采購管理制度精選15篇

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度1

　　為加強對設備采購活動(dòng)的監督與管理，增加采購過(guò)程的透明度，有效預防采購活動(dòng)中的違法違紀現象的發(fā)生，制定本制度。

　　一、申請與計劃

　�。ㄒ唬﹩蝺r(jià)5萬(wàn)元以上至30萬(wàn)元以下的醫療儀器設備，各科室根據工作需要，寫(xiě)出設備申請，單價(jià)30萬(wàn)元以上的設備填寫(xiě)《設備申購論證報告》，每年12月底報器械科。

　�。ǘ�）專(zhuān)題計劃、臨時(shí)計劃各科室根據工作需要，隨時(shí)填寫(xiě)《設備申購論證報告》或設備購置申請，報裝備委員會(huì )、院領(lǐng)導研究審批。

　�。ㄈ�）專(zhuān)題計劃是指為完成某項醫療重點(diǎn)任務(wù)，需要配套和同步解決的.醫療儀器設備計劃，要求上級專(zhuān)題解決。

　�。ㄋ模┡R時(shí)計劃是指為適應突發(fā)公共事件、臨時(shí)醫療任務(wù)或科研項目的需要，提出臨時(shí)需要的醫療儀器設備計劃，臨時(shí)計劃必須是急需項目。

　�。ㄎ澹�5萬(wàn)元以下醫療設備，各科室根據工作需要，寫(xiě)出購置申請，報院長(cháng)審批。

　　二、審批與購置

　�。ㄒ唬┢餍悼茖彶檎�理匯總各科室儀器設備申請，報醫學(xué)裝備委員會(huì )論證后，結合醫學(xué)裝備發(fā)展規劃和醫院財務(wù)預算，編制年度醫療裝備購置計劃，經(jīng)分管院長(cháng)審核后，報黨政聯(lián)席會(huì )研究后提交院職代會(huì )通過(guò)，報衛計局批準后實(shí)施。

　�。ǘ�）批準購置的儀器設備，根據臨床需要的緩急程度，合理安排采購實(shí)施計劃，臨床急需的設備應優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標采購。

　�。ㄈ�）專(zhuān)題計劃、臨時(shí)計劃黨政聯(lián)席會(huì )研究批準購置后，及時(shí)組織招標采購。

　�。ㄋ模┽t院按照有關(guān)規定，由器械科牽頭報醫院監事后，委托招標代理公司進(jìn)行采購招標。

　�。ㄎ澹┎少徢�，器械科對擬購置設備的基本信息進(jìn)行調查，包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價(jià)格、配置、銷(xiāo)售公司的相關(guān)情況等。

　�。�六）購置單價(jià)小于5萬(wàn)元、批量較小的物資設備，報請院領(lǐng)導審批后，器械科按照計劃確定數量、規格、型號，性能參數，進(jìn)行市場(chǎng)調研和采購，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。

　�。ㄆ撸┖炇鸷玫暮贤�文本由器械科審核后，無(wú)問(wèn)題的合同文本提請分管院長(cháng)、院長(cháng)簽字。合同蓋章后方可執行合同。

　�。ò耍┘�、乙類(lèi)大型儀器設備須經(jīng)衛生部或衛生廳批準配置許可后再進(jìn)行采購。

　　三、違紀行為

　　有下列違規違紀行為的，醫院將依照有關(guān)規定，給予有關(guān)責任人相應的黨紀、政紀處分；構成犯罪的將移交司法機關(guān)依法追究其法律責任。

　�。ㄒ唬┎话匆幎ǔ绦蜻M(jìn)行招標或業(yè)務(wù)談判，徇私舞弊，干擾采購活動(dòng)正常秩序的。

　�。ǘ�）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。

　�。ㄈ�）不認真履行職責，購進(jìn)的貨物屬以次充好、價(jià)高質(zhì)次或假冒偽劣的。

　�。ㄋ模┎少忂^(guò)程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價(jià)證券等各種好處費而不上交的。

　�。ㄎ澹�揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

　�。�六）以各種理由化整為零，逃避上述條款約束的。

　�。ㄆ撸┎少忂^(guò)程拒絕監督，對違法違紀行為有意包庇的。

采購管理制度2

　　第一章原則

　　第一條為進(jìn)一步規范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過(guò)程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;

　　2.采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復審、審批，合同初審、復審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢(xún)價(jià)采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來(lái)源采購原則;

　　5.采購過(guò)程監督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施辦法》、《省自主創(chuàng )新產(chǎn)品政府采購的若干意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類(lèi)采購由學(xué)校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預審核方案，為校長(cháng)會(huì )議決策提出合理建議。經(jīng)校長(cháng)會(huì )議通過(guò)后由采購組組織招標，采購組和各校區、處室、中心專(zhuān)項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責

　　第七條采購組組成和職責

　　采購組由組長(cháng)、副組長(cháng)、采購員4人(各校區1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長(cháng)和總務(wù)處主任領(lǐng)導，主要職責：

　　(一)加強對本單位采購人員的監督和培訓;

　　(二)編報政府采購實(shí)施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區、處室、中心采購項目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據;

　　(六)公開(kāi)、公平、公正、嚴密組織校內所有公開(kāi)招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長(cháng)簽字的招標公告并組織實(shí)施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

　　(九)負責對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復供應商的詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑;

　　(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;

　　(十三)工程基建類(lèi)的采購與基建小組共同審核預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現場(chǎng)勘測實(shí)際丈量并提出相應建議供校長(cháng)和校長(cháng)會(huì )議決策;

　　(十四)法律、法規規定的其他事項。

　　第八條采購員職責

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導和采購組長(cháng)按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二)凡有購置計劃和批準手續的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿(mǎn)足需要，在符合規定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據必須經(jīng)經(jīng)手人、監督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導分別簽字后，及時(shí)向財會(huì )人員報銷(xiāo)，完清財務(wù)手續;

　　(四)嚴格執行采購制度，自覺(jué)接受監督組的監督;

　　(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導分配的工作;

　　(六)團結同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學(xué)習財務(wù)知識、政府采購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過(guò)程管理

　　第九條一般采購過(guò)程包括

　�、俑餍�區、處室、中心按年度預算提出采購計劃;

　�、谠�(xún)價(jià)填報用款申請;

　�、蹖�(shí)施采購，開(kāi)具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

　�、莺炞謭筚~。

　　第十條其他采購過(guò)程管理及要求：

　　(一)各校區、處室、中心按年度預算提出采購計劃，屬于工程基建類(lèi)的每年集中申報不超過(guò)兩次，屬于政府采購的'同類(lèi)采購每季度不超過(guò)兩次(省實(shí)施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規定：采購人在一個(gè)預算年度內，采用公開(kāi)招標以外的方式重復采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過(guò)公開(kāi)招標數額標準的視為化整為零規避公開(kāi)招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第三章中規定：編制政府采購計劃應注重政府采購的規模效益，在同一年度內，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過(guò)兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內不得超過(guò)兩次，含兩次。);

　　(二)詢(xún)價(jià)、編制預算，填報用款申請。工程基建類(lèi)的必須對照湛江造價(jià)站參考價(jià)審核預算，審核后在用款申請空白處各校區由校長(cháng)、總校由基建小組組長(cháng)、副組長(cháng)簽寫(xiě)“已按造價(jià)站參考價(jià)審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執行;

　　(三)政府采購項目必須填寫(xiě)《湛江市政府采購申報書(shū)》，報教育局審核，按財政局審批意見(jiàn)執行;工程基建類(lèi)的還要填寫(xiě)《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審核預算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類(lèi)必須采用公開(kāi)招標。公開(kāi)招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長(cháng)審批后統一由招標組組織招標。開(kāi)標地點(diǎn)一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會(huì )議室(基建小組辦)，相關(guān)校區、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統一由政府采購員按政府采購程序規定執行，相關(guān)校區、處室、中心派人參與。校內審批手續由相關(guān)校區、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見(jiàn)：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實(shí)施采購、施工。合同由相關(guān)校區、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長(cháng)復審，校長(cháng)審批。招標后三個(gè)工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時(shí)簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執行采購，加強采購過(guò)程監督，有階段驗收的必須進(jìn)行階段驗收。過(guò)程監督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向中標人(供應商)指出，并責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關(guān)校區、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時(shí)改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時(shí)改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問(wèn)題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應商)價(jià)款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執行

采購管理制度3

　　為簡(jiǎn)化、規范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統一負責公司各部門(mén)辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門(mén)辦公物料物資的選購、調配、領(lǐng)用及盤(pán)存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據公司相關(guān)管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤(pán)存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門(mén)辦公物資的庫存量核實(shí)、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤(pán)存工作的監督檢查，并負責申購方案審核、物資價(jià)目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

　　4、行政人事專(zhuān)員負責匯總統計各部門(mén)月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實(shí)。

　　5、各管部門(mén)經(jīng)理負責本部門(mén)辦公物資的申購方案核實(shí)、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤(pán)存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責對各部門(mén)月度物資申購方案的對比核實(shí)、對量大價(jià)高的物資選購舉行審查核實(shí)，并對特別大件及應急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門(mén)負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門(mén)物料物資由行政人事部統一集中選購補庫，以確保各部門(mén)的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門(mén)物料物資的申購原則：由各部門(mén)主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購。

　　四、選購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f(shuō)明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購單后，根據對照詢(xún)價(jià)后的`預算價(jià)格履行財務(wù)借款手續，執行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無(wú)庫房設置，與各部門(mén)屬于異地入庫。由各部門(mén)主任根據選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開(kāi)具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開(kāi)具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門(mén)選購辦公物資及勞保用品應單獨開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門(mén)在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當月《盤(pán)存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　�。ǘ�）選購工作流程

　　為確保公司各部門(mén)辦公物資的正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購工作流程的時(shí)光節點(diǎn)遇假日順延，并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門(mén)應該各盡其責，加強交流和協(xié)作。

　�。ㄈ�）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門(mén)暫時(shí)設置的庫房應按照物資的易耗分類(lèi)舉行分類(lèi)存放，應該保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放，周?chē)鸁o(wú)明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門(mén)在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

采購管理制度4

　　1 材料實(shí)行分類(lèi)管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類(lèi))、一般材料(b類(lèi))、輔助材料(c類(lèi))三類(lèi)。

　�、� a類(lèi)材料,即關(guān)鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　�、� b類(lèi)材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開(kāi)關(guān)、模板、電線(xiàn)電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。

　�、� c類(lèi)材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類(lèi)。

　�、� 大宗材料:指采購量大、單位價(jià)值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

　�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類(lèi)和部分b類(lèi)材料。

　　2 供方選擇評價(jià)

　　2.1 為確保供方提供的材料滿(mǎn)足設計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應對供方進(jìn)行選擇評價(jià)。

　　2.2采購a、b類(lèi)材料必須對供方進(jìn)行評價(jià),c類(lèi)材料可不進(jìn)行供方評價(jià),由項目部比選確定。

　　2.3 根據對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類(lèi)材料供方進(jìn)行打分評價(jià)。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價(jià)內容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價(jià)格能否滿(mǎn)足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價(jià)并填寫(xiě)《供方評價(jià)表》,報公司總經(jīng)理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實(shí)施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進(jìn)行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價(jià)格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績(jì)等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權限

　　3.1公司直管項目部實(shí)行限價(jià)采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實(shí)行集中或限價(jià)采購。

　　3.2大宗材料實(shí)行招標采購,其實(shí)施辦法詳見(jiàn)公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購詢(xún)價(jià)審批制,由項目部邀請三家以上供方報價(jià)進(jìn)行比選,填制《詢(xún)價(jià)采購審批表》并附供方書(shū)面報價(jià)單、聯(lián)系人姓名及電話(huà)號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領(lǐng)導批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場(chǎng)信息價(jià)》作為采購最高限價(jià),公開(kāi)商家信息,監督采購行為。

　　3.5 采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時(shí)、低價(jià)完成采購任務(wù)。

　　3.6采購人員應遵循'三比一算'的采購原則,做好市場(chǎng)調查和預測工作,詢(xún)價(jià)分析及時(shí)、準確、全面,報采購主管批準后方可實(shí)施采購。

　　3.7 a、b類(lèi)材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,c類(lèi)材料供方在合法經(jīng)銷(xiāo)商處采購。

　　4 運輸管理

　　材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時(shí)間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

　　5 現場(chǎng)驗收

　　5.1進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業(yè))驗收規范進(jìn)行質(zhì)量、數量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛生等方面的'標準驗收和復驗。

　　5.2 材料驗收依據:

　�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

　�、� 材質(zhì)證明和抽樣復驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

　�、� 驗收人員必須按驗收標準進(jìn)行驗收;

　�、� 總包單位、業(yè)主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

　�、� 使用人員必須按標準進(jìn)行領(lǐng)料驗收;

　�、� 材料驗收應做好驗收時(shí)間、場(chǎng)地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

　�、� 實(shí)物驗收

　�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　�、陔S貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿(mǎn)足施工要求和管理需要。

　�、勰繙y檢查材料外觀(guān),外包裝完好無(wú)損。

　�、馨凑詹煌�材料采用不同的驗收方法進(jìn)行嚴格的點(diǎn)數、檢斤和檢尺,計算準確。

　�、葸M(jìn)口材料按照國家有關(guān)規定進(jìn)行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規定進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　�、薨匆幎ū仨殢万灥牟牧�,由項目相關(guān)部門(mén)根據分工進(jìn)行取樣復驗。

　　6 入帳報銷(xiāo)規定

　　6.1 物供部供應材料的入帳報銷(xiāo),物供部采購員應將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證、調撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷(xiāo),項目部材料員應將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無(wú)誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

　　6.3月結材料的入帳報銷(xiāo)應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無(wú)誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車(chē)原始送料單及發(fā)票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷(xiāo),在物供部審核前還應經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價(jià)材料的入帳報銷(xiāo)還應驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷(xiāo)金額在十萬(wàn)元以上的還須報董事長(cháng)批準。

　　6.6 物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷(xiāo)材料進(jìn)行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷(xiāo),除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無(wú)涂改。

　　6.8 為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門(mén)辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務(wù)辦理完入帳報銷(xiāo)手續,超過(guò)規定期限視為無(wú)效手續予以拒付,責任自負。

　　7 物供部供料的資金結算

　　7.1 由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應及時(shí)足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時(shí),可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無(wú)故拖欠。

　　7.3物供部按工地價(jià)加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價(jià)加收1.2%。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內部控制，規范采購行為，防止采購和支付過(guò)程中的錯誤和欺詐行為，根據國家有關(guān)法律、法規和集團公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱(chēng)采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務(wù)內部控制的建立和實(shí)施，至少應加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節的風(fēng)險控制，并采取相應的控制措施:

　　1、權責劃分明確，機構設置和人員配置科學(xué)合理;

　　2、采購計劃和批準程序明確;

　　3、采購和驗收管理過(guò)程相關(guān)的控制措施要明確，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權限及與客戶(hù)對賬方式。

　　第二章職責劃分和授權審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責和權限。

　　采購業(yè)務(wù)的集中管理部門(mén)是集團公司的市場(chǎng)部，協(xié)調部門(mén)是銷(xiāo)售部。他們各自的職責是:

　　市場(chǎng)部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢(xún)價(jià)及供應商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷(xiāo)售部門(mén):

　　5、采購和驗收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權制度和審批制度，按照規定的權限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個(gè)環(huán)節建立相關(guān)記錄并填寫(xiě)相應憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據和憑證應當加強。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規格、數量、相關(guān)要求和標準、到貨時(shí)間等。

　　第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場(chǎng)部要嚴格按照計劃執行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應當有完備的批準程序。

　　第九條原料的.月度和年度供應計劃必須報市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部批準。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規定，確保采購過(guò)程的透明度。

　　建立供應商評估體系。由市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等相關(guān)部門(mén)共同對供應商進(jìn)行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據評估結果對供應商進(jìn)行調整。

　　第十一條采購方式應當根據原材料的性質(zhì)和供應情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購買(mǎi)。

　　第十二條充分了解和掌握供應商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門(mén)應參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規定的授權和批準程序確定供應商。

　　第十三條建立原材料驗收制度。銷(xiāo)售部門(mén)接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數量、質(zhì)量等相關(guān)內容，并對該批材料負責。驗收負責人在驗收過(guò)程中發(fā)現異常情況，應立即報市場(chǎng)部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場(chǎng)部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴格執行預支賬戶(hù)、預支存款審批程序，加強預支賬戶(hù)、預支存款管理。

　　加強預付款監測，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時(shí)對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專(zhuān)人管理應付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執行。

　　第十八條與供應商定期核對應付賬款、應付票據、預付款等往來(lái)賬款。如有差異，應及時(shí)查明原因并處理。

　　第六章監督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務(wù)監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責和權限，定期或不定期進(jìn)行檢查。

　　第二十條供應部應當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監督檢查過(guò)程中發(fā)現的薄弱環(huán)節。

　　公司采購管理制度規定3

　　為加強公司基本建設的經(jīng)營(yíng)和財務(wù)管理，規范采購工作流程，進(jìn)一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設提供材料設備供應保障，根據公司建設發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、集團公司應當設置專(zhuān)職材料設備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門(mén)要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實(shí)自律，符合為基礎設施服務(wù)的宗旨。

　　2、公司財務(wù)部門(mén)負責審核和監督材料設備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實(shí)。

　　3、收集公司基礎設施所需的材料設備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門(mén)批準實(shí)施。

　　4、按時(shí)完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準確地為基礎設施建設提供采購服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數量、品種、規格、價(jià)格、交貨期等要素的意見(jiàn)，改進(jìn)不足之處。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應商和擬采購材料設備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團公司供應科、辦公室應及時(shí)組織與相關(guān)供應商就擬采購材料設備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應部和辦公室報公司財務(wù)總監批準，簽字批準后，與相關(guān)供應商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

　　合同、協(xié)議的條款、內容和履行方式必須符合法律規范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責任糾紛。

采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強政府采購代理機構管理，規范政府采購行為，提高政府采購效率，保證政府采購質(zhì)量，根據《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)法律法規的規定，制定本辦法。

　　第二條凡住所在威海市行政區域內的政府采購代理機構及住所在威海市行政區域外進(jìn)入本區域代理政府采購事宜的政府采購代理機構適用本辦法。

　　威海市政府采購管理辦公室履行對政府采購代理機構的監督管理職能。

　　住所在威海市行政區域外的政府采購代理機構進(jìn)入本區域代理政府采購事宜時(shí)，必須向威海市政府采購管理辦公室登記備案。

　　第三條市及各市區政府采購監督管理機構應當通過(guò)公開(kāi)招標方式擇優(yōu)選定政府采購代理機構辦理政府集中采購業(yè)務(wù)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

　　第四條各級政府采購監督管理機構要適應政府采購事業(yè)發(fā)展的需要，培育壯大各類(lèi)政府采購代理機構，建設務(wù)實(shí)、創(chuàng )新、敬業(yè)、高效的政府采購隊伍。

　　第二章資格管理

　　第五條凡在威海市行政區域內代理政府采購事宜的政府采購代理機構必須具有省級以上財政部門(mén)認定的資格，并具有獨立承擔民事責任的能力。

　　第六條政府采購代理機構應當在認定的業(yè)務(wù)范圍、資格內代理政府采購事宜。

　　第七條政府采購代理機構代理政府采購事宜必須具有固定的辦公場(chǎng)所、從業(yè)人員、設施裝備等。

　　第八條凡住所在威海市行政區域內的政府采購代理機構經(jīng)批準分立、合并或注銷(xiāo)的，應當自有關(guān)部門(mén)批準之日起十五日內書(shū)面報告威海市政府采購管理辦公室。

　　第三章權利和義務(wù)

　　第九條政府采購代理機構享有以下權利：

　�。ㄒ唬┙邮芪�托，依法獨立組織實(shí)施政府采購活動(dòng)；

　�。ǘ�）依據有關(guān)規定確認供應商資格；

　�。ㄈ�）按照有關(guān)規定收取中介服務(wù)費；

　�。ㄋ模┓�律、法規和規章規定的其他權利。

　　第十條政府采購代理機構承擔以下義務(wù)：

　�。ㄒ唬﹪栏駡绦蟹�律法規規章及規范性文件和管理制度；

　�。ǘ�）維護政府采購當事人的合法權益；

　�。ㄈ�）對相關(guān)的資料、信息、商業(yè)秘密等負有保密責任；

　�。ㄋ模┦芾聿⒋饛蜐撛诠�應商的質(zhì)疑；

　�。ㄎ澹┰谡�府采購活動(dòng)中，接受政府采購監督管理機構的監督；

　�。�六）組織參加政府采購培訓；

　�。ㄆ撸┓�律、法規和規章規定的其他義務(wù)。

　　第四章執業(yè)管理

　　第十一條政府采購代理機構應當按照法律法規規章及規范性文件和管理制度的規定組織實(shí)施政府采購活動(dòng)。

　　第十二條政府采購代理機構應當建立健全內部監督管理制度，采購活動(dòng)的決策和執行程序應當明確，并相互監督、相互制約。

　　第十三條政府采購代理機構的從業(yè)人員應當具有相關(guān)職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能，符合政府采購監督管理機構規定的專(zhuān)業(yè)崗位任職要求。

　　第十四條政府采購代理機構應當根據委托代理政府采購事宜，并與委托人簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權利義務(wù)。

　　代理政府采購事宜必須以政府采購監督管理機構批復的政府采購計劃和批復意見(jiàn)為依據。

　　第十五條政府采購代理機構應當將開(kāi)標、評標過(guò)程進(jìn)行錄音、錄像，并作為電子檔案保存。

　　第十六條政府采購代理機構要認真受理政府采購質(zhì)疑，并作出答復。

　　第五章培訓管理

　　第十七條威海市政府采購管理辦公室應當加強對政府采購代理機構從業(yè)人員培訓管理，切實(shí)提高采購隊伍的執業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能。

　　政府采購培訓應當堅持理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)用一致、按需施教、講求實(shí)效的原則。

　　第十八條政府采購培訓以脫產(chǎn)培訓為主，非脫產(chǎn)培訓作為補充。

　　脫產(chǎn)培訓可以采取專(zhuān)題講座、研討班、培訓班等形式，培訓時(shí)間、內容和方式根據所承擔的業(yè)務(wù)工作需要確定;可以委托有關(guān)正規培訓機構進(jìn)行，也可以由威海市政府采購管理辦公室自行組織培訓。

　　政府采購代理機構應當積極組織參加政府采購培訓，配合做好培訓工作；開(kāi)展多種形式的非脫產(chǎn)培訓。

　　第十九條政府采購培訓應當實(shí)行登記管理制度。

　　從業(yè)人員的培訓情況應當作為考核政府采購代理機構的重要內容之一。

　　第六章考核管理

　　第二十條威海市政府采購管理辦公室應當依法對政府采購代理機構和從業(yè)人員進(jìn)行考核。

　　第二十一條考核內容

　�。ㄒ唬�機構制度情況。包括內部機構的設置，規章管理制度和監督制約機制等。

　�。ǘ�）設施裝備情況。包括固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及組織實(shí)施政府采購活動(dòng)所需的辦公設備和交通工具等。

　�。ㄈ�）人員素質(zhì)情況。包括基本素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)技能和業(yè)務(wù)考試，工作作風(fēng)、工作態(tài)度和服務(wù)水平；創(chuàng )新、敬業(yè)和務(wù)實(shí)精神等。

　�。ㄋ模┕ぷ髻|(zhì)量情況。包括政府采購法律法規規章和管理制度的執行；招標文件（談判文件、詢(xún)價(jià)文件）的制作質(zhì)量；政府采購信息發(fā)布的范圍內容時(shí)效；開(kāi)標評標現場(chǎng)的管理；采購合同的制定和簽訂；中介服務(wù)費的收取和保證金的管理；采購文件的歸檔保存；報表數據的報送；質(zhì)疑的答復；政府采購效率和成功率等。

　�。ㄎ澹�業(yè)務(wù)培訓情況。包括從業(yè)人員參加培訓的次數、人數、考試成績(jì)和內部培訓等。

　�。�六）職業(yè)道德情況。包括愛(ài)崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、堅持原則、依法執業(yè)、客觀(guān)公正、廉潔自律等。

　　第二十二條考核方法

　�。ㄒ唬┒ㄐ耘c定量相結合的考核方法。對能夠量化的內容進(jìn)行定量考核，對不能量化的內容進(jìn)行定性綜合考評。

　�。ǘ�）定期與隨機相結合的考核方法。除正�？己送�，可以根據實(shí)際情況，采取隨機方式進(jìn)行考核。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項檢查與全面檢查相結合的考核方法�？蓪σ淮握�府采購活動(dòng)進(jìn)行專(zhuān)項考核，也可對一段時(shí)期政府采購執行情況進(jìn)行全面考核。

　　第二十三條考核要求

　�。ㄒ唬┩�海市政府采購管理辦公室應當組織考核小組對政府采購代理機構進(jìn)行考核，考核小組成員可以邀請紀檢監察、審計等有關(guān)部門(mén)人員參加，必要時(shí)可以邀請采購人和供應商參加。

　�。ǘ�）組織考核前應當制定考核計劃和考核方案，并在實(shí)施考核前十日以文件形式通知政府采購代理機構。

　�。ㄈ�）考核小組可以向采購人、供應商征求對政府采購代理機構的意見(jiàn)，并作為考核參考依據。

　�。ㄋ模┛己私Y束后應當形成書(shū)面考核意見(jiàn)，威海市政府采購管理辦公室綜合考核小組、采購人和供應商的意見(jiàn)后，形成正式的考核結果。

　　考核結果應當書(shū)面通知被考核的政府采購代理機構，并在“威海政府采購網(wǎng)”公告。

　　第七章法律責任

　　第二十四條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門(mén)或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：

　�。ㄒ唬�應當采用公開(kāi)招標方式而擅自采用其他方式采購的；

　�。ǘ�）擅自提高采購標準的；

　�。ㄈ�）以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇的；

　�。ㄋ模┰谡袠瞬少忂^(guò)程中與投標人進(jìn)行協(xié)商談判的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。

　　第二十五條政府采購代理機構及其工作人員有下列情形之一，構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒(méi)收違法所得，屬于國家機關(guān)工作人員的，依法給予行政處分：

　�。ㄒ唬┡c供應商惡意串通的；

　�。ǘ�）在采購過(guò)程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　�。ㄈ�）開(kāi)標前泄露標底的；

　�。ㄋ模╅_(kāi)標前泄露已獲取招標文件的潛在投標人的`名稱(chēng)、數量或者其他可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標情況的；

　�。ㄎ澹┰谟嘘P(guān)部門(mén)依法實(shí)施的監督檢查中提供虛假情況的。

　　第二十六條政府采購代理機構有下列情形之一的，責令限期改正，給予警告，可以按照有關(guān)法律規定并處罰款，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門(mén)或者有關(guān)機關(guān)依法給予處分，并予通報：

　�。ㄒ唬�應當在財政部門(mén)指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告信息而未公告的；

　�。ǘ�）將必須進(jìn)行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的；

　�。ㄈ�）以不合理的要求限制或者排斥潛在投標供應商，對潛在投標供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇，或者招標文件指定特定的供應商、含有傾向性或者排斥潛在投標供應商的其他內容的；

　�。ㄋ模┪窗匆幎▽�應當備案的委托招標協(xié)議、招標文件、評標報告、采購合同等文件資料提交同級財政部門(mén)備案的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門(mén)依法實(shí)施監督檢查的。

　　第二十七條政府采購代理機構違反政府采購法規定隱匿、銷(xiāo)毀應當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的，處以二萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第二十八條政府采購代理機構在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規定處以罰款，報請上級財政部門(mén)依法取消其代理采購資格，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第二十九條政府采購代理機構有本辦法第二十四條、第二十五條、第二十六條行為之一，給他人造成損失的，應當依照有關(guān)民事法律規定承擔民事責任。

　　第三十條政府采購監督管理機構工作人員在實(shí)施監督管理工作中違反本辦法規定，弄虛作假、徇私舞弊或濫用職權的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

采購管理制度7

　　第一條 公司大宗物資采購監督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過(guò)五萬(wàn)元的材料、設備等物資。

　�。ǘ�）每年累計采購數量較大的同類(lèi)物資、材料等。

　　第二條 大宗物資采購原則上采取招標的形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

　　第三條 在招標開(kāi)始前，負責采購物資的各部門(mén)，應按財務(wù)審批手續列出采購計劃，填寫(xiě)采購計劃書(shū)，報公司批準后實(shí)施。在招標之前和招標過(guò)程中，應組織必要的市場(chǎng)調查或考察。

　　第四條 招標由負責采購該物資的部門(mén)成立招標小組負責組織實(shí)施。采購部門(mén)要認真制定招標計劃，填寫(xiě)招標計劃書(shū)，招標計劃經(jīng)公司主管監督的副經(jīng)理批準后實(shí)施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導、部門(mén)負責人、專(zhuān)（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應邀請紀委（審計）部門(mén)人員參加，招標小組組長(cháng)由采購部門(mén)明確一名負責人擔任。采購物資額度在五萬(wàn)元以下的，經(jīng)公司同意，

　　招標小組可簡(jiǎn)化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

　　第五條 參加競標的單位一般應保證在兩個(gè)以上，競標單位數量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個(gè)供貨廠(chǎng)家（商家）。招標結果以書(shū)面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷(xiāo)時(shí)進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內容報經(jīng)理批準。

　　第六條 各部門(mén)應加強采購工作的計劃性。同類(lèi)物資累計采購數量較大，需要確定定點(diǎn)供應商家（廠(chǎng)家）的，每年進(jìn)行一次招標。其它材料、設備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的`前提下，提前安排。

　　第七條 各部門(mén)在采購過(guò)程中（含各類(lèi)物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門(mén)要制定相應制度，組織人員進(jìn)行驗收和妥善保管。

　　第八條 在招標采購過(guò)程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標與采購過(guò)程負責，要廉潔自律，秉公辦事。各部門(mén)要嚴格執行本規定，對違反本規定或采購人員違規違紀的，要追究該部門(mén)負責人和有關(guān)人員的責任。

采購管理制度8

　　酒店采購管理制度是酒店運營(yíng)的核心組成部分，旨在確保酒店日常運營(yíng)所需的.物資和服務(wù)得以高效、經(jīng)濟、合規地獲取。通過(guò)規范采購流程，可以有效控制成本，提高服務(wù)質(zhì)量，防止浪費，保障食品安全，同時(shí)也有利于維護供應商關(guān)系，提升酒店的整體運營(yíng)效率。

　　內容概述：

　　酒店采購管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1. 采購政策：明確采購的目標、原則和程序，如優(yōu)先考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等因素。

　　2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、合同簽訂和績(jì)效考核。

　　3. 采購流程：從需求識別、預算編制、詢(xún)價(jià)比價(jià)、訂單下達、驗收付款到后續的庫存管理和質(zhì)量控制。

　　4. 風(fēng)險管理：識別和應對采購過(guò)程中可能出現的質(zhì)量、價(jià)格、法律等風(fēng)險。

　　5. 內部控制：設定審批權限，確保采購決策的透明度和公正性。

　　6. 培訓與監督：定期培訓員工，強化制度執行，確保采購活動(dòng)符合規定。

采購管理制度9

　　一、藥劑科應在監督管理部門(mén)和院藥事管理委員會(huì )的領(lǐng)導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷(xiāo)藥品。

　　二、藥庫由專(zhuān)人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，嚴格執行相關(guān)的法律法規。

　　三、藥品采購必須在監管部門(mén)的監督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

　　四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿(mǎn)足臨床用藥需要。

　　五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監管部門(mén)和主管院長(cháng)審核同意后方能進(jìn)行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書(shū)面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門(mén)和主管院長(cháng)簽字審批后方可采購。

　　六、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關(guān)規定。

　　1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長(cháng)批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。

　　3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會(huì )制定相關(guān)規定進(jìn)行采購。

　　4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實(shí)施條例》的有關(guān)規定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進(jìn)藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個(gè)人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時(shí)用藥申請手續

　　5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷(xiāo)。

　　6、藥品采購員應認真執行藥品價(jià)格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進(jìn)貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》復印件、GSP或GMP證書(shū)復印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權委托書(shū)原件(委托書(shū)應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復印件;企業(yè)登記事項如有變更，應索取相應的'變更材料。認真審查供貨單位及銷(xiāo)售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))方式和范圍及其質(zhì)量信譽(yù)(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價(jià)格合理，重合同，守信譽(yù)，售前售后服務(wù)好)。

　　7、購進(jìn)首營(yíng)藥品時(shí)，藥品采購員應及時(shí)索取相關(guān)資料。

　　8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關(guān)規定。進(jìn)口藥品必須保留《進(jìn)口藥品注冊證》復印件和首次進(jìn)口的《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書(shū)》或《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。

　　9、新藥采購按醫院藥事管理委員會(huì )制定的有關(guān)制度和程序采購。

　　10、集中招標品種按有關(guān)規定采購。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營(yíng)品種，本院現有供貨渠道無(wú)經(jīng)銷(xiāo)者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時(shí)采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會(huì )批準后，可納入常規供應商名單。

　　12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時(shí)與供應商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　13、藥品采購員必須隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場(chǎng)供應與臨床用藥有機結合起來(lái)。

　　14、藥品采購員應注意改進(jìn)采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營(yíng)藥品或缺貨藥品應及時(shí)通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營(yíng)藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業(yè)、醫院制定的有關(guān)規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

　　16、藥品采購員應接受院長(cháng)、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動(dòng)的監督。

采購管理制度10

　　一、采購管理制度

　�。ㄒ唬┎少徱罁�

　　1、本公司各類(lèi)物資采購均需提出申請，填寫(xiě)“采購通知單”，由采供部統一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經(jīng)費報銷(xiāo)商品的采購，憑需求單位填寫(xiě)并經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準的“采購通知單”接受采購任務(wù)，否則應拒絕接受任務(wù)。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購通知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規格、數量，否則，后果自負；如因“采購通知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購通知單”的負責人負責。

　�。ǘ�）采購原則

　　1、嚴禁非專(zhuān)職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個(gè)月以上的商品）進(jìn)貨800元以上，20xx元以?xún)�，必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導報告，取得同意后，方可進(jìn)貨；20xx元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開(kāi)招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭?jì)稍乱淮�。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總公司物資招標工作暫行規定》（見(jiàn)付件）執行。

　　5、實(shí)行采購回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動(dòng)回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點(diǎn)”“帶點(diǎn)”或“拿點(diǎn)”“吃點(diǎn)”行為。

　　7、加強物資招標的`監控管理工作。

　�。ㄈ�）采購要求

　　1、物資采購必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨。

　�。�1）米、面必須從具備加工條件，符合衛生要求的大型正規廠(chǎng)家進(jìn)貨；

　�。�2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；

　�。�3）調味品必須在先查驗衛生許可證，質(zhì)量合格證（保留復印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購；

　　2、嚴禁購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛生檢驗的私人葷食，對推銷(xiāo)搭配食品嚴格控制；

　　3、物資采購必須開(kāi)具正規統一發(fā)票（農貿市場(chǎng)除外）；采購中涉及的稅費一律由賣(mài)方承擔，采購進(jìn)價(jià)一律為含稅價(jià)；

　　4、如一時(shí)采購不到的短缺商品，要及時(shí)向需求單位說(shuō)明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉；

　　5、采購率要達到80%以上；部分采購數量（蔬菜類(lèi)的）可在要求的數量上下浮動(dòng)20%；

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現金、支票，如有缺少，后果自負。

　�。ㄋ模┎少彆r(shí)間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場(chǎng)采購葷菜（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點(diǎn)前開(kāi)出）下午1：00到南門(mén)菜場(chǎng)采購蔬菜（各餐廳采購單務(wù)必于當天上午十點(diǎn)半前開(kāi)出）。

　　2、北校區周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場(chǎng)采購（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點(diǎn)前開(kāi)出）。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領(lǐng)物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣(mài)部物資采購。

　　6、周四到王營(yíng)糧食市場(chǎng)采購雜糧。

　　7、周五晚上買(mǎi)魚(yú)。

　　8、周六上午第六餐廳小賣(mài)部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時(shí)內將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　�。ㄒ唬�驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時(shí)，要注意檢驗、核對商品的數量、規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

　�。�1）無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

　�。�2）商品有效期已過(guò)期或已變質(zhì)；

　�。�3）商品品牌與生產(chǎn)廠(chǎng)家不符；

　�。�4）商品非本公司所需；

　�。�5）商品規格不符；

　�。�6）其他不符合入庫條件者；

　�。ǘ�）保管制度

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數量、質(zhì)量，驗收后入庫并及時(shí)打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內物資要合理分類(lèi)，擺放整齊，明碼標簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續齊全。

　　4、每天進(jìn)出物品要及時(shí)記帳，定期編報收支結存表，月終盤(pán)點(diǎn)表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會(huì )計，對盤(pán)盈盤(pán)虧物品要查明原因，報領(lǐng)導批準登記入帳。

　　5、凡進(jìn)庫的原料、半成品概不對外供應轉讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊餐具，固定資產(chǎn)借出需有經(jīng)理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設備及時(shí)登記固定資產(chǎn)帳。報廢時(shí)經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門(mén)批準后方可銷(xiāo)帳。

　　6、做好周轉容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房?jì)炔粶蕿樗饺舜娣盼锲贰?/p>

　　7、庫房?jì)炔粶书e人進(jìn)入。

采購管理制度11

　　本氣瓶運輸管理制度旨在規范公司內部的氣體容器（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“氣瓶”）的運輸流程，確保安全、高效、合規的'運作。內容主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、氣瓶的分類(lèi)與標識

　　2、運輸前的檢查與準備

　　3、裝卸與固定措施

　　4、運輸過(guò)程中的監控與應急處理

　　5、運輸人員的培訓與職責

　　6、記錄與報告制度

　　內容概述：

　　1、氣瓶分類(lèi)與標識：明確各類(lèi)氣瓶的性質(zhì)，規定相應的標識標準，以便識別氣瓶?jì)鹊臍怏w類(lèi)型和危險等級。

　　2、運輸前的檢查：對氣瓶的外觀(guān)、閥門(mén)、壓力表等進(jìn)行細致檢查，確認無(wú)泄漏、損傷等問(wèn)題。

　　3、裝卸與固定：規定裝卸方法和固定措施，防止氣瓶在運輸過(guò)程中滾動(dòng)、碰撞，確保穩定性。

　　4、運輸監控：設立運輸路線(xiàn)、速度限制，制定應急響應計劃，應對可能的突發(fā)狀況。

　　5、培訓與職責：對運輸人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，明確其在運輸過(guò)程中的安全責任。

　　6、記錄與報告：記錄每次運輸的詳細信息，及時(shí)上報異常情況，便于追蹤和改進(jìn)。

采購管理制度12

　　一、采購原則

　　1.本著(zhù)對學(xué)校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過(guò)程中的決策、價(jià)格監督、質(zhì)量檢驗等工作進(jìn)一步規范化、制度化。

　　2.采購過(guò)程實(shí)行“三比”（即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實(shí)行“三審一檢”（即采購計劃審核、價(jià)格審核、合同及票據審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

　　二、采購的計劃管理

　　4.學(xué)校各部門(mén)所需的物資用品，單價(jià)高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據所掌握的情況進(jìn)行分類(lèi)分口把關(guān)，核實(shí)匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

　　5.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬(wàn)元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：

　　1）各系部提出設備采購清單，由系部領(lǐng)導負責組織專(zhuān)業(yè)人員對所采購設備清單進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評估及論證。

　　2）系部領(lǐng)導把論證清單的'結果報校委會(huì )。 3）由校長(cháng)組織校委會(huì )進(jìn)行集體決策。

　　4）校委會(huì )將最終結果交由后勤部進(jìn)行公開(kāi)招標。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標采購。

　　6.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在5-xx萬(wàn)元的，由學(xué)校議標小組組織議標采購。

　　7.學(xué)校各部門(mén)購買(mǎi)儀器、設備單筆在1-5萬(wàn)元的，由設備使用部門(mén)、后勤部共同對市場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)價(jià)，本著(zhù)科學(xué)有效、公正公開(kāi)、比質(zhì)比價(jià)、監督制約的原則。在比貨、比價(jià)、比售后服務(wù)的基礎上實(shí)行采購。

　　三、采購過(guò)程管理

　　8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。對單項采購達到萬(wàn)元以上及政府專(zhuān)項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實(shí)行招標采購。

　　9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠(chǎng)家的同類(lèi)產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認真比較，充分論證。確定所購物品。

　　xx.物資采購，在和供貨商談判價(jià)格時(shí)，必須有兩人或兩人以上參加，進(jìn)行采購。 xx.采購人員將物資采購回來(lái)，憑發(fā)票簽字后，報銷(xiāo)。 xx.后勤部定期向學(xué)校校務(wù)會(huì )匯報實(shí)施情況，并提出有關(guān)意見(jiàn)或建議。

采購管理制度13

　　第一條 為規范公司采購工作，特制訂本制度。

　　第二條 公司采購管理的.歸口部門(mén)為行政財務(wù)部，具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門(mén)需求，本著(zhù)節約效益的原則，辦理采購事項。

　　第三條 采購原則：貨比三家，定點(diǎn)為主，勤儉節約。

　　第四條 公司行政采購統一由行政財務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時(shí)所需設備及材料等）。

　　第五條 例行采購

　　屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時(shí)，財務(wù)部通知定點(diǎn)供應商送貨，如復印紙等。

　　第六條 零星采購

　　零星采購需履行申購手續，即：

　　一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求，行政財務(wù)部門(mén)匯總后每月一日以書(shū)面形式提出采購申請，按要求填寫(xiě)清楚。

　　二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。

　三、報批——由所長(cháng)批準。

　　四、采購——由行政財務(wù)部根據批準后的采購申請進(jìn)行。一般均應進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、看樣。

　　五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。

　　六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務(wù)部進(jìn)行登記入帳，通知使用部門(mén)（人）領(lǐng)用。資料員負責收妥合格證、使用說(shuō)明書(shū)。

　　第七條 本制度由所長(cháng)辦公會(huì )批準后發(fā)布執行。本制度解釋權屬行政財務(wù)部。

采購管理制度14

　　為進(jìn)一步規范我院招標公用物品采購活動(dòng)，強化監督、節省開(kāi)支，防范采購活動(dòng)中的廉潔風(fēng)險，根據我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動(dòng)中實(shí)行以下規定：

　　一、招標采購公用物品適用范圍

　　1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。

　　2、在特殊情況下，無(wú)法實(shí)施集中招標采購的物品。

　　3、預算外小額度開(kāi)支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。

　　4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。

　　5、公務(wù)用車(chē)的燃油、維修、保養等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。

　　6、其它物品和服務(wù)用品的`采購。

　　二、招標公用物品采購的方法

　　1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時(shí)，由使用部門(mén)(科室)、管理部門(mén)、監督部門(mén)共同參與。

　　2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動(dòng)過(guò)程中，要經(jīng)過(guò)三家以上供應商或商家的詢(xún)價(jià)調查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。

　　3、“三人同行”：所有招標外采購實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。

　　三、招標公用物品采購的實(shí)施

　　1、招標公用物品的采購，由使用部門(mén)向管理部門(mén)填寫(xiě)《***醫院招標物品購買(mǎi)申請單》，說(shuō)明采購名稱(chēng)、數量、不經(jīng)過(guò)集中招標的理由，由院長(cháng)批準實(shí)施。

　　2、醫院招標采購監督部門(mén)為紀檢監察室、審計科、財務(wù)科等部門(mén)。物品主管部門(mén)持院長(cháng)批示，由院紀檢監察室視情況安排相關(guān)監督部門(mén)參與采購監督活動(dòng)。

　　3、物品使用部門(mén)與管理部門(mén)為同一單位，或物品使用部門(mén)、管理部門(mén)和監督部門(mén)為同一單位時(shí)，院長(cháng)批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。

　　4、招標公用物品采購活動(dòng)完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷(xiāo)。

　　四、招標公用物品采購的檢查考核

　　1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進(jìn)行考核，通過(guò)財務(wù)手續，每年對相關(guān)采購活動(dòng)進(jìn)行一次抽查。

　　2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規定予以責任追究。

采購管理制度15

　　為加強黨風(fēng)廉政建設和行風(fēng)建設工作，加強對重點(diǎn)崗位和關(guān)健部門(mén)人員的監督，防止其通過(guò)職務(wù)便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據上級部門(mén)的相關(guān)要求，結合醫院實(shí)際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的.崗位或部門(mén)包括：

　　1、人事、財務(wù)（會(huì )計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點(diǎn)部門(mén)負責人。

　　2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關(guān)鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點(diǎn)部門(mén)負責人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據實(shí)際情況需要可以適當延長(cháng)或縮短輪崗年限，適時(shí)地進(jìn)行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會(huì )議研究決定。

　　2、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個(gè)人服從組織的原則。

　　3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見(jiàn)，并報醫院主管部門(mén)或領(lǐng)導，最后由醫院研究決定。

　　4、發(fā)現重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員存在問(wèn)題和隱患的，應及時(shí)整改、調查處理。

　　5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門(mén)負責監督落實(shí)。

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