(通用)學(xué)校出納人員崗位職責15篇
在現在社會(huì )，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的學(xué)校出納人員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學(xué)校出納人員崗位職責1
一、負責食堂日常面食的制作，做好就餐前的一切準備，根據當日的.供應要求按時(shí)、按質(zhì)量做好供餐工作。
二、嚴格按照規格制作面食，餡料的數量、質(zhì)量要達到應有的要求。
三、面點(diǎn)操作人員必須掌握各種面團的性質(zhì)及各種制作技巧，加工時(shí)做到色、香、味、形俱佳及面食的精細化。
四、加工前后均要認真清洗操作臺、用具、容器并注重保養，每周五大掃除一次，清除衛生死角。
五、認真做好食品數量的計劃，盡量做到計劃準確，在保障供給的情況下，把浪費降到最低程度。
學(xué)校出納人員崗位職責2
一、在主任的領(lǐng)導下，依據國家財會(huì )法規、學(xué)校財會(huì )制度的有關(guān)規定，結合學(xué)校特點(diǎn)，負責擬訂學(xué)校會(huì )計核算的有關(guān)工作細那么和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。
二、學(xué)校會(huì )計應當事先收集、供應編制財務(wù)預算打算的有關(guān)資料，并參與編制學(xué)校財務(wù)預算打算；審核、分析、監視預算和財務(wù)打算的執行狀況。
三、主動(dòng)會(huì )同有關(guān)人員對學(xué)校重大工程進(jìn)展本錢(qián)預算、編制工程本錢(qián)打算，供應有關(guān)的本錢(qián)資料。合理地供應資金，并監視節省使用，檢查資金使用的效果，以促進(jìn)少花錢(qián)多辦事，辦好事。
四、精確 、準時(shí)地做好賬務(wù)的結算工作，正確進(jìn)展會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，經(jīng)費收支進(jìn)展核算。具體負責編制學(xué)校月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及其他核算工作。
五、生疏有關(guān)方針政策和規定，對不符合制度規定的收支手續不全、憑證不實(shí)的'有權拒付，屬于明顯違背財經(jīng)紀律的行為必需堅決抵制。
六、依據政策規定，遵守各項收入制度，主動(dòng)組織有關(guān)收入。分清資金渠道，費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，正確、合理支配和管理好各項預算外資金。
七、負責學(xué)校固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，準時(shí)正確的登記固定資產(chǎn)，定期與固定資產(chǎn)管理員核實(shí)固定資產(chǎn)帳目。
八、依據國家會(huì )計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續完備，數字有依據、帳表精確準時(shí)，狀況真實(shí)牢靠。
九、學(xué)習、把握先進(jìn)的管理和核算的方法以及計算機操作技能，實(shí)行會(huì )計電算化。
十、妥當保管會(huì )計憑證、賬冊、報表等財務(wù)檔案資料，準時(shí)做好收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
十一、負責會(huì )計監視。依據規定的各種費用的開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合學(xué)校規定。
十二、凡屬會(huì )計制單的支付款項，應先依據會(huì )計制度及學(xué)校規定，經(jīng)領(lǐng)導簽字批準后才可給出納支付。
十三、會(huì )計人員應為本單位的經(jīng)濟收支負責，做好債權債務(wù)的準時(shí)處理工作。
十四、主動(dòng)進(jìn)展財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導供應準時(shí)、牢靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
十五、完成總務(wù)主任臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
學(xué)校出納人員崗位職責3
學(xué)校會(huì )計是在總務(wù)主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校的會(huì )計工作，做好會(huì )計工作，及加強財務(wù)管理，提高管理水平，將促進(jìn)社會(huì )主義教育事業(yè)的發(fā)展。會(huì )計員的主要職責是:
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策，結合以及與本職有關(guān)的財務(wù)會(huì )計制度，并經(jīng)常向群眾宣傳解釋?zhuān)瑫?huì )計有權要求有關(guān)部門(mén)和人員，認真執行學(xué)校預算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書(shū)寫(xiě)不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領(lǐng)款項等行為，應及時(shí)向領(lǐng)導報告。
三、按照國家會(huì )計制度和主管部門(mén)的規定，設置各種會(huì )計賬冊，并按上級部門(mén)規定運用電算化進(jìn)行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、書(shū)寫(xiě)整齊、登帳及時(shí)、日清月結、帳目清楚、按期報帳。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其它主要設備。及時(shí)處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實(shí)相符。
五、及時(shí)清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發(fā)空頭支票，如因簽發(fā)空頭支票而受銀行罰款時(shí)，其罰款應全部由會(huì )計員負擔。
六、根據主管和有關(guān)部門(mén)規定，定期編報各種會(huì )計報表。編制報表時(shí)，必須做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí)，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務(wù)、保險等有關(guān)上繳、上報工作。
七、會(huì )計人員有權監督、檢查學(xué)校各個(gè)部門(mén)的.財務(wù)收支、資金使用、財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量等工作。
八、上級機關(guān)、財政、審計、物價(jià)等執法部門(mén)來(lái)校了解情況或檢查工作時(shí)，要負責提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
九、要掌握學(xué)校各項收支數據和情況，根據學(xué)校工作的特點(diǎn)，分類(lèi)進(jìn)行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)出發(fā)，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)，當好領(lǐng)導的“參謀”。
十、會(huì )計憑證、賬簿表冊、工資關(guān)系、文件資料、會(huì )計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經(jīng)批準，不得銷(xiāo)毀。電腦記賬要做到及時(shí)備份。
十一、會(huì )計人員調動(dòng)工作或因故離職，要將經(jīng)費的會(huì )計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點(diǎn)交清楚，并由會(huì )計主管人員負責監交。
學(xué)校出納人員崗位職責4
一、按規定做好各種商品進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。
二、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，充分發(fā)揮周轉效率。
三、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數量準確。
四、熟悉相關(guān)商品品種、規格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)量，填寫(xiě)分明。
五、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施、防鼠工作，及時(shí)堵塞漏洞。
六、制表登記;分類(lèi)建帳;商品不同;單獨碼放;進(jìn)貨需簽認;出庫有憑據;缺貨及時(shí)申報;每月進(jìn)行盤(pán)庫;建立相應制度.將倉庫分成幾個(gè)區域(或庫位),入庫將商品有碼放在離墻30公分、離地10公分的地方：倉庫管理程序1.上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。2.每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。3.每天打開(kāi)一次各庫區的`門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。4.每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報告。5.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位，全程監督裝卸工的裝卸，發(fā)現問(wèn)題要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。8.倉庫內的每一堆商品應碼放在標明的位置，每一件商品都必須建立入庫的臺賬。臺賬上的商品名稱(chēng)、批號、規格、數量與商品實(shí)物應完全一致。9.商品出入倉時(shí)，倉管員應依據，進(jìn)倉單、領(lǐng)料單核準出入物品的名稱(chēng)、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)出庫登記表上。10.入庫商品嚴格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數據記錄，發(fā)現變質(zhì)或不良物料拒收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(cháng)變質(zhì)。11.所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。
七、協(xié)同食堂主管做好廚房?jì)鹊谋O督、指導工作。直接負責一個(gè)班組的炊事人員的管理。
學(xué)校出納人員崗位職責5
一、素菜加工人員必須嚴格按生熟分開(kāi)的要求進(jìn)行加工，嚴格把握好原材料質(zhì)量關(guān)，要加工優(yōu)質(zhì)、新鮮菜品。
二、對需要淘洗的菜品必須先用鹽水沁泡十分鐘，清理兩次、確定無(wú)雜質(zhì)后，才能進(jìn)入成品加工間。
三、必須按照廚師長(cháng)要求切配，要做到大小均勻一致。
四、認真做好菜品的計劃量，每餐所有菜品剩余總量不能超出或缺少三盆。
五、加工時(shí)做到邊做邊收撿及時(shí)清理，廢棄物應置于污物桶內并將污物桶加蓋。
六、所有工用具使用前后必須洗凈、消毒、分類(lèi)整齊放置。
七、每天不定時(shí)做好本崗位的`清潔衛生，操作臺面做到無(wú)明顯水珠，每周五大掃除一次，徹底清除衛生死角。
八、指定的銷(xiāo)售人員必須按時(shí)到達銷(xiāo)售崗位，做好銷(xiāo)售工作。并做好本崗位的交接工作。
九、按時(shí)做好干料漲發(fā)工作，必須在使用時(shí)漲發(fā)到位。
十、采購車(chē)回來(lái)后，將蔬菜搬運到粗加工間，然后分類(lèi)上架，擺放整齊，根據原材料的特性采取相應的措施存放。
學(xué)校出納人員崗位職責6
�。ㄒ唬└鶕䲡�(huì )計制度和學(xué)校會(huì )計工作任務(wù),負責并做好學(xué)校全部會(huì )計工作。
�。ǘ┳⒁馐占e累資料,參與并嚴格招待經(jīng)上級批準的學(xué)校財務(wù)預算計劃,合理使用資金,監督節約使用,檢查資金使用效果,保證學(xué)校事業(yè)計劃和行政任務(wù)順利完成。
�。ㄈ┦煜び嘘P(guān)政策、法規和規定,做好宣傳與監督工作。對不符合制度規定的收支或手續不全、憑證不實(shí)的費用報銷(xiāo)有權拒付,并及時(shí)報告總務(wù)主任或校長(cháng)。屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制。有關(guān)情況在向總務(wù)主任或校長(cháng)反映后,如還不及進(jìn)糾正的,應向上級財政部門(mén)報告。
�。ㄋ模┌凑呓M織有關(guān)收入,對各項收入,及時(shí)足額放帳,合理安排和管理好各項資金。及時(shí)交納稅款,分清資金渠道、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格禁止設立“小金庫”。
�。ㄎ澹┌磭視�(huì )計制度的.規定,做好記帳、算帳、報帳,編制預決算及各類(lèi)會(huì )計報表,做好手續完務(wù)、數字有根據、報表及時(shí)準確、情況真實(shí)可靠。
�。┳龊霉e金及養老金的繳交工作,做到工作無(wú)差錯。
�。ㄆ撸┒ㄆ跈z查、分析單位預算的招待情況和財務(wù)狀況,定期總結經(jīng)驗,及時(shí)提出建議。
�。ò耍┰谏霞壷鞴懿块T(mén)和財政、稅務(wù)、銀行等單位來(lái)了解檢查財務(wù)會(huì )計工作時(shí),要負責提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
�。ň牛┩咨票９軙�(huì )計任證、帳簿、報表等財務(wù)檔案資料,并定期立卷歸檔。
學(xué)校出納人員崗位職責7
一、墩子按照廚師長(cháng)制定的菜譜進(jìn)行領(lǐng)料，備貨、漲發(fā)干貨，認真細致地加工準備好的`各種原料，合理分檔取料使物盡其用。
二、加工原料必須嚴格按照操作程序進(jìn)行，符合衛生要求和烹調要求，使菜肴達到規定要求。
三、保證菜品質(zhì)量嚴格按規格切配，嚴禁短斤缺兩。
四、加工原料時(shí)，堅持先進(jìn)先出的原則，冰柜內的食品要存放整齊，生、熟、半成品分開(kāi)存放，每天要進(jìn)行整理以防食品變質(zhì)。發(fā)現變質(zhì)食品嚴禁加工出售，同時(shí)立即報告廚師長(cháng)做出處理。
五、切配加工后必須把水池、工作臺、墩子、所有刀具、容器等清洗干凈，經(jīng)常檢查冷凍箱，冰柜等庫存原料情況。
六、采購車(chē)回來(lái)后將原材料搬運到粗加工間或相應存放點(diǎn)，然后分類(lèi)上架，擺放整齊，根據原材料的特性，采取相應措施存放。
學(xué)校出納人員崗位職責8
1、嚴格執行單位財務(wù)計劃和預算，對弄虛作假、營(yíng)私舞弊，欺騙上級等違法亂紀行為要堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導和上級主管機關(guān)報告。
2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析財務(wù)計劃，預算的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，反映財務(wù)管理中存在的問(wèn)題和不足;及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議，當好領(lǐng)導的參謀。
3、嚴格按照各項費用的'開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金，專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用，做
到量入為出，略有節余。對掛帳的暫付及收款要及時(shí)結清，除特殊情況外，年終不得掛帳。
4、學(xué)校財務(wù)收支資金使用和財產(chǎn)保管情況，定期或不定期的進(jìn)行檢查指導，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，并做好內審工作。
5、按照會(huì )計制度規定，妥善保管會(huì )計憑證，帳薄報表及有關(guān)資料。定期整理、審核、編制目錄、存檔備查。
學(xué)校出納人員崗位職責9
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。
2.嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。
3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。
4.根據會(huì )計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。
5.隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
6.不得出租銀行帳戶(hù)給其他單位辦理結算。
7.管理庫存現金與各種有價(jià)證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領(lǐng)用審批制度，支票領(lǐng)用登記制度。
8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。
9.出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。
10.下班前鎖好保險箱，關(guān)好防盜門(mén)窗，切斷電源。
學(xué)校出納人員崗位職責10
一、嚴格按照《食品衛生法》要求進(jìn)行食品加工，保證食品加工過(guò)程的衛生安全。
二、加工食品必須做到燒熟燒透，熟制品應與食品原材料或半成品分開(kāi)存放。
三、烹調的.菜品盡量做到色、香、味、感觀(guān)（形）俱佳。
四、加工前要嚴格檢查原材料的衛生和質(zhì)量；加工時(shí)要按照操作堆積做到精細化；加工后的食品要用潔凈的專(zhuān)用容器盛裝并加蓋，放置待用。
五、每餐菜品加工完后要及時(shí)做好臺面、爐灶、工用具、地面、操作臺、架等的清潔衛生，每周五大掃除一次，清除衛生死角；各種用具要按照一定的順序分類(lèi)放置。
六、剩余熟食品再次加工時(shí)應徹底加熱，中心溫度大于70℃在，確保安全。
七、煮飯人員要嚴格把好大米加工質(zhì)量關(guān)，按要求清洗大米后加工，并配合做好紅白案工作。
學(xué)校出納人員崗位職責11
一、進(jìn)出庫房門(mén)要隨時(shí)關(guān)門(mén)，每天認真做好“四防”工作(防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防霉變)。
二、認真把好質(zhì)量關(guān)，入庫時(shí)嚴格檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，在感官上把關(guān)；每樣產(chǎn)品必須要有檢驗報告、供貨商的衛生許可證和稅務(wù)登記完稅證明。
三、入庫時(shí)要認真核實(shí)采購數量和入庫數量，并如實(shí)登記。
四、食品存放架必須有明顯的分類(lèi)標簽，食品存放做到上輕下重、上固下液，按標簽對號分類(lèi)放置。
五、庫房所有食品做到先進(jìn)先出，不能出現過(guò)期食品，每樣食品出庫后必須整理還原，各種食品用完之前提前2天開(kāi)出申購單交廚師長(cháng)。
六、每天必須認真做好庫房衛生，及時(shí)清除空桶、紙箱等廢棄物，每周五進(jìn)行一次衛生大掃除，徹底清理衛生死角。
七、副食庫房要做到清潔、衛生，牛奶、水果分區域存放，任何雜物要清出庫房，保證副食庫房清爽，經(jīng)常保持通風(fēng)。
學(xué)校出納人員崗位職責12
一、負責食堂工作，認真執行《食品衛生法》保證食堂正常工作秩序。
二、認真貫徹執行公司規章制度，積極維護公司利益，落實(shí)措施，實(shí)現工作目標，全面完成各項工作任務(wù)。
三、召開(kāi)各種會(huì )議（一日晨會(huì )、一周崗位負責人會(huì )議、一月行政會(huì )議）組織員工學(xué)習《員工職業(yè)道德規范》，加強員工專(zhuān)業(yè)技能培訓，提高業(yè)務(wù)水平。
四、帶好團隊，協(xié)調各種關(guān)系，處理好各種矛盾，調整、安排員工崗位工作。
五、做好開(kāi)源節流工作，嚴格把好食堂運作“三關(guān)”：
1、采購關(guān)（并執行采購驗貨制度和供貨議價(jià)規定）；
2、計劃關(guān)；
3、食品處理關(guān)；履行節約、勤儉持“家”，搞好成本控制，為公司創(chuàng )造效益。
六、督促并指導食品精細化操作規程，檢查各崗位操作流程，償罰分明，促進(jìn)工作。
七、做好安全工作，承擔安全責任，落實(shí)安全值班制度。
八、認真執行公司財務(wù)審批制度，把好財務(wù)關(guān)，督促做好財務(wù)成本核算，層層落實(shí)相應責任，每月向公司領(lǐng)導報告預算和效益情況。
九、審核員工工資、獎金之發(fā)放及采購物品報銷(xiāo)。
十、每周要深入學(xué)生及生活老師中了解并針對學(xué)生喜愛(ài)的價(jià)廉物美食品進(jìn)行調配，使學(xué)生滿(mǎn)意。
學(xué)校出納人員崗位職責13
1.負責按已批準的`安全技術(shù)措施計劃和勞動(dòng)保護用品購置計劃的需要，及時(shí)提供資金。
2.負責建立安全獎勵專(zhuān)用基金，及時(shí)承付安監部門(mén)提出的安全獎勵用款計劃。
3.負責保證勞動(dòng)防護用品、保健食品和防暑降溫飲料等費用，并實(shí)行財務(wù)監督。
學(xué)校出納人員崗位職責14
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會(huì )計法律、法規和國家統一會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計工作。
2、持證上崗（會(huì )計證，電算化合格證）并定期參加財政部門(mén)規定的業(yè)務(wù)培訓，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據上級要求，設立會(huì )計核算科目，建立帳冊，設立總帳和明細帳、銀行日記帳和現金日記帳。
4、會(huì )計核算必須合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整，對不符合制度的收支或手續不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進(jìn)行全面的預測，按照收入支出情況，編制年度預算計劃，并嚴格按照預算計劃執行。
6、對各類(lèi)收入、支出要分清來(lái)龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導匯報學(xué)校財務(wù)執行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的.管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規定進(jìn)行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實(shí)相符。
8、對往來(lái)款項設立明細帳，及時(shí)清理，不長(cháng)期掛帳，對應上繳的款項，不拖欠挪用，及時(shí)上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時(shí)，說(shuō)明詳實(shí)。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價(jià)局規定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設帳外帳。
11、學(xué)期末結清代辦費，出具書(shū)面清單向學(xué)生家長(cháng)公布。
12、按《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，妥善保管好會(huì )計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
學(xué)校出納人員崗位職責15
1.根據學(xué)校檔案管理要求，進(jìn)行歸類(lèi)編號，整理立卷。
2.登記造冊形成“會(huì )計檔案目錄”。
3.已編號登記造冊的會(huì )計檔案，執行查檔登記審批制度。
4.定期移交學(xué)校檔案室。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
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學(xué)校出納人員的崗位職責優(yōu)秀(15篇)12-03
財務(wù)人員崗位職責11-17
學(xué)校財務(wù)崗位職責11-30