生鮮商業(yè)計劃書(shū)
一、什么是商業(yè)計劃書(shū)
商業(yè)計劃書(shū)是公司、企業(yè)或項目單位為了達到招商融資和其它發(fā)展目標，根據一定的格式和內容要求而編輯整理的一個(gè)向受眾全面展示公司和項目狀況、未來(lái)發(fā)展潛力的書(shū)面材料。
商業(yè)計劃書(shū)是一份全方位的項目計劃，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判，從而使企業(yè)獲得融資。商業(yè)計劃書(shū)有相對固定的格式，它幾乎包括反映投資商所有感興趣的內容，從企業(yè)成長(cháng)經(jīng)歷、產(chǎn)品服務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、管理團隊、股權結構、組織人事、財務(wù)、運營(yíng)到融資方案。只有內容詳實(shí)、數據豐富、體系完整、裝訂精致的商業(yè)計劃書(shū)才能吸引投資商，讓他們看懂您的項目商業(yè)運作計劃，才能使您的融資需求成為現實(shí)，商業(yè)計劃書(shū)的質(zhì)量對您的項目融資至關(guān)重要。
中國企業(yè)在國際上融資成功率不高，不是項目本身不好也不是項目投資回報不高，而是項目方商業(yè)計劃書(shū)編寫(xiě)的草率與策劃能力讓投資商感到失望。商業(yè)計劃書(shū)的起草與創(chuàng )業(yè)本身一樣是一個(gè)復雜的系統工程，不但要對行業(yè)、市場(chǎng)進(jìn)行充分的研究，而且還要有很好的文字功底。對于一個(gè)發(fā)展中的企業(yè)，專(zhuān)業(yè)的商業(yè)計劃書(shū)既是尋找投資的必備材料，也是企業(yè)對自身的現狀及未來(lái)發(fā)展戰略全面思索和重新定位的過(guò)程。
商業(yè)計劃書(shū)包括企業(yè)籌資、融資、企業(yè)戰略規劃與執行等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的藍圖與指南，也是企業(yè)的行動(dòng)綱領(lǐng)和執行方案，其目的在于為投資者提供一份創(chuàng )業(yè)的項目介紹，向他們展現創(chuàng )業(yè)的潛力和價(jià)值，并說(shuō)服他們對項目進(jìn)行投資。
二、生鮮商業(yè)計劃書(shū)
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的生鮮商業(yè)計劃書(shū)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
生鮮商業(yè)計劃書(shū)1
第一章、項目投資概況
1.1項目名稱(chēng)
生鮮配送平臺項目
1.2品牌簡(jiǎn)介
生鮮配送平臺項目的啟動(dòng)經(jīng)過(guò)了沿海的引進(jìn)，專(zhuān)業(yè)的配送，其生鮮配送主要包括特色海鮮、各式?jīng)霾思岸喾N肉類(lèi)于一體，以大眾消費群體為目標客戶(hù)。項目定位于平民化和親民化的路線(xiàn)，加上其方便快捷的服務(wù)，以及多樣的食肆種類(lèi)與合理的價(jià)格必將成為廣大消費者喜愛(ài)的特色生鮮配送平臺所在。蔬菜與農場(chǎng)合作進(jìn)行供應，海鮮批量從沿海地區引進(jìn)，之后存放于倉庫。初步定于每天上午九點(diǎn)前送達，以及下午4點(diǎn)前送達，通過(guò)平臺預定訂需要的食材。
由于生鮮蔬菜水果、海鮮肉類(lèi)等產(chǎn)品要求倉儲物流過(guò)程中低溫冷凍冷藏保存，且損耗率大，這些因素推高了成本。近年來(lái)，國內食品安全事件頻發(fā)，消費者對高品質(zhì)、高安全性生鮮食品的需求快速增長(cháng)，中糧我買(mǎi)網(wǎng)、多利農莊、沱沱工社等生鮮電商接連涌現。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，便捷的服務(wù)，良好的購物體驗，生鮮商品成為網(wǎng)購領(lǐng)域的新興市場(chǎng)。從一線(xiàn)電商天貓、京東、蘇寧易購、1號店等全面進(jìn)軍生鮮市場(chǎng)，后有垂直電商本來(lái)生活網(wǎng)、順豐優(yōu)選、沱沱工社等也發(fā)展地如火如荼。業(yè)內人士表示，生鮮食品平均毛利在40%，且用戶(hù)重復購買(mǎi)率高，未來(lái)三到五年極可能是下一個(gè)熱門(mén)的電商品類(lèi)。由此可見(jiàn)，突出新鮮，速達等關(guān)鍵詞作為生鮮配送平臺的主打招牌，項目同時(shí)加上會(huì )員管理制度和一定的營(yíng)銷(xiāo)、推廣活動(dòng)，這是一個(gè)利潤空間高、投資回報快的項目。
生鮮配送平臺項目秉承“以人為本，誠信服務(wù)”的宗旨，同時(shí)引進(jìn)配送服務(wù)業(yè)理念，打造出集海鮮、蔬菜和肉類(lèi)等飲食習慣和需求緊密結合的特色配送平臺。同時(shí)，公司所經(jīng)營(yíng)的食材均以正規品牌供應商渠道進(jìn)貨，確保各類(lèi)材料的健康。
與此同時(shí)，平臺的構建和實(shí)體店面的設置應該同步進(jìn)行，線(xiàn)上線(xiàn)下同時(shí)展開(kāi)銷(xiāo)售，以提升業(yè)績(jì)。
1.3項目商業(yè)投資機會(huì )
數據顯示，20XX年我國進(jìn)入流通領(lǐng)域的農副產(chǎn)品價(jià)值總額為2萬(wàn)億度元，但通過(guò)電子商務(wù)流通的農產(chǎn)品僅占1%左右。國內的生鮮電商正在快速發(fā)展，正在走向品牌化，啟動(dòng)的越晚失去市場(chǎng)的機會(huì )就越大。預計20XX年及20XX年生鮮電商增速將分別為100%及75%。數據顯示，目前中國生鮮市場(chǎng)規模接近1萬(wàn)億元，而電商的滲透率不到3%，生鮮電商市場(chǎng)容量以每年50%的增速增長(cháng)，預計20XX年將破千億元。
1.3.1中國經(jīng)濟整體走勢平穩增長(cháng)，為行業(yè)發(fā)展提供良好大環(huán)境
20XX年，城鎮居民家庭恩格爾系數為32%，農村居民家庭恩格爾系數為36%，可見(jiàn)城鄉居民家庭消費中，仍有超過(guò)1/3比重為食品消費，這種消費構成為食品消費的發(fā)展奠定了消費基礎。
從主體消費結構來(lái)看，中國消費者主體結構正在向家庭結構演變，尤其是三口之家逐漸成為生鮮消費主體。目前，中國生鮮消費主要以二至四人為消費的主體，更是代表中國生鮮蔬菜消費的未來(lái)發(fā)展方向，而有特色化、快速化和營(yíng)養健康化的配送和速達業(yè)務(wù)也會(huì )逐步代替菜市場(chǎng)等地方的功能。
1.3.2國家拉動(dòng)內需、促進(jìn)就業(yè)及行業(yè)相關(guān)政策扶持利于行業(yè)發(fā)展
從長(cháng)遠來(lái)看，隨著(zhù)對外開(kāi)放的擴大和經(jīng)濟持續穩定快速增長(cháng)，城鄉居民收入增加，生活水平不斷提高。近幾年生鮮銷(xiāo)售的增長(cháng)率都比其它行業(yè)高出十個(gè)百分點(diǎn)以上，可以說(shuō)我國正迎來(lái)一個(gè)生鮮配送的大發(fā)展的時(shí)期，市場(chǎng)潛力巨大，前景非常廣闊。
在市場(chǎng)方面，中國的城市化步伐加快，大量的農村人口逐步城市化，原有城市人口的消費能力逐步增強，由于人口眾多和中國經(jīng)濟的持續高速發(fā)展，在“民以食為天”的文化背景下，中國已經(jīng)成為世界上最大的生鮮食品消費市場(chǎng)。
第二章、國內外競爭格局
2.1國內競爭格局
目前國內的競爭格局是生鮮電子商務(wù)的市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)占有率較低，行業(yè)競爭力不強，整個(gè)行業(yè)正加速分化組合。大型網(wǎng)上商城共同占有的市場(chǎng)份額較大，地方上的許多生鮮電子商務(wù)企業(yè)各自蓬勃發(fā)展，但不存在行業(yè)領(lǐng)頭羊。國內比較大的競爭者:中糧我買(mǎi)網(wǎng)、順豐優(yōu)選、一號店。生鮮食品消費作為消費者的基本需求，在未來(lái)必將有更大的增長(cháng)空間。后期將會(huì )有更多的競爭者加入其中，市場(chǎng)競爭度會(huì )進(jìn)一步加劇。
2.2本地競爭格局
現在周邊的有機農業(yè)企業(yè)上一定規模的有10多家，但都不成熟。目前成都地區的電商商業(yè)計劃書(shū)市場(chǎng)還處于待開(kāi)發(fā)區，競爭者少、競爭手段單一、競爭力、企業(yè)規模偏小。像XX有機農業(yè)是其中最早開(kāi)始有機食材全產(chǎn)業(yè)鏈運營(yíng)的企業(yè)，XX有機農業(yè)從20XX年至今，擁有了5000個(gè)家庭會(huì )員和800多個(gè)企業(yè)會(huì )員，會(huì )員數量仍在以每年2000戶(hù)的速度增加。據了解，XX的“有機蔬菜”會(huì )員制一年能賣(mài)8000萬(wàn)。未來(lái)將成為公司成長(cháng)的有力競爭對手。
2.3競爭結果分析
生鮮食品在我國老百姓的生活中必不可少，市場(chǎng)的消費數量也巨大。伴隨著(zhù)電子商務(wù)的不斷發(fā)展，生鮮電子商務(wù)市場(chǎng)雖存在許多障礙電商商業(yè)計劃書(shū)性因素，但其前景十分廣闊，且有代替消費者購買(mǎi)生鮮食品習慣的趨勢。而當前現狀要求生鮮電子商務(wù)企業(yè)抓住自身的特色，強化經(jīng)營(yíng)管理，打造自身品牌，將發(fā)展瓶頸視為發(fā)展機遇，通過(guò)技術(shù)手段、營(yíng)銷(xiāo)策略等方面進(jìn)行突破，尋求與合作企業(yè)進(jìn)行優(yōu)勢互補、資源共享，最終做大、做強、做特本企業(yè)，創(chuàng )造生鮮產(chǎn)品電子商務(wù)的發(fā)展輝煌。
第三章、項目建設內容及執行進(jìn)程
3.1餐廳規模
�。�1）配送平臺總經(jīng)營(yíng)面積在200平方米左右，包括倉庫，冷藏柜，冷凍柜等區域。
�。�2）沿街面有大幅透視玻璃窗；
�。�3）從業(yè)人數20人；
3.2建設地址
生鮮配送平臺項目具體選址在客戶(hù)所在地的XX市，初步擬定于當地小區聚集及人流量較大區域。
3.3裝修投入
平臺的總裝修投入按平均2500元每平方計，共50萬(wàn)元。
3.4裝修時(shí)間安排
3.4.1選擇有過(guò)裝修高檔民居經(jīng)驗的裝修隊伍。
3.4.2項目將派專(zhuān)人監督裝修，并隨時(shí)與裝修方探討設計方案。
3.4.3裝修時(shí)間預計為2個(gè)月，即項目簽訂租房合同后二個(gè)月內完成。
3.5預計開(kāi)業(yè)
生鮮運營(yíng)平臺如前期按計劃實(shí)施及運營(yíng)資金到位，則正式開(kāi)業(yè)時(shí)間定為20XX年12月圣誕節前夕。
3.6廣告策劃
3.6.1提前1個(gè)半月進(jìn)行店面VI形象設計及開(kāi)業(yè)廣告策劃；
3.6.2提前1個(gè)月開(kāi)始廣告推廣；
3.6.3裝修開(kāi)始之時(shí)即在餐廳周?chē)霈F布幅廣告
3.6.4提前10天策劃完畢開(kāi)業(yè)慶典方案
3.7供貨商入場(chǎng)
3.7.1開(kāi)業(yè)前兩個(gè)月開(kāi)始接洽菜品原材料供貨單位
3.7.2開(kāi)業(yè)前1個(gè)月定下供貨商名單
3.8手續辦理
裝修之前開(kāi)始辦理各種經(jīng)營(yíng)手續（工商、稅務(wù)、城管、派出所等），開(kāi)業(yè)前必須完善。
3.9規章制度
提前一個(gè)月必須寫(xiě)完項餐廳運營(yíng)所有規章管理制度
只要我們擁有一個(gè)團結的集體，強勁的管理班子，獨特的營(yíng)銷(xiāo)策劃、不斷在觀(guān)念、服務(wù)、環(huán)境、時(shí)間和效率上進(jìn)行創(chuàng )新。不斷打造亮點(diǎn)，配送平臺就會(huì )出現火紅的場(chǎng)面，通過(guò)口碑相傳，逐步形成品牌，連鎖全國。
第四章、項目管理及營(yíng)銷(xiāo)推廣
4.1投資主體及簡(jiǎn)介
生鮮配送平臺項目由XXX（身份證號：XXXXXX）發(fā)起和承建。待項目成熟發(fā)展到全國連鎖后，則成立本項目專(zhuān)營(yíng)公司。
4.2經(jīng)營(yíng)團隊組成及核心成員的專(zhuān)業(yè)背景
項目將以店長(cháng)負責制的直線(xiàn)管理方式進(jìn)行市場(chǎng)化運營(yíng)。
項目各部門(mén)主要負責人員均有5年以上相應從業(yè)和經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗。
4.3員工招募
4.3.1提前兩個(gè)月開(kāi)始招聘工作
4.3.2提前一個(gè)月開(kāi)始員工崗前培訓
4.3.3開(kāi)業(yè)前十天開(kāi)始上崗（做清潔）
4.4項目營(yíng)銷(xiāo)推廣
4.4.1價(jià)格策略
為盡快打響知名度，可以擬訂出短暫的優(yōu)惠期，進(jìn)行市場(chǎng)推廣，以便迅速強占市場(chǎng)，制造熱賣(mài)場(chǎng)，引起目標客戶(hù)群的廣泛關(guān)注，并利用“羊群心理”的消費心理，逐步推出創(chuàng )新的服務(wù)賣(mài)點(diǎn)，保持市場(chǎng)熱度。在客源穩定之后，則進(jìn)行必要的篩選。
4.4.2銷(xiāo)售策略
銷(xiāo)售步驟：在前期調研的基礎上，深入了解周邊的客源市場(chǎng)，競爭對手狀況，以及密切關(guān)注市場(chǎng)的變化，確定以項目為中心，直徑三公里內的市場(chǎng)范圍；印制圖文并茂宣傳資料，逐一走訪(fǎng)市場(chǎng)范圍內的住戶(hù)和小區以及一些餐飲店鋪，建立建全客源網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)檔案，做好客戶(hù)回訪(fǎng)工作，密切客群關(guān)系，構建及確保銷(xiāo)售渠道的順暢；全體銷(xiāo)售動(dòng)員，并對骨干進(jìn)行銷(xiāo)售培訓，確保全員銷(xiāo)售戰略的實(shí)施.合理的進(jìn)行銷(xiāo)售分工，并對基層員工進(jìn)行必要的銷(xiāo)售訓練，以及在銷(xiāo)售過(guò)程進(jìn)行檢查督導確保全員銷(xiāo)售成效；檢討營(yíng)業(yè)期間所建制度，完善內部管理，以及員工進(jìn)行全方位立體培訓，確保硬件和服務(wù)更具星味，樹(shù)立口碑；明確銷(xiāo)售目標，將指標進(jìn)行分解并落實(shí)到人或部門(mén)，建立長(cháng)效的銷(xiāo)售激勵機制。
4.4.3推廣策略
A、開(kāi)業(yè)之初，在辦公集聚區、商場(chǎng)、小區設起臨時(shí)或固定攤點(diǎn)。
B、在店面附近拉橫幅，發(fā)宣傳單。
C、成立一些群眾組織，發(fā)優(yōu)惠卡，憑卡消費可優(yōu)惠打折。
D、請當地名人或政府官員參觀(guān)、題詞、留影。
E、在節假日開(kāi)展“獻愛(ài)心”、“孝心”活動(dòng)。
F、節假日跟當地媒體合作，推出主題活動(dòng)。
G、網(wǎng)絡(luò )宣傳，通過(guò)網(wǎng)絡(luò )團購網(wǎng)、微信或論壇等進(jìn)行推廣宣傳。
4.4項目發(fā)展目標
本項目將構建了完善的管理團隊。結合現代營(yíng)養學(xué)原理和人們的消費追求，創(chuàng )意出了更營(yíng)養、健康、獨特的蔬菜海鮮。本項目主張精湛、專(zhuān)業(yè)、細膩的出品技術(shù)；周到、完善、個(gè)性的速達服務(wù)，以文化為根、創(chuàng )新為本、質(zhì)量為基，緊扣未來(lái)大眾對于蔬菜水果、海鮮肉類(lèi)等消費潮流，突破陳框，不斷創(chuàng )新。
為列好的體現和確保項目投資效益，生鮮配送平臺項目將以連鎖模式做企業(yè)發(fā)展之路。項目起動(dòng)本市，然后發(fā)展于全省內地區。在經(jīng)運營(yíng)成熟并確定產(chǎn)品品種和系列后，將考慮通過(guò)直營(yíng)+加盟的連鎖模式在整個(gè)西南地區做大提升品牌價(jià)值，以及消費者對于品牌的歸屬感。項目具體發(fā)展安排：
4.4.1項目用六個(gè)月的時(shí)間，同步完成：
A、項目場(chǎng)地確定及裝修
B、項目品牌VI設計及注冊，項目運營(yíng)融資到位
C、首批各食材種養基地和供應商談判確定工作；
D、平臺網(wǎng)絡(luò )及微信平臺搭建完善及測試；
E、完成項目核心團隊組建及內部管理制度完善
F、項目全線(xiàn)啟動(dòng)
4.4.2項目運營(yíng)三年內，實(shí)現年銷(xiāo)售額達到500萬(wàn)以上。
4.4.3項目運營(yíng)五年內，實(shí)現貴州地區加盟店商數量達到200家，年銷(xiāo)售達到5千萬(wàn)元以上，并成為我國西南地區知名的生鮮配送連鎖品牌。
第五章、項目財務(wù)評估
5.1資金來(lái)源
生鮮配送平臺項目預計總啟動(dòng)投入資金80萬(wàn)元，資金籌措方式：進(jìn)行社會(huì )融資。
5.2投資預算
本項目啟動(dòng)現金投資：以二類(lèi)城市一類(lèi)地段，面積200方，設置4至6人餐桌20張為例，其總投資為400萬(wàn)元，主要投資使用：
其中：A房租：10萬(wàn)元
B、裝修：25萬(wàn)元
C、設備購置：20萬(wàn)元
D、店面轉讓費：15萬(wàn)元
E、項目前期開(kāi)辦費用：2萬(wàn)元
F、流動(dòng)資金：8萬(wàn)元
5.3財務(wù)分析
5.3.1銷(xiāo)售凈利潤率：148/756=19.58%
5.3.2投資回收期：0.58年
第六章、項目融資及回報計劃
6.1經(jīng)營(yíng)成本結構比例分析
生鮮配送平臺項目的資金籌措方式：項目共投資上現金80萬(wàn)。其中項目承建負責人以產(chǎn)品技術(shù)及管理、品牌等投入占總股分的70%。計劃進(jìn)行現金融資80萬(wàn)元，以出讓30%股份進(jìn)行融資，單個(gè)投資人可占該項目最少1%至最大20%的股份。其最低投資金額為10萬(wàn)元，最高不封頂，投資人總數不超過(guò)5人，從而確保項目的規�；土己醚h(huán)。
6.2投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用
6.2.1投資方在項目中享有股東地位，并執行監管、審計責任，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；
6.2.2依照其所持有的股份份額行使表決權；
6.2.3對項目的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；
6.2.4項目終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；
6.2.5法律、行政法規所賦予的其他權利；
6.2.6不具備直接管理的權利。
假如日后因省內發(fā)展加盟連鎖啟動(dòng)時(shí)，當在儲備資金不足情況時(shí)項目還需增加經(jīng)營(yíng)資金，經(jīng)全部股東協(xié)商同意可以公司名義進(jìn)行追加融資，貸款比例按照股份比例分攤。
6.3項目總融資回報
項目在每個(gè)財務(wù)年度按年凈利潤的20%（即30萬(wàn)元）進(jìn)行擴大投資流動(dòng)資金或房租租金的儲備。作為投資本項目的投東，則項目正式運營(yíng)期滿(mǎn)一年后將獲得項目財務(wù)凈利潤中的80%即118萬(wàn)元按所具有30%的股份進(jìn)行分紅，按本項目當年財務(wù)預測，則投資方在項目投入一年后即可獲得35萬(wàn)元的投資回報。因項目具有良好的投資增長(cháng)率，幫投資于本項目的投資方在1年多左右即可收回投資成本。
可而后隨著(zhù)項目收益的提高，融資方也可根據所持有的股分按比例實(shí)現投資回報額的提升。
6.4投資退出
在發(fā)生以下情況之一時(shí)投資方可以退出資本：
6.4.1投資方要求。
6.4.2項目結束。
本項目投資方在項目經(jīng)營(yíng)狀況良好并已在分紅金額已抵收回投資成本的情況下，可退股收回投資并取得最優(yōu)收益。另外，股東之間可用相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)過(guò)全體股東過(guò)半數同意，不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。
生鮮商業(yè)計劃書(shū)2
一、項目概述
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當前中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢，雖為新興經(jīng)濟體也不能幸免，各行各業(yè)受到了不同程度的波及。為了規避風(fēng)險，國內很大一部分企業(yè)采用保守型戰略，放緩擴張腳步，出現了一些機遇性的市場(chǎng)空間；同時(shí)各企業(yè)為了減少經(jīng)營(yíng)壓力，紛紛實(shí)行裁員政策，造成大量人員失去就業(yè)機會(huì )，為項目發(fā)展提供了相對富裕的勞動(dòng)力。
中國政府歷來(lái)非常重視三農問(wèn)題，采取各種強力措施著(zhù)重解決三農問(wèn)題，推動(dòng)農村土地流轉、農業(yè)規�；s化經(jīng)營(yíng)，積極推進(jìn)農產(chǎn)品流通機制轉變，促進(jìn)農村經(jīng)濟發(fā)展和提高農民生活水平，進(jìn)一步加快城鄉一體化的發(fā)展，這為本項目獲得政府政策支持、金融機構信貸支持和上游城鄉資源整合創(chuàng )造了很好條件。
民以食為天，生鮮是每個(gè)家庭每天不可或缺也無(wú)可替代的生活必需品。一系列食品安全事件引發(fā)了廣大市民對食品安全、品質(zhì)前所未有的關(guān)注，廣大城市居民買(mǎi)菜難、菜農賣(mài)菜難日益受到關(guān)注，新鮮、安全、衛生、干凈、便利、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們日�？是�。為我們進(jìn)入市場(chǎng)以及打造品牌帶來(lái)了寶貴的契機和準確的切入點(diǎn)。
�。ǘ╉椖亢�(jiǎn)介
1、項目名稱(chēng)：XX生鮮直營(yíng)連鎖超市項目
2、項目投資者：XX商貿發(fā)展有限公司。
XX商貿發(fā)展有限公司成立于20XX年，總部位于XX省XX縣家北路57號，是由XX市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司控股的國有中型以經(jīng)營(yíng)連鎖超市為主的股份制企業(yè)。是供銷(xiāo)社由傳統的商業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉變?yōu)楝F代化商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的產(chǎn)物。
公司先后在XX縣開(kāi)設了六家分店，公司首創(chuàng )生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，采用直接與基地對接的銷(xiāo)售方式，為廣大農村種植戶(hù)、養殖戶(hù)的提供了一條直接、便利的銷(xiāo)售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。
3、項目模式：建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮小區直營(yíng)模式。將生鮮從基地以小區直營(yíng)方式送到消費者手中，減少傳統生鮮銷(xiāo)售的諸多中間環(huán)節�；貙�(shí)行規�；�、集約化、標準化綠色生產(chǎn)，物流體系保證生鮮的每日更新，小區直營(yíng)店以其輻射范圍在消費者購買(mǎi)最便捷的地點(diǎn)選址。
4、經(jīng)營(yíng)范圍：為居民提供廚房一站式服務(wù)：主營(yíng)蔬菜、肉類(lèi)、水果、其他農副產(chǎn)品、糧油、調味品、廚房用品。
5、經(jīng)營(yíng)理念：讓農民的錢(qián)袋子鼓起來(lái)，讓市民的菜籃子豐富起來(lái)。
6、目標顧客群：基本客戶(hù)類(lèi)型包括XX市的家庭消費者包括工作繁忙的高級白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶(hù)主要包括XX市的酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。
�。ㄈ╉椖拷ㄔO規劃
1、經(jīng)營(yíng)模式
建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮小區直營(yíng)連鎖模式，通過(guò)組織XX周?chē)h區農戶(hù)進(jìn)行土地流轉、規�；N植，形成“自建基地+組織散戶(hù)農民規�；N植+聯(lián)合其他大型種植基地”為基礎的上游生鮮生產(chǎn)鏈；也有部分外地蔬菜水果采用原產(chǎn)地采購、肉類(lèi)與大型龍頭企業(yè)合作；同時(shí)統一使用“XX”品牌。以小區連鎖直銷(xiāo)為主，兼顧大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)為主要營(yíng)銷(xiāo)手段，打造XX市綠色生鮮銷(xiāo)售第一品牌。
2、直營(yíng)店建設
優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區多的區域建店。根據小區規模建設旗艦店、普通店和迷你店三種直營(yíng)店。旗艦店100平方米左右，品種豐富；普通店30至40平方米左右；迷你店規劃為18平米左右。
3、建設進(jìn)度
項目分三期，具體如下
第一期為期半年，在20XX年末前后完成，主要進(jìn)行標準店建設和第一批20家門(mén)店試營(yíng)業(yè)，開(kāi)始建設蔬菜基地和物流配送體系；
第二期為期兩年，規劃20XX年新建180家門(mén)店，20XX年新建300家門(mén)店，逐步在XX市及周邊城鎮大規模復制，達到500家門(mén)店規模；
第三期規劃20XX年新建500家門(mén)店，共計達到1000家門(mén)店規模，基本覆蓋XX，開(kāi)始向全國復制。
4、蔬菜基地規劃
到20XX年蔬菜基地面積達到25000畝,其中部分面積建設蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的20%，公司投入100元/畝向蔬菜基地的所有農戶(hù)提供種子，以控制蔬菜品種和質(zhì)量。
蔬菜基地推行“統一下達種植養殖計劃、統一供應種苗、統一組織藥肥采購、統一組織病蟲(chóng)害防治、統一檢測監控、統一收購加工”的“六統一”管理�；丶夹g(shù)人員駐基地，專(zhuān)職負責種植蔬菜基地的技術(shù)指導工作。
5、直營(yíng)店管理
實(shí)行“六個(gè)統一”：統一采購、統一檢測、統一加工、統一店招、統一配送、統一標準。
實(shí)行“三個(gè)靈活”：銷(xiāo)售價(jià)格靈活、營(yíng)業(yè)面積靈活、協(xié)議外訂貨渠道靈活。
實(shí)行質(zhì)量控制：公司通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費者“買(mǎi)得放心，吃得安心�！�
�。ㄋ模╉椖客顿Y與經(jīng)濟效益分析
1、項目總投資與資金來(lái)源
項目總投資約19600萬(wàn)元，包括項目資本金約為6000萬(wàn)元；銀行貸款3000萬(wàn)元；其他資金來(lái)源于公司的滾動(dòng)發(fā)展，其資金10500萬(wàn)元，預計項目每年獲得政府補助資金為400萬(wàn)元。
2、項目經(jīng)濟效益分析
未來(lái)十年之內，項目給地方政府帶來(lái)稅收約為13500萬(wàn)元，給企業(yè)帶來(lái)利潤約40000萬(wàn)元，項目財務(wù)內部收益率達到40%，投資回收期4.5年。
二、項目背景
�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO的必要性
21世紀是個(gè)信息通達的世紀，網(wǎng)絡(luò )、移動(dòng)通訊等通訊手段日益實(shí)惠、便捷、普及。傳統農產(chǎn)品流通的主要問(wèn)題是小農經(jīng)濟與產(chǎn)品的保鮮，小農經(jīng)濟規模小、交易數量范圍也小、產(chǎn)品保鮮時(shí)間短，造成跨地域流通困難，導致了傳統農產(chǎn)品流通范圍小效率低，嚴重地阻礙了我國農產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展�，F階段從小農經(jīng)濟的轉變、大型農場(chǎng)的形成為農產(chǎn)品的大范圍流通提供了基礎，急需借助于先進(jìn)快捷的物流體系和通訊平臺，對降低銷(xiāo)售成本、減少采購成本、縮短庫存周期等。
隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展、人民生活水平的提高，人民生活節奏越來(lái)越快，人民需求越來(lái)越豐富多樣，廣大城市居民難于獲得放心菜，也越來(lái)越關(guān)注自己菜籃子的新鮮、安全、衛生。便利、安全、干凈、新鮮、價(jià)格合理的生鮮越來(lái)越成為人們日�？是�。而在現有的生鮮流通體系下，農村生鮮進(jìn)入城市居民的餐桌經(jīng)過(guò)的中間環(huán)節多、路線(xiàn)長(cháng)、速度慢、成本高，也很可能變得不夠新鮮，急切需要快速便捷的通道來(lái)實(shí)現，這恰是我們項目追求的目標。
當前農村土地大量閑置或者種植養殖低產(chǎn)、低效、低附加價(jià)值的生鮮商品，同時(shí)農民收入偏低急需尋求合適的增收路子、農村經(jīng)濟發(fā)展任務(wù)艱巨，這給我項目提供了足夠的土地、人員和現實(shí)的需求。
�。ǘ╉椖拷�(jīng)濟環(huán)境分析
1、XX的經(jīng)濟概況
20XX年，XX地區生產(chǎn)總值7000.億元，同比增長(cháng)14.0%，按常住人口計算，人均GDP達89030元，比上年增長(cháng)10.9%。全市居民消費價(jià)格總指數為105.5%，增幅同比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)；全市商品零售價(jià)格指數105.5%，增幅提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。
XX市20XX年財政總收入700億元，比上年增長(cháng)34.8%，其中財政一般預算收入500億元，增長(cháng)35.5%；新增城鎮就業(yè)人員15萬(wàn)人，新增勞動(dòng)力轉移就業(yè)人數8萬(wàn)人，年末城鎮登記失業(yè)率為3%。
2、XX的農業(yè)經(jīng)濟概況
20XX年，農業(yè)實(shí)現農林牧漁業(yè)總產(chǎn)值500億元，同比增長(cháng)4.0%，增幅同比回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。糧食種植面積40萬(wàn)公頃，比上年增長(cháng)1.1%，其中稻谷播種面積33.7萬(wàn)公頃，增長(cháng)0.6%，優(yōu)質(zhì)稻種植面積所占比重為80.0%；蔬菜種植面積14.7萬(wàn)公頃，增長(cháng)5.3%；油料種植面積4.9萬(wàn)公頃，增長(cháng)2.9%；出欄肉豬804.7萬(wàn)頭，減少2.4%。
與生鮮密切相關(guān)的主要農產(chǎn)品產(chǎn)量穩定增長(cháng)
全市農產(chǎn)品加工企業(yè)7220家。54家國家級、省級龍頭企業(yè)銷(xiāo)售收入166.86億元，實(shí)現凈利潤10.1億元，上交稅金5.56億元。農民專(zhuān)業(yè)合作組織2302個(gè)，比上年增長(cháng)42.7%；參與專(zhuān)業(yè)合作社的農戶(hù)29萬(wàn)戶(hù)。
農村基礎設施建設投入力度加大，全年開(kāi)工各類(lèi)水利工程3萬(wàn)處，水利工程投入資金20億元，水利工程完成土石方0.5億立方米。
3、XX市居民收入與消費的總體態(tài)勢
20XX年,XX城鎮居民人均可支配收入為26451元，同比增長(cháng)15.9%,且近幾年保持了12%以上的增長(cháng)速度,如圖2-1所示；城鎮居民人均消費性支出17782元，增加1686元，增長(cháng)10.5%，服務(wù)性消費支出4991元，增長(cháng)5.0%。城鎮居民恩格爾系數為35.9%。在城鎮居民消費分類(lèi)中，食品消費增長(cháng)18.0%。農村居民人均純收入為15400元，增長(cháng)19.6%，增幅同比提升0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中工資性收入7784元，增長(cháng)26.7%。；農村居民人均可支配收入為14717元，比上年增加3077元，增長(cháng)19.5%，農村居民人均生活消費支出為9575元，增長(cháng)13.8%，全年農民人均生活消費支出9579元，增長(cháng)13.9%，。農村居民恩格爾系數為37.8%。
20XX年,XX實(shí)現社會(huì )消費品零售總額2600億元，比上年增長(cháng)18.0%；是20XX年的4.5倍，年均增長(cháng)18.2%。城市居民消費價(jià)格總指數為105.0，增幅同比提升2.6個(gè)百分點(diǎn),其中食品價(jià)格指數；城市商品零售價(jià)格指數為105.0，增幅提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
說(shuō)明了XX的消費狀態(tài)可觀(guān)，而進(jìn)行銷(xiāo)售、配送的“生鮮企業(yè)”的消費市場(chǎng)是巨大的，消費市場(chǎng)將會(huì )不斷快速增長(cháng)。
�。ㄈ┥r商品的種類(lèi)與特點(diǎn)
1、生鮮商品的種類(lèi)
目前生鮮商品主要有水果、蔬菜、肉品、水產(chǎn)、干貨及日配、熟食和糕點(diǎn)。按照加工程度和保存方式不同，生鮮商品包括初級生鮮商品、冷凍冷藏生鮮商品和加工生鮮商品三大類(lèi)。
�。�1）初級生鮮商品。凡屬于新鮮的、未經(jīng)烹飪等熱加工的蔬菜和水果；肉品（主要為家禽和家畜等動(dòng)物肉及其可食部分的附屬品）；水產(chǎn)品中的魚(yú)類(lèi)、貝類(lèi)等，經(jīng)簡(jiǎn)單處理后在冷藏、冷凍等保鮮或常溫陳列就可以銷(xiāo)售的商品，不需經(jīng)過(guò)烹調、制作等加工過(guò)程；。對這類(lèi)商品只要作和簡(jiǎn)單整理就可以銷(xiāo)售
�。�2）冷凍冷藏生鮮商品。其中包括冷凍食品和冷藏調理食品兩類(lèi)。其中，冷凍食品以農、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調理，急速冷凍及嚴密包裝在－18℃以下儲存及販賣(mài)的食品；冷藏調理食品：以農、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)加工調理，急速冷卻及嚴密包裝在7℃以下儲存及販賣(mài)的食品。
�。�3）加工生鮮商品。經(jīng)過(guò)烹飪等熱加工處理后的熟食、面包點(diǎn)心和其它加工食品。包括熟食調理食品和面包、糕點(diǎn)食品，其中熟食調理食品包括農、畜、水產(chǎn)原料經(jīng)油或脂烹煮或煙熏或注入特殊原料配方，腌漬的各種即食品；面包、糕點(diǎn)食品包括凡經(jīng)面粉制造的面包、蛋糕、饅頭、面條等主食及糕點(diǎn)類(lèi)食品。
另外一些保存條件基本相同、銷(xiāo)售方式相似的產(chǎn)品也可歸屬生鮮商品，如散裝雜糧、糖果蜜餞，日用品，冷凍冷藏品等，嚴格說(shuō)，這些商品并不屬于生鮮商品的范疇，可是由于其儲存環(huán)節或銷(xiāo)售環(huán)節具備生鮮商品的特點(diǎn)，所以也常歸入生鮮商品統一管理。
2、生鮮商品的特點(diǎn)
生鮮是人們日常消費的主要構成部分之一,生鮮商品的具有以下特點(diǎn):（1）時(shí)令性和新鮮感；
�。�2）貼近生活，價(jià)格敏感，購買(mǎi)頻率高，消費量大；
�。�3）生鮮商品最容易達到刺激顧客購買(mǎi)欲望的，形成沖動(dòng)購買(mǎi)，特別是女士和小孩；
�。�4）促銷(xiāo)題材豐富，創(chuàng )意變化多端；
�。�5）損耗風(fēng)險大，管理不善會(huì )有較大損失；
�。�6）流轉環(huán)節中不能以計件方式進(jìn)行，不能使用同一個(gè)編碼；
�。�7）流轉過(guò)程中會(huì )出現損失，而且具有不可逆性；
�。�8）只有經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)才能計算出毛利率狀況。
�。ㄋ模X在XX發(fā)展生鮮直營(yíng)連鎖的SWOT分析
1、優(yōu)勢
�。�1）生鮮的供應貨源的優(yōu)勢。以現有的XX縣、急陽(yáng)市、平居縣等地的蔬菜自有基地為依托，部分蔬菜水果的原產(chǎn)地采購、肉類(lèi)與大型龍頭企業(yè)合作，靠近市區有利保持生鮮的新鮮度。
�。�2）品牌優(yōu)勢。營(yíng)造綠色生鮮的品牌優(yōu)勢，打造安全、營(yíng)養、環(huán)保、便利、新鮮、綠色生鮮的品牌，與現有生鮮銷(xiāo)售商相比較，具有明顯優(yōu)勢，對各層次消費群目標市場(chǎng)均有很強的市場(chǎng)吸引力。
�。�3）精品店優(yōu)勢。打造綠色生鮮的旗艦店，以?xún)?yōu)質(zhì)的生鮮，滿(mǎn)意的服務(wù)贏(yíng)得消費者。讓消費者以較小的購買(mǎi)成本獲得利益。
�。�4）交通優(yōu)勢。便利的交通，減少生鮮的供應時(shí)間，增加供應的及時(shí)性，確保生鮮的安全、營(yíng)養、環(huán)保、便利、新鮮。
�。�5）規模優(yōu)勢。通過(guò)建立連鎖經(jīng)營(yíng)，形成巨大的規模優(yōu)勢，增加生鮮的競爭力。
2、劣勢
�。�1）作為一個(gè)新生事物，企業(yè)剛剛進(jìn)入生鮮直營(yíng)連鎖時(shí)，整體規模相對較小，會(huì )在一定程度上降低企業(yè)的市場(chǎng)競爭力。
�。�2）企業(yè)剛剛進(jìn)入生鮮直營(yíng)連鎖，可能面臨專(zhuān)業(yè)資深的市場(chǎng)拓展、營(yíng)銷(xiāo)策劃型人才缺乏；內部管理須進(jìn)一步完善，迫切需要一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)策劃團隊。
�。�3）在競爭壓力較強時(shí)，為消費者提供增值服務(wù)能力弱。
3、機會(huì )
�。�1）消費理念升級推動(dòng)生鮮產(chǎn)品結構升級，推動(dòng)生鮮利潤增長(cháng)。收入水平的提高奠定了消費增長(cháng)的基礎，也為綠色生鮮的消費增長(cháng)提供了客觀(guān)基礎。
�。�2）國家三農政策支持。加大對生鮮基地的補貼，加強基礎設施的建設，加大對農業(yè)的扶持力度，大力支持生鮮產(chǎn)品結構調整，為生鮮銷(xiāo)售創(chuàng )造公平市場(chǎng)環(huán)境。
�。�3）XX是一個(gè)知名的消費城市，人民購買(mǎi)欲望強，對于生鮮需求大�？觳偷陌l(fā)展不如沿海的充分，為生鮮行業(yè)發(fā)展提供機會(huì )。
4、威脅
�。�1）目前生鮮行業(yè)仍處在整合競爭的第二階段，這種競爭不僅表現在生鮮經(jīng)銷(xiāo)商的入侵上，而且還表現在生鮮競爭者之間的“大魚(yú)吃小魚(yú)”的并購。
�。�2）不斷的生鮮品牌競爭者進(jìn)入，所運用的促銷(xiāo)策略，會(huì )帶動(dòng)X(jué)X生鮮市場(chǎng)整體利潤下滑。
�。�3）面對消費者的討價(jià)還價(jià)，企業(yè)剛進(jìn)入生鮮市場(chǎng)時(shí)沒(méi)有自己的生鮮基地，以及生鮮供應商提價(jià)等問(wèn)題，會(huì )在一定程度上加大成本減少利潤。
縱上所述，對于生鮮市場(chǎng)做到三個(gè)轉化
1)從做業(yè)務(wù)到做市場(chǎng)：企業(yè)不僅要把生鮮轉移到直營(yíng)店的倉庫，還要加強生鮮的促銷(xiāo)能力，強化生鮮與生鮮消費者的關(guān)系，決勝與市場(chǎng)終端。
2)從粗放式的傳統市場(chǎng)擴張運作轉變到精品式的品牌銷(xiāo)售策略目標：加強對消費者的增值服務(wù)，減少消費成本，進(jìn)行市場(chǎng)精耕細作，從粗放到精細、精益化。
3)從單槍匹馬的生鮮小販轉化為生鮮行家銷(xiāo)售模式：原來(lái)是單個(gè)人單兵作戰，現在變成職業(yè)化的旗艦加盟連鎖的團隊，不是一個(gè)人在運作市場(chǎng)，而是整個(gè)生鮮的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)團隊在運作市場(chǎng)、運作客戶(hù)，這是深度直營(yíng)生鮮的三個(gè)轉化。
三、項目市場(chǎng)分析與定位
�。ㄒ唬X生鮮產(chǎn)量分析
根據XX市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展統計公報，最近10年，與生鮮密切相關(guān)的主要農產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長(cháng)。至20XX年，糧食總產(chǎn)量達244.51萬(wàn)噸，連續8年增產(chǎn)；油料產(chǎn)量達7.93萬(wàn)噸，是20XX年的2.7倍；肉類(lèi)總產(chǎn)量達67.06萬(wàn)噸，是20XX年的1.4倍。
�。ǘX生鮮消費分析
1、生鮮商品的消費特點(diǎn)
�。�1）交易持續性
生鮮商品是人們每天生活的必需品的，其交易重復性高，總體供求的價(jià)格彈性小。多數生鮮商品的交易的數量和次數都比較大，不像大型機器設備，購買(mǎi)一次要許多年來(lái)折舊，而主要農產(chǎn)品每天或幾天都必須交易。同時(shí)XX是個(gè)經(jīng)濟發(fā)達的城市，人們的消費水平比較高，人們不會(huì )過(guò)度地去預知某種生鮮商品價(jià)格而進(jìn)行大量購買(mǎi)，從而用上幾周甚至幾個(gè)月。相反，XX人人喜歡新鮮的生鮮商品，基本山會(huì )每天購買(mǎi)。
�。�2）復雜性
由于傳統的農產(chǎn)品市場(chǎng)交易鏈及其渠道環(huán)節多，復雜且透明度不高。生鮮商品交易信息的對稱(chēng)性較差，受自然條件的影響，生鮮商品的生產(chǎn)和生鮮商品的需求具有較大的不可預知性，直營(yíng)連鎖能整體上降低成本、減少風(fēng)險。
�。�3）較高的程序費用
傳統的農產(chǎn)品市場(chǎng)交易成本占總成本比重大，價(jià)值重量比低，運費成本高。在整個(gè)生鮮商品成本中，生產(chǎn)成本是低的，所能獲得的附加值有也低，但交易成本（如運輸、營(yíng)銷(xiāo)等）都是比較大的。直營(yíng)連鎖可以減少生產(chǎn)成本，縮短交易時(shí)間，交易成本越大，節省成本空間越大。
�。�4）市場(chǎng)特征
生鮮商品的市場(chǎng)變化非�？�，需要不斷搜索尋找新的更加適合的交易對象。XX是個(gè)商業(yè)信息城市，這方面給生鮮直營(yíng)連鎖的發(fā)展提供了很好的機會(huì )。
�。�5）競爭激烈
大部分生鮮商品處于供大于求的狀態(tài)，局部市場(chǎng)競爭非常激烈，比如農貿市場(chǎng)之間的競爭，超市之間的競爭，價(jià)格波動(dòng)幅度大；同時(shí)由于固定農貿市場(chǎng)的環(huán)境差，大型超市生鮮商品品種少。借助直營(yíng)連鎖可以創(chuàng )造一個(gè)城市化市場(chǎng)，甚至是全國性市場(chǎng)，也可以通過(guò)特色的配送服務(wù)，更能打入市場(chǎng)。
�。�6）對保質(zhì)期有要求
農產(chǎn)品有時(shí)效性高、季節性強、不耐保存、易腐爛等特點(diǎn)，要求快速交易及完備的運輸儲存手段。電子商務(wù)正是能在應對這些問(wèn)題方面顯示其長(cháng)處，生產(chǎn)者可以利用商務(wù)網(wǎng)站從更廣闊的領(lǐng)域和更多的渠道來(lái)尋求需要的信息，快速地完成信息搜索、網(wǎng)上交易和配送安排，這將對移動(dòng)菜場(chǎng)的電子商務(wù)起推動(dòng)作用。
總而言之，在XX建立實(shí)體與電子商務(wù)相結合的“XX生鮮直營(yíng)連鎖店”，是絕對可行的，我們有信心將我們的產(chǎn)品與服務(wù)品牌打出來(lái)，在市場(chǎng)上獨占鰲頭。
2、消費者總量
20XX年末，XX常住總人口800.00萬(wàn)人，比上年增長(cháng)0.71%。其中城區人口485.64萬(wàn)人，城市化率為69.50%，比上年提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。20XX年實(shí)現社會(huì )消費品零售總額2600億元，比上年增長(cháng)18.0%。其中城鎮消費品零售額2400億元，增長(cháng)18.1%；鄉村消費品零售額200億元，增長(cháng)16.8%。按消費形態(tài)統計，商品零售額2100億元，增長(cháng)18.1%；限額以上批發(fā)零售單位零售額比上年增長(cháng)27.0%，分類(lèi)別看，糧油、食品、飲料、煙酒類(lèi)增長(cháng)28.3%。
XX城區人口總量在不斷增加、城市化率在不斷提升，20XX年至20XX年，XX城區面積由550平方公里擴展到2200平方公里；建成區面積由130平方公里擴展到350平方公里；城市化率由48.00%提高到70.00%；城市常住人口由605萬(wàn)人提高到720萬(wàn)人。
這表明XX城市居民生鮮消費群體持續擴大，生鮮市場(chǎng)廣闊。
3、XX生鮮平均消費量分析
考慮在外飲食消費，將人均消費量乘以人數得出總消費量，XX的生鮮消費量大于產(chǎn)量，特別是瓜果蔬菜等。從本地平衡的角度看，XX生鮮供給還存在很大缺口。
從以上可以看出，在過(guò)去一個(gè)時(shí)期，除糧食和鮮菜外，全國人均生鮮消費量在不斷增加，XX市的趨勢也是如此：市場(chǎng)銷(xiāo)售額會(huì )隨著(zhù)農產(chǎn)品的增加以及企業(yè)的發(fā)展和成熟不斷的提高。隨著(zhù)人口的穩定增長(cháng)，消費者總量將雖較穩定，但依然有上升的趨勢；而平均購買(mǎi)量一般性的變化趨于穩定。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)競爭者分析
根據有關(guān)市場(chǎng)調查數據顯示，城市生鮮市場(chǎng)份額的63%被農貿市場(chǎng)占領(lǐng)，29%被超市生鮮專(zhuān)柜占領(lǐng)，4%被現有直營(yíng)店占領(lǐng)，4%被流動(dòng)菜販占領(lǐng)。XX市的情況也跟這個(gè)數據差不多。
1、農貿市場(chǎng)
XX有馬嶺、紅陽(yáng)等大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)及其它遍布各區域分布的政府規劃的以零售為主的農貿市場(chǎng)。
農貿市場(chǎng)優(yōu)勢在于：農貿市場(chǎng)是最傳統的生鮮購買(mǎi)場(chǎng)所，人們的情感份額最重。農貿市場(chǎng)規模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營(yíng)成本很低。種類(lèi)豐富，各種品種、各種價(jià)位、各種檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷(xiāo)量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應。農貿市場(chǎng)是最大的市場(chǎng)份額擁有者和最強有力的競爭者。
農貿市場(chǎng)劣勢在于：農貿市場(chǎng)分布由市政統一規劃，對絕大多數市民來(lái)說(shuō)不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無(wú)公害食品由于成本高，在這里很難生存。這里管理混亂，衛生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價(jià)格偏高。人們對農貿菜市的心理定位很低，據調查：90%的人認為在這里很難買(mǎi)到無(wú)公害食品；95%的人認為農貿菜市場(chǎng)存在缺斤少兩，認為這里是個(gè)誠信度很低的地方；66%的人認為在農貿市場(chǎng)買(mǎi)菜由于衛生條件差、環(huán)境嘈雜而有種厭惡感。
馬嶺、紅陽(yáng)等作為大型生鮮批發(fā)市場(chǎng)是傳統生鮮流通中最關(guān)鍵一環(huán),是各農貿市場(chǎng)生鮮尤其是蔬菜水果的主要來(lái)源，具有成交量大、知名度高、社會(huì )影響大、流通體系健全、配套完整等優(yōu)勢，也存在傳統生鮮流通方式的不足。
2、大型超市生鮮專(zhuān)柜
XX知名的沃爾瑪、家樂(lè )福、新一佳、華銀萬(wàn)家等連鎖超市均設有生鮮專(zhuān)柜，它們是有力的競爭者。
大型超市生鮮專(zhuān)柜優(yōu)勢在于：大型超市規模很大，各種各類(lèi)商品琳瑯滿(mǎn)目，精心打造的集購物和休閑為一體的良好環(huán)境及氛圍，很好地迎合了目標客戶(hù)以逛商場(chǎng)為時(shí)尚的心理需求。由于這些賣(mài)場(chǎng)商品種類(lèi)豐富，是目標客戶(hù)購買(mǎi)百貨的最佳選擇，人們在購買(mǎi)百貨的同時(shí)，會(huì )經(jīng)常順便購買(mǎi)一些生鮮。由于商場(chǎng)影響力大，美譽(yù)度高，再加上大型超市生鮮貨源安全固定方面的有力促銷(xiāo)和工商部門(mén)的嚴格監管，目標客戶(hù)中76%的人認為大型超市買(mǎi)的菜品質(zhì)最高，最具有無(wú)公害和安全保證。
大型超市生鮮專(zhuān)柜劣勢在于：相對農貿市場(chǎng)其價(jià)格高、便利性差、品種少。據調查，89%城市居民認為商場(chǎng)買(mǎi)菜價(jià)格很高；當目標客戶(hù)只有買(mǎi)菜需求時(shí)，83%的人表示不會(huì )特意跑去商場(chǎng)買(mǎi)菜；當遇上高峰期時(shí)，排隊等候收銀現象嚴重。
3、小區生鮮店
XX市各個(gè)較大的社區均零散分布著(zhù)生鮮店或以生鮮為主打的小區超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等優(yōu)勢，能解決顧客的燃眉之急或者適合工作忙碌人群的需求；但這些店普遍存在品種不全、價(jià)格偏高，衛生安全沒(méi)有保障、新鮮度較差等問(wèn)題。
4、流動(dòng)攤販
流動(dòng)攤販主要存在城市郊區或者臨近城郊區域，主要集中農貿市場(chǎng)邊沿或者小區門(mén)口、交通主要通道，具有便利性好、自產(chǎn)生鮮新鮮度好的優(yōu)勢，同時(shí)存在品質(zhì)難以保證、誠信度差、價(jià)格高等問(wèn)題。
總之，以上四種傳統的生鮮銷(xiāo)售普遍存在以下問(wèn)題：第一，價(jià)格高且亂。生鮮從生產(chǎn)基地到達消費者手中經(jīng)過(guò)太多的倒轉環(huán)節，層層的利潤使生鮮的價(jià)格不斷提升，并且各個(gè)環(huán)節的價(jià)格不一致，導致各種銷(xiāo)售渠道的生鮮價(jià)格高且亂；第二，并非完全新鮮。因為沒(méi)有形成適應現代化、市場(chǎng)化的規范管理體制，很多新鮮都是“水貨”假象，菜販將水撒到不再新鮮的生鮮上，達到表面的“保鮮”；而且由于生鮮銷(xiāo)售經(jīng)過(guò)很多中間環(huán)節的流轉，新鮮度更是無(wú)從談起；第三，無(wú)法保證無(wú)農藥殘留。沒(méi)有良好的食品安全監控體制，所以不能完全保證為綠色生鮮，而越來(lái)越多的新聞報道，將日益嚴重的生鮮催熟問(wèn)題推向消費者，市場(chǎng)急需一種能保證安全的綠色生鮮品牌；第四，仍不夠便利。其方便性只能相對于更早以前的原始型社區菜市場(chǎng)而言，但對于居民生活水平不斷提高，需求越來(lái)越多的現代社會(huì )而言，則仍存在便利性問(wèn)題，仍沒(méi)有達到更方便、更快捷的銷(xiāo)售程序，比如在每個(gè)社區門(mén)口或者輻射幾個(gè)相臨社區的附近都有專(zhuān)賣(mài)店；第五，沒(méi)有形成適應現代市場(chǎng)發(fā)展的品牌效應。仍是一種簡(jiǎn)單的、隨意的粗放式銷(xiāo)售與管理，而歐美國家已經(jīng)形成了很強的生鮮銷(xiāo)售品牌效應；第六，沒(méi)有穩定的消費者忠誠度。沒(méi)有品牌效應，自然不能形成忠誠消費群，仍只停留在一種原始的消費者個(gè)人主觀(guān)購買(mǎi)形態(tài)中，此現象對于快速發(fā)展的中國市場(chǎng)而言，仍是一種落后的標志。
5、生鮮直營(yíng)連鎖店
生鮮直營(yíng)連鎖店是一種全新的商業(yè)運營(yíng)模式，它立足于“產(chǎn)”“銷(xiāo)”的直接見(jiàn)面，實(shí)現了“農超對接”、“農企對接”、“農校對接”，采用實(shí)體店與網(wǎng)絡(luò )店相結合。它把新鮮的生鮮商品直接推向消費者，適應了隨著(zhù)人民生活水平的日益提高和生活節奏的加快，消費者對生鮮購買(mǎi)的質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢。
在XX市區，比較上規模且經(jīng)營(yíng)現狀比較好的生鮮直營(yíng)連鎖店有買(mǎi)菜網(wǎng)、一騾網(wǎng)、等，正在籌劃的“XX生鮮直營(yíng)連鎖店”。它們領(lǐng)先一步進(jìn)入市場(chǎng)，掌握著(zhù)市場(chǎng)的最真實(shí)信息，獲得了一些重要的經(jīng)驗。它們是我們的主要品牌競爭者，需引起足夠關(guān)注。
生鮮直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)對傳統的生鮮銷(xiāo)售模式形成了巨大的沖擊，為生鮮和其他農副產(chǎn)品銷(xiāo)售行業(yè)帶來(lái)了一場(chǎng)革命，已經(jīng)被越來(lái)越來(lái)多的社會(huì )群體所接受。直營(yíng)連鎖是生鮮直銷(xiāo)的一種有效模式，它通過(guò)建立直營(yíng)連鎖和加盟店，對城市住宅集中區進(jìn)行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的`直線(xiàn)購買(mǎi)距離，節約購買(mǎi)成本，較一般生鮮直銷(xiāo)模式更容易形成規模效應。同時(shí)，“產(chǎn)”“銷(xiāo)”的直接見(jiàn)面，省去了傳統生鮮銷(xiāo)售過(guò)程中繁雜的中間環(huán)節，使其更具成本優(yōu)勢；供應地與消費終端的直線(xiàn)式連接，還有利于產(chǎn)品質(zhì)量安全保證和過(guò)程追蹤，深受廣大消費者的青睞。上海市“都市菜園”和成都“廣德源”直營(yíng)連鎖模式的成功運營(yíng)，進(jìn)一步證明了生鮮直銷(xiāo)行業(yè)的廣闊前景和生鮮直營(yíng)連鎖模式的巨大商機、潛力，并為本項目的建設提供了重要的參考依據和寶貴經(jīng)驗。
XX商貿發(fā)展有限公司在業(yè)內首創(chuàng )生鮮超市加迷你百貨的業(yè)態(tài)組合，秉承新鮮生活的經(jīng)營(yíng)策略采用直接與基地對接的銷(xiāo)售方式延長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈，減少中間環(huán)節為廣大農村種植戶(hù)、養殖戶(hù)的提供了一條直接、快捷、便利的銷(xiāo)售渠道，為城市居民提供新鮮、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的生鮮食品。
XX商貿發(fā)展有限公司的生鮮特別是蔬菜價(jià)格比其它銷(xiāo)售渠道平均低15%，為平抑物價(jià)、保證供應方面作出了我們的努力。。
經(jīng)過(guò)三年的發(fā)展和沉淀XX商貿發(fā)展有限公司的戰略更加聚焦，根據XX市人民政府十二五規劃九大重點(diǎn)項目建設之一和發(fā)展農村日用消費用品現代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的重點(diǎn)企業(yè)，為公司下一步發(fā)展指明了方向。XX商貿發(fā)展有限公司通過(guò)詳細調研，準備在農村重點(diǎn)集鎮建設約8500平米的大型綜合商業(yè)服務(wù)中心，開(kāi)設和引進(jìn)生活超市、專(zhuān)賣(mài)店、家電、家俱、農副產(chǎn)品、餐飲、銀行、娛樂(lè )、住宿、休閑等其它商業(yè)業(yè)態(tài)以滿(mǎn)足不同層次的需求。盡最大可能的利用國家新農村建設方面的有利政策和農村城鎮化過(guò)程中的資源和機會(huì )，整合生產(chǎn)資源、供應資源、商品資源、配送資源、網(wǎng)絡(luò )資源、品牌資源，為廣大消費者提供服務(wù)。
這些將是XX生鮮直營(yíng)連鎖超市發(fā)展的良好基礎和支撐。
�。ㄋ模╉椖慷ㄎ�
1、產(chǎn)品
產(chǎn)品：為居民提供廚房一站式服務(wù)，包括生鮮商品、配料及附帶服務(wù)等。
�。�1）生鮮商品：水果類(lèi)、蔬菜類(lèi)、肉禽類(lèi)、蛋及豆制類(lèi)、水產(chǎn)海鮮類(lèi)、熟食類(lèi)、糧食、油料、等。
�。�2）配料：醬油、醋、料酒、味精、雞精、鹽、火鍋調料等配料和廚房用品。
�。�3）附帶服務(wù)：空中菜籃網(wǎng)站公布信息（農產(chǎn)品的每日報價(jià)更新、各式菜樣圖、廚房知識、營(yíng)養搭配、今日心情小菜、天氣預報的及時(shí)更新、中國農業(yè)信息的變動(dòng)更新）
�。�4）其他
2、服務(wù)
公司結合質(zhì)量管理認證體系的建立，設立了一套以顧客為中心的售前、售中、售后服務(wù)體系。
�。�1）售前服務(wù)。首先，通過(guò)廣告等宣傳手段讓廣大消費者了解熟悉網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并為公司打開(kāi)市場(chǎng)。
其次，設立網(wǎng)上在線(xiàn)以及電話(huà)、QQ在線(xiàn)咨詢(xún)服務(wù)，熱情接待一切來(lái)電來(lái)函，來(lái)訪(fǎng)顧客，悉心介紹菜品的特點(diǎn)，性能，為廣大消費者對于他們的提問(wèn)能給予及時(shí)的回答進(jìn)而讓他們了解網(wǎng)上移動(dòng)菜市場(chǎng)，并設立留言區，了解顧客需求，并盡一切可能給予滿(mǎn)足。最后，將公司網(wǎng)站上的信息每日更新齊全，讓消費者及時(shí)在網(wǎng)上看到各種農產(chǎn)品的信息。
�。�2）售中服務(wù)。即時(shí)回答顧客在網(wǎng)上購買(mǎi)生鮮時(shí)的在線(xiàn)提問(wèn)，并給予一定的折扣優(yōu)惠；顧客下定單后選擇一個(gè)在家的時(shí)間段來(lái)送貨。
�。�3）售后服務(wù)。
�、佼a(chǎn)品服務(wù)：對于訂購的農產(chǎn)品及時(shí)到蔬菜水果批發(fā)市場(chǎng)或經(jīng)過(guò)產(chǎn)品安全認定的農園購買(mǎi)并清洗，由本公司稱(chēng)重以及用環(huán)保材料進(jìn)行包裝冷藏，對于熟食進(jìn)行真空包裝，確保所有產(chǎn)品都新鮮安全。
�、谒拓浄⻊�(wù)：將在固定送貨段準時(shí)到達各個(gè)小區，所配送的農產(chǎn)品放在專(zhuān)門(mén)的公司運輸車(chē)上送到小區門(mén)口等待顧客按訂單號來(lái)取貨。工作人員將提醒顧客哪些產(chǎn)品需要立即冷藏或進(jìn)行處理，同時(shí)會(huì )提醒顧客當場(chǎng)檢驗產(chǎn)品是否有質(zhì)量問(wèn)題，若有，立即退貨。
�、弁对V服務(wù)：對于當場(chǎng)發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品可以當場(chǎng)與工作人員進(jìn)行驗證，然后立即退貨；對于回去以后在半小時(shí)內沒(méi)有人工破壞的前提下發(fā)現產(chǎn)品質(zhì)量不合格的可以在線(xiàn)網(wǎng)上和電話(huà)投訴，公司將派出專(zhuān)門(mén)驗貨人員進(jìn)行證實(shí)，若情況屬實(shí)，將予以退貨。對于工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行投訴，公司將向顧客進(jìn)行道歉并對工作人員的服務(wù)態(tài)度進(jìn)行指導培訓。
�、芙ㄗh服務(wù)：對于市場(chǎng)上出現的新產(chǎn)品，而公司網(wǎng)站未及時(shí)更新或漏掉的，歡迎顧客提出寶貴建議，后臺人員將及時(shí)更新。對于其他的建議，經(jīng)討論，將采取一些措施，力求作到“顧客是上帝，滿(mǎn)足顧客需求”。
3、目標顧客群
公司的典型客戶(hù)是為了購買(mǎi)每日所需生鮮商品正使用農貿市場(chǎng)、生鮮超市的人。我們可以激發(fā)他們購買(mǎi)我們產(chǎn)品和享受我們送貨上門(mén)的服務(wù)的激情，原因是：第一，我們的產(chǎn)品價(jià)格低于菜市場(chǎng)和超市，價(jià)廉物美；第二，我們的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)食品安全衛生檢測，絕對新鮮和安全；第三，我們提供將生鮮商品進(jìn)行洗切包裝服務(wù)；第四，我們提供送貨到家的服務(wù)，速度快，方便了消費者，節約了他們的時(shí)間。
基本可以接近的客戶(hù)類(lèi)型：XX市的家庭消費者,包括工作繁忙的高級白領(lǐng)、工薪階層家庭以及年老體邁的老人公寓的老人,逐漸到每個(gè)家庭；大型客戶(hù)，主要包括XX市的酒店、餐館、企業(yè)和學(xué)校的食堂等。
四、項目建設規劃
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)模式
建立新型的“公司+基地+連鎖配送+直營(yíng)店”的生鮮小區直營(yíng)連鎖經(jīng)營(yíng)模式，立足于做生鮮直營(yíng)連鎖商以建立終端直營(yíng)連鎖店為基礎，向上下游延伸，通過(guò)資源整合、渠道掌控、直營(yíng)連鎖實(shí)現規�；�(jīng)營(yíng)。
著(zhù)眼于上游生鮮生產(chǎn)，注冊項目品牌“XX”，通過(guò)組織XX周?chē)h區農戶(hù)進(jìn)行土地流轉、規�；N植，按市場(chǎng)價(jià)格收購實(shí)行貼牌包銷(xiāo)，也有部分外地蔬菜采用原產(chǎn)地采購、水果原產(chǎn)地采購、肉類(lèi)與大型龍頭企業(yè)合作；同時(shí)自建蔬菜種植基地，形成“自建基地+組織散戶(hù)農民規�；N植+聯(lián)合其他大型種植基地”為基礎的上游蔬菜生產(chǎn)鏈，統一使用“XX”品牌。以小區連鎖直銷(xiāo)為主，兼顧大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)為主要營(yíng)銷(xiāo)手段，打造XX市綠色生鮮銷(xiāo)售第一品牌。其模式流程圖如圖4-1所示：
這種模式優(yōu)點(diǎn)在：進(jìn)入門(mén)檻低，便于前期進(jìn)入；便于管理與復制；容易形成規�；�(jīng)營(yíng)；宜于品牌建設；模式較為成熟，參考經(jīng)驗多；便于融集資金和營(yíng)銷(xiāo)方案組合。
弊端在于：直營(yíng)店建設固定資產(chǎn)投入大且風(fēng)險難以預測。
�。ǘ┲睜I(yíng)店建設
1、直營(yíng)店選址
在XX全域內尋找最佳店址，優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、新建中高檔小區多的區域建店，優(yōu)點(diǎn)在于：覆蓋面廣，有利于品牌和知名度的宣傳；選址范圍廣，有利于最佳店址的選擇；涵蓋XX各方位區域，有利于前期試點(diǎn)和后期發(fā)展所需數據、信息對比。不足在于：前期覆蓋區域過(guò)于廣泛分散，不便于直營(yíng)店的聯(lián)系與管理；前期廣域、零星、分散的蔬菜配送，加大物流成本；成熟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃應當是先做好前期試點(diǎn)，成功后再迅速復制。而此方案前期試點(diǎn)的廣域分散則與發(fā)展模式相背離；前期盈利偏難，易造成后期發(fā)展疲軟。
2、連鎖店建設方式
所有連鎖店均以直營(yíng)店形式，分為旗艦店、普通店和迷你店。根據小區規模確定店的類(lèi)型，如果規模超大小區還可以在一個(gè)小區設多個(gè)直營(yíng)店。旗艦店規劃為100平方米左右，適合1000戶(hù)甚至2000以上的大型居民小區，品種豐富，能保障多數家庭生鮮品種需求；普通店規劃為30至40平方米左右，適合500戶(hù)至1000的較大居民小區；迷你店規劃為18平米左右，適合500戶(hù)左右的居民小區，品種少而精，偏于日常主要生鮮。
3、建設進(jìn)度
項目分三期，具體如下
第一期為期半年，在20XX年末前后完成，主要進(jìn)行標準店建設和第一批20家門(mén)店試營(yíng)業(yè)，開(kāi)始建設蔬菜基地和物流配送體系；
第二期為期兩年，在20XX至20XX年完成，規劃20XX年新建180家門(mén)店，20XX年新建300家門(mén)店，逐步在XX市及周邊城鎮大規模復制，達到500家門(mén)店規模；
第三期規劃20XX年新建500家門(mén)店，共計達到1000家門(mén)店規模，基本覆蓋XX，開(kāi)始向全國復制。
�。ㄈ┥r基地規劃
以全局發(fā)展的戰略眼光，以市場(chǎng)需求為標準，來(lái)確定基地建設的規模、品種等。以直營(yíng)店銷(xiāo)量為標準，在整合供貨基地，以“公司+農戶(hù)”的模式扶持農戶(hù)的基地建設；同時(shí)在建設直營(yíng)店時(shí)的自建基地，形成自產(chǎn)自銷(xiāo)為主的產(chǎn)業(yè)鏈。這主要基于XX新長(cháng)久公司資金實(shí)力較雄厚、前期已有在扶持整合蔬菜基地的實(shí)際操作經(jīng)驗；憑自建基地可以籌集更多更廣泛的資金。
蔬菜基地建設有充分保障。公司目前在XX各區縣（市）囤積了大量農業(yè)生產(chǎn)土地，用于基地建設，在急陽(yáng)有10000余畝，看山有5400余畝，平居4000多畝，XX縣2000多畝，且流轉協(xié)議基本簽訂。
蔬菜基地分三期建設，到20XX年蔬菜基地面積達到25000畝,其中部分面積建設蔬菜鋼架大棚、地膜，分別約占蔬菜基地面積的20%，具體情況如表4-1所示。
公司與蔬菜基地農戶(hù)簽訂蔬菜包銷(xiāo)合同，雙方按市場(chǎng)價(jià)格或者年初約定的價(jià)格家浮動(dòng)比例成交；公司向所有蔬菜基地農戶(hù)提供種子，以控制蔬菜品種和質(zhì)量，這項預計每畝投入100元左右。
蔬菜基地推行“統一下達種植養殖計劃、統一供應種苗、統一組織藥肥采購、統一組織病蟲(chóng)害防治、統一檢測監控、統一收購加工”的“六統一”管理�；丶夹g(shù)人員駐基地，專(zhuān)職負責種植蔬菜基地的技術(shù)指導工作，保證了種植的質(zhì)量安全。無(wú)論供應哪里，都是一個(gè)標準，不會(huì )因供應地不同而變換不同標準。
�。ㄋ模┥r物流體系規劃
生鮮物流體系需要建設蔬菜基地、配送中心和信息支持系統，其生鮮物流過(guò)程如圖4-2所示。
1、信息支持系統
信息系統依托互聯(lián)網(wǎng)平臺和VPN技術(shù)，在每個(gè)收購網(wǎng)點(diǎn)設立信息終端，總部可即時(shí)掌握每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的采購數據、訂貨計劃及進(jìn)作出統籌安排。
2、物流配送
(1)物流配送建設項目規劃
物流配送建設倉庫、加工包裝車(chē)間、運輸車(chē)隊，建設項目?jì)热?/p>
配送中心固定資產(chǎn)投資三期累計規劃投資1488萬(wàn)元，預計使用10年無(wú)殘值。建設項目包括加工車(chē)間和包裝車(chē)間建設48萬(wàn)元、存儲蔬菜和肉食品的設備600萬(wàn)元（其中保鮮設備、冷凍肉食品設備各約300萬(wàn)元。）、裝修倉庫及相關(guān)費用240萬(wàn)元、貨車(chē)600萬(wàn)元。
(2)配送作業(yè)的具體內容
配送作業(yè)的具體內容包括：訂單處理、進(jìn)貨、加工、儲存、揀選、包裝、配裝、送貨、送達服務(wù)等作業(yè)項目，如圖4-3所示：它們之間銜接緊密，環(huán)環(huán)相扣，整個(gè)過(guò)程既包括實(shí)體物流，又包括信息流，同時(shí)還包括有資金流。
(3)生鮮配送中心業(yè)務(wù)流程內容
�、匍T(mén)店訂單
門(mén)店按照公司規定時(shí)間向生鮮配送中心指定郵箱發(fā)送訂單。
訂單必須要求數量準確，且要求按照指定單位進(jìn)行報貨以滿(mǎn)足各店銷(xiāo)售需要。訂單是配送的準備工作或基礎工作，它是配送的基礎環(huán)節，又是決定配送效益高低的關(guān)鍵環(huán)節。
�、谟唵翁幚�
訂單處理是與各店直接溝通的作業(yè)階段，對后續的進(jìn)貨作業(yè)、調度和配送產(chǎn)生直接的影響，是其他各項工作的基礎。依靠信息系統將各門(mén)店的訂單匯總，形成總的采購進(jìn)貨計劃，向各相關(guān)的生產(chǎn)基地發(fā)送生產(chǎn)計劃。
�、圻M(jìn)貨
進(jìn)貨工作是對按計劃生產(chǎn)的商品進(jìn)行集中、對蔬菜品質(zhì)、重量進(jìn)行驗收的一系列流程。如圖
�、軝z測
生鮮配送中心收貨人員對集中的蔬菜各個(gè)單品取樣進(jìn)行農藥殘留檢測，出具相關(guān)檢測報告，對不合格的基地產(chǎn)品拒收。要求相關(guān)基地作出整改計劃。
�、菁庸�
按蔬菜加工要求進(jìn)行整理、捆扎、包裝、裝箱。
�、薹謷�
�、吲渌�
按配送路線(xiàn)選用的先后次序來(lái)決定商品裝車(chē)順序，并在商品配送途中進(jìn)行商品跟蹤、控制。運輸至各店后將貨物與相關(guān)收貨人員進(jìn)行交接，并抽檢部分商品進(jìn)行二次復重，雙方簽定。
�。ㄎ澹┲睜I(yíng)店管理
1、實(shí)行“六個(gè)統一”
�。�1）統一采購。生鮮商品由總部的商品部統一采購,采取基地或供應商送貨到配送中心，再配送到各門(mén)店補貨。對于生鮮商品，由于受無(wú)法精確量化和訂貨頻繁等因素影響，訂貨一般取模糊訂貨和永續訂貨的方式。蔬菜全部80%由自有基地供應，20%原產(chǎn)地采購；水果原產(chǎn)地采購；肉類(lèi)與大型龍頭企業(yè)合作。
�。�2）統一檢測。對每批次生鮮實(shí)行基地標牌信息跟蹤，根據標牌信息能準確、及時(shí)查詢(xún)到該批生鮮的各種信息。建立生鮮檢驗檢測中心, 每批次生鮮在采收前由檢測員抽樣檢測，不達標產(chǎn)品不采收；對于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不進(jìn)店，不合格的堅決不配送、不合格的堅決不出售；對于變質(zhì)或過(guò)期生鮮的堅決下柜。
�。�3）統一加工。生鮮商品統一送到配送中心加工整理，再配送到各直營(yíng)連鎖超市，在建立完整的供應冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。
�。�4）統一店招。公司注冊“XX”為企業(yè)的服務(wù)店招，公司下屬的全部生鮮直營(yíng)連鎖店實(shí)行統一的店招、便于市民識別和認同。
�。�5）統一配送。公司配備生鮮配送車(chē)，請專(zhuān)業(yè)物流配送公司按照各個(gè)蔬菜連鎖店位置制訂配送路線(xiàn)，把生鮮配送到每個(gè)生鮮連鎖店。由于生鮮商品自身的特點(diǎn)，生鮮商品由配送中心向門(mén)店配送時(shí)一般采用金額管理，而且不建議將生鮮商品退回配送中心，盡量采用在門(mén)店折價(jià)處理或報損。對于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送可以采取加價(jià)配送的方法，以彌補生鮮加工及其它流轉環(huán)節造成的損失。統一配送相對來(lái)說(shuō)投資節省，資源可以得到合理利用，而且可以發(fā)展對外配送業(yè)務(wù)。
�。�6）統一標準。公司對生鮮連鎖經(jīng)營(yíng)店實(shí)行統一的生產(chǎn)、加工、配送、經(jīng)營(yíng)規范標準。另外，公司對每個(gè)XX生鮮連鎖店實(shí)行生鮮銷(xiāo)售款實(shí)行日清日結。
2、實(shí)行“三個(gè)靈活”
�。�1）銷(xiāo)售價(jià)格靈活。由于各區域市場(chǎng)行情、消費水平等因素不同，公司在對各直營(yíng)店銷(xiāo)售價(jià)格制訂一個(gè)浮動(dòng)區間，在此價(jià)格區間內，各直營(yíng)店可根據實(shí)際情況靈活定價(jià)。
�。�2）營(yíng)業(yè)面積靈活。由于各直營(yíng)店的實(shí)際經(jīng)濟情況不同，公司在項目發(fā)展初期可以適當靈活選擇營(yíng)業(yè)面積。
�。�3）協(xié)議外訂貨渠道靈活。由于生鮮的品種較多，而公司不可能提供所有的品種。各直營(yíng)店在可以自己選擇少量生鮮的其它貨源，但協(xié)議內的主要品種必須由公司供應。
3、實(shí)行質(zhì)量控制
公司嚴格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養殖階段派專(zhuān)家指導農戶(hù)科學(xué)種植養殖，從生產(chǎn)環(huán)節嚴把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過(guò)可控流程嚴把加工、配送階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測合格后配送到各生鮮連鎖店銷(xiāo)售，通過(guò)環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費者“買(mǎi)得放心，吃得安心�！�
五、人力資源配置——組織結構
總經(jīng)理下設管理部、財務(wù)部、商品部、運營(yíng)部、市場(chǎng)部，如圖5-1所示。各部門(mén)直接對總經(jīng)理負責，定期向總經(jīng)理匯報各部門(mén)職責內情況。
1、管理部職責
�。�1）負責事業(yè)部人力資源管理；
�。�2）負責員工招聘、培訓、薪酬福利、員工關(guān)系管理；
�。�3）對管理部的文件、檔案進(jìn)行管理；
�。�4）負責事業(yè)部各分店的設施設備的日常維護、消防安全檢查以及水電維修工作；
�。�5）對事業(yè)部各分店對外政府職能部門(mén)關(guān)系的建立與維護工作；
�。�6）對事業(yè)部的耗材進(jìn)行管理，耗材的申領(lǐng)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等；
�。�7）對各分店的固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，建立固定資產(chǎn)臺賬；
�。�8）協(xié)調處理重大投訴事件；
�。�9）協(xié)調與其他各部門(mén)的關(guān)系。
2、財務(wù)部職責
�。�1）負責組織公司日常財務(wù)核算、計算工作；
�。�2）負責公司財務(wù)部門(mén)的日常組織、管理工作；
�。�3）負責公司的財務(wù)稽核工作；
�。�4）負責組織公司的財務(wù)預算工作；
�。�5）負責組織制定公司財務(wù)管理制度；
�。�6）負責公司的資金管理；
3、運營(yíng)部職責
�。�1）對生鮮物流培訓部門(mén)進(jìn)行管理，指導物流配送部門(mén)的日常工作；
�。�2）完成各生鮮門(mén)店的產(chǎn)品配送工作；
�。�3）指導各生鮮門(mén)店商品陳列，制定商品陳列標準，并指導實(shí)施；
�。�4）對門(mén)店的商品銷(xiāo)售狀況及顧客需求進(jìn)行分析，根據實(shí)際情況引進(jìn)新商品，處理滯銷(xiāo)商品；
�。�5）對采購的商品品質(zhì)、數量進(jìn)行稽核檢測，并制作商品檢測報表，嚴格控制商品質(zhì)量。
4、商品部職責
�。�1）制定商品采購原則，并督導實(shí)施。
�。�2）根據市場(chǎng)動(dòng)向預測和公司資金運作情況，進(jìn)行預先采購。
�。�3）控制物資批量進(jìn)購，啟璽餐飲商學(xué)院避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩定所帶來(lái)的風(fēng)險。
�。�4）進(jìn)行采購單據的規范指導和審批工作，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行貨款的審核及成本的控制。
�。�5）根據要貨訂單，對采購產(chǎn)品進(jìn)行初加工或深加工；
�。�6）處理門(mén)店滯銷(xiāo)商品，控制產(chǎn)品損耗。
5、市場(chǎng)部崗位職責
�。�1）掌握市場(chǎng)業(yè)態(tài)及其發(fā)展趨勢，市場(chǎng)促銷(xiāo)方式等變化，并深入了解、掌握消費者及競爭對手動(dòng)態(tài)，為公司市場(chǎng)活動(dòng)提供決策依據及建議；
�。�2）遵循公司的戰略規劃與業(yè)務(wù)戰略，制定公司年度市場(chǎng)拓展計劃及零售網(wǎng)點(diǎn)布點(diǎn)計劃；
�。�3）維護與監管公司門(mén)店的店容店貌，維護公司對外的各種品牌形象設施；
�。�4）制定并實(shí)施公司市場(chǎng)拓展等活動(dòng)；
�。�5）進(jìn)行新店的前期調研、中期策劃與招商，后期維護工作；
�。�6）對現有門(mén)店進(jìn)行市拓展，提升門(mén)店的業(yè)績(jì)與形象；
�。�7）根據具體市場(chǎng)及公司的招商政策、經(jīng)營(yíng)資源，尋找最合適的租賃客戶(hù)；
�。�8）開(kāi)發(fā)加盟資源，建立良好的合作關(guān)系；
�。�9）建立開(kāi)發(fā)團購資源，發(fā)展公司團購業(yè)務(wù)。
六、營(yíng)銷(xiāo)策略
本著(zhù)“綠色、健康、便捷”營(yíng)銷(xiāo)理念，制定以下?tīng)I銷(xiāo)組合策略。
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品策略
1、品種——每個(gè)直營(yíng)店品種為30-70種，主營(yíng)生鮮，兼營(yíng)其他品種。其中旗艦店控制在50-70種，普通店控制在40-60種，迷你店控制在30-50種。
2、質(zhì)量——保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求農藥殘留低、有害物質(zhì)少；啟璽餐飲商學(xué)院新鮮度高，各直營(yíng)店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應標明后作打折促銷(xiāo)處理。
3、包裝——第一，對價(jià)值含量高且應當分類(lèi)包裝的生鮮品種，應精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區分類(lèi)銷(xiāo)售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替傳統塑料口袋。
4、產(chǎn)品介紹——把各種生鮮的營(yíng)養價(jià)值用卡紙分類(lèi)寫(xiě)下來(lái)，標注在各類(lèi)陳列區域，供消費者了解。
5、產(chǎn)品組合
生鮮超市采用精品菜、大眾菜、特價(jià)菜組合策略。
精品菜：外地特產(chǎn)、保健菜、野菜、配菜等，價(jià)格較高，占20%比重
大眾菜：本地菜肉類(lèi)水產(chǎn)類(lèi)及調料，需求量大，與市場(chǎng)價(jià)格持平或略高，占50%比重
特價(jià)菜：每天推出一兩種，數量有限，價(jià)格明顯低于市價(jià)，制造價(jià)格新聞，占30%比重
組合——保健菜品搭配，氣候變化增強免疫力搭配，快樂(lè )減肥營(yíng)養搭配，美容功效菜肴組合，糖尿病人食譜推薦區，自助電子系統建議配菜，并提供這道菜的配料單及制作方法。
�。ǘ﹥r(jià)格策略
采用以下定價(jià)策略組合
1、折扣定價(jià)策略：在綠色生鮮的數量，現金，價(jià)格作出折扣定價(jià)。讓消費者得到實(shí)惠，增加對綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠度。
2、盈虧平衡定價(jià)法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標銷(xiāo)售量，目標銷(xiāo)售額，在月中生鮮銷(xiāo)售過(guò)了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價(jià)格作出適當的調整。薄利多銷(xiāo)（生鮮屬于價(jià)格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。
3、地區定價(jià)法：根據XX市區中高檔小區的周邊的生鮮價(jià)格，做細微的調整，主打綠色暢銷(xiāo)的生鮮，每天定出特價(jià)生鮮，吸引消費者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費者的購買(mǎi)量，提高本店的銷(xiāo)售數量。
4、心理定價(jià)策略：針對中高檔的目標消費者的便利、營(yíng)養、安全等心理特征，通過(guò)整數價(jià)、尾數價(jià)、聲望價(jià)（形象價(jià)）、習慣價(jià)給綠色生鮮定價(jià)。
5、需求導向定價(jià)：根據綠色生鮮的不同種類(lèi)的需求彈性、需求交叉彈性的不同來(lái)確定生鮮價(jià)格的希望價(jià)格、提價(jià)還是降價(jià)。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確定生鮮的價(jià)格。
�。ㄈ╀N(xiāo)售渠道
項目選擇銷(xiāo)售模式為直銷(xiāo)。在XX一環(huán)到三環(huán)之間建立綠色生鮮旗艦店、普通店和迷你店三類(lèi)直營(yíng)店。具體操作時(shí)采用：
1、直接銷(xiāo)售。店員與顧客直接接觸，面對面服務(wù)
2、聯(lián)合物管銷(xiāo)售。物管收集信息，由工作人員送貨
3、電話(huà)預購。每分店設一訂購電話(huà)，啟璽餐飲商學(xué)院一定時(shí)間送貨上門(mén)，收取一定服務(wù)費
4、網(wǎng)上訂購。由信息中心收取訂單，下派附近分店送貨
�。ㄋ模┐黉N(xiāo)手段
1、網(wǎng)絡(luò )推廣
�。�1）鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線(xiàn)黃頁(yè)；分類(lèi)廣告；免費軟件；不僅僅讓XX人了解這項便利的送菜上門(mén)服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時(shí)候吸引各個(gè)區域的加盟商。
�。�2）在各大論壇上發(fā)帖，讓更多人提出意見(jiàn)和建議，使公司向全民需要的方向發(fā)展。
2、廣告
�。�1）電臺傳播：優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺
�。�2）報紙雜志：本地報刊雜志
�。�3）站臺廣告：小區附近站臺
�。�4）車(chē)身廣告：生鮮專(zhuān)用物流車(chē)為主
�。�5）小區廣告：小區宣傳欄或部分小區大屏；在一些高檔小區的信箱投送宣傳海報，讓一些忙碌的上班族了解到這個(gè)送菜上門(mén)的方便服務(wù)
�。�6）傳單海報：開(kāi)業(yè)或者促銷(xiāo)為主
�。�7）店面POP：特色宣傳以及宣傳圖（如：《中國居民平衡膳食寶塔》圖）
�。�8）京珠高速公路路段架設廣告牌
�。�9）其他：與其他合作商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）
3、新聞傳播
�。�1）在XX人經(jīng)�？吹腦X衛視、XX經(jīng)視、XX都市等頻道或公交車(chē)上的移動(dòng)電視播出有關(guān)XX生鮮在XX的初步建立的新聞。
�。�2）在XX晚報、瀟湘晨報進(jìn)行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。
4、展開(kāi)各種專(zhuān)題促銷(xiāo)活動(dòng)
�。�1）活動(dòng)：開(kāi)幕、周年慶、例行、競爭性促銷(xiāo)。突出與消費者建立情感關(guān)系，比如：兒童節主題“關(guān)心兒童健康成長(cháng)，讓孩子吃出營(yíng)養、啟璽餐飲商學(xué)院吃出健康”競賽活動(dòng)；婦女節主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節主題“來(lái)自故鄉的問(wèn)候——野菜”。平時(shí)活動(dòng)，如做菜大比拼、主婦培訓班
�。�2）會(huì )員積分形式：每月累計消費超過(guò)X元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如：健身俱樂(lè )部給予健身N次；保健品行業(yè)：與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容家政若干次上門(mén)免費服務(wù)；培訓中心每月提供N小時(shí)的免費培訓（與培訓中心合作）等等。
�。�3）打折促銷(xiāo)——店內專(zhuān)設一個(gè)打折促銷(xiāo)專(zhuān)柜，將隔夜但仍在保質(zhì)期內的生鮮標明后放放于專(zhuān)柜打折銷(xiāo)售
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1、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃
包括整體發(fā)展戰略與形象戰略、組織結構模式與形象機制、管理行為形象模式、營(yíng)銷(xiāo)行為形象模式、高層領(lǐng)導行為形象模式
2、形象危機公眾策略
包括化險為夷、形象危機事件可轉化為一種特殊發(fā)展機會(huì )、要加強處理問(wèn)題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。
七、投資估算與資金來(lái)源
�。ㄒ唬┩顿Y估算依據
本項目投資估算依據XX省有關(guān)建筑工程預算實(shí)物量定額及其單位估價(jià)表規定,結合XX現行單價(jià)進(jìn)行投資估算。為了簡(jiǎn)化計算，沒(méi)有特殊說(shuō)明的內容，本項目假定投入、產(chǎn)出的時(shí)間均為年初，不可預見(jiàn)費按固定資產(chǎn)總投資的5%計取。
�。ǘ┩顿Y估算
1.建設投資
�。�1）工程費用
建筑工程投資包括蔬菜基地鋼架大棚、生鮮配送中心的倉庫與加工包裝車(chē)間、生鮮連鎖店店面建設，經(jīng)估算，建筑工程合計為6750萬(wàn)元，其安裝工程費為1288萬(wàn)元。連鎖店設備工器具、配送中心冷凍冷藏設備、啟璽餐飲商學(xué)院生鮮配送貨車(chē)，共8600萬(wàn)元。
�。�2）其他費用
其他費用包括主要是開(kāi)辦費，包括設計費、職工培訓費、項目前期工作費等費用；按工程費用的1%估算，為166萬(wàn)元。
�。�3）預備費用
在項目建設過(guò)程中，考慮項目實(shí)施過(guò)程中可能發(fā)生難以預料的支出，需估算一定的預備費用。其中基本預備費估算按工程費用和其他費用之和的5%比例進(jìn)行估算，需840萬(wàn)元；不計漲價(jià)預備費。
�。�4）建設投資總額
建設投資總額＝工程費用＋其他費用＋預備費＝11400+166+840=17644萬(wàn)元
2、建設期利息估算
20XX年至20XX年這三年項目建設每年貸款1000萬(wàn)元，貸款期限為3至5年，根據公司貸款實(shí)際，預計銀行貸款利率為貸款基準利率（當前為年利率6.40%）上浮20%，實(shí)際年利率為7.68%，前三年不償還貸款利息，第四年開(kāi)始償還本息，假定項目借款發(fā)生在年初，則前三年建設期利息分別76.8萬(wàn)元、159.5萬(wàn)元、248.55萬(wàn)元，合計產(chǎn)生建設期利息為484.85萬(wàn)元。
3、流動(dòng)資金估算
流動(dòng)資金用于生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)原材料和輔助材料購置、燃料動(dòng)力以及人員工資和其他經(jīng)營(yíng)管理費用等支出。經(jīng)估算，項目需要流動(dòng)資金1426萬(wàn)元。
4、項目總投資
項目總投資包括建設投資總額和全部流動(dòng)資金，即由建設投資、建設期利息和流動(dòng)資金三部分構成，合計為19554.8萬(wàn)元，即：
項目總投資＝建設投資+建設期利息+流動(dòng)資金＝17644萬(wàn)元+484.8+1426萬(wàn)元＝19554.8萬(wàn)元
�。ㄈ┵Y金來(lái)源
1、銀行貸款
本項目申請銀行貸款3000萬(wàn)元，20XX年至20XX年每年貸款1000萬(wàn)元。銀行借款占項目投資的15.34%，比例較低，項目有很好的發(fā)展前景；XX商貿發(fā)展有限公司，在銀行系統有著(zhù)良好的信譽(yù)，建立了長(cháng)期穩固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。
2、項目資本金與其他資金及來(lái)源
項目資本金為6018.89萬(wàn)元，占項目投資的30.78%，企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力雄厚，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。其他資金10535.91萬(wàn)元，采用滾動(dòng)發(fā)展方式，來(lái)源于公司20XX年至20XX年凈利潤、政府補助資金、固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)攤銷(xiāo),這三年分別為1494.25萬(wàn)元、3146.30萬(wàn)元、5895.66萬(wàn)元，合計10535.91萬(wàn)元，政府補助資金每年為400萬(wàn)元。
八、財務(wù)評價(jià)
�。ㄒ唬┴攧�(wù)評價(jià)依據
根據國家發(fā)改委、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數》（第三版）及國家現行的有關(guān)財稅制度，計算和評價(jià)項目的財務(wù)效益。
�。�1）根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細則》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》，農產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得稅率為25%。
�。�2）項目基準貼現率：根據《建設項目經(jīng)濟評價(jià)方法與參數》（第三版）相關(guān)規定，結合公司實(shí)際，本項目基準收益率按10%計算；啟璽餐飲商學(xué)院
�。�3）該項目單個(gè)連鎖店建設期很短，建成以后投入營(yíng)運；整個(gè)項目建設期為三年，每個(gè)連鎖店經(jīng)營(yíng)期按10年計算，項目財務(wù)測算按12年進(jìn)行計算。
�。�4）該項目財務(wù)分析的基礎數據由項目建設單位提供。
�。ǘI(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算
該項目建設期很短，建設不久就可投入運營(yíng)。20XX、20XX、20XX、20XX年分別可以確保20家、180家、300家、500家連鎖店投入運營(yíng)。
農產(chǎn)品在流通環(huán)節免增值稅，本項目營(yíng)業(yè)稅金及附加均為零。
�。ㄈ┛偝杀举M用及經(jīng)營(yíng)成本估算
1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算
該項目的單位生產(chǎn)成本包括各種生鮮采購成本，連鎖店、蔬菜基地、配送中心、配送貨車(chē)等輔助材料和燃料動(dòng)力、工人工資、制造費用、其他費用（包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用、財務(wù)費用等）。
2、項目總成本費用估算
�。�1）外購原料費估算
外購原材料費用包括生鮮采購費用、輔助材料等，生鮮采購費用扣除店面成本,按照毛利率20%的預估,每個(gè)連鎖店生鮮采購成本為31500元/月，20XX年、20XX年、20XX年分別開(kāi)業(yè)為200家、300家、500家，使運營(yíng)連鎖店家數分別為200家、500家、1000家。項目輔助材料包括連鎖店耗材、蔬菜基地地膜和種子。
�。�2）燃料動(dòng)力費估算
該項目消耗的燃料動(dòng)力主要有油、電等，年燃料動(dòng)力費。
�。�3）工資與福利估算
項目瀉劑的主要員工有生鮮連鎖店員工，蔬菜基地技術(shù)人員，配送中心管理人員、裝卸工、車(chē)間工人，貨車(chē)駕駛員其工資估算如表6-5所示。福利費按工資的14%估算。
�。�4）折舊費估算
項目固定資產(chǎn)主要有鋼架蔬菜大棚、連鎖店店面、冷凍冷藏設備、貨車(chē)等，它們的折舊年限均為10年，且殘值率取0。
�。�5）攤銷(xiāo)費估算
該項目其他資產(chǎn)原值166萬(wàn)元，攤銷(xiāo)年限5年。
�。�6）修理費估算
該項目修理費包括大、中、小修理費及日常維護修理，年修理費按照年折舊費的20%估算，其中不含貨車(chē)維護保養費，20XX年、20XX年、20XX年～20XX年、20XX年、20XX年分別為67.51萬(wàn)元、168.78萬(wàn)元、337.56萬(wàn)元、270.5萬(wàn)元、168.78萬(wàn)元。
�。�7）其他費用估算
根據該項目的特點(diǎn)，其他費用包括管理費用、營(yíng)業(yè)費用、財務(wù)費用、租賃費等，分別估算如下：
管理費用估算中，各生鮮連鎖店按每店300元/月提取總部管理費；營(yíng)業(yè)費用估算中，項目營(yíng)業(yè)費用按各連鎖店營(yíng)業(yè)收入的1%提��；租賃費估算，租賃費用主要是蔬菜基地的土地租金、配送中心的加工包裝車(chē)間和倉庫租金，蔬菜基地年租金800元/畝，配送中心月租金為12元/平米。
�。�8）總成本費用估算
由于各年連鎖店數量、年折舊費和攤銷(xiāo)費的不盡相同，項目年總成本費用各年均有變化，其中20XX年、20XX年、20XX年分別為9826.17萬(wàn)元、24557.5萬(wàn)元、49112.12萬(wàn)元。
3、經(jīng)營(yíng)成本估算
20XX年、20XX年、20XX～20XX年項目年經(jīng)營(yíng)成本為分別為9462.29萬(wàn)元、23643.37萬(wàn)元、47282.64萬(wàn)元。
�。ㄋ模┴攧�(wù)效益分析
所得稅后財務(wù)內部收益率FIRR為62.92%
所得稅后財務(wù)凈現值FNPV＝24405.56萬(wàn)元（ic=10%）
所得稅后靜態(tài)投資回收期Pt＝3.91年
資本金財務(wù)內部收益率44.16%
�。ㄎ澹┴攧�(wù)評價(jià)結論
通過(guò)財務(wù)評價(jià)計算，該項目的財務(wù)內部收益率、財務(wù)凈現值和投資回收期優(yōu)于基準值要求，說(shuō)明該項目財務(wù)分析結果是可行的。
九、風(fēng)險分析及對策
�。ㄒ唬┱唢L(fēng)險
政策風(fēng)險主要是指由于國家或行業(yè)的宏觀(guān)政策和環(huán)境的變化給項目帶來(lái)不利影響的可能性。
我國是農業(yè)大國，農業(yè)是關(guān)系到我國國計民生的關(guān)鍵行業(yè)，國家一向重視“三農”問(wèn)題，近年來(lái)一系列的利好農產(chǎn)品生產(chǎn)和流通的政策和措施持續出臺，在可見(jiàn)的將來(lái)繼續會(huì )能獲得政府政策支持。同時(shí)，從中央到地方各級政府都加大了對中小企業(yè)特別是流通企業(yè)的扶持力度。因而，就本項目而言，政策風(fēng)險相對較小。
�。ǘ┦袌�(chǎng)風(fēng)險
市場(chǎng)風(fēng)險主要是指產(chǎn)品面市后由于市場(chǎng)環(huán)境惡化而得不到市場(chǎng)的認可，效益無(wú)法達到預期甚至無(wú)法產(chǎn)生效益的可能性。
本項目經(jīng)營(yíng)范圍為綠色生鮮和其他農副產(chǎn)品，消費者購買(mǎi)行為變化小，只要嚴格控制各環(huán)節，保證“綠色、健康、便捷”的經(jīng)營(yíng)理念，完全可以把市場(chǎng)風(fēng)險降到最低。
�。ㄈ┙�(jīng)營(yíng)風(fēng)險
經(jīng)營(yíng)風(fēng)險主要是指項目運營(yíng)過(guò)程中由于企業(yè)在內部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)節上的失誤而造成損失的可能性。
本項目經(jīng)營(yíng)環(huán)節簡(jiǎn)單，可操作性能高，且立足于打造一批具有高素質(zhì)連鎖加盟管理經(jīng)營(yíng)能力的人力資源隊伍，緊控本項目運作的各個(gè)環(huán)節，啟璽餐飲商學(xué)院因此完全具備規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的能力。
�。ㄋ模┵Y金風(fēng)險
資金風(fēng)險包含兩部分，一是由于企業(yè)的建設資金不能及時(shí)到位而導致后續運作無(wú)法正常實(shí)現的可能性；一是在運作過(guò)程中由于流動(dòng)資金周轉不暢而引發(fā)資金流轉上的困難。
本項目前期啟動(dòng)資金投入少，能產(chǎn)生充足的現金流量，且周轉速度快，可持續性強，能保證運作過(guò)程的通暢，保證企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。因此，項目資金風(fēng)險不大。