天貓年度運營(yíng)計劃書(shū)
營(yíng)計劃指的是一個(gè)項目向正常目標前進(jìn)所需要制定的有預見(jiàn)性的進(jìn)程性計劃。 通過(guò)運營(yíng)計劃的認真落實(shí)，項目才能達到預期的效果。下面是小編整理的天貓運營(yíng)年度計劃書(shū)，希望對你有所幫助！
推進(jìn)計劃的目的是：能夠按照計劃推進(jìn)排名、銷(xiāo)售額，從而合理的控制營(yíng)銷(xiāo)費用。最終達到戰略目標的目的。
營(yíng)銷(xiāo)計劃的目的是：為了能夠讓總經(jīng)理清楚明年打算如何完成任務(wù)目標。讓他清楚以何種方式，何種手段來(lái)進(jìn)行。同時(shí)清楚需要哪些條件來(lái)滿(mǎn)足才能完成。
1. 環(huán)境分析
從市場(chǎng)需求、社會(huì )現狀、市場(chǎng)競爭等主要因素考慮，市場(chǎng)對于時(shí)尚大眾的產(chǎn)品更容易接受，而產(chǎn)品的***屬性作為一種附加價(jià)值在目前的市場(chǎng)環(huán)境中越來(lái)越被重視起來(lái)，甚至在將來(lái)可以成為一款好產(chǎn)品的必備條件。所以我們切入市場(chǎng)以***為切入點(diǎn)，時(shí)尚作為次要的因素。
2. Swot分析
發(fā)揮優(yōu)勢：個(gè)性化設計，獨家專(zhuān)利產(chǎn)品，***等優(yōu)勢，如何發(fā)揮？
的材質(zhì)本身相對于其他*****的材料來(lái)說(shuō)，更容易被消費者接受其環(huán)保的一面。而我們需要做的就是在日常推廣和活動(dòng)推廣中，不斷的凸顯皮*****的這個(gè)特色。再加上目前***還沒(méi)有一家能夠做的很好的店鋪，所以這塊市場(chǎng)還是比較空白的。個(gè)性化設計這方面，我們可以更容易的滿(mǎn)足客戶(hù)的多種需求。配合好發(fā)揮這個(gè)優(yōu)勢的話(huà)，我們需要更密切的跟進(jìn)市場(chǎng)需求，并能夠快速做出反應，比如*****，我們可以推出新款式，可以增加多種尺寸選項等。
優(yōu)化劣勢：供應能力需要如何提高？
雖然我們在切入***這個(gè)子類(lèi)目有以上的優(yōu)勢，但是根據這幾年的觀(guān)察和實(shí)踐，我們還是有一些問(wèn)題需要重視。
1、之前經(jīng)常出現的問(wèn)題就是推廣起來(lái)的產(chǎn)品卻出現經(jīng)常斷貨的情況，一再要求不能斷貨的產(chǎn)品還是會(huì )經(jīng)常出現斷貨。首先這個(gè)問(wèn)題是非常嚴重的，因為即便是預售的話(huà)，客戶(hù)也會(huì )因為不能及時(shí)收到貨而打消購買(mǎi)的欲望（比如等到貨再買(mǎi)，但到貨就沒(méi)有最初的那種心情了），銷(xiāo)量增長(cháng)趨勢下降后，影響最大的就是搜索排名，然后又會(huì )反過(guò)來(lái)影響銷(xiāo)量，如此惡性循環(huán)，等到貨后才能再次加大推廣力度以便能夠恢復銷(xiāo)量增長(cháng)趨勢。當然出現這個(gè)問(wèn)題肯定不是一個(gè)部門(mén)的原因的，特別是我們的營(yíng)銷(xiāo)負責人以后會(huì )在銷(xiāo)量預估和庫存提醒上面加強，同時(shí)我也建議我們在需要卡位的產(chǎn)品備貨量上可以比其他產(chǎn)品更多一些，以保證盡量不會(huì )斷貨，并讓活動(dòng)報名人員有更多的信心去報名產(chǎn)品。
2、另一方面就是我們跟產(chǎn)品設計人員需要合作加強推出個(gè)性化設計產(chǎn)品的速度，以便能夠快速的面對市場(chǎng)調整做出相應反應。
切入機會(huì )：市場(chǎng)對******需求的這一機會(huì )，該如何抓入？
如何在正在調整的市場(chǎng)需求中抓住機會(huì )？關(guān)于團隊、資金、產(chǎn)品這些方面我不是很懂，所以單單從我們小組這邊來(lái)講，首先就是需要有穩定的周期調查市場(chǎng)需求，以便能夠迎合市場(chǎng)的需求。同時(shí)能夠快速的對市場(chǎng)的變化做出調整，就是能夠把需要的一些產(chǎn)品、元素及時(shí)推出來(lái)。還有一點(diǎn)就是銷(xiāo)售部門(mén)對于客戶(hù)的一些需求能夠及時(shí)的反饋到我們這里，然后我們及時(shí)做出反應。簡(jiǎn)而言之，在這市場(chǎng)需求變化迅速的幾年，我們大家必須都快速的做出反應，才能夠抓住機會(huì )。
競爭威脅：傳統工廠(chǎng)的模仿能力和低價(jià)競爭如何避免？
對于模仿能力這一點(diǎn)，我認為一方面是對產(chǎn)品靈活的個(gè)性化設計可以與工廠(chǎng)略臃腫的設計流程化來(lái)競爭，一旦被模仿，我們就推出新的設計樣式；再一方面我們要加強服務(wù)，加強提高用戶(hù)購物體驗，這一點(diǎn)是工廠(chǎng)比較難以靈活調整，而要做到這一點(diǎn)，我們可能需要有單獨的一塊費用來(lái)支撐。關(guān)于低價(jià)競爭這一點(diǎn)，我們首先要保證的是產(chǎn)品質(zhì)量，在此前提下將產(chǎn)品結構規劃，引流人氣款產(chǎn)品價(jià)格可以低，性?xún)r(jià)比要很高，然后以搭配款、利潤款產(chǎn)品把毛利給拉上來(lái)。
3. 目標任務(wù)
*****TOP10，********，年銷(xiāo)售1000萬(wàn)。
4. 戰略方向
給市場(chǎng)留下一個(gè)印象：我們是中高端、可定制的****的品牌。（***為第一目標。中高端、可定制僅限有條件的情況下）
5. 戰術(shù)步驟
如何一步一步地給客戶(hù)留下這樣的印象呢？
1. 首先要做到這樣：第一季度主要以磨合團隊，調查市場(chǎng)，了解市場(chǎng)為主。主要工作內容為上新、測款、測需求等測試工作。另外要達到的一個(gè)任務(wù)目標就是改變
****詳情的展示風(fēng)格，主要以凸顯****為核心要求。
2. 然后再打出這樣的廣告：
1、第二季度的時(shí)候就是根據測試出的需求屬性來(lái)加大上新力度，快速增加和優(yōu)化產(chǎn)品款式。同時(shí)還要嘗試著(zhù)卡位一些比較相關(guān)的中長(cháng)尾關(guān)鍵詞，和試著(zhù)報名大型活動(dòng)，以便為旺季的時(shí)候做準備。
2、第三季度的時(shí)候主要任務(wù)就是卡位熱門(mén)詞和提高推廣熟練程度，并為第四季度的大型活動(dòng)做好活動(dòng)產(chǎn)品等相關(guān)規劃。這個(gè)階段大部分設計工作都是優(yōu)化廣告素材圖片，所以這里希望公司能減輕我們小組設計師的上新工作量，以便計劃能夠順利。（廣告內容均以給市場(chǎng)一個(gè)“****”印象為目的）
3. 最后讓客戶(hù)主動(dòng)來(lái)找我們：第四季度的時(shí)候的主要任務(wù)就是把控好平銷(xiāo)和大促的節奏，控制好時(shí)段和活動(dòng)價(jià)格；另一方面是加大付費推廣，和保持免費流量，
時(shí)刻關(guān)注熱門(mén)關(guān)鍵詞排名，時(shí)刻關(guān)注和優(yōu)化推廣情況。同樣，第四季度小組設計師在活動(dòng)素材和頁(yè)面設計上壓力比較大，必要的情況下可能還需要增加設計師。 附：銷(xiāo)售額分解：
按季度、月份分解：參考推進(jìn)計劃表。
按平銷(xiāo)、活動(dòng)分解：
按人氣、搭配產(chǎn)品：
6. 預算內容
營(yíng)銷(xiāo)費用預算：
花費時(shí)間預算：
產(chǎn)品需求預算：
人員需求預算：
7. 控制調整
如果費用預算增加10%到16.5%，則計劃完成的可能性會(huì )更大，我會(huì )分攤一些費用到培訓提高團隊能力上，和與策劃公司的合作上。
市場(chǎng)調查的目的是：為了能夠清楚的知道市場(chǎng)的需求是什么，以便于采購、推廣、策劃部門(mén)能夠按照統一的方向作戰。
1. 目的，為什么買(mǎi)？
有哪些目標市場(chǎng)？
個(gè)人新房：體現個(gè)人風(fēng)格、品味。
個(gè)人換裝：體現個(gè)人風(fēng)格、品味。
根據購買(mǎi)我們店鋪*****收貨地址統計結果如下
計數
計數
計數
計數
計數
總結：
2. 要求，買(mǎi)什么樣？
什么規格？
按規格統計，2016年****總共銷(xiāo)售****萬(wàn)筆，其中*****因此我們主打以****為主 1、結合下文的皮*****定位，人氣產(chǎn)品尺寸為*******這三種尺寸的****** 2、在更大規格的****中賣(mài)的不錯，可以作為利潤款的有：****** 3、還有一些規格可以作為搭配款來(lái)銷(xiāo)售：***** 4、另外有一種細款的****新流行，還沒(méi)被后臺數據納入：
什么風(fēng)格？
我們明年主推的產(chǎn)品為***，這種材質(zhì)本身比較新穎，且品味獨特，品質(zhì)較一般***要高。所以在價(jià)位上的定位為中高端價(jià)位的*****。而消費中高端價(jià)位的人群，通常不會(huì )太年輕，且使用空間不會(huì )太狹小。所以****的尺寸排除掉小戶(hù)型的尺寸，風(fēng)格上排除****的風(fēng)格，盡量多一些****的風(fēng)格的。根據數據統計結果，幾乎所有尺寸都是（1、）****風(fēng)格占了半數以上的銷(xiāo)量，（2、）其次就是****風(fēng)格，大約占15%~20%左右的銷(xiāo)量，排名（3、）第三的是****風(fēng)格
什么內容？
掛在哪里？
根據近期的成交搜索關(guān)鍵詞分類(lèi)統計：個(gè)人使用的話(huà)，一般會(huì )用在（***%）、（***%）（8.04%）、（***%）、（***%）。
3. 價(jià)格，花多少錢(qián)？
根據尺寸分類(lèi)統計
同一品類(lèi)因材質(zhì)不同，價(jià)格差距還是蠻大的。
部分內容不便展示，就以星號代替或刪除。內容不是模板，只能用來(lái)做參考，畢竟每個(gè)人的思路不同，但一定要寫(xiě)出來(lái)的東西還是要有的，否則無(wú)法說(shuō)服相關(guān)人員。
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第一階段：申請公司和專(zhuān)賣(mài)店
時(shí)間：7月1日 - 8月31日
需要支持：11W天貓開(kāi)店費用
主要工作內容及步驟：
1. 申請公司
2. 簽合同的一些細節問(wèn)題
3. 了解代理的具體扶持政策
4. 申請天貓專(zhuān)賣(mài)店
具體工作細則：
3. 了解代理的具體扶持政策
1) 經(jīng)銷(xiāo)款的最低訂貨量，貨量不同是否進(jìn)貨價(jià)格也不同
2) 是否有返點(diǎn)類(lèi)的政策
3) 是否有營(yíng)業(yè)額級別的區分，達到不同營(yíng)業(yè)額拿貨價(jià)有無(wú)區分
4) 是否可以提供崗位的培訓資料，產(chǎn)品以及專(zhuān)業(yè)技能
5) 經(jīng)銷(xiāo)款的出貨期
6) 是否可以提供進(jìn)貨發(fā)票，如何開(kāi)具
7) 定制款的概念，有無(wú)售價(jià)要求，以及一般的拿貨價(jià)區間
8) 殘次品退換貨政策
9) 聚劃算及其他大型活動(dòng)的具體扶持政策
10) 公司對分銷(xiāo)店內策劃活動(dòng)的政策
11) 是否可以提供所有的產(chǎn)品拍攝圖片
12) 是否可以提供鉆展，直通車(chē)推廣素材
13) 專(zhuān)賣(mài)店是否同步旗艦店上新
有無(wú)一對一，或者專(zhuān)門(mén)針對天貓加盟商的客服。
第二階段：正式投入運營(yíng)
時(shí)間：9月1日 - 10月30日
需要支持：3000元初期外包裝修費用，30000元試水廣告投放資金（包含前期刷單），租用場(chǎng)地，招聘2名客服（月?tīng)I業(yè)額達到50000），三臺電腦，辦公桌椅，1000元軟件費用，100000元貨款，共計155000元
達成目標：100000元月?tīng)I業(yè)額
主要工作內容及步驟：
1. 策劃店鋪開(kāi)業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)
2. 與設計外包商協(xié)調頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面
3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車(chē)為主
4. 列出客服部的KPI以及培訓，工作流程
5. 冬季主推貨品規劃
6. 經(jīng)銷(xiāo)款補貨
7. 策劃雙11活動(dòng)
具體工作細則：
1. 策劃店鋪開(kāi)業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)
主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動(dòng)：收藏店鋪減5元，贈送運費險等單品活動(dòng)；店鋪整體活動(dòng)以秋上新主題為主，配合會(huì )員招募為輔，設立旺旺群，從一開(kāi)始就留下老顧客,進(jìn)群可領(lǐng)取優(yōu)惠券。
2. 與設計外包商協(xié)調頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面
需要出一份具體的貨品陳列以及頁(yè)面結構計劃以供外包商制作頁(yè)面，本頁(yè)面主要包含店鋪首頁(yè)，店招，店招按鈕，描述頁(yè)關(guān)聯(lián)部分，描述頁(yè)左側設計，分類(lèi)頁(yè)標簽設計，風(fēng)格以旗艦店為參照，結合店鋪自身的活動(dòng)相結合。
3. 調整推廣工具，前期以刷單和直通車(chē)為主
刷單主要以直通車(chē)流量平衡轉化率，刷單平臺選為群內，每天配合1-3單；
直通車(chē)圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測試好圖片，才開(kāi)始進(jìn)行推廣；
直通車(chē)前期投放詞語(yǔ)主要以相關(guān)品牌詞，周邊相似品牌詞以及類(lèi)目長(cháng)尾詞為主，投放依據主要有兩個(gè)：店鋪營(yíng)業(yè)額增長(cháng)率，直通車(chē)roi，不設上限。
4. 列出客服部的.KPI以及培訓，工作流程
前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓，產(chǎn)品知識資料，入職一周到半個(gè)月為試用期（試培訓資料難易程度為主），考核通過(guò)則轉正；客服的KPI前期主要以響應時(shí)間/平均回復字數等一些非業(yè)績(jì)任務(wù)指標為主的數據考核點(diǎn)；工作流程主要是：接待流程/快捷回復語(yǔ)句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。
6. 經(jīng)銷(xiāo)款補貨
補貨標準：日銷(xiāo)量穩定在20件以上；距離過(guò)季還有最少1個(gè)月時(shí)間；近期銷(xiāo)量呈上升趨勢；按照補貨后的毛利和轉化率，計算roi，原則上不虧本即可補貨。
第三階段：全店經(jīng)銷(xiāo)過(guò)度階段
時(shí)間：11月1日 - 1月20日
需要支持：招聘一名客服，一名推廣，二名庫管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉庫貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計230000元
達成目標：300000元月?tīng)I業(yè)額
主要工作及步驟：
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產(chǎn)品培訓
2. 銷(xiāo)售目標：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款
3. 第一個(gè)冬款定制款計劃
4. 清倉計劃
5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管
6. 搭建店鋪內老顧客框架，提升客戶(hù)體驗，增加店鋪SNS元素
7. 制定2016年全年任務(wù)計劃
8. 春款第一季度任務(wù)分解，產(chǎn)品，流量，銷(xiāo)售目標計劃
具體工作細則：
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責，產(chǎn)品培訓
新員工較多，美工/推廣/庫管，在員工入職之前，準備好相關(guān)的培訓資料，主要包含：產(chǎn)品知識培訓，所屬崗位的崗位職責培訓，工作流程培訓，這些資料的來(lái)源主要有：旗艦店，外援，以及公司員工總結。美工的KPI數據化難度較大，因此考慮從任務(wù)完成度入手，薪資水平參照海報制作能力，及鄭州平均水平來(lái)指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點(diǎn)擊率/流量成本/ROI三方面權衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫管職責前期不宜分的太細致，考核數據主要有：店鋪dsr發(fā)貨速度，包裹發(fā)錯率，質(zhì)量問(wèn)題退貨占比三方面入手。
2.銷(xiāo)售目標：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款
定制款：目前其他專(zhuān)賣(mài)店的定制款多為低于旗艦店平均價(jià)格出售，這種做法雖然可以短期內提升轉化率，但是毛利會(huì )降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價(jià)格，毛利控制在50%以上，大規模推廣，我們的優(yōu)勢在于毛利高，轉化會(huì )和其他款持平，從長(cháng)遠來(lái)看大幅低于旗艦店售價(jià)，慢慢會(huì )被供貨商取締這種方式�？钍降纳霞軙r(shí)間初步定為11月初，產(chǎn)品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉化高，市場(chǎng)容量大，SKU數量，面料穩定性等方面，上架后通過(guò)回饋老顧客，爆款關(guān)聯(lián)累計初始銷(xiāo)量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達到1500左右即可完成目標。
旗艦店主推款：這部分款式不需要過(guò)于優(yōu)化內頁(yè)，以收藏減價(jià)，送禮物等手段即可獲得不錯的轉化率，流量來(lái)源主要以直通車(chē)小幅推廣為主。
4. 清倉計劃
冬款遺留的庫存，在1月份可以進(jìn)行清倉活動(dòng)，這時(shí)候買(mǎi)家的需求點(diǎn)往往在于送親人和時(shí)效性，價(jià)格方面無(wú)需過(guò)于放開(kāi)，抓住這兩點(diǎn)需求，向供貨商申請活動(dòng)，成功率會(huì )比較大。
5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管
客服部理論上是電商工資最龐大的隊伍，牽扯到很多問(wèn)題，因此考慮在前期即提拔一個(gè)主管工作進(jìn)行會(huì )順利一些，提拔原則是：客服本職工作優(yōu)秀，具有一定號召力，踏實(shí)肯學(xué)�？头鞴艹艘獏⑴c銷(xiāo)售之外，還需要協(xié)調美工/推廣/物流部門(mén)開(kāi)展工作，KPI初步定為個(gè)人銷(xiāo)售績(jì)效，和團隊銷(xiāo)售績(jì)效兩方面。
6. 搭建店鋪內老顧客維護框架，提升客戶(hù)體驗，增加店鋪SNS元素
這部分工作主要為了提升二次購買(mǎi)率，老顧客維護框架主要包含：等級制度，老顧客落地點(diǎn)及維護，固定營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，節日營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，反饋建議制度，crm客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)系統，包裹驚喜等。
提升客戶(hù)體驗：初期主要從兩方面入手，即客服服務(wù)，包裹驚喜。
第四階段：成熟階段
時(shí)間：2月15日 - 4月31日
需要支持：400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計400000元
達成目標：500000元月?tīng)I業(yè)額（不含聚劃算）
主要工作內容：
1. 完善部門(mén)構建，部門(mén)制度，工作流程，細分工作
2. 周會(huì )/月會(huì )制度
3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃
4. 團隊文化建設
具體工作細則：
1. 完善部門(mén)構建，部門(mén)制度，工作流程，細分工作
例：推廣部，工作可劃分為直通車(chē)/鉆展/淘寶客/SNS平臺，4人設置主管，該部門(mén)職責主要為以更低價(jià)格獲取更多流量，同時(shí)保證roi，因此主管的KPI為流量達成，以及廣告費用支出比例。鉆展專(zhuān)員工作流程：提出圖片需求-美工制作-測試-監控數據-返回修改-持續投放，其他崗位以此類(lèi)推。
2. 周會(huì )/月會(huì )/季度會(huì )議制度
該制度主要是為了更好分配工作及跟進(jìn)工作進(jìn)行，及時(shí)調整工作方向。例周會(huì )：匯報上周工作，提出工作碰到問(wèn)題并共同解決，與其他部門(mén)存在問(wèn)題，下周業(yè)績(jì)目標，工作方向等。
3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃
營(yíng)業(yè)額想在春季實(shí)現一個(gè)飛躍，必須依靠一個(gè)2000以上的爆款持續銷(xiāo)售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會(huì )快些實(shí)現目標。目標聚劃算款計劃中是在冬季就測試出來(lái)，買(mǎi)版 改版 報價(jià)，初期選擇2-4個(gè)款篩選，均為基礎款且其他品牌熱銷(xiāo)爆款，年后開(kāi)始報名，通過(guò)后補貨并跟進(jìn)。
活動(dòng)的大致策劃：提前準備打印機，快遞單并且和快遞談妥當日取件人數可多一些，預熱通過(guò)累計的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預告活動(dòng)，監控收藏數據，并提前打包1/3的貨品，活動(dòng)中以鉆展定向逸陽(yáng)旗艦店為主要引流渠道，開(kāi)始后客服部全程接待，其他部門(mén)留下必要人員，以部門(mén)為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位�；顒�(dòng)后3天為售后高峰開(kāi)始，安排售后人員上夜班解決各種問(wèn)題。
部門(mén)架構
以營(yíng)業(yè)額規模為導向劃分部門(mén)架構，營(yíng)業(yè)額達到某個(gè)規模點(diǎn)提升至相應的架構，同時(shí)考慮每種人才招到的難易程度，決定每個(gè)階段的人員數量，每個(gè)階段人員支出成本為營(yíng)業(yè)額的6%-7%。
營(yíng)業(yè)額：100000元
可用人員成本：6000元
部門(mén)組建及人數
客服部：?jiǎn)T工2人，共計5000元
注釋?zhuān)呵捌谌藛T成本有限，基礎工作例如售前，售后大家一起做，績(jì)效也不必太過(guò)于嚴格，美工和其他人員成本過(guò)于高，因此只招兩個(gè)客服，分早晚班，每個(gè)班次一個(gè)人。
營(yíng)業(yè)額：200000元
可用人員成本：14000元
部門(mén)組建及人數
客服部：主管1人，員工2人，共計8000元
美工部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
物流部：?jiǎn)T工1人，共計2500元
總成本：16500元
注釋?zhuān)嚎头恐鞴軄?lái)源是第一批員工，這樣做的原因有兩個(gè)，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導運營(yíng);美工部3000元的員工，水平不會(huì )太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調整各種推廣工具，以及數據報表的總結和整理，物流部組建的原因是目前已經(jīng)有部分款式是從自有倉庫直接發(fā)貨，因此必須有一個(gè)人進(jìn)行日常的質(zhì)檢/發(fā)貨/收退件/整理貨架等工作。
營(yíng)業(yè)額：300000元
可用人員成本：200000元
部門(mén)組建及人數
客服部：主管1人，員工2人，共計8000元
美工部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
物流部：?jiǎn)T工2人，共計5000元
總成本：19000元
注釋?zhuān)哼@個(gè)時(shí)期增加一名物流部的員工，原因第一是發(fā)貨量增多，第二倉庫需要有一名和客服對接的人員，方便處理售后問(wèn)題。其他人員暫時(shí)無(wú)調整。
營(yíng)業(yè)額：500000元
可用人員成本：35000元
部門(mén)組建及人數
客服部：主管1人，員工3人，共計11000元
美工部：?jiǎn)T工2人，共計8000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
商品部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
物流部：主管1人，員工2人，共計8000元
策劃部：?jiǎn)T工1人，共計3000元
總成本：36000元
注釋?zhuān)捍穗A段主要增加1客服，1美工，1商品專(zhuān)員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個(gè)組，分別用不同的績(jì)效考核和一個(gè)主管來(lái)管理，這樣做主要是為了精細化管理和個(gè)人專(zhuān)注于某一領(lǐng)域能力的提升;物流主管設置的原因是物流部人員已經(jīng)達到3個(gè)人，方便規劃日常工作及責任到人;商品專(zhuān)員日常的工作主要有產(chǎn)品轉化數據分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數據指導主推產(chǎn)品等工作;策劃文案的工作主要有兩項：店內活動(dòng)的策劃以及店內海報，推廣素材的文案。
全店經(jīng)銷(xiāo)后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點(diǎn)5%，運費+包裝成本5%，稅收4.5%，場(chǎng)地/聚會(huì )/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤率約為7.5%左右。
本計劃總投入金額：900000元
時(shí)間節點(diǎn)分別為：2016.8投入110000元天貓保證金。2016.9投入155000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2016.11投入230000元貨款及硬件設施，前期人員工資。2016.2投入400000元聚劃算經(jīng)費。
其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設施及前期人員投入
貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動(dòng)資金，支撐營(yíng)業(yè)額的增長(cháng)。
按照計劃，第一年可收回300000元投入，預期兩年左右可收回全部投入。
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