公司出差管理制度（精選21篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的公司出差管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　公司出差管理制度 1

　　一、審批程序

　　1.凡因公出差，必須要事先填寫(xiě)《外出報告單》履行審批手續，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷(xiāo)費用并按事假處理。

　　2.如有特殊情況來(lái)不及辦理審批手續或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠(chǎng)后一天內補辦審批手續。

　　3.員工出差一天由本部長(cháng)審批，一天以上經(jīng)部長(cháng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(cháng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車(chē)規定

　　1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車(chē)，允許買(mǎi)硬臥票。

　　2.市內公共汽車(chē)、火車(chē)、長(cháng)途汽車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。

　　4.特殊情況或需乘飛機的'由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1.餐補：50公里以?xún)鹊男杈筒偷拿坎?0元，50公里以外的每餐15元。

　　2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會(huì )城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

　　3.其它：有客戶(hù)及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷(xiāo)。

　　4.當日出差沒(méi)有就餐的沒(méi)有補助，當天返回的沒(méi)有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒(méi)有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個(gè)工作日內填寫(xiě)《報銷(xiāo)單》，由部門(mén)負責人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷(xiāo)。

　　公司出差管理制度 2

　　1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。

　　2 范圍：因公出差的員工。

　　3 形式：

　　3.1 當日出差：出差當日可返回者;

　　3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　4 申請及批準：

　　4.1 員工出差前應填寫(xiě)《商務(wù)旅行申請表》，并辦理好審批手續;

　　4.2 申請批準后應及時(shí)交人力資源部;

　　4.3 出差的審核批準權限如下：

　　4.3.1 廣東省內的當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準;

　　4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準;

　　4.3.3 出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示，并獲批準。

　　5 差旅費

　　5.1 廣東省內當日出差差旅費支付：

　　5.1.1 交通費

　　A. 盡量利用公司車(chē)輛;

　　B. 如暫時(shí)無(wú)法使用公司車(chē)輛，一般情況下乘坐公交巴士，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　C. 緊急情況下可乘坐出租車(chē)，但必須事先向部門(mén)經(jīng)理申請并獲批準，核實(shí)車(chē)票后，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.1.2 膳食費

　　標準為每人每餐(午餐、晚餐)RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合計RMB￥70/日。

　　5.2 廣東省外當日出差及遠途出差差旅費支付

　　5.2.1 交通費：實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　5.2.2 膳食費

　　A. 總經(jīng)理級以上員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　B. 海外出差員工，實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　C. 其它情況下標準為：

　　早餐：30元人民幣每人每餐，(香港出差以港幣計);

　　若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費。

　　午餐、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計)。

　　5.2.3 住宿費

　　出差地 職務(wù)

　　海外

　　北京、上海、香港

　　其它城市

　　總經(jīng)理級以上

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　經(jīng)理、工程師、主管

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　US$ 80-100 / 晚

　　其它

　　實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　US$ 80 / 晚

　　RMB￥300

　　5.2.3 接待費

　　僅經(jīng)理級以上人員有權支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定，標準以?xún)葘?shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　5.3按標準報銷(xiāo)的`原則為：憑發(fā)票報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　5.4出差已報銷(xiāo)膳食費的員工，不再支付出差當日伙食補貼。

　　5.5若被長(cháng)期調往異地工作，相應費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

　　6 差旅費報銷(xiāo)

　　6.1 員工出差返回后一周內，應填寫(xiě)《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復印件，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理。

　　6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應根據以下完成：

　　6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

　　6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

　　6.2.3涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　7 其他規定

　　7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪(fǎng)問(wèn)地的假日，其在出差期間的本地假日將被取消。

　　公司出差管理制度 3

　　一、出差管理辦法

　　國內部分

　　第一條本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　郵費應取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費。

　　第六條員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條市內及短程出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　不得再報支加班費。

　　第九條奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。

　　第十條調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的'交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條受政府或其他機構聘請出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　二、出差管理規定

　　第一條為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應填寫(xiě)“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。

　　出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　第三條出差的審核決定權限如下：

　　國內出差：六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)聯(lián)系，請示批準延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條出差費用的報銷(xiāo)：

　　交通費、住宿費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。

　　膳食費按標準領(lǐng)取。

　　通訊費以郵局憑證報銷(xiāo)。

　　交際費由領(lǐng)導核定，憑據報銷(xiāo)。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(shū)，言明按期歸國并繼續為公司服務(wù)，如在返國三年內自動(dòng)辭職者，愿無(wú)條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。

　　出國人員于返國后，應于二星期之內書(shū)面提呈出國經(jīng)過(guò)及觀(guān)感心得必要時(shí)，并由總經(jīng)理排定時(shí)間，向公司內有關(guān)部門(mén)人員講解心得及工作計劃方針。

　　國外出差旅費報支標準如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數之差旅費。

　　出國人員應照規定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關(guān)憑證向會(huì )計部報銷(xiāo)，因故拖延不歸或費用開(kāi)支經(jīng)審核不準報銷(xiāo)者，概由出國人員自行負擔。

　　出國人員在國外之旅行，應予規定之路程為限，規定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷(xiāo)。

　　出國接受技術(shù)訓練或愛(ài)國內外廠(chǎng)商機構補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠(chǎng)商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時(shí)，其差額得由公司補助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會(huì )議通過(guò)呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補充亦同。

　　公司出差管理制度 4

　　一、總則

　　第一條本制度旨在規范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。

　　第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓練等，均依照本制度執行。

　　二、國內出差

　　第三條國內出差分為長(cháng)程、外勤兩種，出差時(shí)應填寫(xiě)"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門(mén)主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、單程在五十公里以上者視為長(cháng)程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。

　　2、交通工具以乘火車(chē)、公路汽車(chē)等公開(kāi)訂有價(jià)目表者為原則。交通費憑證證明核支，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車(chē)由部門(mén)主管證明核支。

　　3、長(cháng)、短程出差，無(wú)論其出差及銷(xiāo)差時(shí)間提早或延遲，均不作加班論。

　　第四條外勤在三小時(shí)以上于上午七時(shí)以前起程者報支早餐費()元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者支午餐費()元，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者支晚餐費()元。

　　第五條長(cháng)程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。

　　1、普通員工隨同部門(mén)主管及以上干部出差時(shí)，視實(shí)際情形比照乘同等車(chē)及住宿，由部門(mén)主管證明核支。

　　2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　3、員工適用本規定應以職稱(chēng)為準，無(wú)職稱(chēng)者以職位為準。

　　第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過(guò)規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車(chē)中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實(shí)際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實(shí)數支給。

　　第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷(xiāo)差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷(xiāo)差者當日應支三分之一。

　　第八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務(wù)，如在同一地點(diǎn)駐留半個(gè)月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。

　　第九條員工人事異動(dòng)搬遷費酌情給予補助，標準另定。

　　第十條員工出差前按實(shí)際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷(xiāo)差后應于一個(gè)星期內填具"出差旅費報銷(xiāo)清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷(xiāo)。會(huì )計部門(mén)每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。

　　第十一條員工出差期限，由出差主管視事實(shí)需要核實(shí)，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話(huà)請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。

　　三、國外出差

　　第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書(shū)"一式二份呈總經(jīng)理后轉呈董事長(cháng)。經(jīng)核準后始得辦理出國手續。

　　第十三條出國人員其"出國計劃書(shū)"經(jīng)核準后，應填寫(xiě)"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門(mén)申請旅費外匯。

　　第十四條凡受?chē)鴥韧鈾C構補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時(shí)可比照前條標準核補差額。

　　第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開(kāi)支外，均應自理。

　　第十六條出國人員在國外必要之長(cháng)途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。

　　第十七條企業(yè)長(cháng)期(三個(gè)月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長(cháng)核準實(shí)施。

　　第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關(guān)任務(wù)之書(shū)面報告呈總經(jīng)理并董事長(cháng)核閱，否則旅費不得報銷(xiāo)，并按情節輕重酌予懲處。

　　第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。

　　第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實(shí)習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。

　　1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時(shí)，不得報支交通費。

　　2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。

　　3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。

　　第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實(shí)習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。

　　第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門(mén)所舉辦之訓練或實(shí)習，以由主辦部門(mén)統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。

　　第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門(mén)統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。

　　訓練地點(diǎn)與辦公地點(diǎn)不同地址時(shí)，如主辦部門(mén)未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。

　　四、借調

　　第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關(guān)條例處理。

　　五、附則

　　第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現，視情節輕重予以懲處。

　　第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務(wù)部。

　　公司出差管理制度 5

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章出差管理細則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第二條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第四條使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第五條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第六條出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3—1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后x時(shí)以后，午前x時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)x元以上的`招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第四條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執行。

　　公司出差管理制度 6

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的'費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批;

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以?xún)�，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見(jiàn)行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示;不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來(lái)當天)憑有效日期證明(如機票、車(chē)票等)到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作，并寫(xiě)出詳細的書(shū)面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。

　　業(yè)務(wù)人員施工監理期間每日補住50元，電話(huà)補助10元。

　　出差補助費、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場(chǎng)部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷(xiāo)，標準按以上各級別標準報銷(xiāo)。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會(huì )議，統一安排食宿的，會(huì )議期間的住宿費、伙食補助費，由會(huì )議費規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

　　第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時(shí)，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。

　　第六章：附表

　　表1、出差審批單、出差審批單

　　表2、出差報告單

　　公司出差管理制度 7

　　第一章 總則

　　第一條 為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章 差旅交通工具的管理

　　第二條 交通工具的選擇標準：

　�。�1）白天（6:00-19：00）乘車(chē)超過(guò)6小時(shí)（含），夜間（19:00-6:00）乘車(chē)超過(guò)4小時(shí)（含）可乘坐硬臥，低于上述時(shí)間應乘坐硬（軟）座席位。

　�。�2）遠途（時(shí)間超過(guò)6小時(shí)）出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場(chǎng)和市區之間如無(wú)緊急情況應乘坐機場(chǎng)大巴，如需乘坐出租汽車(chē)，必須在報銷(xiāo)時(shí)注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷(xiāo)。

　�。�4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車(chē)。

　　第三章 出差人員的相關(guān)規定

　　第三條 短期出差人員的規定

　�。�1）因工作需要離開(kāi)工作常駐地前往國內其他地區，一個(gè)月以下的出差稱(chēng)之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時(shí)，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長(cháng)期出差人員的規定

　�。�1）由公司安排派往到外地且工作在一個(gè)月（含）以上的人員，稱(chēng)之為長(cháng)期出差。對于長(cháng)期出差的人員，為節約住宿費開(kāi)支應在當地租房住宿。

　�。�2）長(cháng)期出差租房初期（指租房當月），可自行購買(mǎi)床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷(xiāo)，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個(gè)人承擔。

　�。�3）長(cháng)期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

　�。�4）長(cháng)期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

　�。�5）出差期間有對外招待餐報銷(xiāo)時(shí)，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　�。�6）長(cháng)期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車(chē)、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車(chē)。

　　第四章 出差借款與報銷(xiāo)

　　第五條 借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。

　　第六條 報銷(xiāo)程序及出差費用的.報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“差旅費報銷(xiāo)單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　第五章 差旅管理

　　第六章 附 則

　　第七條 出差報道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到；出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有總經(jīng)理批準。

　�。�2）出差返回時(shí)間（以機票、車(chē)票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來(lái)公司報到。

　　第八條 本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；

　�。�2）如因特殊原因未派車(chē)的，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條 市外出差：

　�。�1）差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時(shí)間和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

　　第十條 出差紀律

　�。�1）遵紀守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險活動(dòng)；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；

　�。�5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶(hù)借款；

　�。�8）嚴禁挪用公司貨款。

　　公司出差管理制度 8

　　1、目的

　　為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化，明確出差任務(wù)及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規范相關(guān)費用報領(lǐng)程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　2.1 本辦法適用于公司各部門(mén)按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

　　2.2 經(jīng)公司同意外來(lái)xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　2.3 經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來(lái)公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

　　3、出差管理辦法的內容

　　3.1 定義：因公工作、開(kāi)會(huì )、學(xué)習、培訓、考察等離開(kāi)工作所在地去外地超過(guò)12小時(shí)且不滿(mǎn)90天均視為出差 。

　　3.2 出差管理辦法包括：出差任務(wù)、出差費用支出及報銷(xiāo)。

　　3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、借支、核銷(xiāo)事項。

　　3.4 差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

　　3.5 差旅費用標準有公司統一制定，支出須編入項目預算。

　　4、出差任務(wù)批準

　　4.1 公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后填寫(xiě)《出差審批單》，審批單需要根據出差任務(wù)列明出差原因、各項估計支出費用，《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發(fā)使用。

　　4.2 公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，方可借款出差。

　　4.3 因急事經(jīng)主管領(lǐng)導同意出差，需電話(huà)通知辦公室備案，以便按公司規定出差費用報銷(xiāo)出差的開(kāi)支。

　　5、差旅費借支

　　5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回來(lái)后在規定的時(shí)間內按規定標準報銷(xiāo)。

　　5.2 經(jīng)辦人持審批單到財務(wù)部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名，填寫(xiě)好規定的內容、需要轉賬的填寫(xiě)好開(kāi)戶(hù)行及賬號信息。

　　5.3 出差期間任務(wù)有所變動(dòng)，延長(cháng)出差時(shí)間或增加表格出差地點(diǎn)的，出差人員必須電話(huà)向公司辦公室主任說(shuō)明情況，未經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的一律視為曠工;經(jīng)公司辦公室主任和公司領(lǐng)導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差審批單》的，財務(wù)部對出差支出不予報銷(xiāo)。

　　5.4 對于借款額明顯高于公司規定標準的，財務(wù)部有權提出調整意見(jiàn)，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

　　6、差旅費用標準

　　6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實(shí)行按職務(wù)限額憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)的辦法，住宿費按出差實(shí)際住宿天數計算，報銷(xiāo)時(shí)須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買(mǎi)高價(jià)票的，高出票面價(jià)格部分一律自理。

　　6.2 經(jīng)批準自駕私車(chē)作為交通工具出差的，汽油費、車(chē)輛維修費由辦公室在出差前核定，過(guò)路橋費、停車(chē)費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，補助中的市內交通費用不在另行報銷(xiāo)。

　　6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)放，包干使用。出差補助發(fā)放天數按離開(kāi)銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待，補助不計)，一般出發(fā)和返回按一天計算，如果出發(fā)和返回當日超過(guò)10小時(shí)計兩天，下午13時(shí)后出差或下午13時(shí)前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離開(kāi)公司超過(guò)10小時(shí)計一天補助。

　　6.4 出差時(shí)發(fā)生的`業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理

　　6.4.1 公司業(yè)務(wù)招待規定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務(wù)招待建設單位、監理單位、審計單位等相關(guān)單位人員時(shí)需要提前和辦公室進(jìn)行申請報備，如果不能進(jìn)行書(shū)面填寫(xiě)報備表的，可以在事后10天內進(jìn)行補簽手續，過(guò)期辦公室可不予報銷(xiāo)，說(shuō)明需要業(yè)務(wù)招待人數及業(yè)務(wù)招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)招待。

　　6.4.2公司業(yè)務(wù)招待費用規定(不含酒)：公司高管業(yè)務(wù)招待費的標準150元每人，公司中層業(yè)務(wù)招待費的標準100元每人。

　　6.4.3公司業(yè)務(wù)招待用酒規定：公司高管業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝圣坊，公司中層業(yè)務(wù)招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

　　6.4.4 出差人員在出差時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按公司規定辦理，同時(shí)在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

　　6.4.5 一般業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)，超出公司規定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務(wù)招待費用因特殊原因超出公司規定(如：為招投標等)可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同意后據實(shí)進(jìn)行報銷(xiāo)，報銷(xiāo)必須憑實(shí)際消費發(fā)票。

　　6.4.6 原則上業(yè)務(wù)招待費用不得超出公司規定，業(yè)務(wù)招待要求公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費不得超出兩次。

　　6.4.7業(yè)務(wù)招待費用報銷(xiāo)憑實(shí)際消費發(fā)票進(jìn)行報銷(xiāo)時(shí)，必須有公司所有參加人員的簽字、部門(mén)負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特殊原因超出公司規定業(yè)務(wù)招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進(jìn)行報銷(xiāo)。

　　6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷(xiāo)標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定，總經(jīng)理批準的標準統一執行。

　　6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的，如無(wú)公司車(chē)輛接送，應乘坐機場(chǎng)大巴到達機場(chǎng)、市區。

　　6.5.2 費用包干的項目計算方法：補助 = 標準x 出差天數，出差天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)。

　　6.5.3 同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

　　6.5.4 住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按公司辦公室確定的標準執行，費用在范圍以?xún)鹊膶?shí)報實(shí)銷(xiāo);因工作需要，住宿標準超過(guò)公司規定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執行，未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過(guò)公司規定的部分，自行承擔。

　　6.6 因公出差需要購買(mǎi)飛機票、火車(chē)票一律由辦公室統一訂購，除因特殊原因并經(jīng)公司領(lǐng)導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火車(chē)票辦公室一律不予報銷(xiāo)。

　　6.7 員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷(xiāo)住宿費用。

　　6.8 出差補助標準：出差補助計算天數即從出發(fā)到回到本市區實(shí)際占用天數(一般出發(fā)和返回按一天計算)

　　6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進(jìn)行補助，一日三餐計取;

　　6.8.2 出差過(guò)程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助，其他城市按每人每天20元補助;

　　6.8.3 住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市，總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

　　6.8.4 公司高管：公司副總經(jīng)理、總工;公司中層管理者：公司項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、

　　采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

　　6.8.5 本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開(kāi)始執行，公司相關(guān)人員按制度嚴格執行。

　　7、 附則

　　7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

　　7.2本制度自下發(fā)之日起執行。

　　公司出差管理制度 9

　　一、國內部分

　　第一條、本公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。

　　第二條、本公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

　　一、代理職稱(chēng)的職員比照高一職等人員的標準支給。

　　二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

　　(一)乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條、員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條、出差期間因公支出的'下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車(chē)原則上應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話(huà)費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條、員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫(xiě)通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書(shū)處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫(xiě))。

　　第六條、員工出差銷(xiāo)差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書(shū)處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條、員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。

　　第八條、市內及短程(一日內)出差人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者準報午餐。

　　(二)下午八時(shí)以后銷(xiāo)差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條、奉令調遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條、調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條、調遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。

　　二、國外部分

　　第十二條、本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條、受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實(shí)習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

　　第十四條、出差期間因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)，其無(wú)法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條、如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條、國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　　三、附則

　　第十七條、下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條、本公司董事、監察人及顧問(wèn)的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

　　第十九條、膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。

　　第二十條、本辦法經(jīng)董事會(huì )核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。

　　公司出差管理制度 10

　　第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。

　　第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的'審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、遠途國內出差

　　由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

　　3、國外出差

　　一律由總經(jīng)理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。

　　(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

　　(3)其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥;特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　　第三章出差借款與報銷(xiāo)

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。

　　第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約;大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。

　　(3)借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。

　　第八條報銷(xiāo)

　　嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。

　　公司出差管理制度 11

　　第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門(mén)、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度執行；

　　3、本制度涉及審核批準的事項中，權責部門(mén)因故無(wú)法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認無(wú)效；

　　第2條：出差類(lèi)型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內的記為公出；

　　2、當日出差：?jiǎn)纬?0公里以上150公里以?xún)然蛴袟l件當日回公司。

　�、哦掏境霾钪�交通費含往返交通費及市區辦事交通費。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱斎粘霾钜话闱闆r下須使用公共交通不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要中注明。

　　3、遠途出差：?jiǎn)纬?50公里以上且無(wú)條件當日回公司的。遠途出差期間應合理選擇交通工具，國內每日交通費用應控制在50元（非長(cháng)途）以?xún)�，超標部分應在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車(chē)憑證實(shí)支。

　　4、出差人員的交通工具應以利用軌道交通（優(yōu)先動(dòng)車(chē)二等座，若無(wú)座可向直屬領(lǐng)導申請高鐵二等座）、長(cháng)途巴士為原則；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監核準后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個(gè)人申請出差

　　1、出差人員應至少提前1個(gè)工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫(xiě)出差申請，核準后方可執行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權責部門(mén)根據業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執行出差費用申請、核銷(xiāo)事項；

　　三、其他規定

　　1、員工出差時(shí)限由審批權責部門(mén)或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，須報請其所屬權責部門(mén)審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知權責部門(mén)并在出差結束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調查確實(shí)后批準另給付出差旅費。

　　第4條：出差費用標準及相關(guān)規定：

　　一、出差時(shí)間核算：

　　1、出差當日離開(kāi)常駐辦公地6小時(shí)以上按1天計算，6小時(shí)以?xún)劝窗胩焖悖?/p>

　　2、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算；

　　3、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

　　4、此處涉及的時(shí)間以飛機、車(chē)船票等起／至時(shí)間提前／滯后2小時(shí)為準。

　　二、出差費用標準：詳見(jiàn)附件一

　　第5條：出差費用預支、核銷(xiāo)程序

　　一、出差費用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據進(jìn)行核銷(xiāo)；

　　二、出差費用核銷(xiāo)程序㈠核銷(xiāo)規定

　　1、住宿費用按標準報銷(xiāo)，超標自付；由對方接待或公司安排的'餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　2、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準，未經(jīng)核準費用自理。

　　3、所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當日出差者不報銷(xiāo)住宿費。

　　5、出差人員未經(jīng)核準出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷(xiāo)，特殊情況由部門(mén)經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷(xiāo)。

　　6、本制度中涉及報銷(xiāo)的費用，如遇特殊情況超支須提交書(shū)面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷(xiāo)；

　　7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來(lái)開(kāi)具的發(fā)票另一聯(lián)復印加蓋財務(wù)專(zhuān)用章則可進(jìn)行報銷(xiāo)，否則不予報銷(xiāo)。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)其所屬權責部門(mén)批準并由人力資源部復核后，可酌情安排調休。

　�、婧虽N(xiāo)程序

　　1、員工在出差結束后應盡量于一個(gè)月內完成差旅費的報銷(xiāo)工作。

　�。�1）填好《報銷(xiāo)單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權限逐級核準：

　　A：部門(mén)負責人出差報銷(xiāo)單據須經(jīng)公司總經(jīng)理核準；

　　B：部門(mén)負責人以下出差須報部門(mén)負責人確認，總經(jīng)理審批；

　　2、財務(wù)復核程序

　�。�1）財務(wù)單位人員按照本制度規定，復核單據的規范情況，包括“出差申請單”、票據的張貼、金額核實(shí)、權責部門(mén)核準簽字、報銷(xiāo)時(shí)間等；

　�。�2）經(jīng)復核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷(xiāo)事項；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷(xiāo)說(shuō)明：

　�。�1）出差小組中須指定專(zhuān)人管理所有人員差旅費的支出、報銷(xiāo)工作，其他人員仍須簽字證明；

　�。�2）《報銷(xiāo)單》中的報銷(xiāo)金額由報銷(xiāo)人根據“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額；

　�。�3）出差期間發(fā)生的費用中，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復報銷(xiāo)；

　　4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門(mén)預算項目中；

　　5、預支款及報銷(xiāo)原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負責解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負責，報公司決策層共同商議后執行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

　　第7條：附表

　　公司出差管理制度 12

　　第一章 總則

　　第1條 目的

　　為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。

　　第2條 審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

　　第二章 出差管理細則

　　第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

　　第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第8條 出差標準規定

　�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，具體標準見(jiàn)表3-1。

　�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。

　�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。

　�。�4）隨同高層人員出行的`普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)

　　第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。

　　第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。

　　第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章 附則

　　第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。

　　第15條 本制度自頒布之日起執行。

　　公司出差管理制度 13

　　一、公司員工出差分為：

　　1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、本規定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統稱(chēng)出差)因公發(fā)生的差旅費開(kāi)支。出差前應填寫(xiě)出差申請表，并到有關(guān)部門(mén)辦理出差借款等手續。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門(mén)負責人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補助標準的.總計。返回后三個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時(shí)由部門(mén)經(jīng)理核準。

　　2、長(cháng)途出差：3日內由部門(mén)經(jīng)理核準，3日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

　　五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　七、員工出差旅費，應據實(shí)提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。

　　八、市內差旅費支付。

　　1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內差旅費標準詳見(jiàn)附表1)。

　　2、出差地市內交通工具一般采用公交車(chē)，特殊情況可使用出租車(chē)，使用出租車(chē)要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說(shuō)明理由。交通費不能超過(guò)標準。

　　九、遠途出差差旅支付。(差旅費標準參見(jiàn)附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統一購買(mǎi)機票。乘坐汽車(chē)、輪船的按實(shí)際長(cháng)途出差需搭乘長(cháng)途汽車(chē)的以實(shí)際票面價(jià)報銷(xiāo)，火車(chē)以硬座、硬臥價(jià)報銷(xiāo)，輪船按三等艙報銷(xiāo)。

　　十、不同職務(wù)人員一起出差時(shí)，差旅費按高職務(wù)標準計算。

　　公司出差管理制度 14

　　一、目的

　　為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著(zhù)“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無(wú)法返回者的管理。

　　三、管理職責

　　綜合管理部負責出差人員的統一管理。

　　1.總經(jīng)理負責部長(cháng)以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門(mén)主管副總經(jīng)理負責部長(cháng)以下出差人員的審批。

　　3.財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預付與報銷(xiāo)結算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫(xiě)《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說(shuō)明出差事項、日期、交通工具安排。

　　2.部長(cháng)(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準，部長(cháng)以下人員的出差由各部門(mén)主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時(shí)間緊急，來(lái)不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領(lǐng)導，出差返回公司后補辦申請手續。

　　五、出差費用領(lǐng)報規則

　　1.差旅費申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫(xiě)借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費報銷(xiāo)

　　1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

　　2)報銷(xiāo)時(shí)須將有關(guān)單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。

　　3)交部門(mén)主管(部長(cháng))和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷(xiāo)。

　　3.有預支差旅費而逾期未報銷(xiāo)者，出納有權催促，逾一個(gè)工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長(cháng)差期，否則除不予報銷(xiāo)差旅費外，并依情節輕重論處。

　　六、差旅費計算標準

　　1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷(xiāo)為：部長(cháng)級(含)以上人員可以坐出租車(chē)憑票報銷(xiāo)，一般人員只能坐公交車(chē)憑票報銷(xiāo)。

　　2.部門(mén)副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的`交通工具以硬臥、客車(chē)、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時(shí))以上乘火車(chē)者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車(chē)票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時(shí))以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導批示，方可執行

　　3.招待客戶(hù)所發(fā)生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。招待費用超過(guò)3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷(xiāo)。

　　4.差旅費按一般管理人員(包括車(chē)間班組長(cháng))、部長(cháng)(包括車(chē)間主任、廠(chǎng)長(cháng)、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級別標準申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達目的地的車(chē)費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷(xiāo)。

　　七、當日往返出差費用計算標準

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當日往返出差除交通費用按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)外，如是逾越公司用餐時(shí)間可報誤餐費每餐20元。

　　3.公司派出參加培訓、學(xué)習、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標準報銷(xiāo)工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷(xiāo)。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時(shí)，一律以公交車(chē)代步，不得乘計程車(chē)，否則費用自理。除非特殊情況，但要經(jīng)部長(cháng)查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開(kāi)支。

　　八、出差承包費日期計算標準

　　1.差旅承包費按實(shí)際出差日數申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開(kāi)按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開(kāi)按半天計算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達按一天計算。

　　2.出差的路線(xiàn)和時(shí)間如果與申請路線(xiàn)和時(shí)間發(fā)生變化，必須提前告訴部門(mén)主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時(shí)間不予計算。

　　九、出差外勤紀律

　　1.員工出差應本著(zhù)節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶(hù)約見(jiàn)、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

　　2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負，公司概不負責。

　　3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋?zhuān)�自頒布之日起實(shí)施。

　　公司出差管理制度 15

　　為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,嚴格執行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標準,根據本公司的實(shí)際情況,特制定辦法。

　　第一條出差前應填寫(xiě)外出(出差)審批單,按程序經(jīng)批準后,憑批準的出差審批單辦理報銷(xiāo)手續,無(wú)出差審批單財務(wù)不得辦理報銷(xiāo)審核。

　　第二條超出批準出差范圍以外的地區,應補辦理出差審批單。

　　第三條住宿與交通標準:總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標準的.賓館,交通工具為飛機、軟臥、出租車(chē);員工出差可住普通標準的賓館,每人每晚250元以下(如單人出差,可住標準雙人間,每間每晚不超過(guò)400元),交通工具為飛機普通艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車(chē);因特殊情況超過(guò)上述標準,由財務(wù)部復核人員標明超出金額,經(jīng)主管副總批準后,再辦理報批手續;員工與領(lǐng)導同時(shí)出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導的標準安排。

　　第四條出差外地的誤餐補貼標準為每人每天100元,當天往返且含集團所屬公司不安排就餐,根據實(shí)際到達時(shí)間可報出差誤餐費,中、晚餐標準為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當日不報早餐費。凡出差到集團公司常設機構的城市,由其安排食宿,或由公司報銷(xiāo)食宿的,不報誤餐補貼。中午12點(diǎn)之前抵寧的不報銷(xiāo)中餐補貼,晚上8:00以前抵寧的不補晚餐補貼。

　　第五條駕駛員駕駛車(chē)輛離開(kāi)本市的出差,往返距離達到100公里(含)以上,從起點(diǎn)開(kāi)始以每公里0.25元計算補貼(按車(chē)計算),未滿(mǎn)100公里不予計算補貼。 “離開(kāi)本市”為出發(fā)地與目的地往返直線(xiàn)距離,不含市區的駕駛里程(溧水、六合除外)。

　　第六條長(cháng)途出差人員,應在返回公司后五天內辦理好報銷(xiāo)手續。對因工作需要在本市乘出租車(chē)等各項票據,原則上回到公司后即辦理報銷(xiāo)手續,最遲不能超過(guò)五天。超時(shí)報銷(xiāo)的,公司可以拒絕,不予承認。

　　公司出差管理制度 16

　　一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度

　　二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員

　　1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)

　　2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。

　　3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。

　　四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。

　　五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。

　　六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)

　　七、報銷(xiāo)范圍

　　1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的`目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。

　　2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。

　　3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。 本制度自公布日起執行

　　說(shuō)明：申請表應于出差前交于上級領(lǐng)導批準后內勤部備案

　　出差計劃申請表

　　姓名： 職務(wù)： 部門(mén)： 工號

　　出差地址：

　　費用預算：

　　日期：

　　姓名： 區域： 日期： 年 月 日至 年 月 日

　　公司出差管理制度 17

　　為加強差旅費管理,節約開(kāi)支,降低成本,根據企業(yè)財務(wù)制度的有關(guān)規定,特制訂本規定。

　　(一)、國內出差管理規定:

　　1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。

　　2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務(wù)部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷(xiāo)單”并結清預付款,對無(wú)特殊原因未在規定期限內報銷(xiāo)者,財務(wù)部并公司辦公室將于下一個(gè)月起,從出差人的月薪中進(jìn)行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷(xiāo)時(shí)再行支付。

　　3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4、出差行程中視為工作時(shí)間內的勤務(wù),不支付加班費。

　　5、出差途中除因病或遭遇意外或因實(shí)際需要由主管總經(jīng)理指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)出差行期,否則除不予報銷(xiāo)差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。

　　6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的郵電、公關(guān)費等)。

　　7、出差費用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)、財務(wù)審查核銷(xiāo)的.辦法。

　　8、團體外出或參加會(huì )議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷(xiāo)時(shí)須出具相關(guān)證明資料。

　　(二)、國外出差管理規定:

　　1、員工申請出國前,應提出出國計劃書(shū)及有關(guān)任務(wù)的書(shū)面報告書(shū),報總經(jīng)理及主管領(lǐng)導審批。

　　2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

　　3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。

　　4、出國人員因公交際、應酬費用,除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開(kāi)支的除外,一律由個(gè)人負擔。

　　5、出國人員發(fā)生計劃外的費用,須由總經(jīng)理核準后,才準予報銷(xiāo)。

　　公司出差管理制度 18

　　第一條目的：為規范公司出差登記管理秩序，特制定本制度。

　　第二條范圍：本制度適用于公司所有在崗員工。

　　第三條依據：根據《勞動(dòng)法》及相關(guān)法律、法規，結合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第四條員工在確定出差后必需及時(shí)在公司指定的考勤管理員處進(jìn)行出差登記。

　　第五條出差登記確認的唯一憑證是員工出差的往返車(chē)票。乘坐公司車(chē)輛出差的員工以項目經(jīng)理簽字的`出差證明作為出差登記的憑證。

　　第六條所有員工出差，必需經(jīng)直接上級批準后，在考勤管理員處登記;直接上級不在，由其同級或上級主管批準。

　　第七條部門(mén)經(jīng)理級人員出差時(shí)由其直接上級審批。

　　第八條由于工作緊急或其它客觀(guān)原因不能登記，可由部門(mén)經(jīng)理指定其它員工代為登記，或通過(guò)電話(huà)通知考勤管理員進(jìn)行登記。

　　第九條員工返回后應在兩個(gè)工作日內攜往返車(chē)票到考勤管理員處登記。如遇公司假期可向后順延。

　　第十條員工如不能在出差、或返回時(shí)及時(shí)登記，應在兩個(gè)工作日內補辦出差登記手續，否則視為曠工。

　　第十一條工程員工出差時(shí)，由考勤管理員以工程部提供的開(kāi)工報告為準，分項目進(jìn)行登記;未開(kāi)工項目須提前出差的員工，由工程部提交提前出差通知單作為該項目員工出差登記的憑證，否則不予登記。

　　第十二條項目結束后，根據工程部提供的竣工報告，即終止該項目的出差登記，并匯總該項目的出差統計。

　　第十三條每月4號，各工程事業(yè)部由本部考勤管理員向計劃財務(wù)部提交前一個(gè)自然月的《員工出差情況統計表》，《員工出差情況統計表》按人名和項目分別統計，并應詳細標明出差日期和天數。由考勤管理員和工程負責人簽字生效后遞交計劃財務(wù)部二級財務(wù)，由計劃財務(wù)部將每人每天50元的出差補助直接劃入個(gè)人工資卡。

　　第十四條公司行政部門(mén)業(yè)務(wù)出差和勞務(wù)人員出差遵照公司制度流程執行。

　　第十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )討論通過(guò)，自發(fā)文之日起開(kāi)始執行。

　　第十六條本制度解釋權在公司人力資源部。

　　公司出差管理制度 19

　　第一章總則

　　第一條為規范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開(kāi)支,特制定本制度。

　　第二條審批程序和權限

　　員工出差時(shí)應填寫(xiě)《出差審批單》,并按以下權限進(jìn)行審批。

　　1、總經(jīng)理出差,報請董事長(cháng)審批。

　　2、公司領(lǐng)導班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

　　3、部門(mén)負責人出差,報請總經(jīng)理批準。

　　4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導審批。

　　第二章出差管理細則

　　第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續的,出差前可以電話(huà)方式請示,出差歸來(lái)后補辦手續。

　　第四條出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的`,根據出差者申請,經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。

　　第五條出差人員交通工具除可以利用公司車(chē)輛外,以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

　　第六條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。

　　第七條因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導同意。

　　第八條出差住宿和補貼標準

　　1、出差住宿標準:

　　a.公司級領(lǐng)導人員住宿費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo);

　　b.公司各部門(mén)經(jīng)理,住宿標準不得超過(guò)x元/日;

　　c.一般員工,住宿標準不得超過(guò)x元/日。

　　2、住勤補貼標準:

　　伙食補貼每人x元/日,市內交通費補貼每人x元/日。

　　第三章出差費用報銷(xiāo)

　　第九條出差人返回公司后,5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。

　　第十條業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo),須填寫(xiě)《支出憑單》,所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開(kāi)支。

　　第十一條其他報銷(xiāo)、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第十二條出差人員要實(shí)事求是,一旦發(fā)現弄虛作假,一律按公司有關(guān)規章制度嚴肅處理。

　　第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行,修改時(shí)亦同。

　　第十四條本制度自頒布之日起執行。

　　公司出差管理制度 20

　　一、出差的申請和審批

　　1.因工作原因需要出差的人員，應由本人填寫(xiě)出差審批表,寫(xiě)明出差目的、任務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)及使用何種交通工具。會(huì )議類(lèi)出差需附通知原件。一天之內,出差地點(diǎn)在常德市范圍內的，報分管校長(cháng)批準;兩天及以上，出差地點(diǎn)在其它地級以上市(含地級市)的，報校長(cháng)批準。

　　2.出差人員在出差前應主動(dòng)安排好本崗位工作的相關(guān)事項。

　　3.出差人員必須選擇最經(jīng)濟、快捷的交通工具。原則上不準開(kāi)私車(chē)出差或租車(chē)出差。

　　4.常德市范圍內原則上不住宿辦事，如因特殊原因需住宿辦事，需請示校長(cháng)批準。住宿有二人或二人以上的，按同性別安排標準間或多人間。

　　5.出差人員在出差期間原則上不公款請客吃飯，如因公確有必要請客吃飯，需請示校長(cháng)批準。

　　6.出差人員要努力提高辦事效率，“一差多能”，既要完成本處室的主辦事宜，還應做好各項托辦事項。

　　二、旅差費核報規定

　　1.出差人員必須憑出差期間的長(cháng)途汽車(chē)票、市內交通票、住宿發(fā)票，據實(shí)到學(xué)校辦公室辦理旅差費報銷(xiāo)手續。辦公室按出差審批表以及學(xué)校旅差費報銷(xiāo)標準進(jìn)行審核。

　　2.出差使用公車(chē)的.不報銷(xiāo)普客車(chē)票和市內交通費。

　　3.出差其它地級市或地級以上市，途中交通費按實(shí)際票價(jià)計算，城內交通費、生活費、住宿費三項，地級市比照常德標準，地級以上市比照長(cháng)沙標準。

　　4、經(jīng)組織批準參加脫產(chǎn)培訓并在學(xué)校住宿的干部學(xué)員，培訓期間每人每天補助10元，在途期間按出差標準執行。

　　三、出差人員交通費、生活費及住宿費標準

　　1、出差人員交通費報銷(xiāo)標準：長(cháng)途車(chē)費憑票據實(shí)報銷(xiāo);市內交通費常德市或其它地級市20元，長(cháng)沙市或其它省級市30元。

　　2、出差人員生活費補助：鄉鎮5元;常德市或其它地級市25元;長(cháng)沙市或其它省級市40元。

　　3、經(jīng)校長(cháng)批準在外住宿的出差人員，方可報銷(xiāo)住宿費。常德市及其它地級市住宿費120元;長(cháng)沙市及其它省級市住宿費180元。

　　四、其它規定

　　1.出差期間的郵資、電話(huà)、電報、傳真費用，需校長(cháng)批準后方能報銷(xiāo)。

　　2.在差旅費的審核報銷(xiāo)上，嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、虛開(kāi)冒領(lǐng)。如有違反，加倍處罰。

　　公司出差管理制度 21

　　一、總則

　　1、本制度適用于本單位因公出差的教職員工；

　　2、本制度中所有報銷(xiāo)項目均需憑發(fā)票等票據報銷(xiāo)

　　3、本制度中涉及費用的報銷(xiāo)由報賬員進(jìn)行初次審核，主管領(lǐng)導審核簽字報銷(xiāo)，對于費用的超標部分不予報銷(xiāo)；

　　4、本制度中的規定如與國家法律法規相違背的，以國家法律法規為準；

　　二、教職工出差簽核流程

　　1、所有因公出差的教職工在出差前須填寫(xiě)“出差申請審核表”，經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準后方可執行。

　　2、出差教職工（管理人員除外）在出差前須到辦公室辦理考勤登記。

　　3、出差人員需事先和辦事有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，確認可以辦理時(shí)，按時(shí)出差，不折不扣完成工作任務(wù)，并按規定時(shí)間返回。因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，須及時(shí)通知主管領(lǐng)導并在出差結束后提供相關(guān)證明。出差教職工違反此規定者，不予報銷(xiāo)差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　4、因公出差的教職工需預支差旅費的.，憑核準的“出差申請審核表”到報賬員處按規定辦理差旅費預支，預支金額為核準金額的50%。

　　5、教職工出差期間原則上不得報支加班費；節假日出差的，經(jīng)辦公室復核后，可酌情安排補休。

　　6、員工出差核準權限：

　　a、省、市內出差須經(jīng)單位主管領(lǐng)導核準；

　　b、國內出差須經(jīng)文教局主管領(lǐng)導核準；

　　7、凡參加各種會(huì )議，交納會(huì )務(wù)費，在會(huì )議期間不再報銷(xiāo)住宿費和差旅費；

　　8、凡兩人一同出差，住宿費用按一人計算，超出標準住宿者，超出部分費用自理。

　　9、出差結束后應在7個(gè)工作日之內辦理出差費用核銷(xiāo)及提交相關(guān)報告。

　　三、教職工出差相關(guān)規定

　　1、市內出差

　　學(xué)校教職工在市內出差，一般情況下不派公務(wù)車(chē)且不得乘坐出租車(chē)，特殊情況需要單位派公務(wù)車(chē)或乘坐出租車(chē)的，事前主管領(lǐng)導審核批準。

　　2、出差費用管理制度

　�。�1）住宿費、交通費按標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補；

　　由會(huì )議安排住宿的，不得重復報支。

　�。�2）差旅費用一律憑證報銷(xiāo)，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷(xiāo)款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　�。�3）出差當日返回不報銷(xiāo)住宿費。

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