物資采購流程的管理制度

　　在生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的物資采購流程的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

物資采購流程的管理制度1

　　1.目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。

　　2.適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。

　　3.職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。

　　4.規定

　　4.1物資采購計劃管理

　　4.1.1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。

　　4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4.1.3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。

　　4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的`原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。

　　4.1.5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。

　　4.1.6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。

　　4.2物資采購計劃的執行

　　4.2.1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4.2.2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。

　　4.2.3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。

　　4.2.4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。

　　4.3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門(mén)

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。

　　5.相關(guān)記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

物資采購流程的管理制度2

　�。ㄒ唬┕�司供應領(lǐng)導小組負責

　　1、審議批準《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、審議決定采取公開(kāi)招標方式的采購事項。

　�。ǘ�）總經(jīng)理負責

　　1、采購合同的批準、簽訂。

　　2、《物資采購審批表》的批準。

　　3、采購付款的批準。

　�。ㄈ�）生產(chǎn)副經(jīng)理負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）的批準。

　　2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類(lèi)采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠(chǎng)家審批表》的批準。

　�。ㄋ模┙�(jīng)營(yíng)副經(jīng)理負責

　　1、《物資采購審批表》的`審核。

　　2、長(cháng)期物資供應廠(chǎng)家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　�。ㄎ澹┛倳�(huì )計師負責

　　采購付款的審核。

　�。�六）綜合辦公室負責

　　采購合同的審查。

　�。ㄆ撸┕�應部負責

　　1、負責填寫(xiě)《物資采購審批表》、《采購物資詢(xún)議價(jià)報告表》。

　　2、負責采購A、B、C類(lèi)采購物資。

　�。ò耍┥�產(chǎn)部、設備部負責

　　1、A、B、C類(lèi)物資需求（采購）計劃的審核。

　　2、A、B、C類(lèi)采購物資的入庫檢驗或驗證。

　�。ň牛└鞫�級單位負責

　　1、提報物資需求（采購）計劃。

　　2、參加物資領(lǐng)導小組會(huì )議，審議采購工作相關(guān)事宜。

物資采購流程的管理制度3

　　1、目的：

　　為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。

　　2、適用范圍：

　　適用于本公司采購管理。

　　3、職責

　　3.1公司采購職能由供應部門(mén)具體承辦，根據生產(chǎn)計劃及時(shí)安排采購計劃（書(shū)面形式），財務(wù)部門(mén)負責過(guò)程控制與監督。

　　3.2供應部負責生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)（機器設備及其他生產(chǎn)設備）的采購以及物資采購運輸；

　　3.3財務(wù)部門(mén)負責辦公用品及固定資產(chǎn)（房屋建筑物、非生產(chǎn)用電子設備、運輸設備）的采購；

　　4.采購流程圖：

　　采購計劃→采購申請→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→供應部門(mén)（庫存核實(shí)）→詢(xún)價(jià)采購訂單→下合同（部門(mén)經(jīng)理審批、財務(wù)部門(mén)審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

　　發(fā)票單據齊全→供應部門(mén)經(jīng)理審核→財務(wù)經(jīng)理審核→部門(mén)經(jīng)理（總經(jīng)理）審批→出納支付→供應商（報銷(xiāo)人）

　　5.內容

　　5.1采購分類(lèi)

　　5.1.1生產(chǎn)物資采購：

　　包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、外協(xié)（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

　　5.1.2辦公用品采購

　　包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書(shū)刊等.

　　5.1.3固定資產(chǎn)采購

　　包括：機器設備、房屋、大額資產(chǎn)

　　5.1.4供應采購：

　　包括：物資采購的運入。

　　5.2職能歸口

　　供應部與財務(wù)部門(mén)對于具體的專(zhuān)業(yè)采購可委托具體的職能部門(mén)和專(zhuān)業(yè)人員負責。具體經(jīng)辦的職能部門(mén)與經(jīng)辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門(mén)，共同辦理驗收入庫與請款手續。

　　5.3采購程序：

　　5.3.1一般每月25日，各部門(mén)將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產(chǎn)計劃及時(shí)制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門(mén)。采購申請必須由采購申請人、部門(mén)經(jīng)理簽字確認，金額較大的必須報總經(jīng)理審批。

　　5.3.2采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。申請人申請采購時(shí)將財務(wù)聯(lián)交歸口的采購職能部門(mén)（供應部）。采購請款時(shí)將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。

　　5.3.3對用于模具制造的專(zhuān)用材料，申請部門(mén)申請采購時(shí)，需附有模具名稱(chēng)、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說(shuō)明。供應部門(mén)按采購申請單上所列項目詢(xún)價(jià)（供應廠(chǎng)商及供應價(jià)格，不少于三家）、定價(jià)、簽訂合同、下單采購。

　　5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門(mén)驗收物資的數量、質(zhì)量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。

　　5.4請款程序：

　　5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無(wú)誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核。財務(wù)審核確認后報總經(jīng)理審批�？偨�(jīng)理審批完畢，財務(wù)根據合同或約定付款。

　　5.5每月月末25日為公司關(guān)賬日。各采購職能部門(mén)需將當月的發(fā)生的`采購進(jìn)行匯總報至財務(wù)部，總經(jīng)辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發(fā)、存月報表，并按領(lǐng)用部門(mén)進(jìn)行匯總后報至財務(wù)部。供應部、市場(chǎng)部根據實(shí)際發(fā)生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務(wù)部。

　　5.6對于長(cháng)期固定的采購項目應與供應廠(chǎng)商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。

　　附：采購流程細節指南

　　1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、資信認證等相關(guān)報告。資料越詳細越好。

　　2、采購商將對供應商提供的資料做一個(gè)詳細的歸類(lèi)，把這些客戶(hù)歸在哪類(lèi)客戶(hù)，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

　　3、采購商對供應商的工廠(chǎng)查看。視察廠(chǎng)家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

　　4、采購商向供應商提出樣品需求�？礃悠返某叽�、規格以及其他參數是否符合需求。

　　5、采購商要通過(guò)技術(shù)分析，要有檢驗部門(mén)的分析結果。檢驗包括其價(jià)格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

　　6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個(gè)評審通知書(shū)。符合要求的供應商可以進(jìn)入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來(lái)說(shuō)，首先要進(jìn)入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。

　　7、采購商與供應商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時(shí)間在三個(gè)月。

　　8、雙方簽定合同。

　　9、供應商開(kāi)始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。

　　10、采購商對供應商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復查。所有的小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴格的實(shí)驗檢查。

　　11、如果小批量產(chǎn)品通過(guò)審核，那么此供應商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。

　　12、供應商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個(gè)目錄都需要自己去評審，每一個(gè)地方都需要重新評審一次，整個(gè)流程需要半年時(shí)間。資信問(wèn)題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問(wèn)題更是不允許有問(wèn)題。以上12個(gè)環(huán)節都成功通過(guò)以后，您就能成為此采購商的供應商，進(jìn)入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個(gè)環(huán)節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。

【物資采購流程的管理制度】相關(guān)文章：

公司物資采購流程管理制度通用03-20

物資采購管理制度12-15

物資采購管理制度優(yōu)秀03-08

學(xué)校物資采購管理制度03-02

[精華]物資采購管理制度07-25

物資采購人員管理制度09-26

學(xué)校物資采購的管理制度09-27

物資采購管理制度(15篇)02-05

救援物資采購管理制度范本07-09