審計人員工作總結
一、什么是工作總結
工作總結，以年終總結、半年總結和季度總結最為常見(jiàn)和多用。就其內容而言，工作總結就是把一個(gè)時(shí)間段的工作進(jìn)行一次全面系統的總檢查、總評價(jià)、總分析、總研究，并分析成績(jì)的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗�？偨Y是應用寫(xiě)作的一種，是對已經(jīng)做過(guò)的工作進(jìn)行理性的思考�？偨Y與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據，訂計劃總是在總結經(jīng)驗的基礎上進(jìn)行的。其間有一條規律：計劃——實(shí)踐——總結——再計劃——再實(shí)踐——再總結。
二、審計人員工作總結（精選19篇）
時(shí)間乘著(zhù)年輪循序往前，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，這是一段珍貴的工作時(shí)光，我們收獲良多，讓我們好好總結下，并記錄在工作總結里。好的工作總結都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編收集整理的審計人員工作總結（精選19篇），希望能夠幫助到大家。
審計人員工作總結1
20xx年，xx縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導
為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門(mén)（單位）及鄉鎮年度經(jīng)濟責任內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記（紀檢組長(cháng)）任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人，切實(shí)加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟責任內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)
為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從20xx年開(kāi)始，連續三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等內容，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺
目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開(kāi)展內審工作，特別是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，通過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部2012年度經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的經(jīng)濟責任審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高
三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員；對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo)；對抽調參加經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
審計人員工作總結2
近年來(lái)，xx供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，xx供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xx供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796.32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。
xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。
此外，xx供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。
審計人員工作總結3
20XX年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在省廳的關(guān)心、指導下，在各有關(guān)部門(mén)的幫助、支持下，堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監督職能，全面完成了各項審計工作任務(wù)，取得了較好成績(jì)�，F將我局20XX年度行政事業(yè)審計工作情況具體總結如下：
一、認真努力工作，取得良好成績(jì)
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局全體人員團結一致，齊心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點(diǎn)，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作，按時(shí)完成各項審計任務(wù)，取得良好成績(jì)。
1、努力完成行政事業(yè)審計工作任務(wù)
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局按照確定的行政事業(yè)審計項目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚頑強拼搏、連續作戰的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計項目個(gè)，其中20xx年完成x個(gè)，20xx年完成x個(gè)。
2、行政事業(yè)審計工作取得良好成績(jì)
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局通過(guò)審計，共查出擠占挪用專(zhuān)項資金、虛假支出等違規改變資金用途xx萬(wàn)元，少繳稅費xx萬(wàn)元，會(huì )計賬務(wù)核算不規范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算等其他管理不規范資金xx萬(wàn)元，責令歸還原資金渠道xx萬(wàn)元，責令整改資金xx萬(wàn)元，繳庫稅費xx萬(wàn)元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局就審計中發(fā)現所存在的擠占挪用專(zhuān)項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規使用專(zhuān)項資金、應繳未繳財政專(zhuān)戶(hù)、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規、會(huì )計核算不規范等問(wèn)題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規規定，制發(fā)審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專(zhuān)項資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。
截止20XX年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執行完畢，部分單位正在執行中。
二、加強工作措施，確保審計工作按時(shí)保質(zhì)完成
1、加強學(xué)習，提高認識，做好審計工作
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局加強學(xué)習，提高認識，切實(shí)按照上級領(lǐng)導部門(mén)的要求，發(fā)奮努力，認真細致做好審計工作，查處違法違規與經(jīng)濟犯罪線(xiàn)索，維護國家和廣大人民群眾的切身利益。
通過(guò)加強學(xué)習，我局和下屬四縣三區審計局深刻認識到：隨著(zhù)財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門(mén)綜合預算、國庫集中支付、會(huì )計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門(mén)實(shí)行綜合預算后的管理方式、專(zhuān)項資金使用情況、部門(mén)對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執行密切相關(guān)。
而且目前市、縣級領(lǐng)導干部的任期經(jīng)濟責任審計80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計工作，就是要通過(guò)對部門(mén)財政改革制度執行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財政制度改革的落實(shí)，通過(guò)對部門(mén)內控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門(mén)建章立制，規范管理。
我局加強學(xué)習，提高全體干部職工的認識按時(shí)保質(zhì)完成了20XX年行政事業(yè)審計工作，取得較好成績(jì)。
2、突出三點(diǎn)，做好審計工作
要搞好行政事業(yè)審計工作，必須要有目標、手段和重點(diǎn)，20XX年，我局和下屬四縣三區審計局突出三點(diǎn)，做好審計工作，具體是通過(guò)“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點(diǎn)”來(lái)搞好審計工作。
圍繞審計目標就是要促進(jìn)加強和規范財務(wù)管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統地審計，找準部門(mén)、行業(yè)業(yè)務(wù)與財務(wù)的聯(lián)系，單位的內部管理模式，做到心中有數，重大問(wèn)題不漏，達到審計目地；突出審計重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機構性質(zhì)、財務(wù)管理體制、財務(wù)收支情況、各類(lèi)收費項目和依據、資金物品管理使用情況、票據的使用和管理、收入規模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計；通過(guò)這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區審計局切實(shí)提高了審計的質(zhì)量與效益，達達到審計目的。
3、團結協(xié)作，確保審計工作質(zhì)量
確保審計工作質(zhì)量，必須樹(shù)立大局意識，做到團結協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區審計局干部職工識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質(zhì)量。特別對審計報告進(jìn)行反復推敲，確保應用法規正確，書(shū)寫(xiě)格式規范，查處事實(shí)與審計結論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識學(xué)習，通過(guò)學(xué)習培訓，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識技能，增強做好工作的本領(lǐng)。
二是相信和依靠職工，認真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。
三是通過(guò)一定的激勵措施充分調動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團結一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。
5、規范審計工作，提高審計質(zhì)量
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局加強規范化建設，凡是任何行政事業(yè)審計工作都要嚴格按照審計規范開(kāi)展工作，要按審計規范要求，編制了審計實(shí)施方案，按規定送達了審計通知書(shū)，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規正確，審計結論性文書(shū)符合規范。通過(guò)規范化建設，審計質(zhì)量比過(guò)去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，筑牢反腐拒變的防線(xiàn)，堅持廉潔工作，自覺(jué)接受群眾監督。要求每個(gè)審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，始終把廉潔工作當作一項重要大事來(lái)抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進(jìn)入審計現場(chǎng)當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協(xié)助并監督執行。
由于加強廉潔自律，兩年來(lái)，全體干部職工執行廉潔自律情況良好，沒(méi)有發(fā)生違記違規現象，也沒(méi)有收到被審單位的舉報和反映。
三、存在一些差距和不足問(wèn)題
1、學(xué)習不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習的現象，用學(xué)習指導工作不夠，需要進(jìn)一步加強學(xué)習，提高素質(zhì)。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗少。
3、工作創(chuàng )新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng )新不夠，審計工作能力有待加強。
四、今后努力方向
1、勤奮學(xué)習，提高素質(zhì)。
要從理論學(xué)習、業(yè)務(wù)知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計工作。
2、創(chuàng )新審計手段和方法。
審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進(jìn)行轉變。既要注重帳面審計，又要注重查閱會(huì )議記錄、統計資料等其他相關(guān)資料，深入調查了解，發(fā)現賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計建議，及時(shí)回訪(fǎng)審計建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計建議落實(shí)工作。
20XX年，我局和下屬四縣三區審計局雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績(jì)，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續努力與提高，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng )新發(fā)展，切實(shí)完成各項行政事業(yè)審計工作，向黨和人民交一份滿(mǎn)意的答卷。
審計人員工作總結4
20XX年，我局在區委、區府和市審計局的正確領(lǐng)導下，積極學(xué)習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會(huì )議精神，認真履行審計監督職能，緊緊圍繞區委、區府工作中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會(huì )中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計監督，為促進(jìn)依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一、全年主要工作目標完成情況
20XX年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區考核為xx項）。
預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執行和決算審計x項，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，專(zhuān)項資金審計調查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的xx%，完成區下達年度任務(wù)指標的xxx%，同時(shí)對xx街道xx村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。
審計金額為xx萬(wàn)元，查處違規資金xx萬(wàn)元，管理不規范資金xx萬(wàn)元，損失浪費資金xx萬(wàn)元，其中：應上交財政xx萬(wàn)元，應減少財政撥款xx萬(wàn)元，應歸還原資金渠道xx萬(wàn)元。
二、主要工作情況
�。ㄒ唬⿲徲嫳O督力度進(jìn)一步加大
1、財政審計進(jìn)一步深化
在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過(guò)程中我們堅持做到以真實(shí)性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構，促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。
今年以來(lái)分別對xx區、開(kāi)發(fā)區20XX年度財政預算執行和其他財政收支情況和xx的財政決算進(jìn)行了審計，重點(diǎn)對預算分配、預算支出的審計，加強對部門(mén)預算、財政專(zhuān)項資金的審計監督，并對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實(shí)行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動(dòng)、衛生、農林等部門(mén)的細化預算，同時(shí)還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍。
通過(guò)審計，發(fā)現部分應上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶(hù)中存在應作收入的未作收入，長(cháng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門(mén)細化預算編制和審核工作的準確性有待提高，部門(mén)經(jīng)費預算存在苦樂(lè )不均。同時(shí)促進(jìn)了財政部門(mén)進(jìn)一步加強對資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進(jìn)了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。
今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計。從審計情況看，發(fā)現存在資產(chǎn)疏于管理；財務(wù)管理和帳戶(hù)處理不規范，往來(lái)款項結算、清理不及時(shí)，獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個(gè)人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問(wèn)題。
通過(guò)審計，揭示了問(wèn)題，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。
今年來(lái)，分別對區xx長(cháng)、區xx局長(cháng)、區府xx主任、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導干部進(jìn)行了經(jīng)濟責任審計。審計發(fā)現部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規范，往來(lái)款項沒(méi)有及時(shí)結算清理，應交納的稅款沒(méi)有按規定交納，有的單位采購物資未按規定實(shí)施政府采購等問(wèn)題。
通過(guò)審計，促進(jìn)了財務(wù)核算的規范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權力制約和監督，為區委管理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù)。
4、加強了專(zhuān)項資金審計調查工作。
全年共完成專(zhuān)項審計調查項目x項，分別開(kāi)展了全區城鄉最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專(zhuān)項資金、區新型農村合作醫療資金、區農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項目資金、區農村二次改水工程資金、區福利彩票公益金、區臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查。
基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過(guò)審計調查，揭示了專(zhuān)項資金在歸集、管理和使用中存在的問(wèn)題，并針對性地提出了審計意見(jiàn)和建議，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度，規范管理，防范風(fēng)險，確保資金安全運作。同時(shí)，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據。
5、政府投資項目竣工決算審計重點(diǎn)突出。
今年以來(lái)主要開(kāi)展了區xx商業(yè)廣場(chǎng)建設項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設項目、xx國道xx至xx段及沿海中線(xiàn)xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實(shí)施中，爭取年內結束）。
區xx商業(yè)廣場(chǎng)建設項目和xx國道xx至xx段及沿海中線(xiàn)xx段建設項目是我區政府投資基建的重點(diǎn)項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場(chǎng)的監理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問(wèn)題，對施工現場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴格核對。同時(shí)，在xx商業(yè)廣場(chǎng)項目審計中積極配合區紀檢監察部門(mén)查處該工程項目在物資采購過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題，為國家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場(chǎng)秩序。
審計人員還撰寫(xiě)了《對基本建設施工過(guò)程中簽證單的管理和監督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問(wèn)題應予以重視》等信息，受到區委、區府領(lǐng)導的高度重視，分別在我區的“呈閱件”“要事摘編”“區委專(zhuān)報”“xx之窗”上刊載。
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在對去年的內審工作進(jìn)行了總結的基礎上，制訂了18年度內審工作計劃，成立了xx區內部審計分會(huì )，召開(kāi)了內審工作會(huì )議，交流內審工作經(jīng)驗。分會(huì )領(lǐng)導能夠深入一線(xiàn)了解情況，并能加強指導，建立了內審考核制度。根據市內部審計協(xié)會(huì )的會(huì )議精神，認真做好了傳達學(xué)習。
結合我區目前內審工作的實(shí)際，全年共組織內審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續培訓和上崗培訓二批15人次。通過(guò)培訓，內審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開(kāi)展，進(jìn)一步發(fā)揮了內部審計職能的作用，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉鎮的財政財務(wù)管理工作。
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認真學(xué)習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開(kāi)展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區時(shí)刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問(wèn)，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語(yǔ)，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開(kāi)展了《審計法》知識有獎競賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì )發(fā)放審計知識競賽卷xxx份，審計法單行本xxx冊，做到了家喻戶(hù)曉。
重視審計信息的應用，全年共撰寫(xiě)和選錄各類(lèi)信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被xx省審計廳“xx審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“xx審計信息”刊登和5篇被區政府列入“xx摘編”，x篇被區委信息通報），網(wǎng)絡(luò )媒體信息xx篇。審計成果得到了進(jìn)一步運用，為領(lǐng)導決算提供依據，使社會(huì )上更多的人關(guān)心和支持審計工作。
�。ㄋ模⿲徲嬯犖榻ㄔO進(jìn)一步加強。
一是認真組織干部、職工學(xué)習黨的路線(xiàn)方針政策和國家的法律法規，加強審計人員培訓工作，年度內共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類(lèi)培訓，率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機關(guān)”活動(dòng)，以人為本，樹(shù)立和增強了“創(chuàng )新意識、發(fā)展意識、公仆意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區審計局XX年目標管理考核暫行辦法》、《XX年信息工作目標考核辦法》、《xx區審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區（開(kāi)發(fā)區）審計結果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見(jiàn)》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規定》等相關(guān)規范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強，審計工作進(jìn)一步規范。
三是加強廉政建設，保持審計機關(guān)良好形象。認真組織全體人員學(xué)習黨風(fēng)廉政建設有關(guān)規定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《XX年黨風(fēng)廉政建設工作及責任》、《XX年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》、《xx區審計局行政執法責任制實(shí)施方案》等，還專(zhuān)門(mén)邀請了區紀委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設案例教育課，局領(lǐng)導不定期對廉政建設情況進(jìn)行分析研究，采取責任到人，認真開(kāi)展了談心活動(dòng)。同時(shí)還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。
通過(guò)學(xué)習教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券xx元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問(wèn)題
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。
二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪(fǎng)中，有少數被審計單位對審計決定和審計意見(jiàn)尚未能真正落實(shí)。審計結果公開(kāi)的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。
三是內部審計工作有待進(jìn)一步加強與規范，個(gè)別內審單位的領(lǐng)導對內審工作重視不夠。
以上困難和問(wèn)題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)予以重視與支持。
審計人員工作總結5
xx審計室在xx社xx（xx）黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導下，在xx審計局的指導幫助下，圍繞審計工作二十字方針，結合x(chóng)x實(shí)際，強化職能，服務(wù)經(jīng)濟，扎實(shí)開(kāi)展內審工作。
一、強化職能，規范審計程序，提高財政財務(wù)審計質(zhì)量
根據xx實(shí)際情況，去年我們對本xx所屬公司、事業(yè)單位及部門(mén)xx個(gè)帳戶(hù)實(shí)施了財務(wù)收支審計和專(zhuān)項審計，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結過(guò)去審計工作的基礎上，揚長(cháng)避短，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性，規范了操作程序，不斷提高審計質(zhì)量。
1、規范審計程序。
審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃、有步驟地開(kāi)展。在審計過(guò)程中，對照審計方案，檢查所審計的內容和項目進(jìn)展的時(shí)間節點(diǎn)，并對審計結果進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng)，檢查被審單位落實(shí)審計建議的執行情況，提高了工作效率和質(zhì)量。
2、把握審計重點(diǎn)。
根據被審單位的不同情況，我們有的放矢地開(kāi)展工作。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì )計基礎工作相對薄弱的單位作為審計重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內容。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計內容。如：在審計xx文化中心時(shí)，針對“文化中心”開(kāi)展專(zhuān)項活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財政專(zhuān)項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現的問(wèn)題，專(zhuān)題出臺了《xx專(zhuān)項活動(dòng)（工作）資金管理辦法》。
3、監督與服務(wù)并舉。
審計的目標不僅是查錯糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計單位完善制度，改進(jìn)管理，實(shí)現財務(wù)和審計“共贏(yíng)”。在開(kāi)展審計時(shí)，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法。對被審單位存在不足和問(wèn)題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果。有的口頭提出，有的寫(xiě)進(jìn)正式審計報告；有的邊審邊糾，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。
通過(guò)實(shí)施項目審計，使我們在實(shí)踐中得到了知識的積累，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高。通過(guò)審計工作的不斷開(kāi)展，也使我們有機會(huì )幫助會(huì )計人員規范會(huì )計核算，加強會(huì )計監督，起到了完善和改進(jìn)各單位、各部門(mén)內部管理的作用。
二、服務(wù)經(jīng)濟，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟管理規范有序
在以往的審計工作中，我們xx也客觀(guān)存在著(zhù)重查輕改、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現象，為了切實(shí)解決這些問(wèn)題，經(jīng)請示xx后，由審計室統一負責內外審計查出問(wèn)題的全面整改工作。
1、落實(shí)國家審計結果整改措施。
xx根據xx審計局對本xx經(jīng)濟責任審計報告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項及審計建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導先后二次召開(kāi)由xx財政、審計、經(jīng)管、會(huì )計所等部門(mén)及各大公司負責人參加的“落實(shí)審計整改措施”專(zhuān)題會(huì )，逐條討論，制定糾正和改進(jìn)措施。
根據整改會(huì )議精神，我們認真落實(shí)整改措施，每條整改措施指定專(zhuān)人負責落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門(mén)相關(guān)責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實(shí)情況逐條以書(shū)面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內完成了整改事項。
我們還根據審計建議和領(lǐng)導的要求，結合本xx在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節，經(jīng)過(guò)班子成員和相關(guān)部門(mén)反復研究討論，于20XX年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì )同監察等部門(mén)定期對各單位制度執行情況進(jìn)行監督檢查，使xx經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展。
2、落實(shí)內審審計結果整改意見(jiàn)。
去年我們對實(shí)施審計單位的審計結果，尤其是對機關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內容開(kāi)展的財務(wù)會(huì )計檢查結果，根據辦事處領(lǐng)導的要求，認真落實(shí)整改意見(jiàn)。我們的做法是：
一是將各單位檢查出的問(wèn)題分類(lèi)匯總，并報xx主要領(lǐng)導及紀檢部門(mén)；二是召開(kāi)相關(guān)職能部門(mén)負責人會(huì )議。對查出的問(wèn)題，認真加以分析，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見(jiàn)；四是會(huì )同經(jīng)管站、監察對全xx會(huì )計人員召開(kāi)會(huì )議，下發(fā)整改意見(jiàn)書(shū)；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查。通過(guò)落實(shí)整改意見(jiàn)，各公司根據各自實(shí)際情況都建立了內控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專(zhuān)人保管；為加強事前監督，建立重大事項報告制度，并列入會(huì )計考核內容。
從我們對各單位、各部門(mén)的審計回訪(fǎng)中發(fā)現，通過(guò)審計整改措施的落實(shí)，一是各級領(lǐng)導更加重視財務(wù)和審計工作，二是財務(wù)人員工作責任心有了提高，會(huì )計人員監督職能得到了體現；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規范化。一系列審計工作的開(kāi)展，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟管理起到了理順、推動(dòng)、促進(jìn)作用。從而增強了我們從事審計工作的信心。
三、增強責任意識，努力做好基建項目審計，發(fā)揮“衛士”作用
隨著(zhù)xx對實(shí)事工程及工業(yè)園xx基礎設施等項目投入的增加，工程項目數量和結算金額近年來(lái)成倍增長(cháng)，而我們審計室現有的二位內審人員都是來(lái)自于會(huì )計崗位，都是審計戰線(xiàn)上的新兵，對基建審計來(lái)說(shuō)更是門(mén)外漢。要把好基建項目審計關(guān)，我們感到難度大，責任重。為做好工程審價(jià)工作，在工作中，我們牢記職責，努力學(xué)習，始終堅持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng)，規范操作，從嚴審計。
1、及時(shí)掌握情況。
針對科室人手少，項目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設單位了解全年工程項目開(kāi)工建設情況，掌握項目具體實(shí)施時(shí)間，從而有計劃安排好審計項目，做到心中有底，忙而不亂。
2、嚴格規范操作。
嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設工程項目八項管理制度”操作。對x萬(wàn)元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作，提前介入工程項目的管理監督，保證了集體投資建設工程項目規范、有序、有效管理。
3、工作嚴謹細致。
為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑，做到不論項目大小，內審還是外審，每個(gè)項目參與現場(chǎng)拉尺丈量，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上，對內審項目，金額雖小，我們也認真對待。每一項目通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)，確定相對比較合理的價(jià)格，再請中價(jià)機構專(zhuān)業(yè)人員把關(guān)；對外審項目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機構聯(lián)系，及時(shí)掌握項目進(jìn)展等情況，認真核對“征求意見(jiàn)稿”，監督外審項目審價(jià)質(zhì)量。
4、注重關(guān)口前移。
一是審計人員參與項目評估評標，二是實(shí)行跟蹤審計制度，去年我們對x萬(wàn)元以上項目全部實(shí)行跟蹤審計，x萬(wàn)元以下項目根據項目必要性確定審計方式。
5、敢于勤于學(xué)習。
在實(shí)踐中我們體會(huì )到，要勝任審計工作，不僅要有高度責任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識。為此，我們勤思多問(wèn)，經(jīng)�？偨Y成功之處和不足，想方設法通過(guò)各種途徑增長(cháng)知識。一是向書(shū)本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué)。通過(guò)學(xué)習，給日常工作帶來(lái)很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。
20XX年，經(jīng)過(guò)內審和外審共同努力，共完成工程項目審計x項，其中：內審x項。送審金額x萬(wàn)元，審定金額x萬(wàn)元，核減x萬(wàn)元，核減率x%。為xx增收節支x萬(wàn)元，充分發(fā)揮了內審的“經(jīng)濟衛士”作用。
過(guò)去的一年，我們xx的內審工作在各級領(lǐng)導關(guān)心支持下，取得了一些成績(jì)，但對照內審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距。
在今后的工作中，我們要以高度的責任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑，創(chuàng )新工作方法，進(jìn)一步加強監督，強化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作，在規范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作，努力為xx經(jīng)濟健康發(fā)展貢獻力量。
審計人員工作總結6
xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20XX年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)、電力電量購銷(xiāo)、電網(wǎng)調度與管理；兼營(yíng)電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗研究、信息通信、電力建設（包括勘測、設計、施工、修造、安裝、調試）、燃料購銷(xiāo)、物資購銷(xiāo)、職業(yè)培訓、咨詢(xún)服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心，公司現有直屬單位33個(gè)、二級單位8個(gè)、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè)，正式員工約23623人；有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè)，并與全省60個(gè)xx縣（市、區）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議，實(shí)現代管56個(gè)。
到20XX年底，全省電力裝機總容量達1245.41萬(wàn)千瓦，資產(chǎn)總額287.51億元。20XX年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任、安全生產(chǎn)責任、黨風(fēng)廉政建設責任制”的貫徹落實(shí)，促進(jìn)xx電力競爭性生存、可持續發(fā)展，提高企業(yè)效益、社會(huì )效益、員工效益，實(shí)現“客戶(hù)滿(mǎn)意，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿(mǎn)意，奮力創(chuàng )一流，加速實(shí)現兩個(gè)帶全局意義的根本性轉變”的工作主線(xiàn)，積極探索構筑“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的內部監督體系，實(shí)施財務(wù)總監、總會(huì )計師及財務(wù)部門(mén)負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視制度。通過(guò)監督管理體制、機制、制度的創(chuàng )新，推動(dòng)監督運行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長(cháng)效，實(shí)現生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全和政治安全。公司現有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人，基層單位配備專(zhuān)職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內部審計三個(gè)層面的內部審計監督體系。
一、完成的主要工作及效果
省公司按照現代企業(yè)制度的要求，建立了“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”的監督體系，實(shí)施了財務(wù)負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視組制度。作為監督體系組成部分的內部審計，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個(gè)主題，在內部審計體制、機制和管理方面有所創(chuàng )新和突破，先后成立了審計委員會(huì )、試行了審計項目經(jīng)理制、實(shí)現了審計工作向職代會(huì )報告制度、召開(kāi)了高規格的審計工作會(huì )議等，初步理出了一條適應現代企業(yè)制度的內部審計工作思路。20XX年，公司系統共完成415個(gè)審計項目，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規金額3594萬(wàn)元，核減工程造價(jià)1.5億元，提出管理建議917條。
一是開(kāi)展了綜合審計調查工作。審計部門(mén)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題，選擇專(zhuān)項管理課題，開(kāi)展了形式多樣的綜合審計調查，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導和部門(mén)的重視。如對火電廠(chǎng)煤耗管理的審計調查，促進(jìn)了基層單位對入廠(chǎng)煤質(zhì)量的管理；對大修理費用的審計調查，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查，提出了運用多種財政杠桿盤(pán)活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內部業(yè)務(wù)管理的審計調查，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內部市場(chǎng)的統一和規范管理；對投資管理的審計調查，區分了投資與借款的界限；對科技開(kāi)發(fā)費的審計調查，提出統籌安排、集中開(kāi)發(fā)、推廣應用的意見(jiàn)，有利于克服科技投入的重復、浪費現象。
二是前移審計關(guān)口，開(kāi)展了事前審計。審計部門(mén)事前介入管理的作用逐步顯現，并愈來(lái)愈得到各單位的重視。在年度會(huì )計決算報表報送之前，審計部門(mén)能以審計的視角，對經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結、分析和評價(jià)；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒(méi)有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門(mén)及時(shí)會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行事前檢查，糾正了一些不規范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結算審計。從xx年開(kāi)始全面啟動(dòng)了小型基建工程結算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區審計、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%。通過(guò)審計，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現。
四是開(kāi)展了任期經(jīng)濟責任審計。審計部門(mén)對經(jīng)營(yíng)管理第一責任人組織進(jìn)行了任期經(jīng)濟責任審計，在完成離任經(jīng)濟責任審計的同時(shí)加大了屆中經(jīng)濟責任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節和經(jīng)營(yíng)管理上不合規的經(jīng)濟行為及時(shí)給予預警；省公司還把內部審計評價(jià)融入干部屆中考核工作中，配合人事部門(mén)在鑒證、評價(jià)領(lǐng)導班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用，使審計職能得到進(jìn)一步強化。
五是加強了農網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個(gè)縣電力公司的農網(wǎng)資金使用情況調查，組織完成了421個(gè)農網(wǎng)單項工程審計，審減金額1080萬(wàn)元；及時(shí)糾正了農網(wǎng)資金未按規定專(zhuān)款專(zhuān)用以及農網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問(wèn)題。農網(wǎng)審計工作取得的成績(jì)，在這次國家審計署統一安排的農網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機關(guān)的好評。
六是積極配合監察部門(mén)完成對有關(guān)經(jīng)濟案件的查處。公司審計部配合監察部門(mén)落實(shí)了職工來(lái)信來(lái)訪(fǎng)反映的個(gè)別領(lǐng)導干部經(jīng)濟問(wèn)題。通過(guò)實(shí)事求是、客觀(guān)公正地調查落實(shí)，有的澄清了問(wèn)題，解脫并保護了干部，有利于領(lǐng)導更好地開(kāi)展工作；有的查清了事實(shí)，幫助責任人員從思想上認識存在問(wèn)題的性質(zhì)，達到了教育干部的目的。
七是審計成果得到有效運用。各片區審計工作部建立了片區各單位的審計電子臺賬，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點(diǎn)；開(kāi)展了審計工作回頭看活動(dòng)，加大審計成果運用檢查力度，組織對xx年以來(lái)審計成果運用和落實(shí)情況的監督檢查，解決“審用脫節”問(wèn)題，根除“審而不改，審而無(wú)用”現象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門(mén)對監督檢查中發(fā)現的共性問(wèn)題通過(guò)電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導，各單位領(lǐng)導對提出的審計意見(jiàn)能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問(wèn)題，舉一反三、對照自查。
二、采取的主要措施
審計部門(mén)圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展、穩定、管理、服務(wù)”的重點(diǎn)，在健全組織、完善制度、改進(jìn)方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
�。ㄒ唬┎粩鄤�(chuàng )新，建立了新型審計監督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責、有效制衡”的要求，根據內部審計工作的發(fā)展趨勢，在分析了過(guò)去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問(wèn)題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實(shí)行審計機構派出制，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導。通過(guò)筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個(gè)片區審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會(huì )保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統一考慮并列入公司年度財務(wù)預算。其效果主要表現在：監督力度得到加強，監督領(lǐng)域得到擴展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計服務(wù)得到有效體現。通過(guò)片區審計人員的辛勤努力，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認可，片區審計開(kāi)展的工作及取得的成效也得到省公司和片區單位的積極肯定。
�。ǘ┘訌妼徲嬯犖榕嘤�，建立健全內部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對審計人員進(jìn)行培訓：一是以審代培，以老帶新。在開(kāi)展審計項目時(shí)組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實(shí)踐中學(xué)會(huì )審計；二是舉辦專(zhuān)題培訓班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規、審計業(yè)務(wù)、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次；三是送出去培訓。
參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓150余人次。系統審計人員的整體素質(zhì)有所提高，隊伍結構正朝多師方向發(fā)展。同時(shí)制定了具體的工作制度、規范或辦法，頒布了《內部審計處罰規定》，首次賦予內部審計直接處理、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區審計工作規則及相關(guān)管理辦法，各片區審計工作部也陸續出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò )，建立了工作部與監督巡視組溝通聯(lián)系制度，結合自身實(shí)際開(kāi)展了審計質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。
�。ㄈ﹥�(yōu)化審計業(yè)務(wù)流程，構筑立體審計監督網(wǎng)絡(luò )作為省公司“立體、動(dòng)態(tài)、集約、高效”監督體系的重要組成部分，完成了審計監督體系的建設，對原有審計業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了重新整合，構筑新形勢下系統的、分層的審計監督體系。提升了審計監督的功能，圍繞“三項目標”，突出“三項核心業(yè)務(wù)”（責任審計、制度審計、效益審計），強化“三大功能”（監督、評價(jià)和咨詢(xún)），明晰“三個(gè)層次”（審計部、片區審計工作部、基層內審）的界面，通過(guò)制定規范化的審計工作制度、運用現代信息技術(shù)和新型的審計組織形式，加大了審計監督的力度，提高了審計工作質(zhì)量及審計成果的運用。
�。ㄋ模┰趯徲嬳椖抗芾碇型菩许椖拷�(jīng)理制，使內審主要職能在審計實(shí)踐中和諧統一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養審計骨干，限度地調動(dòng)審計人員的潛能，給審計人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機會(huì )，根據省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實(shí)行柔性化管理機制，不再采取指定審計項目實(shí)施對象的做法，引入項目競爭機制，通過(guò)招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購銷(xiāo)比價(jià)管理調查項目實(shí)行公開(kāi)招標，在審計項目管理中引入招投標制度，通過(guò)這種形式，對現有審計資源進(jìn)行優(yōu)化配置，選擇的審計工作實(shí)施方案，選擇的審計項目負責人，從而推動(dòng)審計工作質(zhì)量的提高。
三、幾點(diǎn)體會(huì )
一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎。廣大審計干部認識到，內部審計不僅是監督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng)，在職能上體現監督與服務(wù)的兼容性，即監督下的服務(wù)，服務(wù)中的監督，是監督與服務(wù)的高度統一；審計工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分，是公司內部控制的關(guān)鍵環(huán)節，必須緊緊圍繞xx電力的戰略目標和工作主線(xiàn)，與公司的其他監督一起，把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險上，進(jìn)一步強化審計監督職能；審計干部還在審計實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀(guān)、公正、廉潔”的審計行為準則，并不斷在審計實(shí)踐中學(xué)習和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平，通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并提出加以改進(jìn)的措施，實(shí)現為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的，進(jìn)而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的不斷提高，為開(kāi)展各項審計工作奠定了基礎。
二是各級領(lǐng)導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內部審計工作，劉順達總經(jīng)理多次強調“三合”（合法、合規、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，要把監督擺在顯著(zhù)位置，關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”（凡事有章可循、凡事有人監督、凡事有人負責、凡事有據可查）落到實(shí)處。有些單位領(lǐng)導還親自布置內部審計的任務(wù)并提出具體要求；單位內部重要會(huì )議、重大決策請審計人員列席并聽(tīng)取意見(jiàn)；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任，有關(guān)領(lǐng)導及主要部門(mén)負責人參加的審計委員會(huì )；有80%的基層單位實(shí)施了審計向職代會(huì )報告制度。所有這些，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。
三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開(kāi)展的保障。截止20xx年底，基層單位共有21個(gè)單位設立了獨立的審計科，其他規模較小的企業(yè)均配備了專(zhuān)職審計員；同時(shí)借助片區審計、社會(huì )審計力量，擴大了審計復蓋面；各電業(yè)局審計部門(mén)還配備了工程技術(shù)人員，開(kāi)展對工程決算的審計；公司系統共有專(zhuān)職審計人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開(kāi)展提供了保障。
四是審計成果的落實(shí)和運用是審計工作不斷提高的動(dòng)力。審計人員認識到審計發(fā)現并提出問(wèn)題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開(kāi)始，因此審計不但會(huì )提問(wèn)題，而且能針對存在問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改，促進(jìn)被審單位樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)觀(guān)念，提高制度化、科學(xué)化管理水平，只有這樣，才能真正體現審計監督的價(jià)值和意義，才能實(shí)現管理的有效和長(cháng)效。省公司對審計處理意見(jiàn)和決定，建立審計意見(jiàn)執行情況臺賬，進(jìn)行跟蹤監督或后續審計；對審計委員會(huì )決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì )議議程；在干部任用上，人事部門(mén)注意吸收審計部門(mén)的意見(jiàn)；在公司系統雙文明先進(jìn)單位評比中，審計占有重要一票，較好地克服了“審而無(wú)用、審而不改、審而不究”的問(wèn)題，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進(jìn)了審計工作質(zhì)量的提高，成為推動(dòng)審計工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。
在充分肯定審計工作取得的成績(jì)和總結經(jīng)驗的同時(shí)，我們還清醒地看到，目前公司系統的審計工作仍然存在一些問(wèn)題和不足，一是部分單位對審計作用認識不足，審計工作開(kāi)展不平衡；二是審計人員的數量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統經(jīng)濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進(jìn)一步改善、隊伍穩定性尚存在問(wèn)題；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未完全形成；四是內控審計工作的開(kāi)展亟待加強。xx省電力系統的內部審計工作，在各級領(lǐng)導的關(guān)心、支持和幫助下，雖然取得了一些效果，但與內部審計要達到的最終目標還有一定的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷發(fā)展。新的一年，公司內部審計工作將圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰略目標和20XX年xx電力工作主線(xiàn)，以創(chuàng )國際一流電力公司審計為目標，務(wù)實(shí)創(chuàng )新，推動(dòng)公司審計工作上一個(gè)新臺階。
審計人員工作總結7
xx縣電力局始建于xx年九月，于xx年八月被供電公司（原地區電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專(zhuān)業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設有14個(gè)職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。
近年來(lái)，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線(xiàn)，著(zhù)力抓好常規審計項目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務(wù)預決算報告審計，電力營(yíng)銷(xiāo)審計，經(jīng)濟合同審計等重點(diǎn)經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內部管理，促進(jìn)廉政建設，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監督作用�，F將近年來(lái)的工作情況匯報如下：
一、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長(cháng)直接管理，紀委書(shū)記分管。崗位設置為股長(cháng)1名，審計專(zhuān)責1名，先后制定了內部審計管理標準（含10項審計實(shí)施細則）和內審股工作標準（含內審股股長(cháng)崗位工作標準，審計員崗位工作標準）。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng )新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監督寓于服務(wù)”的審計理念。以專(zhuān)項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問(wèn)題為主要內容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。
三、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營(yíng)銷(xiāo)審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內部審計力度。三年來(lái)共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績(jì)和存在的問(wèn)題給予了正確的評價(jià)，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計12項，通過(guò)審計發(fā)現個(gè)別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個(gè)別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計，通過(guò)審計發(fā)現帳務(wù)處理不規范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會(huì )同相關(guān)股室協(xié)調解決。
5、完成了二期農網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門(mén)對竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計。審計發(fā)現部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線(xiàn)路施工費用的專(zhuān)項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費用預決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專(zhuān)項資金使用率。
2、跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況。在監督檢查過(guò)程中未發(fā)現違紀違規問(wèn)題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規性審計項目，在常規性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷(xiāo)等環(huán)節都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現對債權債務(wù)的清理力度不夠，應該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、內部審計工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議
我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現在：
1、進(jìn)一步跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監督招標過(guò)程的合法性和合規性，做到公正、公平、公開(kāi)。
2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
3、繼續做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟效益專(zhuān)項審計工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現經(jīng)濟效益的重要環(huán)節，要促進(jìn)供電單位增強依法經(jīng)營(yíng)觀(guān)念。
4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現代企業(yè)制度要求，制定審計戰略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定基礎。
5、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著(zhù)手，開(kāi)展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價(jià)，在此基礎上確定審計工作的重點(diǎn)，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項審計調查，審計部門(mén)要圍繞領(lǐng)導關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項審計調查。
7、建議審計部門(mén)應加強制度建設，強化人員培訓。重點(diǎn)開(kāi)展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法、標準和規范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，通過(guò)培訓和學(xué)習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內部審計工作展望。
隨著(zhù)電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴大，規模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強，審計觀(guān)念不斷更新，加強內部審計成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著(zhù)各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內部審計的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì )自發(fā)地產(chǎn)生建立現代審計制度的要求，從而推動(dòng)內部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場(chǎng)競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實(shí)現價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來(lái)的壓力，更需要加強內部審計。
隨著(zhù)科技的發(fā)展，計算機的`應用和審計軟件的開(kāi)發(fā)，為內部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng )造了有利的條件。
內部審計扎根于單位內部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內部審計事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
審計人員工作總結8
20XX年公司在董事長(cháng)的領(lǐng)導下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng )新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結如下：
�。ㄒ唬┖葑葘忢椖柯鋵�(shí)，項目工作有序推進(jìn)
20XX年，公司能過(guò)各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區域的內審業(yè)務(wù)工作，在區各級部門(mén)、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個(gè)，查出損失浪費8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計建議被采納1250條。同時(shí)集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創(chuàng )優(yōu)，取得了新佳績(jì)，同時(shí)各區域公司還充分調動(dòng)審計人員積極性，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
�。ǘ┏浞职l(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì )效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區域的信息交流，提升內審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點(diǎn)從以前的強制性審計監督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內部的各種潛在風(fēng)險，從被動(dòng)地發(fā)現和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險控制區域，到主動(dòng)地預防和控制高風(fēng)險的出現，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長(cháng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區域公司如開(kāi)研討會(huì )互動(dòng)交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀(guān)條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過(guò)成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著(zhù)，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
�。ㄈ┡μ岣邇葘徣藛T素質(zhì)，積極組織并鼓勵內審人員參加各類(lèi)培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會(huì )的要求，對已取得內審資格證書(shū)的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵他們積極參加市會(huì )組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內審培訓。分會(huì )同時(shí)還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內審協(xié)會(huì )報名，五人參加CIA報名。
�。ㄋ模┳⒅貎葘徖碚摻涣�，能過(guò)開(kāi)展項目評比考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內審項目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內審信息。
�。ㄎ澹┘訌妼徲嫵晒木C合利用
20XX年集團切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀(guān)審計，著(zhù)眼宏觀(guān)服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強化對共性問(wèn)題的系統分析，引導各區域內審人員通過(guò)各種審計實(shí)例，要數據有數據，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領(lǐng)導提出一些宏觀(guān)層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內審工作的建設性作用。
審計人員工作總結9
20XX年公司將根據政府的工作部署，按區委區政府要求，圍繞“強基礎、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關(guān)于加強內部審計工作意見(jiàn)》的各項要求，推動(dòng)我公司內審工作實(shí)現法制化、規范化、現代化。同時(shí)，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質(zhì)，探索內部審計新技術(shù)，拓展內部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內審職能作用的全面發(fā)揮，繼續推進(jìn)內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動(dòng)力。
�。ㄒ唬┤嫔罨鋵�(shí)《審計法實(shí)施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進(jìn)我區內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續動(dòng)員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來(lái)的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
�。ǘ┨剿鲗徲媱�(chuàng )新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質(zhì)量
審計技術(shù)方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內審會(huì )員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會(huì )計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價(jià)財務(wù)表現、業(yè)務(wù)成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實(shí)現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀(guān)念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風(fēng)險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng )新和探索的先行者。
�。ㄈ├^續加大內審宣傳力度，營(yíng)造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時(shí)期內部審計、內審指導工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內審人員明確新時(shí)期內審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì )議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會(huì )議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會(huì )，擴大內部審計的社會(huì )影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類(lèi)內審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內部審計工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會(huì )知名度。
�。ㄋ模┓e極發(fā)揮內審分會(huì )的職能作用，進(jìn)一步擴大內部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內審分會(huì )作為聯(lián)絡(luò )國家審計機關(guān)、社會(huì )審計機構及各內審會(huì )員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)葘彿謺?huì )的名義，用定期如開(kāi)如區屬上市公司內審工作研討會(huì )、區行政事業(yè)單位內部審計工作座談會(huì )等會(huì )議的形式，加強各會(huì )員單位內審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
�。ㄎ澹⿵娀瘍葘彉I(yè)務(wù)培訓，全面提高內審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內部審計先進(jìn)典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內部審計上一個(gè)新的臺階。
審計人員工作總結10
一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現將 XXXX 年內部審計工作總結如下：
一、 領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強
董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。
二、 過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日 常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問(wèn)題 213 個(gè)；半年度后續審計 1 項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn) 1 項，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告） ，充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。
1、 工程項目審計
根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 XX 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購審計
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價(jià)值 XXXX 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《XX 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格 等方法，共對 XX 項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。
3、 年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子公司（部門(mén)）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對集團內 XXXX 進(jìn)行了 XX 審計。審 計工作組共發(fā)現 X 個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、 年度后續審
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于 X 月 X 日至 X 月 X 日對 XX 公司分別進(jìn)行了XX 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證， 五個(gè)子公司共有 XX 項需要整改，實(shí)際整改 XX 項，加權平均落實(shí)率為 XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、 后續審計跟蹤
XX月XX日至XX月XX 日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除 XX 公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外，其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為 XX%；至本期止，整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為 XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1） 車(chē)輛費用監控
XX 月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作，現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。
2） 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用
財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用管理費用的監控 XX月份開(kāi)始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整，我們進(jìn)一步明確了部 門(mén)各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、 已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開(kāi)展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《XX 監控審計辦法》 、《XX 制度》 、《XX 審計制度》等 XX 個(gè)管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過(guò)較為規范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時(shí)也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。
3、 審計檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認真做好審計 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見(jiàn)、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話(huà)記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
4、 審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓
內部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX 月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)XX會(huì )，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員 進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學(xué)習；XX 月份，審計部組織了XX 的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統的學(xué)習，審計人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、 審計人員自律情況
XX 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》 中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。
三、 總結經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內部審計工作
在過(guò)去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個(gè)內部監管部門(mén)，個(gè)別子公司對本部門(mén)的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 XX 專(zhuān)業(yè)人員，對 XX 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX 方面，無(wú)法做到全過(guò)程監管；三是在XX方面往往是出現客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、 加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會(huì )及總裁辦公會(huì )對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的`調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、 健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會(huì )的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F在審計部共有專(zhuān)業(yè)審計人員 X 名，其中注冊會(huì )計師 X 名、國際注冊審計師（會(huì )計師）X 名、主管 X 名、會(huì )計專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì )計證人員 X 名。為集團公司審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿(mǎn)足集團全面審計的要求。
3、 內部審計要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識
內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重， 寓監督于服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。 結合企業(yè)實(shí)際，內審工作的監督、 評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
四、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過(guò)規范的審計程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時(shí)也可以增加內部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。
2、 審時(shí)度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險，且能通過(guò)對公司經(jīng) 營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核和評價(jià)，肯定成績(jì)，并進(jìn)行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時(shí)，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門(mén)負責人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會(huì )， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持， 擴大內部審計的影響力。
5、 建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專(zhuān)業(yè)培訓，提高內部審計專(zhuān)業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。
審計人員工作總結11
一、個(gè)人基本情況介紹
我叫,人，年月畢業(yè)于。本科學(xué)歷，會(huì )計學(xué)專(zhuān)業(yè)�，F在取得的證書(shū)有 。入職 之前曾在“ ”擔任會(huì )計職務(wù)，主要負責制定公司財務(wù)管理程序和政策，公司資金運作管理，日常財務(wù)及費用管理與分析，組織編制并實(shí)施財務(wù)預算報告及年度財務(wù)報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系。具有全盤(pán)業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務(wù)稅務(wù)制度，可獨立完成各項財務(wù)稅務(wù)工作。 年 月 日正式入職 ，做內部審計工作。
二、試用期主要工作和業(yè)績(jì)
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思想積極進(jìn)步，政治覺(jué)悟較高，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性。解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)，能夠辯證、理性地看待事物和問(wèn)題，大是大非面前始終保持著(zhù)清醒的頭腦。不斷加強政治理論學(xué)習，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養。自覺(jué)地遵守“審計人員工作紀律”，并以此來(lái)規范自己的行為。自覺(jué)地與黨、局保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。
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進(jìn)入內部審計部門(mén)的三個(gè)多月來(lái)，我先后參加了“ 及“ ”共兩個(gè)單位的財務(wù)收支審計工作。由于審計工作的對象和性質(zhì)與
財務(wù)會(huì )計不同，看問(wèn)題的角度也發(fā)生了變化。財務(wù)工作是具體的微觀(guān)的，而審計工作則是宏觀(guān)的監督和總體的控制。通過(guò) 組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個(gè)審計流程有了更清楚的認識。審計期間參與了審計進(jìn)點(diǎn)會(huì )議、庫存現金的盤(pán)點(diǎn)。學(xué)會(huì )了審計方案的撰寫(xiě)及審計工作記錄、審計底稿的編寫(xiě)，了解了審計報告的格式及規范。與被審計單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高。能從宏觀(guān)上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險控制點(diǎn)，從小問(wèn)題上發(fā)現更深層次的問(wèn)題。同時(shí)在審計的過(guò)程中，也學(xué)習了 、內部管理流程及做賬技巧，學(xué)習被審計單位在財務(wù)管理及內部控制方面值得借鑒的地方。通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，也學(xué)到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗，進(jìn)一步開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。
�。ㄈ⿲W(xué)習方面
作為一名員工，要想充分體現自己的價(jià)值，唯有不斷學(xué)習新觀(guān)念，改變舊思想，做一個(gè)“學(xué)習型”的員工，珍惜每一次學(xué)習和培訓的機會(huì )，在工作中才能發(fā)揮自己的才智，為社會(huì )和企業(yè)創(chuàng )造更多的效益。我不僅通過(guò)參加注冊會(huì )計師考試這樣的形式來(lái)補充自己的財務(wù)知識，現在已獲得注冊會(huì )計師證書(shū)。還通過(guò)圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò )等渠道了解法律法規及財務(wù)管理相關(guān)知識。同時(shí)還包括向審計組內部人員學(xué)習及參與局內部組織的培訓及學(xué)習。審計老師有著(zhù)豐富的審計經(jīng)驗，通過(guò)向她學(xué)習，在審計工作中少走了很多彎路；向組內其他同事學(xué)習，使自己的審計思路更加的開(kāi)闊。另外
不僅學(xué)習財務(wù)方面的知識，還通過(guò)讀書(shū)學(xué)習各方面的知識。在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書(shū)，著(zhù)實(shí)豐富了自己的知識，提高了自身的境界。
�。ㄋ模┚C合方面
認真執行國家各項法律法規、路線(xiàn)、方針和政策，遵守內部審計人員職業(yè)道德規范。履行職責時(shí)，做到獨立、客觀(guān)公正、正直和勤勉。保持應有的職業(yè)謹慎，誠實(shí)地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情，遵循保密性原則，有較強的責任心和使命感。每天按時(shí)上下班，積極做好考勤，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈，下班后檢查空調、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患。另外，積極融入到大集體中，遇事沉著(zhù)冷靜，組內團隊互相幫助，努力把工作做得更好。
三、試用期間自己的不足之處
�。ㄒ唬⿲徲嬤^(guò)程中的溝通、協(xié)調不夠
由于太相信被審計單位，導致審計過(guò)程一直在被動(dòng)的等待被審計單位提供資料。同時(shí)有時(shí)候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復。這些問(wèn)題隨著(zhù)審計經(jīng)驗的增加，正在逐漸的克服。
�。ǘ⿲徲嫽A工作存在不足
由于第一次寫(xiě)審計工作記錄及審計底稿，也沒(méi)有接觸到具體寫(xiě)作格式，所以出現一些問(wèn)題。但是在審計老師的指導下，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫(xiě)在逐漸的完善。
四、今后工作成長(cháng)規劃
經(jīng)過(guò)三個(gè)月的實(shí)習，我的收獲比當初想象的要多很多，我在財務(wù)方面的成長(cháng)也還有很長(cháng)的路要走。今后我要繼續加強學(xué)習，提高自身素養，培育管理視野和全局觀(guān)念，提升自身素質(zhì)，不斷適應公司環(huán)境的變化。爭取在短時(shí)間內從一名普通財務(wù)人員成長(cháng)為集財務(wù)管理、預算、分析、決策等于一身的高級財務(wù)管理者，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導滿(mǎn)意、自己心中無(wú)愧。
五、對單位的管理建議
能加入到 這個(gè)大家庭中，我深感榮幸。領(lǐng)導的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助，讓我感覺(jué)到春天般的溫暖。但是來(lái)到也有三個(gè)多月的時(shí)間了，對 的基本情況及各項規章制度了解的還不是很全面，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習機會(huì )�？傊�，我會(huì )在接下來(lái)的工作中竭盡所能，為 貢獻自己的一份力量。
審計人員工作總結12
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉眼一個(gè)年頭又已過(guò)去�？缭�20XX，憧憬20XX，嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20XX年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的.一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20XX年的稅審工作后，20XX年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著(zhù)一些問(wèn)題及在20XX年需要改進(jìn)之處：
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導致報告需人手進(jìn)行修改部分內容；
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會(huì )計，相關(guān)法律法規，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識，也是個(gè)人以后需要學(xué)習，充實(shí)的地方。
20XX的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著(zhù)多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下?tīng)幦±麧�。全年總收入有所增長(cháng)，且同致誠增長(cháng)較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的增長(cháng)，也是20XX年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩定。
審計人員工作總結13
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、規范內部，促進(jìn)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作： 主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的各項進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和，把審計工作做得更好。
審計人員工作總結14
我于今年年初調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在教體局近半年的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內審審計工作的重要職能，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，共完成了xx所學(xué)校的基本收支財務(wù)內審，xx位校長(cháng)離任經(jīng)濟責任審計。累計審計資金xxx萬(wàn)元，查處糾正違紀違規資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失xx萬(wàn)元，提交審計報告xx篇，領(lǐng)導審簽并印發(fā)xx篇，提出審計建議或意見(jiàn)xx余條，得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓、包片學(xué)校的各類(lèi)檢查、財務(wù)預決算的指導服務(wù)等工作。認真完成每項工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問(wèn)題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員工作總結15
我任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了xx給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
1、認真履行審計員工作職責，檢查了各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
2、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向
1、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
2、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計人員工作總結16
一年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門(mén)的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監督的第一要務(wù)，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下，圓滿(mǎn)完成了今年市委、政府和上級審計部門(mén)交辦的各項審計工作任務(wù)�，F將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習和廉潔自律情況總結如下：
一、加強理論學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性，一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹黨的十九大精神，認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )市委擴大會(huì )議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。
同時(shí)，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習，除參加了地區審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外，還比較系統的自學(xué)了計算機xx審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習，理論素養得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開(kāi)闊。
二、注重黨性鍛煉與修養
自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”，以此來(lái)規范自己的行為；不斷加強黨性修養，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà)，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺(jué)地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務(wù)實(shí)
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn)，及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng)；二是，對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時(shí)，能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會(huì )盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn)，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來(lái)，認真學(xué)習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內監督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實(shí)加強自己的品德修養，能夠自覺(jué)地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習，不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系；堅決貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策，恪守審計的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線(xiàn)。
五、今后努力的方向
加強學(xué)習，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計建議，推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會(huì )主義和諧社會(huì )中的作用。
審計人員工作總結17
在過(guò)去的20xx年的工作中，我在區委、區政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學(xué)習
培養提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立黨的觀(guān)念、政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
兩年來(lái)，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了多個(gè)單位領(lǐng)導離任現場(chǎng)交接手續。圓滿(mǎn)完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書(shū)記、主任和統計局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務(wù)收支審計等幾項審計任務(wù)；和質(zhì)量技術(shù)監督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。并針對財務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議：
1、開(kāi)拓思路，積極探索，牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節總體規劃。為實(shí)現市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計工作奠定堅實(shí)的基礎。注重分析，審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進(jìn)行分析，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法規定的評價(jià)內容做出評價(jià)建議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。
3、注重審計調查研究。通過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。
4、努力學(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風(fēng)廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動(dòng)，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的.工作中，分清主次，科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項文字寫(xiě)作和文件、信息報送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)這一的年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡欉@一年來(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員工作總結18
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過(guò)了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20XX年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì )的一個(gè)轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿(mǎn)懷著(zhù)信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著(zhù)共同的目標奮斗。我以為我將會(huì )這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習和體會(huì )，來(lái)成長(cháng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(cháng)語(yǔ)重深長(cháng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”，而當時(shí)的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習和努力的工作。然而20XX年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計部報到。當時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計對于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任；另一方面，從自身長(cháng)遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著(zhù)他們一起下鄉根班學(xué)習，回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習各項業(yè)務(wù)制度和內控環(huán)節。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請教部門(mén)同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計工作了，盡管開(kāi)始之時(shí)，速度往往根本上團隊的進(jìn)度，某些地方甚至還出現了一些問(wèn)題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(cháng)。
到了現在我已經(jīng)成長(cháng)為我們支行審計戰線(xiàn)的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫(xiě)真實(shí)準確的審計報告。這一年來(lái)，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì )計出納，2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規審計，并按照上級提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項審計，及時(shí)的發(fā)現了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時(shí)還按季對郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報告給郵政領(lǐng)導，并提出了合理的整改意見(jiàn)。
審計部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數據，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jì)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂(yōu)心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因為營(yíng)業(yè)員自身不執行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì )。還有很多類(lèi)似習慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時(shí)離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤(pán)制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺(jué)得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著(zhù)我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰也會(huì )愈來(lái)愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會(huì )越來(lái)越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時(shí)審計條線(xiàn)上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線(xiàn)，現在又即將推出一個(gè)全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實(shí)應等等，對于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學(xué)習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿(mǎn)，努力學(xué)習和創(chuàng )新，不斷嘗試和總結才能保持著(zhù)審計工作的新鮮與活力。審計為我打開(kāi)了一扇挑戰的窗戶(hù)，是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開(kāi)始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習計劃，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經(jīng)結束，新的工作才剛剛開(kāi)始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰，我有信心在未來(lái)的審計工作中做得更好。
20XX年馬上就要結束了，在過(guò)去的20XX年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
審計人員工作總結19
今年以來(lái)，在上級黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，緊扣發(fā)展主題，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，致力問(wèn)責問(wèn)效，強化監督職責，發(fā)揮建設性作用，積極發(fā)揮審計“免疫系統”功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計計劃項目45個(gè)，政府臨時(shí)交辦項目5個(gè)，查出違規違紀金額2014萬(wàn)元，糾正不合規金額6131萬(wàn)元；通過(guò)查處漏交稅款、規范資金渠道，促進(jìn)市級財政增收630萬(wàn)元，完成市委、市政府交辦重要審計任務(wù)11項。
一、加強學(xué)習，不斷提高黨性修養和綜合素質(zhì)。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門(mén)的領(lǐng)導干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為提高自己的黨性修養和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛(ài)心捐款和其他社會(huì )公益活動(dòng)。通過(guò)學(xué)習相關(guān)的法律法規，進(jìn)一步增強了法律意識，增強了法制觀(guān)念。堅持學(xué)習審計業(yè)務(wù)知識，特別在計算機審計中，帶頭學(xué)習，目前全局掀起學(xué)習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段，提高審計效率和質(zhì)量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進(jìn)財政增收為重點(diǎn)，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點(diǎn)檢查了市級收入的規
范性和完整性，延伸審計了6家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協(xié)助財稅部門(mén)規范收入700萬(wàn)元、督交企業(yè)稅款490萬(wàn)元，其中審計直接查繳260萬(wàn)元。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn)，加大了對專(zhuān)項資金的審計監督力度。今年以來(lái)對社會(huì )關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金、殘疾人就業(yè)保障金等項目的審計，結合新農村建設，開(kāi)展了對新型農村合作醫療、愛(ài)心捐助等項目的審計和調查。重點(diǎn)審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問(wèn)題，客觀(guān)評價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟和社會(huì )效益，對促進(jìn)我市專(zhuān)項資金科學(xué)管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進(jìn)審計信息化建設步伐。今年以來(lái)，我局認真貫徹落實(shí)省、市審計機關(guān)的要求和部署，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢、積極穩妥地推進(jìn)審計信息化建設，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實(shí)例3篇，項目質(zhì)量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實(shí)現了辦公自動(dòng)化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經(jīng)費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟件為主的學(xué)習培訓和應用，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過(guò)審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過(guò)此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學(xué)習，有1名審計人員通過(guò)審計廳組織的計算機中級考試。為進(jìn)一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺(jué)維護班子團結，積極主動(dòng)配合一把手干好工作，認真落實(shí)局黨組的決策，對上為主要領(lǐng)導領(lǐng)導當好參謀和助手，對下積極發(fā)揮領(lǐng)導表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關(guān)工作人員六條禁令，自覺(jué)做到不以工作職責為個(gè)人謀利益，不搞關(guān)系審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀(guān)公正，實(shí)事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業(yè)道德，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。
五、存在的問(wèn)題。綜合協(xié)調能力有待進(jìn)一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng )新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀(guān)念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，在審計理念、工作機制和審計技術(shù)上求創(chuàng )新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加大措施，早見(jiàn)成效，推動(dòng)全局工作上臺階。
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