù)收支清單在公示欄中進(jìn)行公示和在教職工會(huì )議上進(jìn)行公布。
八、嚴禁公款私存，嚴禁設賬外賬。
九、大額開(kāi)支必須經(jīng)學(xué)校批準后方能進(jìn)行使用，且不能由出納一人進(jìn)行經(jīng)辦，必須由兩人以上進(jìn)行經(jīng)辦。
十、協(xié)助會(huì )計搞好年終決算、學(xué)校經(jīng)費收支預算、干部年報、工資年報等工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責10
1.根據學(xué)校檔案管理要求，進(jìn)行歸類(lèi)編號，整理立卷。
2.登記造冊形成“會(huì )計檔案目錄”。
3.已編號登記造冊的會(huì )計檔案，執行查檔登記審批制度。
4.定期移交學(xué)校檔案室。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責11
1、嚴格執行國家和學(xué)院規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。
2、根據人事處通知及時(shí)做好工資、人員增減變動(dòng)工作和教職工人數增減統計。
3、負責從教職工工資中代扣的各種款項。
4、負責工資的計算機核算工作，每月23日前完成。
5、負責工會(huì )會(huì )費、福利費的提取工作，及工會(huì )會(huì )費的上繳工作。
6、負責有關(guān)工資問(wèn)題的查帳工作。
7、負責合同工養勞保險金的扣款和交付工作。
8、負責經(jīng)濟實(shí)體工資返還的'收取工作。
9、負責辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。
10、負責學(xué)生獎學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數民族補助等報單發(fā)放工作。
11、負責節日津貼、課時(shí)津貼等報單發(fā)放工作。
12、除上述專(zhuān)項工作外，隨時(shí)服從處里安排的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責12
1、開(kāi)設銀行專(zhuān)戶(hù)，負責向銀行解款和領(lǐng)取現金，設置現金領(lǐng)用登記簿。每月向教代會(huì )公布一次專(zhuān)戶(hù)收支和賬戶(hù)結余情況。
2、負責復查現金收付業(yè)務(wù)，復查會(huì )計處理的正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)退回復核人員進(jìn)行更正處理。
3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，根據復查無(wú)誤的收付憑證辦理現金的收款付款，要求繳款人、領(lǐng)款人簽字，現金收付完畢，在憑證上加蓋個(gè)人印章和現金收訖、付訖印章。
4、負責登記現金日記賬，每日逐筆登記現金日記賬，結出余額并與庫存現金核對，做到日清月結。
5、負責現金業(yè)務(wù)管理，所有現金收付，應從庫存現金限額內支付或者從銀行提取現金進(jìn)行支付，不得坐支現金，所有收入的.現金，應于當日送存銀行，不得以白條沖抵現金。
6、負責及時(shí)同會(huì )計賬目進(jìn)行核對，發(fā)現長(cháng)短款應及時(shí)匯報主管領(lǐng)導，查明原因，按照規定進(jìn)行處理。
7、妥善保管好現金日記賬，履行相關(guān)手續后，定期交檔案管理人員歸檔。
8、嚴禁挪用公款，按《會(huì )計法》要求履行職責。
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責13
1、嚴格執行省物價(jià)局收費標準，依法收費，當日現金必須存入銀行。
2、收費票據的分類(lèi)整理、匯總、記賬及每日交費人數的上報（向本科室領(lǐng)導及校長(cháng)匯報）。
3、每學(xué)期做好未交費學(xué)生的.催繳清欠工作。
4、每學(xué)期末做好下學(xué)期收費項目的公告工作。
5、做好收費方面的解釋、票據查詢(xún)及繳費證明的開(kāi)具。
6、掌握收費系統的管理及操作流程，及臨時(shí)收費人員的培訓。
7、收費票據的購買(mǎi)、領(lǐng)用、結余的登記，收費工作結束后及時(shí)與財務(wù)處長(cháng)核對票據數量。
8、其它與收費有關(guān)的工作。
9、做好領(lǐng)導交辦的其它工作。
學(xué)校會(huì )計崗位職責14
學(xué)�？値�(huì )計工作職責
1.根據高等學(xué)校會(huì )計制度和我校財務(wù)管理需要，主動(dòng)積累各項有關(guān)資料，及時(shí)、準確編制會(huì )計報表，真實(shí)反映公司財務(wù)狀況，按規定及時(shí)報送有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)，每季未曾或年末作出公司財務(wù)狀況分析，供領(lǐng)導參考。
2.負責編制對外報送勞動(dòng)和工資統計表、財務(wù)報表和部門(mén)預算表等各類(lèi)報表，負責接待審計、稅務(wù)及主管部門(mén)的各項檢查工作。
3.根據國家規定的財會(huì )制度，對制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日報表進(jìn)行復核，檢查會(huì )計分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內容和實(shí)際收支的內容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)更正。
4.負責接恰有關(guān)部門(mén)到會(huì )計室查詢(xún)經(jīng)費使用、各類(lèi)帳目和票據的情況，提供相關(guān)資料。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事項
總賬會(huì )計崗位職責
1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符;
2、負責現金收支單據的審查;
3、負責定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會(huì )計憑證處理;
4、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。
5、負責公司往來(lái)債權債務(wù)賬目的.定期檢查，按時(shí)與往來(lái)應付、應收會(huì )計核對明細賬目，發(fā)現呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理;
6、負責公司日常財務(wù)核算;
7、負責編制和登記各類(lèi)明細賬、總賬并定期結賬;
8、負責編制會(huì )計報表以及編制報表明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。
9、負責整理會(huì )計資料。
10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
總賬會(huì )計的崗位職責是什么
1、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會(huì )計制度，認真執行《會(huì )計法》，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
2、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
3、按照國家會(huì )計制度和會(huì )計工作規范要求，設置各種會(huì )計賬冊;并按規定記賬、算賬、報賬。按會(huì )計電算化的要求及時(shí)對輸入的會(huì )計數據(記賬憑證和原始憑證等)進(jìn)行審核，對打印、輸出的報表進(jìn)行認真核對。 4、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設備，及時(shí)處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
5、及時(shí)清理應收應付款項。
6、根據主管和有關(guān)部門(mén)的規定，定期編報各種報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，報送及時(shí)，不得弄虛作假。
7、必須經(jīng)常監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
8、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
9、會(huì )計憑證、賬簿、會(huì )計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準，不得銷(xiāo)毀。
10、總賬會(huì )計調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)管的會(huì )計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，并由學(xué)校負責人或上級機關(guān)監交。 11、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況。根據學(xué)校工作的特點(diǎn)分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長(cháng)遠發(fā)展出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導“參謀”。
學(xué)校財務(wù)室工作職責
1、學(xué)校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線(xiàn)，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管財務(wù)領(lǐng)導)簽字后方可報銷(xiāo)。嚴禁白條入帳。
2、學(xué)校的財務(wù)人員必須堅持財務(wù)工作制度，堅持會(huì )計原則，履行會(huì )計義務(wù)。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類(lèi)，日清月結。財務(wù)人員要做好會(huì )計檔案的管理。正確行使會(huì )計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。
3、學(xué)校勤工儉學(xué)財務(wù)人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學(xué)校財務(wù)室，納入學(xué)校統一管理，由學(xué)校財務(wù)室給勤工儉學(xué)撥一定的周轉金，商店和食堂需要購物時(shí)，由勤工儉學(xué)財務(wù)人員把條據分類(lèi)整理好，每張原始票據有“三人”(經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導、主管領(lǐng)導)簽字后方可開(kāi)財政內部票據，再由主管領(lǐng)導簽字后到財務(wù)室劃撥款。勤工儉學(xué)財務(wù)人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類(lèi)，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。
4、學(xué)校財務(wù)人員嚴格執行上級有關(guān)管理規定，及時(shí)準確地做好經(jīng)費入戶(hù)，杜絕坐收坐支，違者按有關(guān)規定給予責任人經(jīng)濟制裁。
學(xué)校會(huì )計崗位職責15
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計工作。
2、持證上崗（會(huì )計證，電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學(xué)校財務(wù)執行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的'購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、對往來(lái)款項設立明細帳，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時(shí)上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時(shí)，說(shuō)明詳實(shí)。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價(jià)局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學(xué)期末結清代辦費，出具書(shū)面清單向學(xué)生家長(cháng)公布。
12、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
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