出庫管理制度

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？下面是小編精心整理的出庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出庫管理制度1

　　1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠(chǎng)時(shí)應及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

　　1 )、認真填寫(xiě)《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

　　2 )、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規定)。

　　3 )、發(fā)貨明細表。

　　4 )、質(zhì)保書(shū)。

　　5 )進(jìn)口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

　　6 )、使用說(shuō)明書(shū)。

　　7 )、公司領(lǐng)導批準的采購計劃。

　　2、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量，當證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區。

　　3、技術(shù)質(zhì)檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。

　　4、設備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開(kāi)箱檢驗，簽證合格后入庫。

　　5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

　　6、化工原材料技術(shù)部檢驗簽字后，方可入庫。

　　7、對進(jìn)場(chǎng)物資驗收，應嚴格強調及時(shí)、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內按規定進(jìn)行交涉處理。

　　8、入庫物資驗收合格無(wú)誤后，由保管員簽署才有效。

　　9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

　　10、物資驗收后一段時(shí)間內若發(fā)現問(wèn)題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。

　　11、如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

　　12、通過(guò)全數的方式逐件進(jìn)行數字驗收，按實(shí)有數量驗收，按重量計算的物資，應通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車(chē)分別過(guò)磅)按長(cháng)度或M 3計量的物資應丈量或量方。

　　13、下列情況應嚴格把關(guān)，不準驗收：

　　1 )、無(wú)公司領(lǐng)導批準采購的。

　　2 )、與合同訂貨單計劃不符的。

　　3 )、違反公司規定，采購員工作標準，沒(méi)按規定進(jìn)貨渠道采購的。

　　4 )、質(zhì)量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的.入庫由制造部門(mén)填寫(xiě)入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。

　　15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

　　16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場(chǎng)，保管員要親自赴現場(chǎng)辦理入庫和發(fā)料手續。

　　二、物資保管與保養

　　1、根據不同類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區;保管要做到“三清”“二齊”“四號定位”擺放。

　　三清：材料清、數量清、規格清

　　二齊：擺放整齊、庫容整齊

　　四號定位：按區、按排、按架、按位定位

　　2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時(shí)改進(jìn)。

　　三、物資出庫管理

　　1、保管員發(fā)料應按主管部門(mén)批準的領(lǐng)料單及計劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

　　2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。

　　3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

　　1 )、憑單印簽不符不全，批準手續不符

　　2 )、憑單字據不清或被涂改

　　3 )未驗收入庫物資

　　4 )發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

　　5 )、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

　　4、實(shí)行一料一單。

　　四、清倉盤(pán)點(diǎn)和盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢處理。

　　1、保管員應堅持實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應做到：

　　1 )、盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現盈或虧應重復一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)或措施，做好記錄。

　　2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報并采取防范措施。

　　3 )、清倉盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧應由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報告領(lǐng)導。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

　　2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

　　3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務(wù)部及項目部領(lǐng)導

　　六、廢舊物資回收利用管理

　　1、確定廢舊物資回收范圍

　　1 )、各種包裝物的回收

　　2 )各種容器的回收

　　3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

　　4 )不能再修復的工具、量具等

　　5 )其它各種有用物資的回收

　　七、倉庫應設置廢舊物資回收專(zhuān)柜，單獨建帳。

　　1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機等)

　　2)員工工種變動(dòng)調離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

　　3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門(mén)、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門(mén)負責人指定專(zhuān)人處理，收入均歸公司財務(wù)部門(mén)入帳。

出庫管理制度2

　　為了進(jìn)一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現制定有關(guān)規定,有關(guān)部門(mén)予以配合執行:

　　一、采購:使用部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,經(jīng)部門(mén)主管、總經(jīng)理批準后,交由采購員根據申請進(jìn)行采購;貴重物品及采購員對使用部門(mén)所提出申購物品要求有疑問(wèn)時(shí),須提供貨物樣板交總辦,使用部門(mén)主管確認為準。

　　二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門(mén),四聯(lián)交采購存。

　　三、鮮貨采購:出品部門(mén)提出書(shū)面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(水吧提出書(shū)面申請,經(jīng)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理批準)后,交采購部門(mén)通知送貨,其他任何部門(mén)不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價(jià)一次,報價(jià)單由財務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準。

　　四、直接撥入用料部門(mén)的原材料例如蔬菜類(lèi)、肉類(lèi)、三鳥(niǎo)類(lèi)、生果、海鮮等無(wú)須填寫(xiě)領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開(kāi)直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的.用貨部門(mén)主管簽名)直接送到用料部門(mén)。

　　五、入庫:驗收入庫須根據采購申請單、發(fā)票(或收據),貨物數量及規格填寫(xiě)驗收入庫單,驗收時(shí)必須過(guò)稱(chēng)或點(diǎn)數,必須扣除皮重。

　　六、供應商每天所送貨物,由貨倉員填寫(xiě)驗收單并核實(shí)簽名,再交領(lǐng)料部門(mén)主管核實(shí)簽名。

　　七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門(mén)存。

　　八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類(lèi)、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時(shí)均須填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門(mén)主管簽名,總經(jīng)理批準,貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚(yú)、魚(yú)翅等,由使用部門(mén)主管專(zhuān)人負責領(lǐng)取,領(lǐng)料單專(zhuān)用一本。

　　九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門(mén)自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門(mén)事先領(lǐng)取三本自行保管使用。

　　十、酒吧實(shí)行限額領(lǐng)料制度,根據實(shí)際銷(xiāo)售數量補充,實(shí)際數量由財務(wù)部根據收銀部資料核實(shí)。

　　十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的,領(lǐng)取時(shí)必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類(lèi)、牙簽等物),除特殊情況外,可先開(kāi)單后暫存貨倉。

　　十二、出品部要貨時(shí),貨單須在每天下午九時(shí)前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。

　　十三、采購員在采購時(shí),必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買(mǎi),如果不對貨,貨倉有權拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時(shí)如果超過(guò)五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續,買(mǎi)回及時(shí)結清。各部門(mén)如需購買(mǎi)日用品、設備,必須由申購部門(mén)填寫(xiě)申請購物單,由部門(mén)主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門(mén)方可購買(mǎi)。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷(xiāo),需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　十四、辦公用品由人力資源部負責申請采購并保管,采購員負責購買(mǎi)。

　　十五、每月到月終時(shí),各部門(mén)要及時(shí)做好盤(pán)點(diǎn)工作。

　　十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時(shí)要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴明。

　　十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過(guò)程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統一開(kāi)放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時(shí)需核對其品種和數量。

出庫管理制度3

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分門(mén)別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。

　　3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時(shí)調整。

　　4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的.庫存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。

出庫管理制度4

　　一、總則

　　1、為規范商品房入庫、出庫管理，加強成本核算，確保資產(chǎn)完整，特制定本辦法。

　　2、本辦法所稱(chēng)商品房是指房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)建設的可以對外銷(xiāo)售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入庫管理

　　1、入庫條件:商品房竣工，經(jīng)驗收合格，及完成項目決算后，均須辦理入庫手續，納入庫存商品管理。

　　2、入庫程序:開(kāi)發(fā)項目竣工并驗收合格后，由工程部依據工程竣工驗收報告和主管部門(mén)測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續。財務(wù)部依據入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項成本完全歸集的前提下，采用多欄式明細帳格式辦理成本結轉。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門(mén)。

　　三、商品房出庫管理

　　1、出庫條件:凡屬商品房銷(xiāo)售、贈予、暫借、安置動(dòng)遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷(xiāo)售的商品房，依據銷(xiāo)售合同和財務(wù)付款憑證，由營(yíng)銷(xiāo)部辦理出庫手續，其他符合出庫范圍的商品房，營(yíng)銷(xiāo)部依據有關(guān)部門(mén)簽定合法有效的抵款合同、動(dòng)遷協(xié)議及領(lǐng)導批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續。物業(yè)管理公司根據出庫單(入住通知單)辦理商品房交付手續。

　　2、銷(xiāo)售出庫:銷(xiāo)售出庫是指現房銷(xiāo)售和按揭售房。

　　a、現房銷(xiāo)售原則上房款一次交齊，特殊情況要分期付款時(shí)，款項沒(méi)交齊時(shí)財務(wù)部不能開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部不能開(kāi)具房屋出庫單(入住通知單)，物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶(hù)不能入住。

　　b、期房預售在辦理完預售購房合同和按規定預交房款后，營(yíng)銷(xiāo)部負責做好登記，預留房號。等工程竣工入庫后，由營(yíng)銷(xiāo)部通知購房者到財務(wù)部交清剩余房款，并由財務(wù)部開(kāi)具商品房銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后，方可辦理出庫單(入住通知單)。

　　c、具體流程為購房者選中房號后到營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務(wù)部辦理交款，全部款項交清后由財務(wù)部門(mén)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后開(kāi)具房屋出庫單(入住通知單)，辦理拿鑰匙，實(shí)行物權轉移。

　　d、按揭售房時(shí)購房者選中房號后到營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同，購房者持合同到財務(wù)部按規定交納首期付款額，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部審核無(wú)誤后，由營(yíng)銷(xiāo)部給購房者提供售房單位貸款推薦書(shū)，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續。銀行將不足的`款項轉到指定的單位帳面后，財務(wù)部通知營(yíng)銷(xiāo)部，營(yíng)銷(xiāo)部為購房者開(kāi)具房屋出庫單，物權轉給銀行。

　　四、以房抵款出庫管理

　　1、以房抵款是指施工單位向建設單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權，由建設單位以待售的商品房作價(jià)抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供，承建的工程項目已經(jīng)完工，決算總值已經(jīng)建設單位預算部門(mén)審核認定，且與財務(wù)部門(mén)辦理完財務(wù)決算后方可辦理抵款銷(xiāo)售。辦理以房抵款時(shí)欠款數額要真實(shí)準確，并且高于所抵房屋的現行市價(jià)。特殊情況在沒(méi)有與預算部及財務(wù)部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數額要高于所要抵的房屋價(jià)值30%以上時(shí)，由公司董事會(huì )特批。

　　2、抵款銷(xiāo)售具體流程為:債權單位與預算部及財務(wù)部辦理完工程決算后，以房抵款的經(jīng)辦部門(mén)，向公司董事會(huì )提出書(shū)面申請，由營(yíng)銷(xiāo)部具體落實(shí)房源及價(jià)格，雙方協(xié)商一致并請示公司董事會(huì )同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務(wù)部，由財務(wù)部根據購房合同辦理財務(wù)結算手續互開(kāi)發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營(yíng)銷(xiāo)部審核并填制房屋出庫單(入住通知單)，領(lǐng)鑰匙，入住，實(shí)行物權轉移。

　　五、調、換房出庫管理

　　1、調房、換房指調、換樓層，調、換地點(diǎn)，調、換朝向及以房換房等。

　　2、正常調、換房指已與營(yíng)銷(xiāo)部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務(wù)部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續，因各種原因欲調換樓層或樓號的行為。

　　3、具體做法是調換房者書(shū)面向營(yíng)銷(xiāo)部申請，由營(yíng)銷(xiāo)部視具體情況進(jìn)行辦理，并將辦理結果以補充協(xié)議方式通知財務(wù)部，同時(shí)由客戶(hù)到財務(wù)部辦理交、退款手續，營(yíng)銷(xiāo)部審核交、退款手續無(wú)誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

　　六、罰則

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)10-50%的當月薪金:

　　a、庫存商品房未按規定程序辦理入庫手續;

　　b、未按規定審批程序辦理商品房出庫手續的而交付使用的。

　　1、有下列情況之一者，對責任者扣發(fā)年終獎金，情節嚴重的予以解除勞動(dòng)合同:

　　a、有前款規定行為而造成經(jīng)濟損失的;

　　b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

　　七、本辦法由公司營(yíng)銷(xiāo)部負責解釋。

　　八、本辦法自通過(guò)日起執行。

出庫管理制度5

　　為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

　　第一條倉庫人員對庫存貨品要每周小規模盤(pán)點(diǎn)至少1次,每月月末大規模盤(pán)點(diǎn)1次；

　　第二條結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。

　　第三條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

　�。�1）嚴禁在倉庫20米范圍內吸煙，一經(jīng)發(fā)現直接予以辭退處分。

　�。�2）嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

　�。�3）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　�。�4）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　�。�5）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時(shí)電線(xiàn)，臨時(shí)照明。

　�。�6）六點(diǎn)下班后全體員工不得進(jìn)入庫房，除特殊情況。

　�。�7）其他部門(mén)人員不得隨意進(jìn)出庫房，如因工作事宜須進(jìn)出庫房須有庫房員工隨同。

　�。�8）進(jìn)出庫房不得攜帶包包等私人物品。

　�。�9）庫房工作人員私人物品上班時(shí)間統一存放，下班統一領(lǐng)取。

　�。�10）不得在倉庫內吃零食，吃飯。

　�。�11）在貨品上架、打包后要及時(shí)清掃。

　�。�12）倉庫堅持做倉庫無(wú)灰塵、無(wú)蛛網(wǎng)、保持地面的整潔以及倉庫的清晰；

　�。�13）要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的`清潔；

　�。�14）每天上班前將倉庫進(jìn)行打掃，各物品放歸原位。

　�。�15）下班前要拉閘、斷電，檢查門(mén)窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。

　�。�16）如果在庫房無(wú)人值班的情況下，晚班客服有責任也有義務(wù)保護公司庫房財務(wù)的安全，到物流或快遞取件時(shí)客服需在不影響正常工作的前提下對其進(jìn)行監督，同時(shí)，物流或快遞員走后立即將門(mén)上鎖。

　　愛(ài)惜和保護公司財務(wù)是公司每一名員工的責任和義務(wù)，如公司財務(wù)有失竊情況，除追究相關(guān)人員法律責任外，還將責任落實(shí)到人，對對應主管部門(mén)或人員進(jìn)行相應處罰，具體視情節輕重而定。

出庫管理制度

出庫管理制度6