國際管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的國際管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

國際管理制度1

　　一、員工守則

　　為維護公司利益和聲譽(yù)，保障銷(xiāo)售工作順利進(jìn)行，特制定本守則。

　　1、銷(xiāo)售人員必須遵守國家法律，法規，自覺(jué)維護公司利益，不謀求公司制度規定之外的個(gè)人利益。

　　2、銷(xiāo)售人員必須敬業(yè)愛(ài)崗，盡職盡責，勤奮進(jìn)取，按質(zhì)按量完成銷(xiāo)售任務(wù)。

　　3、銷(xiāo)售人員之間應團結合作，密切配合，發(fā)揮團隊精神，建立良好的合作關(guān)系。

　　4、待人接物熱情有禮，著(zhù)裝禮儀整潔大方，自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，保持統一規范的辦公次序。

　　5、保守公司機密，以公司利益，客戶(hù)利益為重，不得從事有損公司利益，客戶(hù)利益的活動(dòng)。

　　二、考勤制度

　　1、工作時(shí)間：早班9：00―17：30晚班13：00―21：00

　　2、休息制度：

　�。�1）銷(xiāo)售部為每周六天工作日，采用輪休制，原則上周

　　六、周日不安排休息，如本月沒(méi)休可累計到下月。

　�。�2）如需連休2天以上必須提前一周向主管申請并經(jīng)銷(xiāo)售經(jīng)理和銷(xiāo)售總監批準方可。在展會(huì )，廣告發(fā)布會(huì )，推廣促銷(xiāo)活動(dòng)等特殊情況可另行安排休息時(shí)間。

　�、侨缬鐾话l(fā)事件需請假必須在當天早上8：00之前向主管提出申請。

　�。�4）如外出調盤(pán)必須回樓盤(pán)報到，報走。

　　3、考勤制度：

　�。�1）遲到：遲到者每次罰款10元，三次以上者罰款50元/次，20分鐘以上1小時(shí)以?xún)�，每次罰款20元，1小時(shí)以上以曠工處理。

　�。�2）早退：早退者每次罰款10元，三次以上者罰款50元，1小時(shí)以上作曠工處理。

　�、菚绻ぃ何唇�(jīng)提前請假，私自不來(lái)上班者按曠工處理，曠工一次罰款50元，無(wú)故曠工將直接除名。

　�。�4）病假：須提前通知主管，康復后需出示相關(guān)證明，事假必須提早一天提出申請，經(jīng)同意方可休假，當天提出請假視為無(wú)效，特殊情況除外。

　�。�5）外出：?jiǎn)T工外出辦理與工作相關(guān)事宜，須向主管請示，獲得批準后方可外出，并應在辦完事情后立即返回，不得利用外出時(shí)間辦理與工作無(wú)關(guān)的`私人事宜，未經(jīng)批準私自外出按曠工處理。

　�。�6）脫崗：無(wú)故不在自己當值的崗位上的，視為脫崗，給予10元/次罰款處罰，每月累計三次者按曠工處理。

　　三、現場(chǎng)制度：

　　1、銷(xiāo)控臺為嚴肅區域，每一位同仁在銷(xiāo)控臺需隨時(shí)注意自身形象。

　　2、銷(xiāo)控臺和案場(chǎng)內禁止吃東西，抽煙，化妝，下棋，游戲，看書(shū)或打鬧等與工作無(wú)關(guān)的行為。

　　3、銷(xiāo)控臺上隨時(shí)保持整齊，清潔，非銷(xiāo)售用品不得放于桌面。

　　4、每位同仁有責任維護銷(xiāo)控臺內自己座位的地面衛生，隨時(shí)將地面上的雜物放入垃圾捅。

　　5、下班前要將自用資料和個(gè)人用品收好，鎖進(jìn)抽屜。下班后，銷(xiāo)控臺上除電話(huà)水杯外，不應有其它物品。

　　6、文具使用后需馬上歸位或交專(zhuān)人保管。

　　7、銷(xiāo)售專(zhuān)用抽屜和銷(xiāo)控表，銷(xiāo)售員嚴禁翻動(dòng)。除主管同意。

　　8、作廢定單及文件等必須繳回，不得私自撕毀或私自保存。

　　9、銷(xiāo)售員應對公司老總及主管的姓名及聯(lián)系方式保密。

　　10、銷(xiāo)售員應嚴格服從主管的各項指令，有任何意見(jiàn)可隨時(shí)與主管溝通。

　　11、案場(chǎng)內禁止嬉鬧，大聲喧嘩，忌與客戶(hù)發(fā)生爭執。

　　12、嚴禁泄露案場(chǎng)機密，違者視情節嚴重，予以通報批評或開(kāi)除。

　　13、案場(chǎng)任何員工臨時(shí)有私事要離開(kāi)案場(chǎng)須告知主管，經(jīng)同意后方可離開(kāi)，一般不超過(guò)兩小時(shí)，超過(guò)兩小時(shí)視為事假半天或一天處理。

　　14、每日中午休息由主管統一安排輪休，值班人員不得擅自離開(kāi)案場(chǎng)，需調班的要抱主管批準，原則上每日安排兩名銷(xiāo)售員值班。

　　15、中午用餐售樓處必須要有兩位銷(xiāo)售員留守案場(chǎng)。

　　16、不得在上班時(shí)間睡覺(jué)。

　　17、不得搬弄是非，挑撥同事之間的關(guān)系。

　　18、據實(shí)統計每日來(lái)人來(lái)電報表。以上各條如有違反按10元/每次處罰。

　　四、客戶(hù)資源管理

　　1、每日按簽到順序接聽(tīng)來(lái)電和接待來(lái)人。

　　2、客戶(hù)成交按填寫(xiě)來(lái)人來(lái)電登記表為準。

　　3、如超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有追蹤的客戶(hù)以實(shí)際成交為準。備注：銷(xiāo)售員若多次違反以上條款或違反情節嚴重者，專(zhuān)案可行開(kāi)除之權力，專(zhuān)案保留最終解釋權。

國際管理制度2

　　為規范酒店的財務(wù)運作及管理工作，根據相關(guān)財務(wù)管理制度之規定，結合酒店業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本辦法。

　　第一章 一般規定

　　第一條所有人員必須根據合法、完整的原始憑證，按規定粘貼、填制報銷(xiāo)帳單據。

　　1、原始憑證的基本要求

　　1）原始憑證內容必須具備：憑證的名稱(chēng)；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱(chēng)或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱(chēng)；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內容、數量、單位和金額。

　　2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位主管或者其指定人員的簽名或蓋章。

　　3）凡填有大寫(xiě)或小寫(xiě)金額的原始憑證，大寫(xiě)與小寫(xiě)必須相符。購買(mǎi)實(shí)物的原始憑證，必須有入庫單或驗收證明；支付款項的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。

　　4）一式幾聯(lián)的原始憑證，應注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據，必須用雙面復寫(xiě)紙（發(fā)票和收據本身具備復寫(xiě)紙功能的除外）套寫(xiě)。

　　5）經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，應當將批準的文件作為原始憑證附件。如果批準文件需要單獨歸檔的，應當在憑證上注明批準部門(mén)、日期、批準人及“原件存檔”字樣；如果批準文件涉及兩項報帳內容，可將原件附其中一份報帳單據，另一份注明原件在“××報帳中”字樣。

　　2、原始憑證粘貼的具體規定：

　　1）在空白報銷(xiāo)單上將原始報帳憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據較少，可直接在正式報銷(xiāo)單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷(xiāo)單的正面同向）；若票據較多，可在多張空白報銷(xiāo)單上粘貼。

　　2）將已填寫(xiě)完畢的正式報銷(xiāo)單粘貼在已貼好的原始報銷(xiāo)憑證的空白報銷(xiāo)單上（將左面對齊粘貼）。

　　第二條如果需報銷(xiāo)的原始單據遺失，一律不予報銷(xiāo)；特殊情況，必須報請酒店財務(wù)部負責人批準；已由銀行付款，需進(jìn)行報帳核銷(xiāo)的原始單據遺失，須憑加蓋對方發(fā)票章（或財務(wù)章）的原始單據復印件和經(jīng)部門(mén)負責人簽字的專(zhuān)題說(shuō)明進(jìn)行核銷(xiāo)，同時(shí)對經(jīng)辦人按有關(guān)規定予以處罰。

　　第三條對不真實(shí)、不合規定的.原始憑證不予報帳；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規定更正、補充；原始憑證有錯誤的，應要求出具單位或填報人重開(kāi)或更正（金額只可改小，不可改大），更正處加蓋單位印章或簽章。

　　第四條 嚴格執行報帳期限規定，及時(shí)進(jìn)行報帳。

　　1、差旅費借支必須在返回酒店五天內報帳，其他現金借支十天內必須結清。

　　2、領(lǐng)用的轉帳支票，經(jīng)辦人員必須在十天內到財務(wù)部門(mén)辦理報帳手續；直接由酒店匯往各往來(lái)單位的款項，記入經(jīng)辦人員往來(lái)帳，經(jīng)辦人員必須在付款后（或貨到，或工程完工后）一個(gè)月內到財務(wù)部門(mén)辦理報帳手續（合同上有規定的除外）。

　　3、凡未在規定期限內到財務(wù)部門(mén)結清財務(wù)手續的，按有關(guān)規定予以處罰。

　　4、費用單據超過(guò)二個(gè)月的，不予報帳。

　　第五條嚴格執行酒店的審批規定，所有開(kāi)支必須經(jīng)部門(mén)負責人同意，酒店總經(jīng)理及財務(wù)部負責人審批后方可辦理。

　　第六條各項費用開(kāi)支，以現金方式支付的，必須填寫(xiě)酒店現金報銷(xiāo)單；

　　第七條已取得結算憑據的報帳業(yè)務(wù)，必須填付款申請單；未取得結算憑據的付款業(yè)務(wù)，應由經(jīng)辦人填寫(xiě)付款申請單，待貨到（或工程完工）后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫驗收（或工程驗收）手續，填寫(xiě)報銷(xiāo)單辦理報帳手續。

　　第二章資金支付的審批規定及流程

　　第八條 報帳審批規定

　　1、各部門(mén)員工的日常費用，由部門(mén)負責人控制審核，報酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批，；部門(mén)負責人的日常費用，直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理控制審批。

　　2、車(chē)輛保養、改裝或維修，單項費用在3000元以?xún)龋ê?000元）的，必須以書(shū)面形式，報管理公司總經(jīng)理批準；單項費用在3000元以上的，必須逐級上報，。

　　3、酒店各種辦公、印刷用品、小車(chē)過(guò)橋及汽油費用、電話(huà)費（含個(gè)人手機話(huà)費）等所需資金的支出，由酒店辦公室管理及審核，報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

　　4、酒店日常經(jīng)營(yíng)所需的水、電及零星工程設備維修費用，由工程部負責核實(shí)，報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

　　5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷(xiāo)品、宣傳品、電腦設備及耗材等用于經(jīng)營(yíng)的物資，由采購部負責核實(shí)，報酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理審批。

　　6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金（除臨時(shí)處置資金外），均通過(guò)酒店管理公司財務(wù)經(jīng)理統籌安排。

　　第九條 報帳審批流程

　　1、員工因工發(fā)生的日常費用必須按規定事先報請部門(mén)負責人批準（部門(mén)負責人發(fā)生的費用，應逐級上報上級領(lǐng)導批準）；部門(mén)負責人必須做到嚴格控制，杜絕先斬后奏的現象發(fā)生。

　　2、凡涉及購買(mǎi)物資的部門(mén)，應預先提交申請報告，根據報帳審批權限的規定經(jīng)審批人批準后，由酒店指定的部門(mén)負責簽定合同（除零星采購以外，所有采購業(yè)務(wù)均必須簽定采購合同）、購置及報帳。

　　3、各級審批人出差期間，對必須開(kāi)支的款項可授權他人代理行使審批職責。授權書(shū)上必須詳細注明授權的范圍、期限、被授權人等主要內容。授權書(shū)一式兩份，一份由本部門(mén)留存，另一份交財務(wù)部門(mén)存檔。

　　第三章 資金的預算管理

　　第十條每年元月10日前，酒店根據當年的經(jīng)營(yíng)計劃，提出當年資金總需求預算方案，報集團總部審批。

　　第十一條各酒店根據集團總部批準的資金預算方案，制定各月的資金預算計劃，每月將酒店節余資金匯總使用。

　　第十二條酒店總經(jīng)理審定各部門(mén)申報的資金需求計劃，并將總資金預算計劃分解到各需求部門(mén)。

　　第十三條按照確定的分部門(mén)資金需求計劃，合理調度和安排資金的運用。

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