采購管理制度及流程（通用15篇）
在現實(shí)社會(huì )中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編幫大家整理的采購管理制度及流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購管理制度及流程 篇1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�。�1）請購的部門(mén)；
�。�2）請購單填寫(xiě)人；
�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；
�。�4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數量；
�。�6）請購的物品規格；
�。�7）請購的物品用途；
�。�8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門(mén)主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規定
�。�1）請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)；
�。�2）食品采購是根據警戒庫存按月銷(xiāo)量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫(xiě)《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專(zhuān)員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫(xiě)計劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門(mén)提報的其它請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準后報采購部門(mén)，待采購部簽字后，請購部門(mén)備份；
�。�4）其它涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�。�6）單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�。�7）其它請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�。�2）接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
�。�4）對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
�。�1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
�。�3）無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)；
�。�4）重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他供應商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價(jià)應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標；
4、重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；
�。�2）倉庫驗收發(fā)現不合格品應不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時(shí)的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫(xiě)《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。
采購管理制度及流程 篇2
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén)；
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱(chēng)、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請購物品的需求時(shí)間
請購如有特殊請備注
請購單填寫(xiě)人
請購部門(mén)主管
請購單審核人
采購副總審核
財務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核審核批準后報采購部門(mén)；
請購部門(mén)在提報申請單時(shí)應要求采購部接收人簽字并備份；
涉及的請購數量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認后手續后補
如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明
請購單的更改和補充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規定
1、請購的接收要點(diǎn)
采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；
通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；
對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2、請購單的分發(fā)規定
對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的應通知請購部門(mén)。
重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1、詢(xún)價(jià)前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)與請購部門(mén)溝通；
2、屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中采購；
3、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
4、比價(jià)采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認；
2.對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
�。�1）合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購物品的規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
�。�6）其他約定
2、合同簽訂及其規定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險降至最低；
3、合同執行
�。�1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進(jìn)，由采購部負責人進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知請購部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導；
�。�2）已簽訂的合同在執行期間，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
�。�3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同；
六：報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
2、標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運。
采購管理制度及流程 篇3
制定明確的產(chǎn)品標識管理規定，以便于能區別產(chǎn)品和便于追溯和回收產(chǎn)品。適用于所有食品、調料等�；炇邑撠煂χ贫óa(chǎn)品標識的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
我方所提供的產(chǎn)品，各項指標必須符合國家、行業(yè)有關(guān)標準，為國內正規廠(chǎng)家所生產(chǎn)的合格產(chǎn)品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過(guò)近效期（供貨日期不得超過(guò)保質(zhì)期二分之一）產(chǎn)品。
在確保符合國家相關(guān)質(zhì)量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關(guān)機構出具的食品質(zhì)檢報告，嚴格把關(guān)，確保食品安全。
為了保證項目能安全穩定的進(jìn)行，我公司根據食品質(zhì)量保證體系制定了保證所配送食品質(zhì)量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場(chǎng)所環(huán)境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類(lèi)管理制度。
我們公司蔬菜供應基地、肉類(lèi)食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點(diǎn)一級供應商，拒絕一切“三無(wú)”商品進(jìn)入公司倉庫。
我們公司經(jīng)過(guò)“供應商評定程序”，符合國家相關(guān)法律法規要求，同時(shí)公司管理層對我單位自有的生產(chǎn)加工場(chǎng)地及其它延生環(huán)節不定期進(jìn)行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質(zhì)量標準。
物流采購部質(zhì)檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來(lái)料進(jìn)行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來(lái)料日期、儲存艙位、分發(fā)單位名稱(chēng)及分發(fā)數量進(jìn)行詳細的記錄，以便于出現質(zhì)量問(wèn)題的追朔。
經(jīng)物流采購部質(zhì)檢組檢驗合格后送到各現場(chǎng)的食材，由現場(chǎng)倉管員進(jìn)行再次檢驗，合格后方能流入加工過(guò)程。
蔬菜當天購進(jìn)食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。
原材料在分發(fā)前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進(jìn)行操作，確保因為人為因素導致質(zhì)量問(wèn)題的風(fēng)險降到最低。
采購管理制度及流程 篇4
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
二采購部人員職責及管理制度
1、熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4、負責供應商的開(kāi)發(fā)、管理及維護工作。
5、堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應商以上參與。
7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8、及時(shí)協(xié)助財務(wù)部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進(jìn)行付款。
9、做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、采購工作流程
采購部作為一個(gè)職能部門(mén)，在項目的具體實(shí)施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實(shí)施的過(guò)程中，采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標準來(lái)規劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實(shí)施做出各自的貢獻。
具體的工作流程如下圖所示：
1、在項目的初始運作階段，采購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進(jìn)行投標的材料報價(jià)，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現。
2、項目正式運作后，采購部應該在第一時(shí)間開(kāi)始進(jìn)行所需材料的采購準備工作。生產(chǎn)計劃部門(mén)依據工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達《材料申購單》（附表1）此單由申請人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地。
3、采購部接到《材料申購單》后，根據所需材料的規格，質(zhì)量要求，數量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家—5家發(fā)出《材料詢(xún)價(jià)單》（附表2）。供應商根據要求確認價(jià)格后對我司的《材料詢(xún)價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》會(huì )做為以后向供應商付款的依據之一，需妥善保存。采購部根據幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3），同時(shí)向收貨的工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。
5、工廠(chǎng)和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應由專(zhuān)人負責材料的質(zhì)量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數量都準確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫(xiě)《材料到貨單》（附表4），相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。
6、工廠(chǎng)或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運輸。建議物流公司相對固定，便于統一定價(jià)，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成后，采購部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采購部填寫(xiě)統一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢(xún)價(jià)單》。由財務(wù)部根據實(shí)際情況安排付款額度。
8、供應商應于付款前開(kāi)具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四、采購部發(fā)展規劃
原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售的關(guān)鍵環(huán)節，早在幾年前，資深的管理專(zhuān)家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰略觀(guān)點(diǎn)。但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？
降低采購成本不是一個(gè)短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個(gè)公司必須要規劃、重視的長(cháng)遠發(fā)展策略，是需要長(cháng)期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門(mén)精誠合作，來(lái)完成這一共同目標。
我們采購部的初步計劃如下，其中的時(shí)間和工作目標根據實(shí)際情況會(huì )作出相應調整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠不變
�。ㄒ唬┰�3個(gè)月內完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管理等制度。進(jìn)行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開(kāi)始逐步實(shí)施采購工作流程。
�。ǘ┰�6個(gè)月內完善采購體系，修正具體工作中出現的問(wèn)題。進(jìn)一步完善供應商系統的開(kāi)發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
�。ㄈ┰�1年內建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時(shí)、報驗不及時(shí)等工作失誤，不出現一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來(lái)的便利，能看到采購成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。
�。ㄋ模┰�2年內建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來(lái)的公司利潤上漲。
�。ㄎ澹┐竽懺O想：5—10年后，公司以自主設計，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、安裝、調試、售后服務(wù)為主線(xiàn)，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
采購管理制度及流程 篇5
第一條采購部門(mén)的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門(mén)負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門(mén)或專(zhuān)人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門(mén)依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門(mén)依計劃提出請購，采購部門(mén)集中辦理采購。
2．長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門(mén)應事先選定供應廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，批準后通知請購部門(mén)依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書(shū)面變更供應商陳述材料，獲得書(shū)面批準后方可變更。
4.詢(xún)價(jià)、議價(jià)結束后，需公司主管領(lǐng)導書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認可價(jià)格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專(zhuān)人負責，否則視為無(wú)效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門(mén)以便參考，如果有變更時(shí)，應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應對廠(chǎng)商的報價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過(guò)深入調查分析后，以電話(huà)或其他聯(lián)絡(luò )方式向供應廠(chǎng)商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過(guò)請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，需精選三家以上的供應商進(jìn)行產(chǎn)品的書(shū)面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結果書(shū)面上報主管領(lǐng)導。
(四)采購部門(mén)接到請購部門(mén)（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠(chǎng)商訂購，并以電話(huà)或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì )計部門(mén)。
2．缺交應補足者，請購部門(mén)應依照實(shí)收數量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實(shí)收數量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復核
第八條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供
1．采購部門(mén)應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠(chǎng)商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
采購管理制度及流程 篇6
一、目的
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
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1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
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1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。
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1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。
3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。
采購管理制度及流程 篇7
一、經(jīng)費的審批報銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)簽字予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。
2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽字，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務(wù)主任簽字，校長(cháng)審核簽字，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。
4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽字后予以支出。
二、財物(校產(chǎn))管理制度為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置。
妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。
1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
采購管理制度及流程 篇8
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經(jīng)費開(kāi)支，所有辦公設備、設施及用品實(shí)行統一限量規范購買(mǎi)。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實(shí)購買(mǎi)數量，進(jìn)行定期購買(mǎi)。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門(mén)批準后可單獨購買(mǎi)。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據批準的年度預算執行，年初無(wú)預算而臨時(shí)急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學(xué)校審批后方可購買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據發(fā)票填寫(xiě)“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì )計報銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著(zhù)節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛(ài)護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內部調撥、贈送、變賣(mài)、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規定報領(lǐng)導審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對財務(wù)盈虧情況作相應記錄，報批領(lǐng)導審批后進(jìn)行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
采購管理制度及流程 篇9
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購的基本要求：
1、所有授權范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單；
2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責；
3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲�。òǚ鞘跈辔锲罚﹥r(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；
4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料；
5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理；
6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；
7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采購監督要求：
1、所授權的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結；B、直接到市場(chǎng)采購，授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成），每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購，待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類(lèi)月結物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查，根據市場(chǎng)調查的價(jià)格，定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格，在此確認期間（時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì )議紀要，評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過(guò)最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線(xiàn)，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)，酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。
三、各類(lèi)物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的采購流程：
該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉庫硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉
庫保管，而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合
理的采購線(xiàn)。
A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí)，應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨；
B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”（見(jiàn)附件，對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；
C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期；
D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)（如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。
2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。
A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；
B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場(chǎng)采購。
C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發(fā)現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；
2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品采購回來(lái)后，倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等）——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；
5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營(yíng)運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理；
五、駐店采購對前期的`機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià)）。
以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改！
采購管理制度及流程 篇10
第一章總則
第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。
2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。
3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。
第三章招標采購原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價(jià)機制，確保招標工作的實(shí)施。
第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標，報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。
第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項，公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。
第五章招標采購形式
第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標，邀請招標等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可實(shí)施競爭性談判采購。
第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商，以書(shū)面材料形式，報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。
第六章招標采購的工作程序
第十四條招標準備工作
1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。
2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。
3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。
4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。
第十四條：招標實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。
1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審，擬定投標人。
2）對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審，按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應商才具有投標資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。
3）向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)（或招標說(shuō)明）并負責答疑。
4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開(kāi)標。
5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書(shū)。
6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。
2、采用競爭性談判采購形式采購
1）對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià)，進(jìn)行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。
2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統一標準，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標供貨單位。
第十五條：合同前評審
1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。
2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評審通過(guò)后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請公證。
第七章資料、樣品存檔及驗收
第十七條：對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí)，對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí)，供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監察與處罰
第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購管理制度及流程 篇11
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類(lèi)別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設備、工程原料、實(shí)驗器材、實(shí)驗藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財務(wù)部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營(yíng)中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門(mén)負責采購、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進(jìn)行采購。
1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門(mén)加快流轉，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門(mén)負責人批準后，由申購人填寫(xiě)“采購物資流轉單”。 1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負責采購的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應商及價(jià)格，財務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。
1.3.2采購人詢(xún)價(jià)時(shí)應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價(jià)。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執照副本復印件、個(gè)人提供身份證復印件）。同時(shí)，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱(chēng)、規格、型號等基本信息。
1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購物資流轉單”中的“核價(jià)結果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進(jìn)行采購。
1.6采購實(shí)施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。對于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購的物資，應同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數量進(jìn)行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續。如采購物資質(zhì)量、數量不符合要求，應及時(shí)保存證據，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務(wù)部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個(gè)月內辦理報銷(xiāo)手續，因超過(guò)報銷(xiāo)時(shí)間財務(wù)部門(mén)不受理報銷(xiāo)的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷(xiāo)。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務(wù)部方可結款或開(kāi)具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買(mǎi)的，各部門(mén)應在每月25日前將審批通過(guò)的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買(mǎi)。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會(huì )需要進(jìn)行的采購，場(chǎng)地調查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購的，應首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進(jìn)行采購，采購時(shí)應購買(mǎi)注有品名、商標、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開(kāi)具發(fā)票，應供應商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應要求開(kāi)具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫(xiě)“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據交予財務(wù)，由財務(wù)進(jìn)行報銷(xiāo)，財務(wù)應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開(kāi)具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷(xiāo)。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應急采購由公司應急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應急處置任務(wù)后，應急處置小組負責人發(fā)現需要緊急購買(mǎi)材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進(jìn)行采購。
2.3.2應急采購無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書(shū)面說(shuō)明，列明應急采購物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據（說(shuō)明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。
2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門(mén)，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門(mén)采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應商提供蓋有公司公章的報價(jià)單。需要進(jìn)行招標的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標。
2.4.3采購人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購進(jìn)行過(guò)程中，采購人應注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復印件留存本部門(mén)，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應要求采購人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購所屬項目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購完成后及時(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。
采購管理制度及流程 篇12
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿(mǎn)足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規范物資采購流程，加強與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門(mén)根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T(mén)；
�、粕曩彽娜掌�；
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱(chēng)；
�、缮曩彽奈锲窋盗�；
�、噬曩彽奈锲芬幐�；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚�(xiě)人簽字；
�、蜕曩彿种C構負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
�、渭瘓F行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規定：
�、派曩弳螒凑找靥顚�(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
�、粕曩弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規定：
1.申購的接收要點(diǎn)
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批；
�、仆ㄖ锪瞎芾砣藛T核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N(xiāo)的申購物料應及時(shí)通知申購部門(mén)。
2.申購單的分發(fā)規定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進(jìn)行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于申購部門(mén)需求日期辦妥的應通知申購部門(mén)。
3.采購周期的規定
�、琶吭�12——15號各部門(mén)提交申購單；
�、撇少徶芷诓粦^(guò)每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r(shí)完成采購任務(wù)時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規定
1.詢(xún)價(jià)前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià)；
5.對于申購部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設定議價(jià)目標
2.決定采購條件（向廠(chǎng)家詳細說(shuō)明名稱(chēng)、數量、規格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠(chǎng)商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購物品/項目的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執行及付款規定
1.合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶控撠煾M(jìn)、進(jìn)行監督，如出現問(wèn)題，采購部應及時(shí)提出建議或補救措施，并及時(shí)通知申購部門(mén)及公司領(lǐng)導；
�、埔押炗喌暮贤趫绦衅陂g，應及時(shí)掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時(shí)協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時(shí)應填寫(xiě)付款審批單巡簽后提交財務(wù)部付款；
�、曝攧�(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時(shí)通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^(guò)行政人資部門(mén)的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
采購管理制度及流程 篇13
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。
2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采
1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。
由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時(shí)間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。
四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明
因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。
2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。
采購管理制度及流程 篇14
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱(chēng)為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的510%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
(4)加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(一年或半年)的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品(物資)需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。 (2)采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：家代理、家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應。
(2)若采購物品(物資)無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流躊理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q(退)貨手續。
8、對帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
4、公司采購管理制度
1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務(wù)采購活動(dòng)。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序進(jìn)行采購，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、2、宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過(guò)工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部和客服部參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實(shí)施采購。材料采購需要相關(guān)部門(mén)配合的，相關(guān)部門(mén)不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收，采購貨物質(zhì)量、數量、交貨期等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)將信息饋給銷(xiāo)售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2、5、1自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場(chǎng)信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會(huì )同客服、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒(méi)履行以下相關(guān)手續，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷(xiāo)成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱(chēng)，規格，數量及技術(shù)要求后填寫(xiě)采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶(hù)訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷(xiāo)售合同復印件后方可進(jìn)行材料的采購。采購申請中如果沒(méi)有填寫(xiě)項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門(mén)報綜合管理部統一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門(mén)采購。
3、2、3車(chē)間零星物品采購，由各使用人員據實(shí)填寫(xiě)采購申請單，由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)審批，最后交采購部門(mén)采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著(zhù)節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷(xiāo)售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門(mén)負責采購物品的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí)，銷(xiāo)售部或需求部門(mén)出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
5、物品采購管理制度
1 、總則
加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。
2 、采購原則
2、1比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。
2、2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。
2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。
3定點(diǎn)供應商確定原則:
3、1根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。
3、2每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。
3、3建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。
3、4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實(shí)。
4采購程序
4、1辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。
4、2辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。
4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》，注明用汽稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理
5驗貨
5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5、2付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6保管
辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。
7采購紀律
7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7、2物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
7、3對違規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。
6、物品采購管理制度
第一章總則
第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。
第二條本制度適用公司各部室
第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門(mén)申報采購計劃，部門(mén)采購計劃須有部門(mén)領(lǐng)導簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后報總經(jīng)理審批。
第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。
第三章詢(xún)價(jià)
第六條各部門(mén)報采購計劃前須進(jìn)行初步詢(xún)價(jià)，并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià);單價(jià)100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢(xún)價(jià)。日常辦公用品及辦公設備由使用部門(mén)和辦公室詢(xún)價(jià)。
第八條每種物品詢(xún)價(jià)不少于三家并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表，詢(xún)價(jià)表內容應包括汽、品牌、單價(jià)、規格、供應商名稱(chēng)、供應商電話(huà)等。
第四章采購
第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。
第十條采購物品時(shí)須由辦公室采購人員和使用部門(mén)指定人員同時(shí)進(jìn)行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領(lǐng)導批準。
第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價(jià)高的物品。如有發(fā)現每次罰款100元。
第十二條所有采購的物品均需開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷(xiāo)合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷(xiāo)合同每次罰款50元。
第五章入倉
第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫(xiě)入倉單，無(wú)入倉單的，財務(wù)不辦理報銷(xiāo)手續。
第十四條辦理入倉時(shí)，倉管員應對物品的汽、規格、數量、質(zhì)量等進(jìn)行審驗，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒(méi)發(fā)現賬物不符而被督導室檢查發(fā)現，對倉管員處以50元罰款。
第六章附則
第十五條本制度自下發(fā)之日起執行，相關(guān)規定如與本制度，以本制度為準。
第十六條本制度由辦公室負責解釋?zhuān)幢M事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì )議決定。
采購管理制度及流程 篇15
為加強對單位采購活動(dòng)的內部控制和管理，防范采購過(guò)程中的差錯和舞弊，結合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項目監管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價(jià)格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付貨款。 二、采購
二、活動(dòng)流程
1、各科室根據實(shí)際所需填寫(xiě)“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì )研究同意后實(shí)施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購途徑購買(mǎi)；單項2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，
可以自行購買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時(shí)上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執行付款結算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，
加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
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