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集團半年工作會(huì )議講話(huà)稿
上半年呈現“兩增兩高兩分化”特點(diǎn)
從上半年指標完成情況來(lái)看，能源集團經(jīng)濟運行總體保持基本穩定，但一些不協(xié)調、不平衡的問(wèn)題也比較突出，呈現出“兩增兩高兩分化”的特點(diǎn)。
“兩增”：一是效益指標逆勢增長(cháng)。在煤價(jià)同比下降21.55元/噸情況下，賬面利潤、歸屬母公司凈利潤等效益指標與同期和預算相比均實(shí)現“雙增”。淄礦、棗礦繼續承擔了盈利支撐作用，臨礦與新礦的脫困工作也取得顯著(zhù)成效。二是成本管控繼續增強。上半年，商品煤?jiǎn)挝怀杀就认陆?0.05%，再創(chuàng )集團組建以來(lái)新低，降本增收15.7億元。 “兩高”：一是償債風(fēng)險不斷升高。二是“兩金”占用居高不下。
“兩分化”：一是單位之間分化突出。在全部10項指標中，完成最好的是淄礦、棗礦，均完成7項；龍礦指標完成率最低，為1項；新礦、臨礦、肥礦分別完成5項、5項、4項。其中，效益類(lèi)的4項指標，只有棗礦、淄礦、臨礦3個(gè)單位全部完成。二是非煤板塊狀況分化明顯。物流、電力、機械板塊發(fā)展勢頭比較強勁；而建筑、化工、建材等非煤板塊出現減收減利，收入利潤率明顯下降，建筑板塊同比由盈轉虧，呈現出明顯的兩級分化格局。
經(jīng)濟運行七方面創(chuàng )出新成效
上半年所以能夠取得比較好的經(jīng)營(yíng)成果，在于集團上下緊盯指標抓落實(shí)，扭住關(guān)鍵抓攻關(guān)，使一些事關(guān)經(jīng)濟運行的重點(diǎn)工作不斷實(shí)現新突破、創(chuàng )出新成效，支撐了經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的不斷好轉。主要表現在七個(gè)方面：
一、“去產(chǎn)能”工作取得新進(jìn)展。對確定的62對“去產(chǎn)能”礦井，分批落實(shí)“停、轉、壓、調”等措施，穩妥有序推進(jìn)關(guān)閉退出。截至6月底，停產(chǎn)停建礦井17對，壓減產(chǎn)能773萬(wàn)噸/年，分別完成全年計劃的85%和86%，其中埠村煤礦已經(jīng)完成關(guān)井，其它停產(chǎn)礦井正在加快關(guān)井閉坑步伐。
二、治虧減虧和“僵尸企業(yè)”處置工作有了新成果。先后對71戶(hù)“僵尸企業(yè)”進(jìn)行了清產(chǎn)核資，已有2戶(hù)“僵尸企業(yè)”完成退出注銷(xiāo)、13戶(hù)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性?xún)炔恐亟M。上半年，有34戶(hù)虧損企業(yè)實(shí)現扭虧為盈、68戶(hù)實(shí)現減虧。新礦對大額虧損礦井實(shí)施顛覆式改造，虧損企業(yè)虧損額同比減少3.2億元，減幅達到20.5%；淄礦堅持挖潛節流與創(chuàng )業(yè)增收并舉，虧損企業(yè)虧損額同比減少7900萬(wàn)元，減幅達到38.3%；肥礦全力推進(jìn)改革重組方案落實(shí)，虧損企業(yè)虧損額同比減少1.9億元，減幅達到30.5%；臨礦、貴州礦業(yè)、山能重裝等單位也不斷加大治虧力度，實(shí)現了不同程度的減虧。
三、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )效創(chuàng )出新成績(jì)。上半年先后7次上調煤炭?jì)r(jià)格，成為增收增盈的重要支撐。電煤合同兌現率同比提高22個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現結構性增收2億元。
四、控員提效再上新水平。上半年，累計控減人員10500人，完成全年計劃的70%；節約人工費用支出12.9億元。新礦積極拓寬人員減控、轉移渠道，完成年度目標的60.8%；肥礦把人員分流作為改革重組、脫困求生的關(guān)鍵來(lái)抓，完成全年目標的91%；龍礦持續推進(jìn)控員瘦身，完成年度目標的95%。
五、項目運作實(shí)現新突破。緊緊圍繞集團發(fā)展戰略，聚力推動(dòng)“933”項目建設，“四大基地”增長(cháng)極正在加速形成。內蒙盛魯2×1000MW電廠(chǎng)項目已經(jīng)全面啟動(dòng)；棗礦建陽(yáng)電廠(chǎng)、田陳富源生物質(zhì)電廠(chǎng)基本建成并轉入聯(lián)合試運轉，炭黑項目一期工程投入試運行，2×350MW電廠(chǎng)項目已取得“路條”；新礦伊犁20億立方煤制天然氣項目即將投產(chǎn)，長(cháng)城五礦首采面投入試生產(chǎn)；淄礦高家堡礦井即將轉入正式生產(chǎn)，方大煤粉制備項目一期工程投產(chǎn)；臨礦玻纖技改項目也已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。同時(shí)，監獄煤礦移交工作穩步實(shí)施，龍礦已全面接管鄆城煤礦，其他8對煤礦接管劃轉工作正在有序實(shí)施。
六、資金安全得到新保障。發(fā)揮集團資金整合配置功能，積極拓展融資方式和渠道，有效確保了集團及權屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金需求。深入開(kāi)展財務(wù)創(chuàng )效工作，一定程度上緩解了資金壓力。
七、風(fēng)險防控得到新加強。扎實(shí)開(kāi)展安全隱患“大排查、快整治、嚴執法”集中行動(dòng)，保持了安全生產(chǎn)基本穩定。繼續加強重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險防控，開(kāi)展“法治山能”建設，切實(shí)維護了企業(yè)合法利益。
下半年的主要指標
下半年的主要指標安排是：
一是利潤完成省國資委下達的調整后的目標。
二是國有資本保值率達到100.6%。
三是完成經(jīng)濟增加值-28億元。
四是經(jīng)營(yíng)現金流不低于8.8億元。
五是“兩金”占用不超300億元。
六是企業(yè)負債率不超73%。
七是實(shí)現營(yíng)業(yè)收入930億元，力爭1230億元。
八是商品煤完全成本控制在270元/噸以?xún)取?/p>
九是虧損企業(yè)治理同比減虧20%、虧損面減少30%。
十是杜絕生產(chǎn)安全責任死亡事故和一級非人身事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續穩定。
下半年六項工作重點(diǎn)
圍繞下半年指標落實(shí)，重點(diǎn)抓好六項工作。
一、強化經(jīng)營(yíng)目標責任落實(shí)，實(shí)現“十三五”良好開(kāi)局。一是嚴格目標落實(shí)。二是嚴格責任落實(shí)。三是嚴格考核兌現。對各單位的“十項”質(zhì)量效益指標，要實(shí)施月調度、季通報，并按規定抓好經(jīng)營(yíng)成果考核，做到指標完成情況與各單位工資總額、與各單位班子經(jīng)營(yíng)績(jì)效、與各單位職工平均工資“三掛鉤”，切實(shí)以嚴格的獎懲倒逼指標落實(shí)。 ——集中精力做好減量文章，推動(dòng)結構性減負增效。要按照系列“四個(gè)一批”要求，做好“三大減法”：一是認真落實(shí)“去產(chǎn)能”計劃。二是加強虧損企業(yè)治理和“僵尸企業(yè)”處置。年內完成“僵尸企業(yè)”清產(chǎn)核資一半以上、處置30%以上。三是持續推進(jìn)減員瘦身。完善利益保障機制，支持職工自謀職業(yè)、自主創(chuàng )業(yè)；對符合年齡條件的積極為其辦理內部退養；對滿(mǎn)足井下工齡條件的各級管理人員，本人自愿的，積極鼓勵提前退休。加大機關(guān)機構精簡(jiǎn)力度，嚴格落實(shí)集團理順組織人事管理規定，各權屬集團機關(guān)人員兩年內必須降至150人以?xún)�。今年要確保完成控減1.5萬(wàn)人、分流1萬(wàn)人以上的目標。 ——堅持不懈抓好項目運作，著(zhù)力打造產(chǎn)業(yè)升級版。一是加快重大項目建設。確保高家堡礦井、長(cháng)城五礦等骨干礦井和建陽(yáng)電廠(chǎng)、田陳富源生物質(zhì)發(fā)電工程下半年正式投產(chǎn)。尤其要圍繞“四大基地”布局，全力推進(jìn)煤電一體化新項目建設。二是推動(dòng)優(yōu)勢項目兼并重組。要圍繞煤電聯(lián)營(yíng)產(chǎn)業(yè)，著(zhù)力拓展“大煤電”產(chǎn)業(yè)鏈；加快重組整合內部現有醫療資源，進(jìn)一步做強做大醫療健康產(chǎn)業(yè)板塊。三是創(chuàng )新投資的方式和方向。開(kāi)辟孵化型投資的新途徑。
二、千方百計強化資金籌措，全力保障資金鏈安全。一是多方拓寬融資渠道。二是強化內部資金挖潛。三是加強資金占用清理。四是扎實(shí)推進(jìn)財務(wù)創(chuàng )效。
三、綜合施策加強挖潛創(chuàng )效，推動(dòng)經(jīng)濟運行提質(zhì)量。嚴格落實(shí)“十項斷然措施”，加強降本提效，加強營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )效，加強資產(chǎn)盤(pán)活保效。
四、堅定不移守住底線(xiàn)紅線(xiàn)，切實(shí)筑牢基礎保發(fā)展。一是抓好安全生產(chǎn)。二是抓好環(huán)保工作。三是抓好廉潔從業(yè)。要扎實(shí)推進(jìn)各項工作，全面完成今年的任務(wù)目標，為能源集團“十三五”開(kāi)好局、起好步而努力奮斗。
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