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信息化管理管理制度
在現實(shí)社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的信息化管理管理制度，歡迎閱讀與收藏。
信息化管理管理制度1
企業(yè)信息化管理制度
第一章：總則
第一條
為了使企業(yè)在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，適應信息社會(huì )及網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟下的市場(chǎng)競爭環(huán)境，運用先進(jìn)的管理手段提高工廠(chǎng)的工作及管理效率，務(wù)必借助于網(wǎng)絡(luò )及計算機等現代化的環(huán)境及工具，這就要求企業(yè)本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就務(wù)必有一個(gè)好的管理制度來(lái)保障，籍以創(chuàng )造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定《X公司信息化工作管理制度》。
第二條
信息化工程是一個(gè)長(cháng)期的系統管理工程，務(wù)必做好系統測試、運行及維護工作，系統持續改善。
第二章：信息化工作管理
第三條
嚴格按工廠(chǎng)發(fā)展規劃及年度信息化發(fā)展計劃開(kāi)展工作。
4、按工廠(chǎng)年度宣傳計劃，協(xié)助宣傳部門(mén)搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深，趣味多變。
5、按工廠(chǎng)年度教育培訓計劃，協(xié)助教育部門(mén)搞好教材、教師、教學(xué)環(huán)境的準備工作。
6、搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織持續良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟政策上的`支持。
7、搞好企業(yè)各應用系統的選型、采購工作，其中軟件的選型要從企業(yè)實(shí)際需求出發(fā)，多比較，強調軟件原廠(chǎng)商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應性，追求軟件的性?xún)r(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠(chǎng)商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位持續密切聯(lián)系，多交流思想認識，克服各種阻力。另外發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門(mén)的主觀(guān)能動(dòng)性，以業(yè)務(wù)部門(mén)為主，樹(shù)立服務(wù)的思想。硬件的采購到貨比三家，追求性?xún)r(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴充性等等。我訂有效合同，搞好驗收等把關(guān)工作。
8、系統的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理，維護工作做到系統的正常運行，管理工作做到賬物一致，調配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統軟、硬件的效率。
9、辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，同時(shí)對與internet的連接把好安全關(guān)（防火墻）。
10．搞好企業(yè)內部網(wǎng)的防毒作用，網(wǎng)絡(luò )用機嚴禁私接光軟驅?zhuān)阶园惭b軟件，尤其是游戲軟件。
11．嚴禁拆換網(wǎng)絡(luò )計算機及相關(guān)設備的零部件。
12．把好企業(yè)上internet關(guān)，各部門(mén)確因工作需上網(wǎng)查詢(xún)、發(fā)布信息、收發(fā)電子郵件，填寫(xiě)申請書(shū)，需經(jīng)廠(chǎng)領(lǐng)導或信息中心主任批準后方可進(jìn)行。
13．信息中心搞好網(wǎng)絡(luò )管理工作，企業(yè)內部網(wǎng)務(wù)必把好用戶(hù)及密碼的關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理。
14．各部門(mén)對硬件設備的使用，務(wù)必務(wù)必按相關(guān)設備操作規程進(jìn)行，嚴禁帶電撥插計算機及相關(guān)設備，不得私拉網(wǎng)線(xiàn)，軟件的使用嚴格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統文件及別人的文件。
15．各單位計算機信息系統的保密管理應實(shí)行單位領(lǐng)導負責制，由各單位主管領(lǐng)導負責，并指定人員真心專(zhuān)管，制訂相應的管理制度，對涉密的計算機要經(jīng)嚴格審查，并由經(jīng)崗位保密培訓的人員專(zhuān)門(mén)負責，其計算機要設置口令。
16．網(wǎng)絡(luò )及其他單元系統用機的軟件安裝及維護務(wù)必由信息中心相關(guān)管理人員確認以后進(jìn)行。
17．信息系統的開(kāi)發(fā)由信息中心進(jìn)行，盡量減少信息化孤島，開(kāi)發(fā)的平臺應結合網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)際來(lái)定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道，對于有難度的開(kāi)發(fā)由信息中心確認后可派專(zhuān)人進(jìn)行。
18．信息中心人員應指導、教授業(yè)務(wù)部門(mén)人員有關(guān)系統的應用，保證業(yè)務(wù)部門(mén)人員能正確使用系統。
19．IT人員搞好自己理論學(xué)習工作，平常有時(shí)間多看書(shū)，多交流，作好學(xué)習總結。
20．信息中心搞好全廠(chǎng)計算機及相關(guān)設備（軟、硬件）的調研、選型、采購、實(shí)施、管理、維護（修）、調配等工作。
21．信息處理中心負責解答業(yè)務(wù)部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò )及計算機過(guò)程中碰到的任何問(wèn)題并協(xié)助處理好問(wèn)題，搞好工廠(chǎng)宣講工作，提高企業(yè)員工對工廠(chǎng)的認識。
22．定期進(jìn)行設備的清查工作，尤其是設備調配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。
23．計算機及相關(guān)設備采購嚴格按需求或計劃進(jìn)行，驗收時(shí)嚴格按合同設備配置清單執行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。
24．信息中心負責設備的入庫或轉固定資產(chǎn)工作，任何采購件務(wù)必轉固定資產(chǎn)或入庫，只有這樣后才能持相關(guān)票據到財務(wù)處報賬，任何領(lǐng)用品務(wù)必開(kāi)增值稅發(fā)票，增增稅發(fā)票及入庫單辦理賬務(wù)。
第三章：內部電腦安全管理
隨著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)節奏的加快和辦公現代化，我廠(chǎng)使用電腦的車(chē)間、處室越來(lái)越多，現有電腦安裝部位普遍存在防范措施薄弱，安全隱患突出。而近期以來(lái)，地區高校內部和有關(guān)電腦經(jīng)營(yíng)公司均相繼發(fā)生電腦被竊案件，給國家和群眾財產(chǎn)造成了很大的損失。從案件性質(zhì)分析，電腦已經(jīng)成為犯罪分子重點(diǎn)侵襲的目標。因此，為安全使用電腦，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，結合工廠(chǎng)狀況，特重申加強內部電腦安全管理的通知如下：
一、凡配有電腦部門(mén)的領(lǐng)導要從思想上重視電腦部位的安全管理，務(wù)必建立健全必要的安全管理制度，認真落實(shí)安全防范措施，并負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作。
二、電腦管理和使用人員務(wù)必持續高度的警惕性，嚴格執行各項管理制度，完善電腦臺帳，電腦軟件未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用電腦從事任何違法活動(dòng)。
三、電腦室內務(wù)必加強對火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源務(wù)必保證安全，人員離開(kāi)后應切斷電源。
四、電腦部位的安全防護措施務(wù)必完善，應做到人員離開(kāi)后能夠關(guān)窗鎖門(mén)。
五、嚴格外來(lái)人員管理，未經(jīng)同意不得擅自進(jìn)入電腦室或操作電腦。
六、此通知下發(fā)后，各部門(mén)要對電腦部位進(jìn)行認真檢查，重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改，杜絕各類(lèi)案件的發(fā)生。
信息化管理管理制度2
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設，規范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結合公司實(shí)際和發(fā)展戰略，以信息化帶動(dòng)管理現代化，提升公司管理水平，特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò )使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實(shí)有效的方案。
第三條公司信息化管理實(shí)行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第二章管理分工及職責
第四條綜合部是公司信息化管理常設機構，職責是：
�。ㄒ唬┴撠熃M織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程；
�。ǘ┏修k公司信息化設備的采購、調配與回收；
�。ㄈ┙M織信息化設備的安裝、調試及技術(shù)支持；
�。ㄋ模┴撠煿巨k公自動(dòng)化系統（0A系統）建設、運營(yíng)、維護和信息資源管理工作；
�。ㄎ澹┙y籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓；
�。┴撠煿居布�、網(wǎng)絡(luò )設備維護維修工作。
第五條各部門(mén)的職責是：
�。ㄒ唬┍ＷC公司信息化工作任務(wù)在本部門(mén)的執行；
�。ǘ┥蠄蟊静块T(mén)年度信息化需求；
�。ㄈ┴撠煴静块T(mén)所使用的信息化設施日常維護和保管工作。
第六條公司各使用部門(mén)應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)信息化管理工作。
第七條信息化人員管理：
�。ㄒ唬⿲π畔⒓夹g(shù)管理機構實(shí)行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；
�。ǘ┙⒅匾獚徫坏碾p人負責制，并加強對單人單崗的監控；
�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫�，重要崗位應簽訂保密協(xié)議書(shū)；
�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g(shù)人員定期培訓和考核制度。
第三章信息化系統管理
第八條服務(wù)器管理
�。ㄒ唬┕舅行畔⒒到y涉及到的服務(wù)器主機應按照國家服務(wù)器設備的管理標準，保障服務(wù)器主機在合適的環(huán)境中運行。
�。ǘ┬畔⒒芾韱T對服務(wù)器主機的運行進(jìn)行監控，依據服務(wù)器資源的占用情況，及時(shí)對服務(wù)器進(jìn)行調整。在必要的情況下，信息化管理員對服務(wù)器主機的操作系統、應用軟件進(jìn)行升級，安裝補丁程序。
第九條計算機管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司各類(lèi)計算機、工作站及相關(guān)設備的.維護、升級管理。
�。ǘ┚C合部每年初應根據需求，對存在故障無(wú)法解決、設備老化、市場(chǎng)無(wú)配件更換的老舊計算機設備進(jìn)行集中統計并上報備案。
�。ㄈ┰谖唇�(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內的零部件及網(wǎng)絡(luò )設備。
�。ㄋ模┯嬎銠C設備出現故障，相關(guān)知情人員必須及時(shí)報告綜合部，由綜合部安排人員進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)處理并修復，對不能進(jìn)行現場(chǎng)處理并修復的設備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結果，送相關(guān)外部機構進(jìn)行維修處理。
第十條網(wǎng)絡(luò )管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司網(wǎng)絡(luò )系統的規劃、設計、建設與管理。公司網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路和網(wǎng)絡(luò )設備均要由綜合部統一組織安裝、管理、維護。
�。ǘ┕舅芯W(wǎng)絡(luò )使用者應對公司網(wǎng)絡(luò )的安全、完好負責。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線(xiàn)路和設備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò )設備、改變設備配置。
�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應定期對網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路和設備的運行情況進(jìn)行檢查。當出現網(wǎng)絡(luò )中斷故障、網(wǎng)絡(luò )傳輸速度異常、設備或線(xiàn)路出現問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)上報公司綜合部，由專(zhuān)人負責解決。
�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò )結構、網(wǎng)絡(luò )布局、布線(xiàn)系統及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò )方面的任何機密。
第四章辦公系統平臺管理
第十一條組織管理與職責
一、綜合部負責OA服務(wù)器的管理維護和日常運行。主要職責包括：
1、負責管理OA軟件的開(kāi)發(fā)升級管理；
2、制定、落實(shí)OA有關(guān)規章制度；
3、組織公司各部門(mén)及員工的培訓和技術(shù)指導工作；
4、負責服務(wù)器、操作系統和硬件的維護，確保服務(wù)器安全運行；
5、保障公司各部門(mén)和各用戶(hù)與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò )的正常連通；
6、負責OA系統用戶(hù)注冊管理，包括現有用戶(hù)、新增用戶(hù)的開(kāi)通和使用權限及對需注銷(xiāo)的人員及時(shí)辦理注銷(xiāo)。注銷(xiāo)前應備份用戶(hù)OA內的文件；
7、負責日常運行的技術(shù)維護、系統功能的不斷完善；
二、其他部門(mén)主要職責為：
1、負責制定本部門(mén)OA相應管理制度；
2、負責本部門(mén)OA的日常維護、人員培訓等技術(shù)支持工作；
3、負責本部門(mén)參與OA人員權限變更時(shí)，及時(shí)提供給公司行政部申請調整。
4、負責根據本部門(mén)工作需要，提出優(yōu)化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門(mén)的公文原則上統一采OA傳送，對于未經(jīng)OA傳送的文件，原則上不予書(shū)面審批。
二、如因出差而無(wú)法及時(shí)處理待辦事項的，可通過(guò)短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時(shí)將待辦事項辦理完成。
三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進(jìn)行檢查、催辦、督辦，確認發(fā)出的文件已落實(shí)到位。
四、嚴禁利用OA做與工作無(wú)關(guān)的事情。
五、未經(jīng)許可，嚴禁管理員利用管理員權限私自查看他人文件。
第十三條登陸規范
一、系統正式運行后，系統所有用戶(hù)原則上必須在每個(gè)工作日保持在線(xiàn)狀態(tài)，以保證公文的正常流轉和信息的及時(shí)傳送。
二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時(shí)需及時(shí)注銷(xiāo)或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。
三、登陸OA用戶(hù)口令應經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無(wú)意打開(kāi)系統獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進(jìn)行工作流轉。
第十四條應急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價(jià)值的內容、信息，在發(fā)布的同時(shí)，發(fā)布人還應進(jìn)行備份，以避免信息丟失；
二、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；
三、系統出現故障，導致公文與信息無(wú)法在系統中進(jìn)行正常流轉的，應及時(shí)通知系統管理員。系統管理員應盡快組織相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在2個(gè)工作日內作出相應。
若24小時(shí)內仍未排除故障，可報請公司總經(jīng)理同意，采用紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。
第五章信息網(wǎng)絡(luò )安全管理
第十五條公司網(wǎng)絡(luò )使用人員要加強自身修養，遵守職業(yè)道德和工作紀律，要從主觀(guān)上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。
第十六條網(wǎng)絡(luò )操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò )管理操作，根據公司網(wǎng)絡(luò )相關(guān)制度與手冊，保證信息化網(wǎng)絡(luò )暢通。相關(guān)操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進(jìn)行操作，嚴禁利用計算機技術(shù)超越權限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。
第十七條各部門(mén)（單位）計算機操作人員應經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。發(fā)現病毒應立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現的病毒類(lèi)型和重大安全事故應及時(shí)上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權限的管理人員，要定期對其秘鑰和權限進(jìn)行備案和測試，確保秘鑰及權限的安全。
第十九條如公司員工的崗位變動(dòng)、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權限，重新修改后方可下發(fā)。
第二十條數據安全
各部門(mén)（單位）對計算機數據及存儲數據的載體必須進(jìn)行安全、妥善地管理。OA辦公系統、用友NC財務(wù)管理軟件等核心業(yè)務(wù)系統的數據，必須定期、定時(shí)進(jìn)行數據庫的備份和數據下載，予以保存。綜合部負責組織各類(lèi)信息系統的備份工作，保證系統故障后能及時(shí)恢復。
第六章機房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機房和設備的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實(shí)安全防范措施，并負責對使用和管理信息化機房和設備的人員進(jìn)行教育管理。
第二十二條嚴禁非機房工作人員進(jìn)入機房，特殊情況需信息化管理員或相關(guān)負責人批準，并認真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入。
外來(lái)人員未經(jīng)綜合部負責人同意嚴禁擅自進(jìn)入信息化機房并操作相關(guān)設備。
第二十三條加強信息化機房室內火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關(guān)標準予以配備完善，人員正常操作后應及時(shí)離開(kāi)，并確保門(mén)禁系統安全。
第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監控系統運行情況，保證計算機房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設備正常運行的要求。定期檢查硬件線(xiàn)路，排查線(xiàn)路隱患并予以及時(shí)處理。
第二十五條建立機房設備調試登記機制，對本地局域網(wǎng)絡(luò )、廣域網(wǎng)的調試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)相關(guān)人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線(xiàn)及各種網(wǎng)絡(luò )、系統設備進(jìn)行任何調試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結果等做好詳細登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類(lèi)信息化設備和系統應嚴格依據公司保密管理制度要求，做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門(mén)等核心信息化管理系統，網(wǎng)絡(luò )設備、安裝有涉密軟件的計算機終端設備、移動(dòng)終端設備，必須設置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。
信息化管理管理制度3
一、用戶(hù)管理制度：
1、只有院長(cháng)有權向信息管理部索取員工的賬號和密碼。
2、醫院?jiǎn)T工對本人賬號和密碼必須遵守以下規定：
�。�1）新員工憑人事科報到單，到信息管理部配置賬號和密碼；員工離院時(shí)：到信息管理部注銷(xiāo)賬號和密碼；人事科憑信息管理部“已注消賬號和密碼”的依據同意員工調出或離院；財務(wù)科憑信息管理部“已注消賬號和密碼”的依據結付相關(guān)費用。
�。�2）員工不得將本人的賬號和密碼告訴其他人或寫(xiě)在任何其他人可得到的書(shū)面資料上，并每隔60天定期修改密碼，對有疑問(wèn)的密碼應及時(shí)修改。
�。�3）任何人員不得使用他人的賬號和密碼，也不得將工作范圍內可接觸到的數據告訴其他任何未經(jīng)授權的人員，并在離開(kāi)終端時(shí)及時(shí)退出計算機系統。
�。�4）密碼應至少為六位，可以是字母與數字的組合。
二、系統操作分級管理制度
1、本院系統管理首先確定為管理對象重要級別。從1-3級別區分，以一級為最高等級。不同的級別制定相應的.密碼權限安全管理方案。
2、一級設備為主數據庫服務(wù)器和核心網(wǎng)絡(luò )設備。這些設備的密碼保存人為信息管理部主任與服務(wù)器管理員。所能操作人員僅限于服務(wù)器最高權限的管理員。采取統一入口管理。在一些重大操作，必須有文字記錄。
3、二級設備主要是普通服務(wù)器、接入交換機和數據庫密碼。密碼保存人為信息管理部主任與信息管理部工作人員。對于一些重大操作，必須有文字記錄。
4、三級設備為安裝在各使用部門(mén)的電腦，密碼由相關(guān)科室設備負責人自行保管。
5、對于設備具體分級細則，在遵循以上原則的情況下，細節由信息管理部?jì)炔繀f(xié)商判斷而制定。
6、對于密碼，數據泄露，造成業(yè)務(wù)中斷，或相關(guān)私密數據泄露。將臨時(shí)通過(guò)技術(shù)手段保護與監控相應設備。待問(wèn)題解決后。整理所有相關(guān)數據整理后上報醫院存檔。
信息化管理管理制度4
信息化建設管理制度是指企業(yè)為有效管理和推進(jìn)信息化進(jìn)程，確保信息化項目的順利實(shí)施和持續優(yōu)化，所制定的.一系列規則、流程和責任分配。它涵蓋了信息化規劃、項目管理、系統運維、數據治理、信息安全和員工培訓等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 信息化規劃：明確企業(yè)信息化的目標、策略和實(shí)施路徑，以支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。
2. 項目管理：規范信息化項目的立項、審批、執行、驗收和評估流程。
3. 系統運維：建立系統的日常維護、故障處理和性能監控機制。
4. 數據治理：確保數據的質(zhì)量、安全和合規性，推動(dòng)數據資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)利用。
5. 信息安全：預防和應對網(wǎng)絡(luò )安全威脅，保障信息系統安全穩定運行。
6. 員工培訓：提升員工的信息技術(shù)素養和應用能力，促進(jìn)信息化知識的普及。
信息化管理管理制度5
第一章 總則
第一條 為加強信息化系統的保密管理，保護國家和社會(huì )機密的安全，確保信息系統運行的穩定和數據的完整性、可用性、保密性，維護國家利益和用戶(hù)權益，制定本制度。
第二條 本制度適用于所有使用和管理信息化系統的單位和個(gè)人。
第三條 信息化保密管理原則:
1. 不泄露機密：任何個(gè)人和單位不得泄露或故意泄露儲存在信息化系統中的機密信息。
2. 緊急管理：當信息化系統遭受攻擊或破壞時(shí)，相關(guān)責任人應立即采取行動(dòng)進(jìn)行緊急管理，防止進(jìn)一步的損失。
3. 完整性保護：保證信息系統數據的完整性，防止數據被篡改、刪除或損壞。
4. 可用性保證：確保信息系統的正常運行，提供良好的服務(wù)，并在保密要求允許的情況下，提供必要的可用性保證。
5. 訪(fǎng)問(wèn)控制：應該為信息系統設置嚴格的訪(fǎng)問(wèn)控制機制，確保僅授權人員能夠訪(fǎng)問(wèn)和操作系統。
第四條 信息化保密管理的組織架構：
1. 建立信息化保密管理機構，負責信息化保密管理的規劃和實(shí)施。
2. 指定信息化保密管理的責任人，負責信息化保密管理的日常工作。
3. 建立信息化保密管理小組，負責制定具體的保密措施，并進(jìn)行監督和檢查。
第五條 信息化保密管理的工作內容：
1. 制定和完善信息化保密管理制度和規章制度。
2. 開(kāi)展信息化保密培訓和教育，提高員工的保密意識和技能。
3. 建立信息設備的物理和邏輯安全措施，防止信息泄露和攻擊。
4. 強化對系統用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)控制，確保信息的合法性和保密性。
5. 建立信息安全漏洞的快速補漏機制，及時(shí)修復系統中的漏洞。
第六條 對信息化保密管理的違規行為將依法追究法律責任。
第二章 信息安全管理
第七條 信息安全管理的目標是保護信息的機密性、完整性和可用性，防止信息泄漏、篡改和丟失。
第八條 信息安全管理的方法包括：
1. 建立信息安全管理體系，明確信息安全的責任和要求。
2. 劃定信息安全風(fēng)險范圍，進(jìn)行信息安全風(fēng)險評估。
3. 加強系統的物理安全措施，為信息系統提供安全的運行環(huán)境。
4. 對信息系統進(jìn)行加密處理，保護系統中傳輸和儲存的敏感信息。
5. 建立安全審計機制，及時(shí)發(fā)現和解決信息安全問(wèn)題。
第九條 信息安全管理的責任和權限：
1. 具體崗位應設立信息安全管理人員，負責信息安全相關(guān)的工作內容。
2. 信息安全管理人員有權對系統進(jìn)行監督和檢查，對違規行為及時(shí)進(jìn)行處理。
3. 信息安全管理人員有責任向上級進(jìn)行信息安全管理工作的報告和匯總。
第十條 信息安全管理的措施：
1. 建立信息安全管理制度和規章制度，明確工作流程和責任權限。
2. 定期開(kāi)展信息安全培訓和教育，提高員工的安全意識和技能。
3. 加強對系統用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)控制，確保只有授權人員才能訪(fǎng)問(wèn)和操作系統。
4. 建立安全審計制度，及時(shí)發(fā)現和解決安全漏洞和問(wèn)題。
5. 提供信息安全事故的應急預案，保證信息安全事件的快速處置。
第十一條 信息安全管理的檢查和評估：
1. 對信息安全管理的執行情況進(jìn)行定期檢查和評估。
2. 發(fā)現問(wèn)題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。
3. 對信息安全管理工作進(jìn)行定期總結和分享，提供工作經(jīng)驗。
第三章 保密管理
第十二條 保密管理的目標是保護國家和社會(huì )機密的安全，防止機密信息的泄露和損壞。
第十三條 保密管理的原則：
1. 保密責任：任何個(gè)人和單位都有保守國家和社會(huì )機密的責任。
2. 保密知情權：任何涉密人員必須明確知曉自己需要保密的信息和責任。
3. 保密措施：保密信息必須受到適當的保密措施的保護。
4. 保密檢查：不定期對保密工作進(jìn)行檢查和評估。
第十四條 保密管理的責任和權限：
1. 設立保密管理部門(mén)，負責制定和完善保密管理制度和規章制度。
2. 指定保密管理責任人，負責保密工作的組織和協(xié)調。
3. 設立保密工作小組，負責具體的保密措施和工作的實(shí)施。
第十五條 保密管理的措施：
1. 制定和完善保密管理制度和規章制度，明確工作流程和責任權限。
2. 對涉密人員進(jìn)行保密知識和技能培訓，提高保密意識和能力。
3. 加強對保密設備的安全管理，防止設備被篡改和竊取。
4. 設立保密檔案管理制度，對檔案進(jìn)行分類(lèi)、歸檔和保管。
5. 加強對保密活動(dòng)的監督和檢查，防止泄密和違規行為。
第十六條 保密管理的檢查和評估：
1. 對保密管理的執行情況進(jìn)行定期檢查和評估。
2. 發(fā)現問(wèn)題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。
3. 對保密管理工作進(jìn)行總結和分享，提供工作經(jīng)驗。
第四章 網(wǎng)絡(luò )安全管理
第十七條 網(wǎng)絡(luò )安全管理的目標是保護網(wǎng)絡(luò )信息的安全，防止網(wǎng)絡(luò )攻擊和數據泄露，確保網(wǎng)絡(luò )的正常運行。
第十八條 網(wǎng)絡(luò )安全管理的原則：
1. 全面管理：對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行全面的安全管理，確保每個(gè)環(huán)節都沒(méi)有漏洞。
2. 持續改進(jìn)：根據網(wǎng)絡(luò )安全的新特點(diǎn)和技術(shù)，不斷改進(jìn)網(wǎng)絡(luò )安全策略和措施。
3. 備份和恢復：定期備份網(wǎng)絡(luò )數據，確保數據丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復。
4. 緊急處理：當發(fā)生網(wǎng)絡(luò )安全事件時(shí)，能迅速采取相應的緊急處理措施。
第十九條 網(wǎng)絡(luò )安全管理的責任和權限：
1. 設立網(wǎng)絡(luò )安全管理部門(mén)，負責制定和完善網(wǎng)絡(luò )安全管理制度和規章制度。
2. 指定網(wǎng)絡(luò )安全管理責任人，負責網(wǎng)絡(luò )安全工作的組織和協(xié)調。
3. 設立網(wǎng)絡(luò )安全小組，負責具體的網(wǎng)絡(luò )安全措施和工作的實(shí)施。
第二十條 網(wǎng)絡(luò )安全管理的措施：
1. 設立網(wǎng)絡(luò )安全管理制度和規章制度，明確工作流程和責任權限。
2. 對網(wǎng)絡(luò )安全人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )安全知識和技能培訓，提高網(wǎng)絡(luò )安全意識和能力。
3. 設置防火墻和入侵檢測系統，防止非法的訪(fǎng)問(wèn)和攻擊。
4. 建立網(wǎng)絡(luò )安全事件的報警和處理機制，能及時(shí)發(fā)現和處理網(wǎng)絡(luò )安全事件。
5. 定期對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行漏洞掃描和安全評估，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)修復。 第二十一條 網(wǎng)絡(luò )安全管理的檢查和評估：
1. 對網(wǎng)絡(luò )安全管理的執行情況進(jìn)行定期檢查和評估。
2. 發(fā)現問(wèn)題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。
3. 對網(wǎng)絡(luò )安全管理工作進(jìn)行總結和分享，提供工作經(jīng)驗。
第五章 數據保護
第二十二條 數據保護的目標是確保數據的完整性、可用性和保密性，防止數據的泄露、篡改和丟失。
第二十三條 數據保護的原則：
1. 數據的真實(shí)性：確保數據的真實(shí)性，防止數據被篡改和虛假。
2. 數據的完整性：保證數據的完整性，防止數據被刪除和損壞。
3. 數據的保密性：確保數據的保密性，防止數據的泄露和非法獲取。
4. 數據的可用性：保證數據的`可用性，確保數據能夠被正確的訪(fǎng)問(wèn)和使用。
第二十四條 數據保護的責任和權限：
1. 設立數據保護管理部門(mén)，負責制定和完善數據保護管理制度和規章制度。
2. 指定數據保護管理責任人，負責數據保護工作的組織和協(xié)調。
3. 設立數據保護小組，負責具體的數據保護措施和工作的實(shí)施。
第二十五條 數據保護的措施：
1. 制定和完善數據保護管理制度和規章制度，明確工作流程和責任權限。
2. 對數據保護人員進(jìn)行數據保護知識和技能培訓，提高數據保護意識和能力。
3. 加強對數據庫和服務(wù)器的訪(fǎng)問(wèn)控制，確保只有授權人員才能訪(fǎng)問(wèn)和操作數據。
4. 建立數據備份和恢復機制，保證數據丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復。
5. 建立數據安全審計機制，及時(shí)發(fā)現和解決數據安全問(wèn)題。
第二十六條 數據保護的檢查和評估：
1. 對數據保護管理的執行情況進(jìn)行定期檢查和評估。
2. 發(fā)現問(wèn)題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。
3. 對數據保護管理工作進(jìn)行總結和分享，提供工作經(jīng)驗。
第六章 外部合作和合同管理
第二十七條 外部合作和合同管理的目標是確保外部合作和合同的安全和合法性，防止信息泄露、侵權和糾紛。
第二十八條 外部合作和合同管理的原則：
1. 合同的公平性：確保外部合作和合同的公平，保護自身的合法權益。
2. 合同的保密性：對涉及保密信息的外部合作和合同要進(jìn)行保密協(xié)議。
3. 合同的風(fēng)險評估：對涉及風(fēng)險較高的外部合作和合同要進(jìn)行風(fēng)險評估。
第二十九條 外部合作和合同管理的責任和權限：
1. 設立外部合作和合同管理部門(mén)，負責制定和完善管理制度和規章制度。
2. 指定外部合作和合同管理責任人，負責工作的組織和協(xié)調。
3. 設立外部合作和合同管理小組，負責具體的措施和工作的實(shí)施。
第三十條 外部合作和合同管理的措施： 1. 制定和完善外部合作和合同管理制度和規章制度，明確工作流程和責任權限。
2. 對外部合作和合同的風(fēng)險進(jìn)行評估和控制，保證自身的合法權益。
3. 加強對外部合作和合同的保密措施，防止合同中的機密信息的泄露。
4. 對外部合作和合同的履約情況進(jìn)行監督和檢查，確保履約的合法性和及時(shí)性。
第三十一條 外部合作和合同管理的檢查和評估：
1. 對外部合作和合同管理的執行情況進(jìn)行定期檢查和評估。
2. 發(fā)現問(wèn)題和不足，立即進(jìn)行整改和改進(jìn)。
3. 對外部合作和合同管理工作進(jìn)行總結和分享，提供工作經(jīng)驗。
第七章 處罰和補救
第三十二條 對信息化保密違規行為的處理：
1. 輕微違規行為，給予口頭警告或書(shū)面通報。
2. 嚴重違規行為，立即停止使用信息化系統，并啟動(dòng)相應的調查程序。
3. 涉及犯罪的違規行為，移交有關(guān)機構進(jìn)行處理。
第三十三條 對信息化系統的保密漏洞和安全事件進(jìn)行及時(shí)的補救：
1. 發(fā)現保密漏洞，立即采取措施進(jìn)行補救，防止漏洞被利用。
2. 發(fā)生安全事件，立即進(jìn)行緊急處理，防止進(jìn)一步的損失。
3. 對保密漏洞和安全事件進(jìn)行徹底的分析和總結，完善系統的安全性。
第八章 附則
第三十四條 本制度的解釋權屬于本單位的信息化保密管理機構。
第三十五條 本制度自頒布之日起執行，可根據需要進(jìn)行修改和補充。
第三十六條 本制度的若干問(wèn)題尚未解決的，參照有關(guān)法律和規定辦理。
以上為信息化保密管理制度的范文，供參考。實(shí)際應根據具體情況進(jìn)行制定。
信息化管理管理制度6
信息化系統管理制度的重要性在于：
1.提升效率：通過(guò)標準化流程，提高工作效率，降低人為錯誤。
2. 保障安全：防止信息泄露，保護企業(yè)核心資產(chǎn)。
3.統一管理：規范信息資源，便于集中管理和優(yōu)化配置。
4.遵循法規：確保企業(yè)行為合法合規，避免法律風(fēng)險。
5.支持決策：提供準確數據，支持管理層決策。
信息化管理管理制度7
第一條為了促進(jìn)我市信息化建設，加快城市信息化進(jìn)程，發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)，加強對信息化建設的規劃和管理，根據國家有關(guān)法律、法規，結合本市實(shí)際，制定本辦法。
第二條凡在本市區域內從事編制信息化建設規劃，制定信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，建設信息網(wǎng)絡(luò )（有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)）及信息應用系統，開(kāi)發(fā)和利用信息資源等活動(dòng)，均適用本暫行辦法。
第三條信息化建設遵循統籌規劃、互聯(lián)互通、資源共享和安全保密的原則。信息化建設應納入我市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，注重社會(huì )效益和經(jīng)濟效益，防止盲目投資和重復建設。
第二章信息化管理機構
第四條xx市信息化工作領(lǐng)導小組是我市信息化建設的領(lǐng)導機構，領(lǐng)導小組下設辦公室（設在xx市信息產(chǎn)業(yè)局）。xx市信息產(chǎn)業(yè)局是本市信息化建設行政主管部門(mén)，負責本市信息化建設的統籌規劃、綜合協(xié)調和監督管理。
第三章信息化建設規劃
第五條xx市信息化建設總體規劃由市信息產(chǎn)業(yè)局負責擬訂，報經(jīng)市政府批準后實(shí)施。
第六條編制市信息化建設總體規劃，應當廣泛征求各有關(guān)部門(mén)和社會(huì )各界的意見(jiàn)，并經(jīng)專(zhuān)家論證；應當符合國家、省、xx市信息化建設規劃和我市國民經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展計劃的要求。
第七條市信息化建設經(jīng)費納入市年度財政預算，以確保市信息化建設進(jìn)程按計劃實(shí)施。
各鎮、市直各部門(mén)也應將信息化建設經(jīng)費納入本級經(jīng)費預算。
第八條各鎮、各部門(mén)單位要根據全市信息化建設總體規劃的要求，制定本鎮、本部門(mén)的信息化建設規劃，并報市信息產(chǎn)業(yè)局審核備案。
第四章信息產(chǎn)業(yè)
第九條本暫行辦法所稱(chēng)信息產(chǎn)業(yè)，是指電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、系統集成業(yè)、通信業(yè)（有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)）及相關(guān)的信息服務(wù)業(yè)。
第十條全市信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展計劃由市信息產(chǎn)業(yè)局會(huì )同市經(jīng)貿局、市科技局進(jìn)行編制，指導信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
第十一條鼓勵境內外企業(yè)、其他經(jīng)濟組織和個(gè)人按國家、省有關(guān)規定到我市投資信息產(chǎn)業(yè)，運用先進(jìn)的信息技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)先進(jìn)的信息產(chǎn)品。
第十二條從事電子信息產(chǎn)品、軟件、集成電路以及其它信息產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研發(fā)、制造的企業(yè)，應當嚴格執行國家、行業(yè)及地方規定的強制性標準。沒(méi)有強制性標準的，鼓勵采用國際先進(jìn)標準。
第五章信息工程
第十三條本暫行辦法所稱(chēng)信息工程，是指投資主體以計算機、通信、廣播電視以及其它現代化信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò )、信息應用系統建設、信息資源開(kāi)發(fā)等工程。
第十四條凡使用市財政性資金建設的信息工程項目，均須經(jīng)市信息產(chǎn)業(yè)局審查同意后方可實(shí)施，非市財政性資金建設的公共信息工程項目，建設單位應將有關(guān)可行性研究報告、設計、施工及質(zhì)量監理方案報市信息產(chǎn)業(yè)局備案。
第十五條信息工程設計，施工單位應當嚴格執行國家、行業(yè)及地方規定的強制性標準。沒(méi)有標準的，鼓勵采用國際先進(jìn)標準。
市信息產(chǎn)業(yè)局會(huì )同市質(zhì)量監督主管部門(mén)共同編制信息工程標準目錄及索引，并向社會(huì )公布。
第十六條凡符合國家財政部印發(fā)的《政府采購管理暫行辦法》規定的信息工程，統一由市政府采購中心會(huì )同市信息產(chǎn)業(yè)局進(jìn)行公開(kāi)招標、投標，擇優(yōu)確定開(kāi)發(fā)建設單位。并由市信息產(chǎn)業(yè)局會(huì )同其他行業(yè)主管部門(mén)對信息工程質(zhì)量進(jìn)行監督。要逐步完善信息工程招投標制度、監理制度和竣工驗收制度。
第六章信息資源
第十七條按照國家和省的要求，建設和整合全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò )。各級政府及有關(guān)部門(mén)依托統一的電子政務(wù)平臺，實(shí)現各鎮、市直各部門(mén)應用系統的信息交換和互聯(lián)互通。
第十八條加強政府信息資源的開(kāi)發(fā)和利用。要打破政府職能部門(mén)對可供利用信息資源的壟斷和封鎖，建設跨部門(mén)的，具有基礎性、公益性的數據信息庫和辦公信息資源庫，實(shí)現資源共享。
政府機構設置及職責分工、辦事程序、辦事條件及依據等一切可以公開(kāi)的政府信息資源，均通過(guò)政務(wù)公眾網(wǎng)站向社會(huì )公布。
第十九條各鎮、各部門(mén)對外公開(kāi)的信息，允許社會(huì )組織和公民個(gè)人無(wú)償地查詢(xún)或索取。確需收費的，按市物價(jià)部門(mén)的規定執行。公共信息網(wǎng)絡(luò )的經(jīng)營(yíng)單位和利用公共信息網(wǎng)絡(luò )從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位，要嚴格遵照國家的有關(guān)規定。
第二十條公共信息網(wǎng)的經(jīng)營(yíng)單位和應用單位要建立和完善網(wǎng)絡(luò )運行安全保障制度，并接受公安部門(mén)的檢查和監督。任何單位和個(gè)人不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)制作、復制、查閱和傳播國家所禁止的信息，不得從事危害計算機網(wǎng)絡(luò )信息安全的活動(dòng)。
第二十一條信息的提供者和者，通過(guò)公共信息網(wǎng)絡(luò )信息的，要對信息的真實(shí)性和合法性負責。
合法的信息受?chē)曳杀Ｗo。未經(jīng)信息所有者許可或授權，任何單位和個(gè)人不得擅自刪除、修改信息網(wǎng)絡(luò )系統中儲存的信息。
第二十二條xx市信息產(chǎn)業(yè)局負責本市三級域名系統的有關(guān)管理工作，負責監督、檢查本市范圍內各級域名的注冊使用情況；各鎮政府、市直有關(guān)單位、市屬企事業(yè)單位、社會(huì )團體在GOV、ORG、NET下申請三級域名注冊，必須報市信息產(chǎn)業(yè)局審核同意后，再報xx市信息產(chǎn)業(yè)局批準方可向CNNIC（中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )信息中心）辦理申請注冊手續。
第七章信息網(wǎng)絡(luò )管道管理
第二十三條本暫行辦法所稱(chēng)信息網(wǎng)絡(luò )管道，是指各類(lèi)信息傳輸網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)用管道和市政綜合性網(wǎng)絡(luò )管道專(zhuān)用管孔，由管道、管道出入口、建筑物的引入管道和上引管道等組成。
第二十四條市信息產(chǎn)業(yè)局要會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制全市信息網(wǎng)絡(luò )管道規劃，并納入市信息化建設規劃。要加強對信息網(wǎng)絡(luò )管道的規范管理。
第二十五條信息網(wǎng)絡(luò )管道建設工程應堅持先立項，后勘察設計，再施工、驗收的原則。工程的勘察、設計、監理、施工建設等各階段的管理必須嚴格執行建筑工程、城市道路工程和通信工程建設的有關(guān)規定。為抓好全市的信息網(wǎng)絡(luò )管道聯(lián)合共建工作，信息網(wǎng)絡(luò )管道建設工程在辦理立項和規劃手續前，必須報市信息產(chǎn)業(yè)局審查備案。未經(jīng)審查批準的.，不得施工。
第八章無(wú)線(xiàn)電管理
第二十六條市無(wú)線(xiàn)電管理按照國家和廣東省的有關(guān)法律、法規和政策執行。
第九章法律責任
第二十七條違反本暫行辦法第十條規定，擅自變更信息化建設總體規劃或不按總規劃內容制定專(zhuān)項規劃，由市信息產(chǎn)業(yè)局責令其改正，并對責任單位及其主要負責人進(jìn)行通報批評；情節嚴重的，依法對違法單位主要負責人和直接責任人員給予行政處分。
第二十八條違反本暫行辦法第十二條、第十五條第一款規定，不執行強制性標準的，由市質(zhì)量技術(shù)監督主管部門(mén)對違法單位依法實(shí)施行政處罰。
第二十九條違反本暫行辦法第二十條規定的，由公安機關(guān)給予警告，并可以對個(gè)人處五千元以下的罰款，對單位處一萬(wàn)五千元以下的罰款；有違法所得的，除處予以沒(méi)收外，還可以處以違法所得1至3倍的罰款。情節嚴重的，給予六個(gè)月以?xún)韧Ｖ孤?lián)網(wǎng)、停機整頓的處罰，必要時(shí)建議原發(fā)證、審批機構吊銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)許可證或者取消聯(lián)網(wǎng)資格；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十條違反本暫行辦法其他條款的，按國家、省有關(guān)法律、法規、規章處理。
第三十一條市信息化主管部門(mén)的行政執法人員違反管理辦法規定，或者營(yíng)私舞弊、濫用職權、玩忽職守的，依法對主要責任人和直接責任人員給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十二條對有關(guān)主管部門(mén)的行政處罰決定不服的，行政相對人應自接到處罰決定書(shū)之日起十五日內向市政府行政復議機關(guān)申請復議，或者直接向人民法院提出訴訟。
第三十三條本暫行辦法自頒布之日起施行。
信息化管理管理制度8
信息化管理制度是指企業(yè)在運用信息技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和運營(yíng)過(guò)程中，為確保信息資源的有效利用、保護企業(yè)信息安全、提高運營(yíng)效率而建立的一系列規則和程序。這些內容涵蓋了信息系統的規劃、建設、運行、維護、升級以及與之相關(guān)的人員管理、權限分配、數據保護等多個(gè)方面。
內容概述：
1. 信息系統規劃：明確企業(yè)信息化的目標和策略，規劃信息系統的架構和功能，確保與企業(yè)發(fā)展戰略相匹配。
2. 系統建設與采購：規定系統開(kāi)發(fā)、選購的標準和流程，保證系統的質(zhì)量和穩定性。
3. 運行與維護：制定系統運行的規章制度，包括日常監控、故障處理、性能優(yōu)化等。
4. 權限管理：設立用戶(hù)權限分配機制，防止非法訪(fǎng)問(wèn)和信息泄露。
5. 數據安全：確立數據備份、加密、防護等措施，保障數據的`安全性和完整性。
6. 人員培訓：提供必要的信息技術(shù)培訓，提升員工的信息素養和技能。
7. 制度更新：定期評估和更新信息化管理制度，適應技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化。
信息化管理管理制度9
為規范我局信息化管理工作，使信息管理平臺更好更安全的服務(wù)于工作，特制定以下管理制度：
1、數據保密
根據數據的保密規定和用途，確定數據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續；
禁止泄露、外借和轉移專(zhuān)業(yè)數據信息；
各科室應制定業(yè)務(wù)數據的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改已在局域網(wǎng)內公布的業(yè)務(wù)數據；
各科室與因特網(wǎng)連接的計算機不得錄入機密文件和涉密信息；
2、數據備份
各科室對本科室計算機內的重要數據應制作備份并異地存放，確保系統發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復；
數據備份不得更改；
數據備份必須指定專(zhuān)人負責保管，由計算機信息技術(shù)人員按規定的方法同數據保管員進(jìn)行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場(chǎng)所保管；
數據備份保管地點(diǎn)應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
3、操作規范
�、儆嬎銠C操作人員
必須愛(ài)護電腦設備，經(jīng)常保持辦公室和電腦設備的清潔衛生；
必須懂得正確操作和使用計算機，加強計算機知識的學(xué)習；
必須注意保護自己的計算機信息系統，自己部門(mén)登錄系統的'口令要注意保密；
不得讓任何無(wú)關(guān)人員使用自己的計算機，不要擅自或讓其他非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員修改自己計算機系統的重要設置；
嚴禁利用計算機系統上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動(dòng)、色情和暴力信息；
嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統；
�、诰S護技術(shù)人員
維修計算機和軟件的部門(mén)或個(gè)人，在出門(mén)、銷(xiāo)售、出租以前和維修以后，必須保證計算機和軟件無(wú)病毒和其他有害數據；
�、廴魏慰剖液蛡�(gè)人不得從事下列活動(dòng)：
利用計算機信息網(wǎng)絡(luò )制作、傳播、復制有害信息；
非法侵入計算機信息網(wǎng)絡(luò )，非法竊取計算機信息系統中信息資源；
未經(jīng)授權查閱他人電子郵箱，冒用他人名義發(fā)送電子郵件；
故意干擾計算機信息網(wǎng)絡(luò )暢通，故意輸入計算機病毒以及其他有害數據危害計算機信息系統安全；
違反規定，對計算機信息系統功能進(jìn)行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進(jìn)行增加、刪除、修改、復制，影響計算機信息系統正常運行；
刊登、出版、發(fā)行、銷(xiāo)售、出租有關(guān)計算機病毒源程序的書(shū)刊資料和其他媒體；
傳播、制造、銷(xiāo)售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機病毒及危害學(xué)校及社會(huì )公共安全的有害數據；
危害計算機信息系統安全的施工，從事其它危害計算機信息系統安全的活動(dòng)。
信息化管理管理制度10
一、 總則
為進(jìn)一步加強學(xué)校信息化工作規范管理，促進(jìn)學(xué)校信息資源的交流與共享，保證信息化建設的時(shí)效性和可持續發(fā)展，真正發(fā)揮數字化校園平臺在學(xué)校教學(xué)、科研、及管理方面的支撐作用，根據大連市加強教育信息化建設的指導意見(jiàn)和實(shí)施方案，結合實(shí)際，特制訂本制度。
學(xué)校信息化工作實(shí)行統一領(lǐng)導、統籌規劃、集中管理、分級負責的管理原則。
二、每?jì)芍苷匍_(kāi)一次例會(huì )制度
1、信息化建設工作領(lǐng)導小組統一領(lǐng)導全校的信息化建設與管理工作。負責審議學(xué)校信息化建設發(fā)展的中長(cháng)期規劃與經(jīng)費預算；制定審議學(xué)校信息化建設、運行管理及校園網(wǎng)安全的規劃制定；明確在推進(jìn)高信息化建設進(jìn)程中各部門(mén)的責任分工、資源分配以及考核機制；對我校信息化建設中的重大問(wèn)題和政策性問(wèn)題進(jìn)行決策。每?jì)芍苷匍_(kāi)一次例會(huì )，及時(shí)交流和反饋。
2、學(xué)校資源開(kāi)發(fā)小組具體負責分期實(shí)施學(xué)校信息化建設規劃，負責對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負責信息化建設中的`技術(shù)指導和支持，負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作，保證信息的準確性、實(shí)時(shí)性、完整性、和安全性，切實(shí)做好與本職相關(guān)的各項信息化建設工作，完成好信息化建設任務(wù)。
三、資金保障制度
學(xué)校設立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實(shí)施管理、系統功能改進(jìn)和數據維護、部門(mén)信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用
1、信息化建設項目包括班班通系統、廣播電視系統、專(zhuān)用教室信息化建設系統、校園網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設和網(wǎng)絡(luò )基礎應用、學(xué)校信息化資源系統建設、信息技術(shù)與學(xué)科整合建設系統等。
2、學(xué)校信息化建設項目中的網(wǎng)絡(luò )設備、服務(wù)器、存儲設備等硬件設施均由資源開(kāi)發(fā)小組統一管理和分配。
3、學(xué)校各開(kāi)發(fā)支持小組負責本小組所建的應用系統的使用和管理，要保證對系統數據的及時(shí)更新維護，并配合資源開(kāi)發(fā)小組做好信息系統的備案工作，及時(shí)做好相關(guān)人員的培訓工作，做好系統的推廣使用。
四、定期反饋和交流制度
1、制定定期反饋和交流制度，學(xué)校資源開(kāi)發(fā)小組具體負責分期實(shí)施學(xué)校信息化建設規劃，負責對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負責信息化建設中的技術(shù)指導和支持，負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作，保證信息的準確性、實(shí)時(shí)性、完整性、和安全性，切實(shí)做好與本職相關(guān)的各項信息化建設工作，完成好信息化建設任務(wù)。
2、每學(xué)期組織一次本學(xué)校信息技術(shù)建設工作檢查，形成檢查報告。每學(xué)期組織一次校內交流，形成交流成果和經(jīng)驗推廣方案，做好年度總結。
五、信息化工作激勵機制
1、信息化工作將納入部門(mén)工作考核范圍；
2、學(xué)校設立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實(shí)施管理、系統功能改進(jìn)和數據維護、部門(mén)信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用
3、學(xué)校每年進(jìn)行信息化工作的評優(yōu)工作，對信息化建設工作中成績(jì)優(yōu)秀的部門(mén)和信息員給予表彰和獎勵。
本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。20xx年9月1日
信息化管理管理制度11
第一章總則
第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò )及計算機等現代化的環(huán)境及工具，創(chuàng )造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。
第二條信息化工程是一個(gè)長(cháng)期的系統管理工程，必須做好系統測試、運行及維護工作，系統持續改善。
第二章信息化工作管理
第三條嚴格按企業(yè)發(fā)展規劃及年度信息化發(fā)展計劃開(kāi)展工作。
第四條協(xié)助宣傳部門(mén)搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深。
第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟政策上的支持。
第六條搞好公司各應用系統的選型、采購工作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求出發(fā)，強調軟件原廠(chǎng)商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的適應性，追求軟件的性?xún)r(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠(chǎng)商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門(mén)的.主觀(guān)能動(dòng)性，樹(shù)立服務(wù)思想。硬件采購追求性?xún)r(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴充性等，并做好驗收等把關(guān)工作。
第七條系統的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維護工作做到系統正常運行，管理工作做到賬物一致，調配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統軟、硬件的效率。
第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，保障網(wǎng)絡(luò )安全。第九條嚴禁拆換網(wǎng)絡(luò )計算機及相關(guān)設備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò )管理工作，公司內部網(wǎng)必須把好用戶(hù)及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。
第十一條各部門(mén)對硬件設備的使用，必須按相關(guān)設備操作規程進(jìn)行；軟件的使用嚴格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統文件及他人文件。
第十二條計算機信息系統的保密管理實(shí)行領(lǐng)導負責制，指定專(zhuān)人管理，制訂相應的管理制度，對涉密的計算機要嚴格審查。
第十三條網(wǎng)絡(luò )及其他單元系統用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關(guān)管理人員確認以后進(jìn)行。
第十四條信息系統要盡量減少信息孤島，開(kāi)發(fā)的平臺應結合網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)際來(lái)定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。
第十五條信息中心負責和協(xié)助搞好企業(yè)計算機及相關(guān)設備的調研、選型、采購、實(shí)施、管理、維護、調配等工作。
第十六條信息中心負責和協(xié)助處理各部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò )及計算機過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
第十七條嚴格按需求或計劃采購計算機及相關(guān)設備，驗收時(shí)嚴格按合同設備配置清單執行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。
第十八條主管部門(mén)負責做好設備的入庫或轉固定資產(chǎn)工作。
第三章內部計算機安全防范管理
第十九條凡配有計算機的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實(shí)安全防范措施，并負責對使用和管理計算機的人員進(jìn)行教育管理。
第二十條計算機管理和使用人員必須嚴格執行各項管理制度，完善計算機臺帳，計算機軟件未經(jīng)批準，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機從事任何違法活動(dòng)。
第二十一條加強計算機室內火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。
第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善，人員離開(kāi)后關(guān)窗鎖門(mén)。
第二十三條外來(lái)人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意不得擅自進(jìn)入計算機室或操作計算機
第二十四條各部門(mén)重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改。
第四章信息保密管理
第二十五條依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度，應采取以下計算機保密方法：
1.同密級文件存放于不同計算機中；
2.設置進(jìn)入計算機的密碼；
3.設置進(jìn)入計算機文件的密碼或口令；
4.對計算機文件、數據進(jìn)行加密處理
5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
6.經(jīng)申請并獲得批準，才能查詢(xún)、打印有關(guān)計算機保密資料。
第五章信息化網(wǎng)絡(luò )安全管理
第二十六條計算機安全管理由主管部門(mén)負責。
第二十七條計算機操作人員要加強自身修養，遵守職業(yè)道德和工作紀律。
第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應急措施的方法和步驟第二十九條各部門(mén)計算機操作人員應經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。第三十條發(fā)現病毒應立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現的病毒類(lèi)型和重大安全事故應及時(shí)上報。
第三十一條操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進(jìn)行操作，嚴禁利用計算機技術(shù)超越權限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。
第三十二條嚴禁利用計算機技術(shù)制造和傳播病毒，嚴禁攻擊和非法訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)器。
第三十三條在網(wǎng)絡(luò )通訊和系統內部互相傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測后方可傳送，對于外來(lái)的、未經(jīng)檢測的軟件和數據一律不準上機和上網(wǎng)。
第三十四條計算機管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。
第三十五條對需要長(cháng)期保存的數據，應做雙重備份，以防止數據丟失。
第六章附則
第四十條本管理辦法由信息中心負責解釋。
第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。
信息化管理管理制度12
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實(shí)施流程，確保實(shí)現信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱(chēng)信息化項目是指以計算機、通信技術(shù)及其它現代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò )、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營(yíng)改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負責編制招標技術(shù)文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專(zhuān)人參與項目建設。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實(shí)施后評價(jià)工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。
(三)參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。
(二)參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見(jiàn)及精神，下達公司內部項目立項批準通知書(shū)。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價(jià)工作。
第九條設備部職責
�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒椖苛㈨椪埵局猩婕氨緦�(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣�(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調完成信息化項目中施工現場(chǎng)各種計量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)、數據接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關(guān)招投標工作并對招投標過(guò)程進(jìn)行監督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項目組職責
�。ㄒ唬┤尕撠燀椖繉�(shí)施各階段組織協(xié)調工作。
�。ǘ┴撠熃M織項目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。
�。ㄈ┴撠熃M織項目各種實(shí)施方案的討論與確認
�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設備的安裝、調試與確認。
�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。
�。┲概蓪�(zhuān)人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶(hù)測試、系統培訓以及權限收集工作。
�。ò耍┴撠焻f(xié)調解決項目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。
�。ň牛┴撠燀椖抠Y金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營(yíng)改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開(kāi)展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過(guò)后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運營(yíng)改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門(mén)要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據國家有關(guān)規定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營(yíng)改善部編制招標技術(shù)文件，并組織發(fā)標工作。
第十七條招標過(guò)程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關(guān)規定執行。
第十八條自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時(shí)間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營(yíng)改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會(huì )負責。評標委員會(huì )由運營(yíng)改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。
第二十條評標委員會(huì )在黨群工作部監督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見(jiàn)，確定候選單位，公布評標結果。
第二十一條項目實(shí)施方確定后，運營(yíng)改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實(shí)施合同。
第二十二條對于客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的系統，項目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實(shí)施合同簽訂前項目實(shí)施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施范圍
�。ǘ╉椖繉�(shí)施前提條件
�。ㄈ╉椖窟M(jìn)度安排
�。ㄋ模╉椖繄F隊結構、人員分工管理
�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊�(wù)與質(zhì)量保證
�。╉椖孔兏芾�
�。ㄆ撸╉椖框炇找�
第四章信息化項目實(shí)施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營(yíng)改善部、項目申請單位組織召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒椖可暾垎挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；
�。ǘ┻\營(yíng)改善部主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉椖烤S護相關(guān)人員為組員；
�。┻\營(yíng)改善部項目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉椖繉�(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò )鋪設的.業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設。
第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設計。
第二十七條項目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項目項目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖空w概述
�。ǘ╉椖拷M織機構
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施里程碑計劃
�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施策略及方法論
�。ㄎ澹╉椖课臋n管理
�。╉椖繂�(wèn)題管理
�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�
�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�
第五章信息化項目需求調研
第二十八條由項目實(shí)施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動(dòng)計劃》（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調研工作，調研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組確認。
第二十九條需求調研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認。
第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。
第三十一條項目實(shí)施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
�。ǘI(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┕δ苄枨�
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組討論確認，并由涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導審核簽字認可。
第六章信息化項目設計
第三十三條項目實(shí)施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》的基礎上，對該信息化項目進(jìn)行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》�！豆綳X信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜嬅枋�
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ⿺祿O計
�。ㄈ┙M件設計
�。ㄋ模┯脩�(hù)接口設計
�。ㄎ澹┦聞�(wù)類(lèi)型及其管理
�。╁e誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》應符合公司的整體信息化發(fā)展規劃需要，滿(mǎn)足長(cháng)期規劃，強調標準統一與業(yè)務(wù)系統間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開(kāi)發(fā)管理
第三十五條信息化項目開(kāi)發(fā)應滿(mǎn)足信息系統安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì )、協(xié)調會(huì )方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實(shí)施方負責進(jìn)行培訓。
第三十八條項目實(shí)施牽涉到與第三方系統接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調第三方系統供應商共同協(xié)商解決。
第三十九條項目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò )鋪設的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對設備進(jìn)行到貨驗收和安裝調試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實(shí)施方進(jìn)行內部測試，內部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方制定該項目的用戶(hù)系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過(guò)《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
�。ǘy試環(huán)境
�。ㄈy試過(guò)程
�。ㄋ模y試結果
�。ㄎ澹y試評價(jià)
第四十一條對于測試中發(fā)現的各種問(wèn)題，由項目實(shí)施方詳細記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶(hù)測試的同時(shí)，由項目實(shí)施方設計系統權限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶(hù)單位進(jìn)行權限收集以及權限模板的填寫(xiě)。
第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶(hù)權限收集模板，匯總轉交項目實(shí)施方，由項目實(shí)施方進(jìn)行用戶(hù)權限批導入，導入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶(hù)權限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實(shí)施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營(yíng)改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶(hù)培訓中所提的問(wèn)題由項目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃；對于用戶(hù)所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線(xiàn)及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設計、開(kāi)發(fā)、測試、培訓任務(wù)后由項目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�(xiàn)組織體系及職責
�。ǘ┥暇�(xiàn)業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�(xiàn)準備工作情況
�。ㄋ模┥暇�(xiàn)時(shí)間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�(xiàn)支持流程及問(wèn)題處理
�。┥暇�(xiàn)應急預案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò )方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項目實(shí)施方設計期初數據導入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數據收集，由項目實(shí)施方清空生產(chǎn)機數據后導入期初數據，并鎖定生產(chǎn)機。
第四十八條系統上線(xiàn)試運行前，由項目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統上線(xiàn)試運行。試運行期間，項目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價(jià)管理
第四十九條依據項目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實(shí)施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動(dòng)階段：《公司XX信息化項目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》。
項目上線(xiàn)階段：《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》、《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實(shí)施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動(dòng)計劃》、《公司XX信息化項目會(huì )議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過(guò)程中，首先由項目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項目組審核通過(guò)后，由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實(shí)施方依據審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實(shí)施方共同組織，首先項目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應商進(jìn)行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實(shí)施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實(shí)施情況與《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標進(jìn)行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營(yíng)改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進(jìn)行項目評價(jià)。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認的需求，后續系統設計、開(kāi)發(fā)、測試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認，確認無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實(shí)施方。
第五十七條項目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項目實(shí)施方組織相關(guān)項目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認。
第六十一條所有項目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過(guò)程文檔提交運營(yíng)改善部項目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項目質(zhì)保期管理
第六十三條項目實(shí)施方與項目維護單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項目實(shí)施到維護的過(guò)渡，質(zhì)保期內系統應用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
�。ㄒ唬┌凑枕椖侩A段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲椖繉�(shí)施過(guò)程中有突出貢獻的單位或個(gè)人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實(shí)施過(guò)程中出現下列問(wèn)題時(shí)，對涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)：
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施過(guò)程中未按要求配合項目工作，影響項目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責任單位每次處罰500-20xx元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧椖繉�(shí)施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
信息化管理管理制度13
學(xué)校教育信息化設施的配備目的是為教育教學(xué)服務(wù)，任何人不得挪作私人用途。本制度規定的信息化基礎設施有電腦及其外設、投影儀、打印機、掃描儀、視頻展示臺、中控臺、擴音器、錄音機、影碟機、電視機、網(wǎng)絡(luò )系統、語(yǔ)音教學(xué)系統、廣播系統及其它電子教學(xué)設施。
一、班主任為各班教室內信息化基礎設施的主要責任人，有權利和責任監督每位科任教師正確使用和維護好本班的各種電教設備;各副班主任、科任教師配合班主任共同管理各班的信息化基礎設施。
二、各功能室、實(shí)驗室的信息化基礎設施責任人為該室管理人，對該室的信息化基礎設施負責管理責任。
三、每位教職員工有責任維護電腦的穩定和整潔，不得隨意安裝和刪除電腦中的文件及程序。不得隨意使用由他人管理的信息化基礎設施。
四、各室主要責任人負責保管信息化基礎設施的鑰匙和密碼，離職換崗者需在辦理手續時(shí)移交鑰匙和密碼。
五、嚴禁私自拆卸信息化基礎設施，不得隨意換機。
六、學(xué)校信息化管理負責人為全校信息化基礎設施的主管和主要維護人;其可以授權有較強業(yè)務(wù)能力的教師自行維護信息化基礎設施，但管理和維護責任不變。
七、信息化基礎設施的`人為損壞賠償責任由使用人承擔，丟失賠償責任由視具體情況由相關(guān)人員承擔;賠償比例根據責任大小分配;責任的劃分由學(xué)校教育化管理中心負責人與學(xué)校主管行政調查研究后確定。
八、所有教職員工在使用信息化基礎設施的過(guò)程要嚴格遵守操作規程，不得在不熟練的情況下操作信息化基礎設施。信息化基礎設施在使用過(guò)程中，如果發(fā)現異常，要及時(shí)報修。
九、除學(xué)生網(wǎng)絡(luò )機房和學(xué)生電子閱覽室的電腦課外，學(xué)生不得使用學(xué)校信息化其它基礎設施，必要時(shí)在教師現場(chǎng)指導的情況下，學(xué)生才能使用其它基礎設施。
十、電腦的主要用途是查閱教育教學(xué)資料、制作和播放教學(xué)課件，不得用電腦播放用于個(gè)人娛樂(lè )的歌曲和影片，不得用電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲，不得上不良網(wǎng)站。不得在電腦中隨意安裝與辦公無(wú)關(guān)的軟件，個(gè)人資料保存需定期備份到其它電腦或存儲器。
十一、學(xué)校教育信息化管理中心要定期對教育信息化基礎設施進(jìn)行檢修，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。
十二、下班時(shí)一定要安全關(guān)閉信息化基礎設施，拉下場(chǎng)室的電源總閘。
十三、學(xué)校教育信息化管理中心每學(xué)期組織一次信息化基礎設施的管理和使用情況的考評，根據考評結果進(jìn)行獎懲。
信息化管理管理制度14
近年來(lái)，隨著(zhù)計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì )的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著(zhù)信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規范日趨復雜的信息安全保障體系建設，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實(shí)現信息化運作亟待解決的問(wèn)題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門(mén)對信息安全做出整體規劃：通過(guò)從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術(shù)到戰略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E密碼信息。存在于各部門(mén)所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：
1來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險
�、俨《竞湍抉R風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著(zhù)不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì )篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
�、诓环ǚ肿拥群诳惋L(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò )的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò )行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時(shí)間運行，開(kāi)啟遠程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén)，留下監視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè )，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò )上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò )上同時(shí)發(fā)布大量的數據包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì )導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )徹底癱瘓。
2、來(lái)自企業(yè)內的風(fēng)險
�、傥募膫鬏旓L(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì )造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
�、谖募拇蛴★L(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì )使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì )造成企業(yè)信息的外泄。
�、艽鎯υO備的風(fēng)險。若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì )泄露企業(yè)機密信息。若有動(dòng)機不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì )造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會(huì )在電腦上訪(fǎng)問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì )將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò )中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò )的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。
�、抻脩�(hù)密碼風(fēng)險。主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機密碼、業(yè)務(wù)系統登陸密碼被他人掌握，可能會(huì )竊取此用戶(hù)權限內的信息資料和業(yè)務(wù)數據；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì )被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會(huì )被竊取整個(gè)服務(wù)器數據。
�、邫C房設備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò )交換機、電話(huà)交換機、光端機等。這些風(fēng)險來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能會(huì )損壞機房設施，造成業(yè)務(wù)中斷。
�、噢k公/區域風(fēng)險。主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀热�，若不小心被其他人拿走或�?tīng)到，可能會(huì )泄露部門(mén)工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門(mén)具體細則為安全管理行為標準，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計算機設備安全管理。
1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
2）嚴格遵守計算機設備使用、開(kāi)機、關(guān)機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時(shí)應及時(shí)向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業(yè)；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì )視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個(gè)退出系統的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設備。
2、部門(mén)資料安全管理。
1）外接存儲設備安全管理。
嚴禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全，嚴禁任何人私自拆開(kāi)電腦機箱。
2）文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實(shí)后，統一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴禁個(gè)人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類(lèi)型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現，所有后果將由個(gè)人承擔。在對內傳真文件時(shí)，應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結束時(shí)，應馬上取走傳真原件。若因傳真時(shí)沒(méi)有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門(mén)信息外泄，則由本人承擔一切后果。
3）文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。若在上班時(shí)間，打印工作文件時(shí)，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時(shí)有其他緊急事件，應該通知本部門(mén)人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時(shí)取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關(guān)責任。
4）文件的存儲安全管理。
所有部門(mén)人員應每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門(mén)專(zhuān)用U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，確保個(gè)人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤(pán)損壞時(shí)，能夠及時(shí)恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統盤(pán)符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個(gè)人原因未執行備份，造成數據資料丟失時(shí)，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續后，所在部門(mén)負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門(mén)U盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)上，若沒(méi)有執行此安全過(guò)程，離職員工損失的文件資料由該部門(mén)承擔。
5）辦公區域的安全管理。
所有部門(mén)人員每天下班時(shí)應保證辦公桌的整潔，將部門(mén)重要文件資料存放在個(gè)人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒(méi)有存放重要文件或其他有可能泄露本部門(mén)工作內容的信息源。若因資料沒(méi)有存放好，被他人取走，
造成的后果將由本人承擔。
3、帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶(hù)和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶(hù)及密碼由網(wǎng)絡(luò )管理員設置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設置開(kāi)機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設置密碼時(shí)應注意：密碼至少有8個(gè)字符長(cháng)；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數字0—9，特殊字符，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個(gè)員工擁有一個(gè)公司內部計算機登錄帳戶(hù)。新員工申請帳戶(hù)時(shí)需要向網(wǎng)絡(luò )管理員提供姓名、部門(mén)、職位等信息，網(wǎng)絡(luò )管理員將在一天內將賬戶(hù)信息通知其本人。公司所有用戶(hù)在分配到工作電腦時(shí)，應首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個(gè)人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進(jìn)行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現，將對該用戶(hù)進(jìn)行口頭警告。同時(shí)，因沒(méi)有及時(shí)向信管部備案造成的電腦故障問(wèn)題或文件丟失等問(wèn)題，信管部不承擔責任。
2）應用系統密碼管理：所有ERP用戶(hù)及OA用戶(hù)都將分配到一個(gè)帳號密碼，帳號是不變的，用戶(hù)可以更改自己的系統密碼，密碼盡可能設置為高安全性的復雜密碼，嚴禁用戶(hù)將密碼設置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設置過(guò)于簡(jiǎn)單，被其他用戶(hù)非法登陸后，在ERP中將會(huì )非法編制篡改單據，在OA中非法冒用流程管理權限，若產(chǎn)生此情況，將會(huì )導致嚴重的后果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據或辦理OA流程；員工調離崗位或離職，所在部門(mén)負責人應及時(shí)通知信管部注銷(xiāo)該員工的應用系統帳戶(hù)。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3）采用用戶(hù)身份認證系統：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內，容易被其他部門(mén)人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會(huì )被動(dòng)機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數據；在企業(yè)外，攻擊各應用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數據等。因此，我部門(mén)在未來(lái)的發(fā)展規劃中，要將用戶(hù)身份認證當作安全的一個(gè)重大隱患，想辦法解決這個(gè)問(wèn)題。
這里，我們可以采取動(dòng)態(tài)口令牌或USBKEY認證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現有的`靜態(tài)密碼技術(shù)相結合，動(dòng)態(tài)口令牌隨機生成動(dòng)態(tài)密碼，并于60秒內自動(dòng)刷新密碼，無(wú)法采用數據字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無(wú)策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過(guò)后，才能進(jìn)入。我們通過(guò)（動(dòng)態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4、殺毒軟件安全管理。
用戶(hù)使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設置好自動(dòng)調度更新和病毒庫升級，每日定時(shí)殺毒，使用者也應經(jīng)常手動(dòng)掃描殺毒。
5、各類(lèi)軟件安全管理。
軟件原始盤(pán)片應交綜合部保管，軟、硬件設備的原始資料（軟盤(pán)、光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長(cháng)借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過(guò)公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進(jìn)行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防范意識，具體應做到： 日常工作信息安全：
1）員工應對在自己公司電腦內公司機密信息的安全負責，當需暫時(shí)離開(kāi)座位時(shí)必須立即啟動(dòng)屏幕保護程序并帶有密碼。
2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶(hù)。
3）各部門(mén)經(jīng)理及人事部應及時(shí)向信息管理部提供本部門(mén)及公司員工的人事及職位變動(dòng)信息。
4）每臺公司電腦內必須安裝反病毒軟件并啟動(dòng)實(shí)時(shí)掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò )的任何軟件，若實(shí)在有需要進(jìn)行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行單機操作。
6）任何對公司內部計算機網(wǎng)絡(luò )的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實(shí)將按公司有關(guān)規定嚴肅處理。
假期時(shí)間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開(kāi)之前的一周內備份你的文件。在你即將離開(kāi)之際確保你的電腦關(guān)機并設有開(kāi)機密碼，其它信息管理部設備的電源也必須切斷。
確保數據的安全：確保你的軟盤(pán)，備份數據源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時(shí)必須總是被保存在設有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當你在外的時(shí)候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽(tīng)我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來(lái)的時(shí)候：如果你發(fā)現在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進(jìn)行匯報。報告任何意外對于正確調查和阻止任何更進(jìn)一步錯誤的行為是很重要的。
常規注意事項
1）任何外來(lái)盤(pán)片（包括CD、VCD碟片及軟盤(pán)），只有經(jīng)過(guò)系統管理員確認不帶病毒后，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進(jìn)行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個(gè)人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續。申請人填寫(xiě)申請單，寫(xiě)明輸出資料內容、份數、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字審批后，交由專(zhuān)人上機操作。
3）未經(jīng)系統管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統管理員將不定期檢查，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴禁在工作時(shí)間利用計算機網(wǎng)絡(luò )從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，發(fā)現有違反本條規定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門(mén)級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標的安全管理。
由采購部門(mén)編寫(xiě)招標計劃，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據生產(chǎn)過(guò)程的物料需求及原有的物料采購價(jià)格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開(kāi)展招標工作。采購部門(mén)制定招標邀請書(shū)，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動(dòng)。在發(fā)標書(shū)的過(guò)程中。采購部應遵守下列原則：①招標的公開(kāi)性：對于采購的招標信息應該公開(kāi)；評標的標準和程序應該公開(kāi)；中標的結果應該公開(kāi)。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀(guān)意見(jiàn)。③招標的保密性：采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。
2）采購價(jià)格及供應商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門(mén)或外部人員透露物料采購的價(jià)格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來(lái)源。采購部門(mén)人員要隨時(shí)檢查個(gè)人辦公區域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價(jià)格表和供應商聯(lián)絡(luò )單沒(méi)有存放好，導致采購信息資料外泄。要求部門(mén)人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時(shí)一定要在電腦中設置帶密碼的屏幕保護確保價(jià)格信息與供應商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時(shí)向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場(chǎng)的數據，盤(pán)點(diǎn)甲方各基地庫存數；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現場(chǎng)庫存信息安全。
客服部人員在統計往風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨及現場(chǎng)庫存的時(shí)候，可能會(huì )因為客服部盤(pán)點(diǎn)疏忽，最終統計的庫存結果不準確。這會(huì )造成公司的發(fā)貨信息與現場(chǎng)到貨數量不一致，從而得迅速查找整個(gè)發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節；甚至會(huì )因為庫存統計的不準確，延遲發(fā)貨到貨時(shí)間，導致現場(chǎng)庫不能及時(shí)向風(fēng)場(chǎng)發(fā)貨，從而影響客戶(hù)的業(yè)務(wù)�？头楷F場(chǎng)人員必須每日在OA中編寫(xiě)日記，以便部門(mén)領(lǐng)導能隨時(shí)掌握此現場(chǎng)人員的工作動(dòng)態(tài)，現場(chǎng)人員要認真盤(pán)點(diǎn)到貨數量及現場(chǎng)庫存信息，在現場(chǎng)與甲方進(jìn)行每月、每季、每年度的數據核對，確保到貨數量與發(fā)貨數量一致，并隨時(shí)向部門(mén)負責人匯報。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實(shí)際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時(shí)不在公司，一些待辦理的工作無(wú)法通過(guò)審核�？头控撠熑艘私饪偨�(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會(huì )受到打擾，在總經(jīng)理方便時(shí)，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話(huà)的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類(lèi)型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時(shí)將文件下發(fā)給相應部門(mén)。
3、項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門(mén)內部傳閱。在進(jìn)行項目生產(chǎn)時(shí)，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專(zhuān)員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專(zhuān)員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過(guò)程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進(jìn)行操作培訓時(shí)，指導操作人員學(xué)習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規程，培訓過(guò)程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓過(guò)程中流轉，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類(lèi)文件。
3）人員的安全管理。
項目部保管著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動(dòng)很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門(mén)應嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專(zhuān)員保管。禁止部門(mén)人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類(lèi)文件；在部門(mén)員工調動(dòng)或離職前，由部門(mén)檔案專(zhuān)員收回該員工所有工作文件。若檔案專(zhuān)員調動(dòng)或離職，由部門(mén)經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點(diǎn)所有書(shū)面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動(dòng)造成技術(shù)資料的外泄。
4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，確保系統帳、查存卡、實(shí)物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節平衡銜接工作，做到物料的先進(jìn)先出，當保管物料的庫存量不足時(shí)，及時(shí)通知采購部，由采購部制定新的計劃進(jìn)行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數量、供貨來(lái)源。倉儲部負責人應嚴格規范
部門(mén)人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據，確保不會(huì )因為單據的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤(pán)存和領(lǐng)取，并有效做到先進(jìn)先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進(jìn)行單獨存放與隔離、管制。
5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來(lái)書(shū)面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)。
B）電子版圖紙：外來(lái)電子版圖紙，由公司指定專(zhuān)人負責接收。打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)；若外來(lái)電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統一打印及按公司規定下發(fā)至相應的職能部門(mén)，若出現圖紙變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C）內部設計電子版圖紙：在工程完工后一周內，技術(shù)人員應將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內加密統一刻錄光盤(pán)。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來(lái)工藝文件、技術(shù)規格書(shū)
技術(shù)人員在收到文件后1個(gè)工作日內整理無(wú)誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內部擬定的工藝文件、技術(shù)規范文件
A）公司自行編寫(xiě)的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B）移交文件時(shí)，移交人應備有檔案實(shí)體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無(wú)誤后方能辦理移交登記手續。
C）檔案管理專(zhuān)員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規定要求者，有權拒絕接收，并限期改正補交。
D）移交時(shí)，移交和接收文件方均應建立書(shū)面移交記錄。
4）技術(shù)圖書(shū)、期刊、標準的管理
公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
5）技術(shù)，項目往來(lái)傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應部門(mén)，相關(guān)責任人簽收簽字。同時(shí)保留復印件，按項目不同分類(lèi)，待項目結束后，各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項目往來(lái)電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統一刻制成光盤(pán)存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫(huà)冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢(xún)使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復印時(shí)，須由使用人到綜合部填寫(xiě)《資料復印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續：各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應辦理調閱手續，經(jīng)部門(mén)負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續。
B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱(chēng)、借閱時(shí)間、歸還時(shí)間、簽字等。
C）借閱時(shí)間：一般最長(cháng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，超過(guò)8個(gè)小時(shí)需在辦理調檔申請時(shí)特別說(shuō)明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時(shí)，則其返回后一個(gè)工作日內歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時(shí)，必須由經(jīng)辦人當面點(diǎn)交清楚，如發(fā)現遺失或損壞，應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)應追究使用人的責任。
公司所有技術(shù)文件均應先由綜合部專(zhuān)人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應部門(mén)負責人處，由其向部門(mén)員工下發(fā)。各部門(mén)負責人應做好本部門(mén)技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時(shí)應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時(shí)，須由簽收人簽字確認。
6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理。
部門(mén)檔案專(zhuān)員保管本部門(mén)的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過(guò)程中各環(huán)節是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程檢驗，在部門(mén)負責人授權下，部門(mén)檔案專(zhuān)員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門(mén)其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據工藝文件的標準，對生產(chǎn)現場(chǎng)各道工序施工工藝、方法、操作規程進(jìn)行檢查監督，提出生產(chǎn)過(guò)程中的不合項，對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證。生產(chǎn)過(guò)程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門(mén)檔案專(zhuān)員，最后由檔案專(zhuān)員進(jìn)行文件歸檔。工藝文件僅允許部門(mén)內部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門(mén)及工人。若部門(mén)管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔相關(guān)責任。
2）驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門(mén)檔案專(zhuān)員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，若合格，則調入成品庫；若不合格，則對不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門(mén)內管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專(zhuān)員處登記，確定歸還時(shí)間后，檔案專(zhuān)員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時(shí)歸還給檔案專(zhuān)員，禁止傳閱給部門(mén)非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門(mén)驗收圖紙。在借閱時(shí)，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過(guò)后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個(gè)小時(shí)內歸還圖紙。圖紙借閱過(guò)程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進(jìn)行復印或掃描，一經(jīng)發(fā)現，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門(mén)人員，也不得傳閱給本部門(mén)非管理人員。一經(jīng)發(fā)現，追究檔案專(zhuān)員相關(guān)責任。
7、財務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財務(wù)部為公司重要數據信息部門(mén)，除本部門(mén)在內工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內。
2）財務(wù)人員去銀行取現金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無(wú)關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專(zhuān)用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過(guò)節或放假時(shí)，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。
5）會(huì )計人員應妥善保管好各類(lèi)憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開(kāi)辦公區域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務(wù)憑證專(zhuān)柜中，同時(shí)確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數據丟失，將由本人承擔一切后果。
6）財務(wù)人員應保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時(shí)，使用人不得離開(kāi)電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專(zhuān)柜中妥善保管。
7）財務(wù)部門(mén)因為數據的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時(shí)，要求財務(wù)部門(mén)人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現異常，應聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門(mén)，掌管著(zhù)企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來(lái)是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應嚴格遵守職業(yè)素養，嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類(lèi)文件、圖紙和圖書(shū)的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來(lái)書(shū)面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整無(wú)誤后，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將復印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應部門(mén)。綜合部指定收件人接收到外來(lái)電子版圖紙，打印一份，并同時(shí)將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門(mén)，若圖紙出現變更時(shí)，綜合部應及時(shí)替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書(shū)、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專(zhuān)用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續。損壞、丟失應由責任人負責全價(jià)賠償或購買(mǎi)新書(shū)。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統一管理各部門(mén)的涉外合同。各部門(mén)將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類(lèi)歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門(mén)需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負責人審批通過(guò)后，檔案管理員方可開(kāi)啟檔案盒調出文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)；原則上不允許各部門(mén)向綜合部借閱其他部門(mén)的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規定借閱時(shí)間不得超過(guò)8個(gè)小時(shí)，由借閱人簽字，在借閱過(guò)程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開(kāi)啟任何類(lèi)型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門(mén)都是保密的，綜合部在核算員工工資的時(shí)候，應該謹慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設置相應的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時(shí)候，應單獨設置非監控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績(jì)效為依據核算，不得擅自更改原始依據。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導審批。嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場(chǎng)合與他人討論工資話(huà)題，一經(jīng)發(fā)現，將追究其相關(guān)責任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網(wǎng)絡(luò )設備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò )設備統一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A）計算機是指為公司內部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤(pán)、內存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤(pán)和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅和軟驅。）
B）網(wǎng)絡(luò )設備是指公司內部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò )交換機、路由器、集線(xiàn)器、以及網(wǎng)絡(luò )接入設備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光驅、軟驅等。
D）附帶軟件包括計算機驅動(dòng)盤(pán)、系統安裝盤(pán)、程序安裝盤(pán)等。
E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時(shí)，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫(xiě)報廢申請單經(jīng)部門(mén)負責人確認后上報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設備。
2）公司所有輸入輸出設備統一歸信息管理部管理。
輸入輸出設備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設備遇到問(wèn)題可尋信息管理部幫助。在使用設備過(guò)程中遇到故障要及時(shí)向信息管理部反映，以便信息管理部及時(shí)查找原因，解決故障。
3）公司視頻會(huì )議設備和視頻監控設備統一由信息管理部管理。
A）視頻會(huì )議設備包括視頻會(huì )議服務(wù)器、視頻會(huì )議終端、SONY攝像頭、會(huì )議話(huà)筒、電視、投影儀以及鍵盤(pán)、接收器、遙控器和線(xiàn)材部分。信息管理部負責以上設備的維護管理工作包括視頻會(huì )議的搭建。
B）視頻監控設備包括監控服務(wù)器、監控系統以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監控以及備份和維護工作。
4）信息化系統ERP、OA帳戶(hù)安全管理
系統管理帳號的設置與管理
A）ERP、OA系統管理帳號必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權取得。
B）ERP系統管理員負責ERP系統帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統管理員負責OA系統自定義表單的生成、流程的建設和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統管理員對業(yè)務(wù)系統進(jìn)行數據整理、故障恢復等操作，必須有相關(guān)部門(mén)的簽字和領(lǐng)導的審批授權。
D）ERP、OA操作用戶(hù)需要增加或修改權限需要填寫(xiě)ERP/OA用戶(hù)權限申請表，并經(jīng)過(guò)本部門(mén)負責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過(guò)后，再由信息管理部作權限相關(guān)處理。
E）系統管理員不得使用他人帳號進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。
F）系統管理員調離崗位或離職，信息管理部負責人應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并生成新的系統管理員帳號。一般操作帳號的設置與管理
A）一般操作帳號由系統管理員根據各類(lèi)應用系統操作要求生成，應按每用戶(hù)一帳號對應設置。
B）操作員調離崗位，系統管理員應及時(shí)注銷(xiāo)其帳號并在新員工入職時(shí)根據需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統管理員及時(shí)登記公司所有用戶(hù)電腦密碼，制成《用戶(hù)電腦密碼登記》文件。在用戶(hù)人員變動(dòng)或電腦更換時(shí)，系統管理員及時(shí)登記相應的新密碼。
B）應用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個(gè)服務(wù)器創(chuàng )建一個(gè)復雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門(mén)負責人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設置成不同的、復雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò )設備密碼登記文件》中，并提交給部門(mén)負責人。
D）ERP/OA系統密碼安全管理：ERP/OA系統密碼分為管理員密碼和操作用戶(hù)密碼。系統管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統安全需要定期更改時(shí)，及時(shí)上報部門(mén)負責人。操作用戶(hù)密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng )建帳戶(hù)時(shí)初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶(hù)本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時(shí)，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò )設備設置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部?jì)炔咳藛T掌握，不得向其他部門(mén)人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調試時(shí)，方可透漏相關(guān)設備密碼，在調試結束后，應盡快更改密碼。并通知部門(mén)內其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò )設備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復雜性盡可能設置高。
6）數據備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動(dòng)備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數據庫，并于每周五早上9：00備份OA系統文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉存到其他電腦上或移動(dòng)硬盤(pán)上做異地歸檔，以防本地硬盤(pán)發(fā)生故障時(shí)能隨時(shí)做災難恢復。
數據清理前必須對數據進(jìn)行備份，在確認備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數據清理的實(shí)施應避開(kāi)企業(yè)網(wǎng)絡(luò )應用高峰，避免對各部門(mén)工作造成影響。數據的清理包括：
A）ERP系統中錯誤單據的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
B）OA系統中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
C）郵箱系統中垃圾郵件的清理、人員變動(dòng)記錄的清理。
D）用戶(hù)電腦中系統垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內部的此類(lèi)文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個(gè)部門(mén)在未授權的情況無(wú)法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò )版混合使用的，網(wǎng)絡(luò )版可以根據策略的下發(fā)，實(shí)現文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無(wú)法打開(kāi)文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無(wú)法使用網(wǎng)絡(luò )版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問(wèn)題，可以正常打開(kāi)公司的文件，但這里存在一個(gè)安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會(huì )造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實(shí)現如下功能：能夠通過(guò)控制臺在公司網(wǎng)內加密指定類(lèi)型的文件，同時(shí)可以設置不同的加密權限對應于不同的用戶(hù)組；能夠根據需要設置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時(shí)間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類(lèi)型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設備，不禁用USB外設；能禁止用戶(hù)屏幕截圖；能審計打印等。
B）大藍監控軟件管理：監控軟件在很大程度上起到威懾作用，監控軟件能夠記錄所有用戶(hù)在個(gè)人電腦上的一舉一動(dòng)，通過(guò)實(shí)時(shí)屏幕監控、屏幕錄象、插入存儲設備報警、網(wǎng)頁(yè)及程序過(guò)濾等功能及時(shí)抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應用后，員工的打印需要在管理員審核通過(guò)后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過(guò)、打印完成后，管理員可隨時(shí)調出以前的打印記錄，保證了及時(shí)信息安全責任追究。
D）設備送外維修，須經(jīng)設備管理部門(mén)負責人批準。送修前，需將設備存儲介質(zhì)內應用軟件和數據備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進(jìn)行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設備中存有的程序、數據資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
G）用戶(hù)計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。
8）機房安全管理
�、俜切畔⒐芾聿咳藛T不得進(jìn)入機房，信管部人員要確保機房大門(mén)時(shí)刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進(jìn)入機房時(shí)，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門(mén)，并保管好機房鑰匙。
�、诒３謾C房整齊清潔，各種機器設備按維護計劃定期進(jìn)行保養，保持清潔光亮。
�、鄞_保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無(wú)漏水現象，保證機房?jì)鹊姆⻊?wù)器和其他電器設備的安全。
A）發(fā)生機房漏水時(shí)，信管部應立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時(shí)，信管部第一時(shí)間保護好服務(wù)器及其他設備，避免設備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶(hù)滲漏水，應急領(lǐng)導小組應立即采取有效措施確保機房安全，同時(shí)安排通知綜合部協(xié)助及時(shí)清除積水，維修墻體或窗戶(hù)，消除滲漏水隱患。
�、艽_保機房防火，定期檢查機房?jì)葴缁鹌鳡顟B(tài)完好無(wú)損。
A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進(jìn)入機房。
B）一旦發(fā)生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話(huà)。
C）等待消防車(chē)到來(lái)期間，應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應急領(lǐng)導小組應在第一時(shí)間內集中所有二氧化碳滅火器，抓住時(shí)機，盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門(mén)調查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進(jìn)行災后總結。
�、荽_保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應及時(shí)關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作。
B）雷暴天氣結束后，信管部應及時(shí)開(kāi)通服務(wù)器，恢復內部計算機網(wǎng)絡(luò )工作，對設備和數據進(jìn)行檢查。出現故障的，事發(fā)部門(mén)應將故障情況及時(shí)報告應急領(lǐng)導小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應會(huì )同綜合部進(jìn)行核實(shí)、報損，并在調查工作結束后一日內書(shū)面報告領(lǐng)導。應急領(lǐng)導小組每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
�、薮_保在停電后，業(yè)務(wù)應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時(shí)，應設置便簽提醒自己具體要停電的時(shí)間，若停電時(shí)間在上班時(shí)間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時(shí)出現文件損壞或資料丟失；若停電時(shí)間發(fā)生在下班時(shí)間，則在下班時(shí)通知所有人關(guān)閉電源，同時(shí)信管部及時(shí)關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。停電結束后，打開(kāi)各應用服務(wù)器，并謹記要打開(kāi)視頻監控服務(wù)器，恢復閉路監控系統正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點(diǎn)設備并鎖好機房大門(mén)。
B）信息管理部每日檢查錄像監控服務(wù)器狀態(tài)，確保監控畫(huà)面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設備被盜或人為損害設備情況時(shí)，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時(shí)保護好現場(chǎng)。
D）信管部接報后，即刻調出監控錄像，搜查可疑行跡，若無(wú)法解決，可聯(lián)系公安部門(mén)處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個(gè)整體的、系統的工程，不是簡(jiǎn)單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實(shí)現分級阻止違規行為，實(shí)現一體化的安全系統。
2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統安全運行的基礎保證。為系統資源規定明確使用的權限，對員工按其職責劃定必要的最小授權范圍，明確安全責任。確保安全措施落實(shí)、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀(guān)念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用水平。
信息化管理管理制度15
信息化工作管理制度的重要性不言而喻：
1.提升效率：通過(guò)規范化的流程，提高信息化工具的使用效率，減少錯誤和延誤。
2. 保障安全：防止數據泄露，保護企業(yè)核心資產(chǎn)，降低信息安全風(fēng)險。
3.促進(jìn)協(xié)作：統一的.信息平臺和標準，促進(jìn)部門(mén)間的信息共享和協(xié)同工作。
4.適應變化：靈活的變更管理機制，使企業(yè)能快速響應市場(chǎng)和技術(shù)變化。
5.合規性：遵守相關(guān)法規，確保企業(yè)的信息化活動(dòng)合法合規。
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