企業(yè)管理者的自我評價(jià)
在學(xué)習、工作乃至生活中，我們都可能會(huì )使用到自我評價(jià)，自我評價(jià)具有重要的社會(huì )功能。相信很多朋友都對寫(xiě)自我評價(jià)感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的企業(yè)管理者的自我評價(jià)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)管理者的自我評價(jià)1
我叫李坤，20xx年起在山東大學(xué)網(wǎng)絡(luò )教育的工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)學(xué)習，以下是我對我幾年的學(xué)習所做的一個(gè)自我鑒定。
欲善其事,必先利其器。學(xué)習這幾年,我始終堅持天道酬勤的原則,一日三省，自信品格的日趨完善；勇于行事，務(wù)實(shí)求新，自信工作有所成績(jì)；三更燈火，寒窗苦讀，相信學(xué)有所成。期間，我始終以提高自身的綜合素質(zhì)為目的，以個(gè)人的全面發(fā)展為奮斗方向，樹(shù)立正確的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，奮力拚搏、自強不息，我逐漸成為了一個(gè)能適應社會(huì )要求的新時(shí)代大學(xué)生，并為做一個(gè)全能型的社會(huì )主義建設者打下堅實(shí)的基礎，選擇工商企業(yè)管理這門(mén)專(zhuān)業(yè)，不是因為它是擇業(yè)的“冷門(mén)”或者“熱門(mén)”而是我喜歡這門(mén)專(zhuān)業(yè)喜歡這個(gè)行業(yè)。再有就是學(xué)習的同時(shí)我也培養了自己獨立思考問(wèn)題和處理問(wèn)題的能力，古語(yǔ)雖有“書(shū)中自有黃金屋,書(shū)中自有顏如玉”的真諦，但是“黃金屋”和“顏如玉”也是需要自己去探索研究才能發(fā)現的，所以我飽讀古今中外各類(lèi)圖書(shū)，不僅豐富了自己，而且從中領(lǐng)悟到思考問(wèn)題和處理問(wèn)題的能力。所以我同時(shí)也認真學(xué)習各種專(zhuān)業(yè)知識，發(fā)揮自己的特長(cháng)；挖掘自身的潛力，結合每年的暑期社會(huì )實(shí)踐機會(huì )，從而逐步提高了自己的學(xué)習能力和分析處理問(wèn)題的能力以及一定的協(xié)調組織和管理能力。
出生于山東的我優(yōu)點(diǎn)是：誠實(shí)守信，熱心待人，勇于挑戰自我。為人處世上，我堅持嚴于律已，寬以待人，"若要人敬已，先要已敬人"，良好的人際關(guān)系正是建立在理解與溝通基礎之上的。學(xué)習上認真刻苦，同時(shí)作為一名即將畢業(yè)的工商企業(yè)管理的大學(xué)生，我所擁有的是年輕和知識，使我不畏困難，善于思考，但年輕也意味著(zhù)閱歷淺，更需要虛心向學(xué)。我也深知，畢業(yè)只是求學(xué)的一小步，社會(huì )才是一所真正的大學(xué)，我還要繼續努力。
我認為總結只是紙上談兵，而真正的挑戰還在后面，所以我會(huì )時(shí)刻提醒自己，不驕不躁，冷靜的對待今后的每一次挑戰，做一個(gè)真正的全能型社會(huì )主義建設者！我相信我可以。
企業(yè)管理者的自我評價(jià)2
從大一時(shí)的懵懵懂懂到大二時(shí)的自覺(jué)學(xué)習，再到現在大三，我認為自己在大學(xué)期間是很有收獲的，這三年讓我不斷的收獲知識和不斷的思想成熟。從學(xué)習來(lái)說(shuō)，我懂得了運用學(xué)習方法的同時(shí)注重獨立思考。隨著(zhù)方法的確定，我不止是學(xué)到了公共基礎知識和專(zhuān)業(yè)知識，我的心智也有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。到現在為止，除了學(xué)業(yè)上的成績(jì)，還通過(guò)了國家英語(yǔ)四級，并正向六級水平進(jìn)展;能運用microsoft office的各種功能進(jìn)行辦公室日常工作。并獲得國家計算機二級——access數據庫程序設計證書(shū)。
此外，我還抓住一切機會(huì )鍛煉自己各方面的能力，使自己朝著(zhù)現代社會(huì )所需要的具有創(chuàng )新精神的復合型人才發(fā)展。在班里，我一直都是班干主力。大一任職團支書(shū)，大二至今都是班長(cháng)。在三年時(shí)間里，我帶領(lǐng)班級和本專(zhuān)業(yè)參加過(guò)不少活動(dòng)，造就了我的凝聚力和親和力，積累了豐富的工作經(jīng)驗，同時(shí)組織和交際能力也達到了一定的深度，使我懂得了人與人之間的溝通技巧，也使我處事更務(wù)實(shí)、更有責任感。另外，我還在校外做過(guò)兼職和實(shí)習，實(shí)在的接觸過(guò)社會(huì )工作，適應能力得到鍛煉。這是我所具有積極進(jìn)取精神的體現。相信這些將是我今后做事情的重要經(jīng)驗和寶貴財富。
在工作中學(xué)會(huì )工作，在學(xué)習中學(xué)會(huì )學(xué)習。樂(lè )觀(guān)、執著(zhù)、拼搏已成為我的航標。為了有更好的實(shí)踐平臺，我會(huì )不斷的鍛煉完善自己。大學(xué)三年的學(xué)習,使我自身的各方面等都有了質(zhì)的飛躍;讓我懂得了除學(xué)習以外的個(gè)人處事能力的重要性和交際能力的必要性。更讓我不斷的挑戰自我、充實(shí)自我，在曲折的過(guò)程中充分體現自我價(jià)值。
企業(yè)管理者的自我評價(jià)3
對工作充滿(mǎn)激情，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)，具有團隊合作精神，強烈的責任心和集體榮譽(yù)感。做事認真仔細，能吃苦耐勞，知識面廣，心理素質(zhì)好，對新事物學(xué)習和接受很快，承受壓力強本人性格開(kāi)朗，做事謹慎負責，適應力強，勇于接受新挑戰，善于溝通，交際能力強，具有團隊精神，有良好的個(gè)人素養。
學(xué)習能力強，能靈活處理日常事務(wù)；對數字有獨特的敏感度，熟悉目標管理，能完成每月公司制定的銷(xiāo)售任務(wù)，可以獨立完成上級交辦的各種工作任務(wù)；性格外向，活潑開(kāi)朗。能迅速適應各種工作環(huán)境并融入團體，極具親和力，溝通能力強。
熟悉電腦的基本操作，有實(shí)際的工作經(jīng)驗和工作能力，抗壓力強，面對問(wèn)題能獨立做出正確的判斷及處理好事務(wù)，具有團隊精神，吃苦耐勞，能較快的適應各種環(huán)境，并投入其中。
企業(yè)管理者的自我評價(jià)4
安徽泰爾重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），是一家專(zhuān)業(yè)設計、制造、銷(xiāo)售動(dòng)力傳動(dòng)機械的生產(chǎn)企業(yè)，主要從事十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、剪刃等三大系列產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司于20xx年1月28日在深圳證券交易所正式掛牌上市。
報告期內，公司根據財政部、證監會(huì )等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規范》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業(yè)版上市公司內部審計工作指引》等有關(guān)規定，對本公司內部控制情況進(jìn)行了全面的檢查，在查閱公司各項管理制度、了解公司有關(guān)單位和部門(mén)在內部控制方面所做工作的基礎上，對本公司內部控制建立的合理性、完整性及實(shí)施有效性進(jìn)行了全面的評估�，F將公司20xx年度內部控制的建立健全與實(shí)施情況報告如下：
一、公司內部控制的基本情況
股份公司成立以來(lái)，公司董事會(huì )及管理層十分重視內部控制體系的建立健全工作，通過(guò)公司治理的完善，內部組織架構的健全，內控制度的修訂，已初步建立了一個(gè)科學(xué)合理的內部控制體系，20xx年，公司根據管理需求的提高及內控環(huán)境的變化，適時(shí)地對內控制度進(jìn)行了修訂和完善。
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1、公司的治理結構
公司按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，建立了較為完善的法人治理結構。
股東大會(huì )是公司最高權力機構，通過(guò)董事會(huì )對公司進(jìn)行管理和監督；董事會(huì )是公司的常設決策機構，向股東大會(huì )負責，對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大決策問(wèn)題進(jìn)行審議并做出決定，或提交股東大會(huì )審議；監事會(huì )是公司的監督機構，負責對公司董事、經(jīng)理的行為及公司財務(wù)進(jìn)行監督。董事由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，董事長(cháng)由董事會(huì )選舉產(chǎn)生，公司總經(jīng)理由董事會(huì )聘任，在董事會(huì )的領(lǐng)導下，全面負責公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，組織實(shí)施董事會(huì )的決議。
公司董事會(huì )對公司內部控制體系的建立和監督執行負責。主要職責是：確定建立和完善內部控制的政策和方案，監督內部控制的執行，審閱內部控制審計報告和內部控制自我評價(jià)報告，制定重大控制缺陷、風(fēng)險的改進(jìn)和防范措施。董事會(huì )下設戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )和審計委員會(huì )。
戰略委員會(huì )由五名董事組成，其中獨立董事兩名，主要職責權限如下：
�。�1）對公司長(cháng)期發(fā)展戰略規劃進(jìn)行研究并提出建議；
(2)對公司章程規定必須經(jīng)董事會(huì )批準的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；
(3)對公司章程規定須經(jīng)董事會(huì )批準的重大資本運行、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行研究并提出建議；
(4)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議；
(5)對以上事項的實(shí)施進(jìn)行檢查。
提名委員會(huì )由四名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權限如下：
�。�1）根據公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資產(chǎn)規模和股權結構對董事會(huì )的規模和構成向董事會(huì )提出建議；
�。�2）研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序，并向董事會(huì )提出建議；
�。�3）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的.人選；
�。�4）對董事候選人、高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議。
審計委員會(huì )由三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權限如下：
�。�1）提議聘請或更換外部審計機構；
�。�2）監督公司的內部審計制度及其實(shí)施；
�。�3）負責內部審計與外部審計之間的溝通；
�。�4）審核公司的財務(wù)信息及其披露；
�。�5）審查公司內部控制制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計。
薪酬與考核委員會(huì )三名董事組成，其中獨立董事兩名,主要職責權限如下：
(1)根據董事及高管人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；
�。�2）薪酬計劃或方案主要包括但不限于績(jì)效評優(yōu)標準、程序及主要評價(jià)體系，獎懲和懲罰的主要方案和制度等；
�。�3）審查公司董事及高管人員的履行職責情況并對其進(jìn)行年度績(jì)效考評；
�。�4）負責對公司薪酬制度執行情況進(jìn)行監督。
2、公司的組織機構
公司根據職責劃分，結合公司實(shí)際情況，設立了董事會(huì )秘書(shū)室、審計法務(wù)部、行政部、人力資源部、生產(chǎn)計劃部、技術(shù)中心、經(jīng)營(yíng)部、設備部、財務(wù)部、質(zhì)量部、供應部、倉儲中心、生產(chǎn)運行中心等部門(mén)及生產(chǎn)單位，制訂了相應的崗位職責，各部門(mén)及生產(chǎn)單位職責明確，相互牽制。公司管理層對內部控制制度的制定和有效執行負責。主要職責是：
制定并實(shí)施內部控制制度編制計劃，合理保證內部控制的有效執行，批準內部控制自查計劃，組織開(kāi)展內部控制檢查與評價(jià)并向董事會(huì )報告，執行董事會(huì )制定的重大控制缺陷、風(fēng)險的改進(jìn)和防范措施。
公司審計部門(mén)對內部控制執行情況的審計負責。主要職責是：制定并實(shí)施內部控制審計計劃，檢查并報告風(fēng)險，針對控制缺陷和風(fēng)險提出改善建議；對募投項目建設、募集資金使用、公司定期報告編制、重大投資、項目招標等工作進(jìn)行監督審計。
股份公司成立后，公司各層次權利，決策機構，職能部門(mén)能夠按照各項治理制度規范運作，公司發(fā)展戰略、重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大財務(wù)開(kāi)支等均由相關(guān)機構按照規定權限來(lái)決策執行，公司內部控制環(huán)境良好。
3、內控管理制度
公司為保證日常業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行和持續發(fā)展，結合行業(yè)特性、自身特點(diǎn)和實(shí)際運營(yíng)管理經(jīng)驗，建立了較為健全有效的內部管理及控制制度體系。公司制訂的內部管理及控制制度以公司的基本控制制度為基礎，涵蓋了公司人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)管理、物資采購、產(chǎn)品銷(xiāo)售、對外投資、行政管理等整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和各個(gè)具體環(huán)節，確保各項工作都有章可循，形成了規范的管理體系。
公司所有員工都有責任遵循內部控制的各項流程和標準，接受公司組織的文化及專(zhuān)業(yè)培訓，以具備履行崗位職責所需要的知識和能力。
4、外部影響
影響公司外部環(huán)境的主要因素：相關(guān)管理監督機構的監督、審查以及國家宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和行業(yè)動(dòng)態(tài)等。公司能適時(shí)地根據外部環(huán)境的變化不斷提高控制意識，強化和改進(jìn)內部控制政策和程序。
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公司設置了獨立的會(huì )計機構,在財務(wù)管理方面和會(huì )計核算方面均設置了較為合理的崗位和職責權限，并配備了相應的人員以保證財務(wù)會(huì )計工作的順利進(jìn)行。會(huì )計機構人員分工明確，實(shí)行崗位責任制，各崗位能夠起到互相牽制的作用，批準、執行和記錄職能分開(kāi)。
公司已按照《公司法》、《會(huì )計法》以及新的企業(yè)會(huì )計準則及其應用指南等法律法規的要求，制定了適合公司的會(huì )計制度和財務(wù)管理制度，并制定了較為明確的會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿和會(huì )計報告的處理程序。制定并執行的財務(wù)會(huì )計流程制度包括：《財務(wù)部崗位說(shuō)明體系》、《財務(wù)管理制度》、《成本核算管理制度》、《募集資金管理辦法》、《應收賬款管理制度》、《預付賬款管理制度》等。這些財務(wù)會(huì )計制度對規范公司會(huì )計核算、加強會(huì )計監督、保障財務(wù)會(huì )計數據準確、防止錯弊提供了有力保障。
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為合理保證各項目標的實(shí)現，公司建立了相關(guān)的控制程序，主要包括：交易授權控制、責任分工控制、憑證與記錄控制、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制、獨立稽核控制、電子信息系統控制等。
1、交易授權控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同，根據《公司章程》及各項管理制度規定，采取不同的交易授權。對于經(jīng)常發(fā)生的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、正常業(yè)務(wù)的費用報銷(xiāo)、授權范圍內融資等采用公司各單位、部門(mén)逐級授權審批制度；對非經(jīng)常性業(yè)務(wù)交易，如對外投資、發(fā)行股票、資產(chǎn)重組、轉讓股權、擔保、關(guān)聯(lián)交易等重大交易事項，按不同的交易額由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)、董事會(huì )、股東大會(huì )審批。公司制定有《采購合同管理規定》、《采購、委外管理細則》、《供應商考核規定》、《招標管理辦法》、《供應商開(kāi)發(fā)流程》、《財務(wù)管理制度》、《預付賬款管理制度》等規范性文件，嚴格依照流程執行。
2、責任分工控制
合理設置分工，科學(xué)劃分職責權限，貫徹不相容職務(wù)相分離及每一個(gè)人工作能自動(dòng)檢查另一個(gè)人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容的職務(wù)主要包括：授權批準與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì )計記錄、會(huì )計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與業(yè)務(wù)稽核、授權批準與監督檢查等。
3、憑證與記錄控制
公司在外部憑證的取得及審核方面，根據各部門(mén)、各崗位的職責劃分建立了較為完善的相互審核制度，有效杜絕了不合格憑證流入企業(yè)內部。在內部憑證的編制及審核方面，憑證都經(jīng)過(guò)簽名或蓋章，一般的憑證都預先編號。重要單證、重要空白憑證均設專(zhuān)人保管，設登記簿由專(zhuān)人記錄。經(jīng)營(yíng)人員在執行交易時(shí)及時(shí)編制憑證記錄交易，經(jīng)專(zhuān)人復核后送交會(huì )計和結算部門(mén)，已登賬憑證依序歸檔。公司通過(guò)實(shí)施OA系統，以流程的方式，固化了憑證的傳遞渠道、審批路徑以及資料存檔等，同時(shí)，加強了對印鑒的管理，完善了相關(guān)管理制度。
4、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制
公司限制未經(jīng)授權人員對財產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤(pán)點(diǎn)、財產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對、財產(chǎn)保險措施，以使各種財產(chǎn)安全完整。公司建立了一系列資產(chǎn)保管制度、會(huì )計檔案保管制度，并配備了必要的設備和專(zhuān)職人員，從而使資產(chǎn)的安全、記錄的完整得到了根本保證。
5、獨立稽核控制
公司實(shí)行內部審計制度。內部審計工作主要分為月度例行審計和專(zhuān)項專(zhuān)案審計：月度例行審計工作對每月財務(wù)報表的真實(shí)、可靠性，重大交易活動(dòng)，貨幣資金及盤(pán)點(diǎn)，庫存賬齡及呆滯處理，應收賬齡及不良款跟進(jìn)，應付賬齡，納稅執行情況出具審計意見(jiàn)；專(zhuān)項專(zhuān)案審計按照經(jīng)批準的年度項目審計計劃執行，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)循環(huán)審計、授權審計、信息系統審計等，及時(shí)出具審計報告、提出整改意見(jiàn)，并跟進(jìn)實(shí)施結果。
6、電子信息系統控制
公司已建立了較為完善的計算機信息系統，從事公司內外部信息的采集，用于管理當局的決策依據。公司制定了《泰爾重工ERP系統運行管理制度》、《OA管理系統使用管理制度》、《PDM管理制度》、《泰爾重工網(wǎng)絡(luò )管理制度》等制度，以規范數據信息傳遞，確保數據安全，并對ERP信息管理持續優(yōu)化。
二、主要內部控制的實(shí)施情況
1、公司治理方面
公司嚴格根據《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》和證券監管部門(mén)的相關(guān)文件和要求，不斷完善法人治理結構，公司各層次權利和決策機構，均能夠按照各項治理制度規范運作。
2、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理
公司市場(chǎng)及銷(xiāo)售部門(mén)通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調查，收集了解掌握相關(guān)的市場(chǎng)信息，銷(xiāo)售價(jià)格，制訂了切實(shí)可行的銷(xiāo)售政策，引導公司研發(fā)方向、指導日常生產(chǎn)運營(yíng)，并且對銷(xiāo)售相關(guān)的信用管理、定價(jià)原則、收款方式以及業(yè)務(wù)審核授權等相關(guān)內容作了規定。
3、采購與付款管理方面
公司已建立穩定的供應商供貨渠道。公司對需要采購的原材料分門(mén)別類(lèi)，廣泛地收集、篩選供應商資料，對其經(jīng)濟實(shí)力、質(zhì)量管理能力、交付能力和供貨價(jià)格進(jìn)行評審，確保所采購的原材料供應方能滿(mǎn)足與保障公司經(jīng)營(yíng)的需要。已建立合格供應商資料庫，并在后續合作中對供應商進(jìn)行持續的監督管理及定期評估。公司日常采購和付款由專(zhuān)門(mén)授權的采購部門(mén)、財務(wù)部門(mén)按照公司的采購流程、付款流程及操作指南，按照不同的授權范圍，經(jīng)過(guò)必要的審核流程來(lái)操作和執行。
4、成本費用核算與管理控制方法
公司按照規定的成本費用開(kāi)支范圍，嚴格審核和控制成本費用支出，及時(shí)完整地記錄和反映成本費用支出，正確計算產(chǎn)品成本和期間費用，建立健全預算成本費用管理責任制。強化成本費用的事前預測、事中控制、事后分析和考核，綜合反映經(jīng)營(yíng)成果，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠的數據和信息，不斷挖掘內部潛力、節約開(kāi)支、努力降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
5、資產(chǎn)管理方面
為規范募集資金的使用管理，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用及監督做出了明確規定。此外，針對日常資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公司已制定了一系列制度和控制流程，對貨幣資金、存貨、應收款項、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理和控制，并嚴格按照制度和流程規定執行。
6、投資管理、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易
20xx年度，公司無(wú)新增對外投資；無(wú)對外擔保事項；，公司因加工采購事項而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易合計123485.84萬(wàn)元，占同類(lèi)交易金額不足千分之一。公司已在《公司章程》、《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《對外擔保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》中規定了對外投資、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、關(guān)聯(lián)交易的權限，并建立了嚴格的審查和決策程序。
三、內部控制建設下一步工作計劃
針對20xx年度內部控制的實(shí)施情況，擬定開(kāi)展以下工作，進(jìn)一步推動(dòng)公司內部控制工作，提高公司管理水平，降低公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
1、根據《企業(yè)內部控制基本規范》及相關(guān)法律法規要求，結合公司執行內部控制過(guò)程中發(fā)現的缺陷，持續優(yōu)化、完善內部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度；
2、做好內控文化學(xué)習建設，加大培訓和宣傳力度，使執行人員及檢查人員能系統地掌握內部控制的程序和方法；
3、加強內部審計力度，夯實(shí)例行及項目審計工作基礎、完善流程審計體系建設，初步實(shí)現內部審計工作的信息化管理；加大審計工作例行化進(jìn)程，開(kāi)展月度財務(wù)報表審計、月度實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、月度業(yè)務(wù)鏈抽樣測試審計、季度信息系統授權抽查審計、季度募集資金使用情況審計等。
4、20xx年初公司成立了全資子公司，內審部門(mén)將加強對子公司進(jìn)行審計，包括但不限于控制制度的執行進(jìn)行監督，對付款、費用進(jìn)行審查。
四、對公司內部控制情況的總體評價(jià)
綜上，公司董事會(huì )認為，公司已建立健全了一系列內部控制管理制度，并在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施，總體上保證了公司資產(chǎn)的安全、完整以及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，在一定程度上控制了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理目標的實(shí)現。隨著(zhù)外部環(huán)境的變化和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的發(fā)展，本公司將進(jìn)一步完善內部控制制度建設，加強法律、法規和規章制度的培訓學(xué)習，不斷提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險防范能力，促使之始終適應公司發(fā)展的需要和國家有關(guān)法律法規的要求。報告期內，公司內部控制有效，不存在違反法律法規和深交所有關(guān)內控指引的情形。
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