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稽核員個(gè)人工作總結（精選5篇）
時(shí)間過(guò)得真快，一段時(shí)間的工作已經(jīng)告一段落了，這段時(shí)間以來(lái)的工作，收獲了不少成績(jì)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)工作總結了。你所見(jiàn)過(guò)的工作總結應該是什么樣的？以下是小編幫大家整理的稽核員個(gè)人工作總結（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
稽核員個(gè)人工作總結 篇1
大學(xué)畢業(yè)以后，很長(cháng)時(shí)間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實(shí)際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業(yè)于名牌大學(xué)，非要找到一個(gè)很好的工作�，F在回想起來(lái)，那時(shí)真的很幼稚，工作不在于好壞，主要是個(gè)人的能力和努力的情況。
不過(guò)那時(shí)的我運氣還不錯，在找了很長(cháng)時(shí)間工作后，在即將喪失信心的時(shí)候，找到了現在工作的地方，xx信用社。在我找到個(gè)周，已經(jīng)體會(huì )了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進(jìn)入工作崗位上后，馬上就適應了新的環(huán)境，工作業(yè)績(jì)也很快的上來(lái)了。
不過(guò)我從xx信用社xx崗調至xx聯(lián)社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來(lái)，在xx稽核大隊和xx聯(lián)社的領(lǐng)導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能，積極主動(dòng)履行崗位職責，按時(shí)完成xx稽核大隊及聯(lián)社分配的各項稽核任務(wù)。通過(guò)自己和同事們的相互配合，有效地防范了案件、事故的發(fā)生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨著(zhù)稽核工作的'不斷引深和加強，我個(gè)人在思想覺(jué)悟、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高�，F將xx年度參加稽核工作以來(lái)的具體情況作如下的工作總結。
一、基本工作情況：
xx年參加稽核工作以來(lái)，在xx市辦事處及聯(lián)社的領(lǐng)導下，除一部分日常例行工作以外，按照時(shí)間的先后次序，我主要參與了以下x項稽核檢查工作，并且與其它同事一起圓滿(mǎn)完成了各項工作：
1、“案件風(fēng)險百日排查”交叉檢查，對xx縣農村信用聯(lián)社進(jìn)行了風(fēng)險排查。我所在的排查小組對xx縣xx信用社、x5家信用社進(jìn)行了排查；
2、為有效預防突發(fā)性事故和員工道德性風(fēng)險引起的責任性事故，對轄內金庫的現金庫存進(jìn)行了突擊查庫；
3、以分組包片的形式對xx信用社等6個(gè)基層社進(jìn)行了冒名、借名貸款專(zhuān)項檢查；
4、根據有關(guān)強制休假制度和離任審計制度的規定，對部分崗位輪換的基層社主任進(jìn)行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)審計；
二、工作中的具體做法：
1、加強學(xué)習，努力提高自身綜合素質(zhì)。
雖然自己參加信用社工作已近x年時(shí)間，但從事稽核工作對于我來(lái)講是一個(gè)嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經(jīng)驗不足，二是自身所掌握專(zhuān)業(yè)知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是積極參加市辦及聯(lián)社舉辦各種學(xué)習培訓及經(jīng)驗交流。在學(xué)習過(guò)程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實(shí)和完善自己。
二是加強政治理論、法律、業(yè)務(wù)等方面的學(xué)習，利用業(yè)余時(shí)間認真學(xué)習金融業(yè)務(wù)知識，法律知識和各項規章制度，認真學(xué)習市辦及聯(lián)社下發(fā)的各種文件、資料，促進(jìn)自己融會(huì )貫通，學(xué)以致用，提高業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)由單一型向全面復合型發(fā)展。
三是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開(kāi)展稽核檢查的同時(shí)，敢于正視問(wèn)題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問(wèn)題，及時(shí)向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質(zhì)量。
2、嚴格監督，認真履行崗位職責。
在今年進(jìn)行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問(wèn)題和不足，無(wú)論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然后誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時(shí)，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門(mén)檢查發(fā)現問(wèn)題以及對照問(wèn)題和不足提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行的后續落實(shí)情況，進(jìn)行逐項復查，督促整改落實(shí)。通過(guò)深挖細查有效地遏制了違規違紀問(wèn)題的發(fā)生。
3、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)首當其沖應該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來(lái)的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態(tài)度，以較為飽滿(mǎn)的態(tài)度積極投入到從事的工作當中。
在以后的工作生活中，我還是要繼續的努力工作，因為我從個(gè)人感覺(jué)上就知道自己做的還是不夠，缺點(diǎn)就是上班經(jīng)常遲到，上班的時(shí)候經(jīng)常借故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以后要認真改正的地方。
以后的路還有很長(cháng)，我將要繼續做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關(guān)系，將上下關(guān)系理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以后的工作中會(huì )取得更好的成績(jì)的。
“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會(huì )做好工作的，相信自己的能力！
稽核員個(gè)人工作總結 篇2
一年來(lái)，在公司總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、監事會(huì )，財務(wù)部主任及相關(guān)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在財務(wù)部?jì)葘彽膷徫簧�，嚴格按照年初制定的內審計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大檢查、審核、監督力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)審計組同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，充分發(fā)揮內審的監督和服務(wù)職能，為公司領(lǐng)導及時(shí)提供決策依據。全年共開(kāi)展審計工作24項，在深化公司改革，促進(jìn)廉政建設，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成績(jì)，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任和大力支持，再加上我們審計組人員的勤奮工作，公司的內審工作一定會(huì )一年比一年有起色，同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、結合新崗位制定內審年度工作計劃
財務(wù)內審是一個(gè)新設的崗位，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，在成立內審崗位后，就根據工作需要立即制定了年度工作計劃；為了加強供電所財務(wù)管理，糾正經(jīng)濟活動(dòng)中不規范、不合法等違紀違規問(wèn)題，保證會(huì )計信息真實(shí)可靠，制定了供電所財務(wù)收支審計工作計劃，為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，制定了經(jīng)濟業(yè)務(wù)審計工作計劃，為了規范供電所的收費行為，制定了農電收據檢查的計劃；并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展內審工作
�、�、為了強化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初細化了內部審計制度，其目的是糾正經(jīng)濟活動(dòng)中不規范、不合法、損失浪費等違紀違規問(wèn)題，抑制消極因素，促進(jìn)各部門(mén)遵紀守法，為公司經(jīng)濟健康運行保駕護航；通過(guò)工作發(fā)現2個(gè)供電所財務(wù)有問(wèn)題，違紀金額接近10萬(wàn)元，我們財務(wù)內審根據公司領(lǐng)導的安排，提前介入，在批評教育的同時(shí)，督促其整改，既為公司保護了這2個(gè)所長(cháng)，又避免了檢察部門(mén)查處的損失。以上審計共提出審計意見(jiàn)或建議15條，審計調帳6筆，收繳違紀金額2萬(wàn)余元，協(xié)助2個(gè)供電所收回沉淀老電費4萬(wàn)余元。
�、�、對各供電所的收費規范行為進(jìn)行了檢查，通過(guò)檢查，發(fā)現部分供電所在收取用戶(hù)電費時(shí)沒(méi)有給用戶(hù)開(kāi)農電收據，及部分收費員沒(méi)有按規定保管收據，出現了丟失收據的現象，我們審計組及時(shí)向公司領(lǐng)導反映情況，并對相關(guān)供電所和個(gè)人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰，收繳處罰金額1萬(wàn)余元。
�、�、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負，財務(wù)內審對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各種票據進(jìn)行審核，發(fā)現不合格的票據及時(shí)辦理?yè)Q票手續，需要作納稅申報的，提前申報，需要作調整的提前調整，合理規避了稅負，為公司減少了一定的損失。另一方面通過(guò)對大量經(jīng)濟活動(dòng)審核情況的綜合分析，向公司領(lǐng)導提出綜合建議；全年共審核票據2萬(wàn)多張，提供合理化建議16條，抵制不合理開(kāi)支17萬(wàn)余元，減少稅負20萬(wàn)余元。
3、完善財務(wù)管理制度，加強財務(wù)審計檢查，規范財務(wù)行為。
20xx年財務(wù)管理工作以抓制度建設和基礎管理為重點(diǎn)，為了加強供電所的財務(wù)管理，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為，推行司務(wù)公開(kāi)和陽(yáng)光理財，公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》，監督和管理的職責落在了我們財務(wù)部，為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí)，財務(wù)部制定了定期財務(wù)檢查的制度，內審在公司紀檢監察室的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查，檢查點(diǎn)放各所的財務(wù)收支、費用開(kāi)支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、電價(jià)政策、收費標準、等關(guān)系到供電所穩定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問(wèn)題上，檢查面為100%；并對個(gè)別財務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了專(zhuān)項審計檢查，針對審計中存在的問(wèn)題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況，從根本上規范了供電所的財務(wù)行為，杜絕了違反財經(jīng)紀律現象的發(fā)生。
二、工作中存在的不足
20xx年財務(wù)內審工作取得了一定的成績(jì)，然而，在看到成績(jì)的`同時(shí)，我也看到了不足，內審有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，審計工作還不夠深入、細致，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)，比如在經(jīng)濟業(yè)務(wù)審核、各項經(jīng)營(yíng)費用的控制上，實(shí)施財務(wù)分析等方面都相當欠缺。這些都應該是20xx年財務(wù)內審要重點(diǎn)思考和解決的主題，作為財務(wù)人員，我應在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高公司經(jīng)濟效益等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應時(shí)代和公司的發(fā)展，與公司共同進(jìn)步。
三、20xx年財務(wù)內審工作設想
20xx年，是公司面臨形勢最嚴峻的一年，如何使公司能夠進(jìn)一步規范管理、開(kāi)源節流、減本增效，是擺在公司決策層和全體員工面前的新問(wèn)題，因此，作為內審我們認為必須做好如下幾個(gè)方面的工作：
1、加強內部審核工作，努力作好稅企財務(wù)銜接工作，使稽查稅額控制在最低限額內；努力降低生產(chǎn)成本，減少費用開(kāi)支，做好開(kāi)源節流工作，提高公司經(jīng)濟效益，使各項費用的的開(kāi)支控制在財務(wù)預算范圍內。
2、進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，加強制度執行的檢查與指導，狠抓會(huì )計基礎工作與財務(wù)管理，對各經(jīng)營(yíng)單位，綜合部門(mén)執行公司的財務(wù)制度的情況定期檢查，檢查面為100%，使財務(wù)制度得到貫徹落實(shí)。
3、加強學(xué)習，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，強化監督機制，不斷擴大內審監督的工作面。
4、適應改革要求，逐步推行所長(cháng)任期經(jīng)濟責任及離任審計。
5、督促各供電所建立健全規章制度，堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失，達到加強管理、提高經(jīng)濟效益的目的。
以上是我一年來(lái)的工作總結，不妥之處，敬請領(lǐng)導們批評指正。
稽核員個(gè)人工作總結 篇3
時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著(zhù)我省農村信用社改革試點(diǎn)工作的穩健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來(lái)的工作學(xué)習情況做出如下總結，請予以審查。
一、努力學(xué)習，提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負著(zhù)對農村信用社各項業(yè)務(wù)檢查監督指導的稽核員來(lái)講，應做到在檢查中及時(shí)發(fā)現被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風(fēng)險的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區執行標準不一的局面，我努力學(xué)習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計、財務(wù)、信貸等書(shū)籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規進(jìn)行深層次的學(xué)習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的`努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以?xún)?yōu)異成績(jì)通過(guò)。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類(lèi)稽核方案，對每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報告及報表及時(shí)報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現兩個(gè)基層信用社不同程度存在著(zhù)違規發(fā)放貸款及責任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對兩個(gè)基層的直接責任人和相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰14，000元。在《20XX新發(fā)放貸款及會(huì )計出納內控制度執行情況專(zhuān)項稽核》中，發(fā)現一個(gè)基層信用社存在違規放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對該社的直接責任人和相關(guān)責任人給予經(jīng)濟處罰11，000元，并監督該單位于當日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對黑河、白河、不知名三個(gè)地區聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴格依據省聯(lián)社檢查方案內容、相關(guān)法律法規及信貸管理方面制度規定，協(xié)同工作組查實(shí)了XXX信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規發(fā)放個(gè)體工商戶(hù)貸款問(wèn)題；XXX信用社一戶(hù)多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規放貸問(wèn)題；XXX聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題；圓滿(mǎn)完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場(chǎng)檢查確認書(shū)及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了XX地區稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過(guò)去，展望未來(lái)
“一個(gè)負責的公司，才會(huì )有未來(lái)；一個(gè)負責的國家，才會(huì )有希望；一個(gè)負責的民族，才會(huì )永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會(huì )不斷推進(jìn)國家民主法治建設，早日建成小康社會(huì )�！薄獓覍徲嬍痖L(cháng)李金華曾這樣說(shuō)。
回顧這一年來(lái)走過(guò)的路途，正是因為自己對工作負責，才會(huì )取得些許成績(jì)；也正因為自己對工作負責，才會(huì )發(fā)現自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過(guò)去的點(diǎn)滴成績(jì)，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實(shí)自己努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核。
稽核員個(gè)人工作總結 篇4
從XX年9月份我來(lái)到公司，從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在其它同事的幫助下，認真學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責，全面完成了各項任務(wù)。隨著(zhù)稽核工作的不斷引深和加強，我個(gè)人在思想覺(jué)悟、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。
一、明確思想，端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作，帶來(lái)的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿(mǎn)的態(tài)度積極投入到工作當中。四個(gè)多月來(lái)，在領(lǐng)導和同事的關(guān)心和幫助下，腳踏實(shí)地，兢兢業(yè)業(yè)，在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡(jiǎn)單而平凡的工作。
二、履職盡責，積極完成崗位工作任務(wù)
1、忠于職守，盡職盡責。
四個(gè)月來(lái)，本著(zhù)對工作高度負責的態(tài)度，依據相關(guān)規章制度，認真履行稽核人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個(gè)標準，常規序時(shí)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。堅持對公司日常經(jīng)營(yíng)結賬票據進(jìn)行不斷往復的常規序時(shí)稽核，將一多半的時(shí)間放在結賬票據稽核檢查中。主要抓營(yíng)業(yè)口中的各種結賬票據的稽核檢查，稽核過(guò)程中首先從內控制度執行和執規執紀方面著(zhù)手進(jìn)行規范的稽核，對違規違紀問(wèn)題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護了公司的整體利益和形象，起到了強有力威懾作用，進(jìn)一步激發(fā)了員工愛(ài)崗敬業(yè)，實(shí)事求是。認真學(xué)習天子星點(diǎn)菜系統的日常維護及操作。
2、客觀(guān)公正，實(shí)事求是。
從規范程序做起。對稽核中發(fā)現的問(wèn)題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐心地進(jìn)行現查現糾和現場(chǎng)解決，協(xié)助他們共同想辦法，添措施，共同規范和完善，將查幫、查糾、查教有機地結合起來(lái)。認真履行崗位職責，按質(zhì)按量完成了上級安排的各項工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對檢查中的問(wèn)題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合公司領(lǐng)導的工作。對天子星點(diǎn)菜系統在營(yíng)業(yè)中存在的問(wèn)題，做到力所能及，對不能解決的問(wèn)題及時(shí)和天子星的售后服務(wù)聯(lián)系，和他們共同解決，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
三、加強學(xué)習，努力提高自身綜合素質(zhì)。
從事稽核工作對于我來(lái)講是一個(gè)新的崗位，身在其中，我感到工作經(jīng)驗不足，專(zhuān)業(yè)知識還有所欠缺。這種情況下，我要求自己：
一是立足干中學(xué)，學(xué)中干，學(xué)中用，在開(kāi)展稽核的同時(shí)，敢于正視問(wèn)題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導、同事請教，彌補不足，提高工作質(zhì)量。
二是對點(diǎn)菜系統不熟悉的地方，積極向天子星的工程師學(xué)習。在學(xué)習過(guò)程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經(jīng)驗教訓，不斷充實(shí)和完善自己。
為回顧過(guò)去，展望未來(lái)，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，在新的一年里，我的工作打算是：在公司及部門(mén)領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助和支持下，做到“學(xué)中干、干中學(xué)”，扎實(shí)工作，虛心請教，加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐，以適應新的工作環(huán)境，保時(shí)、保質(zhì)、保量完成上級交付的各項工作任務(wù)。計劃采取的措施是：
1、持之以恒，加強學(xué)習�！澳嫠兄�、不進(jìn)則退”，不學(xué)習就要落后，因此要時(shí)刻加強自身學(xué)習，努力克服自身的不足，不恥下問(wèn)，不斷充實(shí)和完善自已。
2、嚴格執行制度，強化稽核監督。在稽核工作中，認真執行各項制度，杜絕違章、違制，提升稽核監督水平；憑制度辦事，堅持原則，敢于碰硬，堅決維護制度的嚴肅性；對所查出的問(wèn)題進(jìn)行追根溯源，認真總結經(jīng)驗教訓，督促規范整改，確保各項工作健康、有序地開(kāi)展。
3、對天子星點(diǎn)菜系統還有好多無(wú)知，在以后的工作中要多用，多記，多向其公司的.工程師請教，使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0XX年是公司不平凡的一年，為公司的順利開(kāi)業(yè)，順利的走上正軌，全體公司員工都付出了自己的滿(mǎn)腔熱血，使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想，業(yè)務(wù)知識還比較單一，距離真正的復合型、全面型的人才還有較大差距，綜合能力還有待提高，但通過(guò)領(lǐng)導、同事的幫助和自己的積極努力，較為圓滿(mǎn)地完成了上級下達的各項工作任務(wù)，取得一定的進(jìn)步。我將一如既往，百尺竿頭更進(jìn)一步。因為成績(jì)只能代表昨天，未來(lái)還需奮斗，努力使自己做到無(wú)悔昨天，珍惜今天，奮斗明天。為我們的大家庭——公司，再作新貢獻。
稽核員個(gè)人工作總結 篇5
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，稽核部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部稽核管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和稽核計劃，內部稽核工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年稽核工作計劃和領(lǐng)導交辦的稽核任務(wù)，現就20xx年度稽核工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成稽核項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況稽核12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核稽核1項，任期經(jīng)濟職責稽核2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執行稽核與財務(wù)收支稽核并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行稽核，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對稽核報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行稽核12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10—11月份稽核部對年度稽核發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行稽核回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)稽核，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核稽核
20cc年7月，公司為扭轉XX汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，稽核部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的`經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)稽核，帶給投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行稽核，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債稽核，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任稽核，帶給人事管理參考
20cc年，寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任稽核，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程稽核
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算稽核任務(wù)繁重。工程稽核人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料稽核等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程稽核模式。20xx年完成基建工程項目預算稽核38項，預算金額843萬(wàn)元，核減金額286萬(wàn)元；基建工程項目結算稽核40項，結算報審金額1，392萬(wàn)元，核減金額384萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228萬(wàn)元，核減金額119萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部稽核工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服稽核部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給稽核工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度稽核工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部稽核工作的生命�；瞬繌闹贫�、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部稽核工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，稽核部在稽核管理、內部控制、風(fēng)險管理、稽核檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定稽核年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部稽核制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力稽核工作�；巳藛T用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP稽核系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目稽核工作。
3、延伸稽核項目，合并稽核目的，注重稽核存在問(wèn)題整改落實(shí)
20xx年，由于稽核人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行稽核，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。
三、存在問(wèn)題與今后打算
1、存在問(wèn)題
由于目前稽核部?jì)H有財務(wù)稽核2人，工程稽核1人，疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算稽核等及超多基建項目施工預、結算稽核，稽核力量難以精細到效益稽核、經(jīng)濟職責稽核、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司稽核人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，稽核專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，稽核技巧、稽核溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，稽核人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團稽核工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，稽核工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程稽核，管理類(lèi)稽核涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據稽核工作發(fā)展需要不斷稽核創(chuàng )新，完善稽核方法，豐富稽核手段，使稽核工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
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