醫院會(huì )計崗位職責【優(yōu)選15篇】
在現在社會(huì )，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的醫院會(huì )計崗位職責，希望能夠幫助到大家。
醫院會(huì )計崗位職責1
一、在財務(wù)科長(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院基建項目的會(huì )計核算和相關(guān)管理工作。
二、嚴格執行國家財經(jīng)法規、財務(wù)制度和醫院制定的內控制度。
三、嚴格控制基建經(jīng)費指標，按照院領(lǐng)導的安排，依合同和監理審定的工程進(jìn)度，做好各項付款工作。
四、將合同內容、付款情況掃描至財務(wù)合同管理系統，便于上級領(lǐng)導及時(shí)掌握付款進(jìn)度。
五、及時(shí)清理各種往來(lái)款項和預付工程款，保證基建項目資金的正常運轉。
六、按照基建會(huì )計制度規定和要求，根據合法的'原始憑證填制記帳憑證，嚴格按國家規定的經(jīng)費作用范圍和開(kāi)支標準進(jìn)行日常核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
七、負責財務(wù)檔案管理工作，及時(shí)整理、裝訂會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計資料，認真做好會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
醫院會(huì )計崗位職責2
1、負責與分院財務(wù)對接，定期接收分院財務(wù)數據及票據，向分院財務(wù)傳遞工作事項與要求。
2、負責對分院財務(wù)在金蝶登記的銀行現金銀行日記帳進(jìn)行檢查，核對金額，培訓登記方法。
3、負責核實(shí)分院財務(wù)數據的`準確性，核對票據是否齊全，是否附合要求。
4、負責及時(shí)在金蝶系統各模塊中（總帳，報表，現金出納，現金流量表，固定資產(chǎn)，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務(wù)處理工作。
5、負責按時(shí)編制區域內分院的會(huì )計數據、報表，并及時(shí)向上級報送。
6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務(wù)正確繳納稅費。
7、負責指導各項資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作，每月定期或不定期組織分院進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)工作。
8、負責總部與分院的應收，應付，其他應收，其他應付等等往來(lái)賬務(wù)核對工作。
9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會(huì )計檔案的整理歸檔工作。
醫院會(huì )計崗位職責3
一、在科室負責人領(lǐng)導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種有價(jià)證券、收據的.購買(mǎi)、保管、收據存根的回收保管工作。
四、按規定統一管理銀行帳戶(hù)。
五、按時(shí)編制工資名冊和發(fā)放工資。
六、負責全院報帳及會(huì )計原始憑證的審核工作。
七、與違反現金管理制度行為作斗爭醫院出納員崗位職責醫院出納員崗位職責。
八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。
醫院會(huì )計崗位職責4
財務(wù)科會(huì )計的職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經(jīng)費開(kāi)支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。
三、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。
四、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
六、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
七、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。
財務(wù)科出納職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終了向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
三、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
四、做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。
五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
六、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。
七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。
財務(wù)科成本及獎金核算崗位職責
一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點(diǎn)和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的`目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
二、加強成本管理的基礎工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立標準成本、內部結算價(jià)格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
三、按成本核算的內容、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
四、開(kāi)展科室經(jīng)濟核算。根據本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進(jìn)行考核、評價(jià)和獎懲的因素之一。
財產(chǎn)物資核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數量、金額核算工作。
二、核算內容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會(huì )計制度，不得隨意設置。
三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
四、財務(wù)處理要及時(shí)，核算要準確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無(wú)誤。
五、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉移都應及時(shí)準確，并有完備的驗收手續，計價(jià)方法應符合記帳要求。
六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
藥品核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會(huì )計制度規定，正確設置和使用會(huì )計科目。
三、各種統計報表報送要及時(shí)，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、正確、及時(shí)提供藥價(jià)、藥品數量。保證門(mén)診、住院、劃價(jià)、收款工作正常進(jìn)行。
七、在核算中發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)處理，對重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導報告。
醫院會(huì )計崗位職責5
1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；
2、依據醫生開(kāi)具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應金額費用；
3、負責保管收費票據及印章，做好領(lǐng)用銷(xiāo)號登記；
4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣(mài)部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；
5、憑醫生開(kāi)具的出院證結算患者在院期間的`所消費的費用，打印清單并開(kāi)具發(fā)票；
6、負責編制營(yíng)業(yè)現金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據，將營(yíng)業(yè)款項及時(shí)送交出納，確�，F金安全；
7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；
8、領(lǐng)用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；
9、協(xié)助醫療團隊做好患者指引及接待工作；
10、做好醫院?jiǎn)T工、病患人員小賣(mài)部購買(mǎi)服務(wù)、結算相關(guān)工作
醫院會(huì )計崗位職責6
1、按照醫院會(huì )計制度和有關(guān)法規負責醫院經(jīng)濟業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報賬工作。
2、會(huì )計崗位工作人員要實(shí)行制單、記賬、計算機錄入、復核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫院會(huì )計工作。
3、做好現金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調節表。
4、管理好會(huì )計檔案，保證會(huì )計檔案安全、完整、規范。
5、經(jīng)常分析醫院經(jīng)濟情況，向科室負責人提供醫院經(jīng)濟活動(dòng)信息，為醫院發(fā)展提出管理化建議。
6、完成財務(wù)科長(cháng)交辦的其他工作。
醫院會(huì )計崗位職責7
一、在財務(wù)科長(cháng)的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司成本核算實(shí)施細則，在董事會(huì )批準后組織執行。
二、主動(dòng)為有關(guān)人員對醫院重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。
三、當醫院推行全面成本核算管理和內部銀行等制度時(shí)，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實(shí)施辦法，確定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各科室的推廣培訓。
四、不斷監督、調查各科室執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報。
五、學(xué)習、掌握先進(jìn)的`成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
六、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
七、成本會(huì )計崗位職責還有完成財務(wù)科長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
醫院會(huì )計崗位職責8
1）負責內部預算和核算工作；
�。�2）負責編制內部管理報表；
�。�3）負責內部考核數據審核和分析工作；
�。�4）負責對各相關(guān)部門(mén)提供有關(guān)財務(wù)數據及配合其他各項目申報及驗收工作；
�。�5）負責配合外部審計工作；
�。�6）負責本職位工作計劃的制定與實(shí)施。
任職要求：
1、財務(wù)、會(huì )計、金融、投資、管理等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上財務(wù)實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗；
2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會(huì )計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規；
3、較強的成本管理、風(fēng)險控制和財務(wù)分析的'能力，精通EXCEL、ERP；
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。
醫院會(huì )計崗位職責9
1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的.收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
2、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
5、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。
6、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。
醫院會(huì )計崗位職責10
1、負責制定并完成醫院的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；
2、負責醫院內部財務(wù)相關(guān)流程的控制與監督；
3、負責醫院資金調配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫院財務(wù)收支和預算的執行情況；
5、審核醫院的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
6、審核醫院的記帳憑證，審核公司的會(huì )計報表；
7、定期檢查醫院庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符； 8、負責定期對醫院財產(chǎn)進(jìn)行清查；
9、負責日常財務(wù)管理和成本控制，開(kāi)展全面預算管理，嚴格控制財務(wù)收支向高層領(lǐng)導提出成本控制分析報 醫院財務(wù)人員崗位職責 篇14
1、負責醫院日常財務(wù)管理工作;
2、負責醫院財務(wù)報表的'編制及財務(wù)分析;
3、擬訂醫院年度總預算和季度、月度預算,并進(jìn)行相關(guān)預算分析;
4、進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,確保本院利潤指標的完成;
5、遵守有關(guān)醫院法律、法規、方針、政策和制度,保障醫院合法經(jīng)營(yíng);
6、參與醫院融資行為、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等方面的決策和方案制定工作。
醫院會(huì )計崗位職責11
一、在科室負責人領(lǐng)導下，完成醫院會(huì )計帳務(wù)處理，及時(shí)做好記帳憑證及電算帳務(wù)處理。
二、認真細致復核原始憑證，及時(shí)與出納做好對帳工作。
三、負責銀行存款對帳工作。
四、負責醫院預算與決算編制工作。
五、每月終了在次月5個(gè)工作日內提交會(huì )計報表。
六、做好查帳工作。
七、負責債權、債務(wù)清理與核銷(xiāo)工作。
八、對會(huì )計帳務(wù)系統真實(shí)、合法負責。
醫院會(huì )計崗位職責12
及時(shí)準確的做好成本的核算、控制及分析工作;
嚴格審核和控制各項費用，節約開(kāi)支，降低成本;
協(xié)助各部門(mén)，分解下達各項指標，并進(jìn)行盈虧核算;
對物資、設備和工具進(jìn)行監督和管理，并定期盤(pán)點(diǎn);
辦理其他與成本計算有關(guān)的'事項。
醫院會(huì )計崗位職責13
1、嚴格執行管理中心的《財務(wù)管理規定》。
2、負責醫院各項費用的繳交工作。
3、做好醫院固定資產(chǎn)的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時(shí)完善財務(wù)手續。
5、負責醫院管理中心員工工資的發(fā)放工作。
6、按時(shí)公開(kāi)財務(wù)收支情況。
7、辦理管理中心人員招聘、離、辭退手續。
8、負責管理中心員工的出勤、考核工作。
9、負責本處管理中心的.現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過(guò)夜。
10、對辦理報銷(xiāo)的單據;除按會(huì )計審查程序重新審核處,還必須有其部門(mén)主管和經(jīng)理審批后才可付款,凡手續不完備或未經(jīng)管理中心簽批的單據,一律拒絕報銷(xiāo)。
醫院會(huì )計崗位職責14
1、負責收入的確認，在業(yè)務(wù)系統內對已經(jīng)過(guò)流程審核完畢的合同進(jìn)行財務(wù)確認，財務(wù)確認的內容包括刊前付款合同是否已支付、置換廣告是否已按規定辦理入庫手續；
2、審核客戶(hù)付款（包括取得代付證明等），進(jìn)行欠款核銷(xiāo)，和收款登記；
3、依據發(fā)票管理制度受理并審核客戶(hù)/業(yè)務(wù)員的開(kāi)票申請，登記開(kāi)票流水表格，在業(yè)務(wù)系統內錄入開(kāi)票信息，并負責發(fā)票的日常管理工作，核銷(xiāo)及購買(mǎi)發(fā)票等；
4、月末核對發(fā)票流水表格、業(yè)務(wù)系統錄入的發(fā)票數據與稅控機中的發(fā)票資料統計數據相一樣，更新當月與以前月度客戶(hù)未開(kāi)票金額，敦促業(yè)務(wù)員剛好開(kāi)具發(fā)票；
5、編制收入憑證、收款憑證及預收轉應收等會(huì )計憑證；
6、保持業(yè)務(wù)系統與用友系統內的'收入和應收數據的精確和一樣性；
7、保證部門(mén)內和部門(mén)間溝通的剛好性和有效性；
8、保質(zhì)保量完成上級交給的其他相關(guān)工作和任務(wù)。
醫院會(huì )計崗位職責15
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務(wù)帳戶(hù)登記和稽核、會(huì )計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價(jià)證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，須經(jīng)財會(huì )負責人批準，支票上應寫(xiě)明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額等，并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶(hù)，嚴禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶(hù)套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時(shí)登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調節表，應由財會(huì )負責人安排其他會(huì )計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整，發(fā)現長(cháng)短款，及時(shí)向財會(huì )負責人匯報，查明原因，按有關(guān)規定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的'規定，超過(guò)庫存限額部分的現金要及時(shí)存入銀行。
四、保管有關(guān)印章U盾和空白支票
出納人員使用的印章、網(wǎng)銀U盾必須妥善保管，嚴格按規定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結算、網(wǎng)銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
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