生產(chǎn)記錄管理制度

　　在現在社會(huì )，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的生產(chǎn)記錄管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

生產(chǎn)記錄管理制度1

　　1、索要保健食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨商營(yíng)業(yè)執照復印件。

　　2、索要食品生產(chǎn)許可和經(jīng)營(yíng)許可證明文件復印件。

　　3、索要保健食品批準證書(shū)復印件和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準復印件。

　　4、索要保健食品出廠(chǎng)檢驗合格報告復印件。

　　5、每收到一批貨物，如實(shí)查驗食品的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期等內容；

　　6、查驗預包裝食品上的標簽：

　　1）名稱(chēng)、規格、凈含量、生產(chǎn)日期；

　　2）成分或配料表；

　　3）生產(chǎn)者的名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式；

　　4）保質(zhì)期；

　　5）產(chǎn)品標準代號；

　　6）貯存條件；

　　7）所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱(chēng)；

　　8）生產(chǎn)許可證編號。

　　7、如實(shí)記錄供貨者的聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期；

　　8、如銷(xiāo)售進(jìn)口食品，查驗進(jìn)口食品的`合法證明；供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品，其標簽還應當標明主要營(yíng)養成分及其含量。

　　9、購進(jìn)食品時(shí)，如實(shí)記錄進(jìn)貨臺賬：食品名稱(chēng)、購貨時(shí)間、規格（品種）、數量、供貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式、相關(guān)檢驗報告的時(shí)間、食品保質(zhì)期等；

　　10、銷(xiāo)貨臺賬應如實(shí)記錄銷(xiāo)售食品名稱(chēng)、銷(xiāo)售時(shí)間、規格（品種）、數量、購貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式等情況；

　　11、進(jìn)貨臺賬和銷(xiāo)貨臺賬保存期不得少于兩年；

　　12、將進(jìn)貨票據、發(fā)票、檢驗報告等易于丟失的憑證在每次進(jìn)貨后及時(shí)粘貼于臺賬上。

生產(chǎn)記錄管理制度2

　　1.0目的

　　對所有生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制以及檔案的有效管理。

　　2.0適用范圍

　　適用于公司各部門(mén)。

　　3.0職責

　　3.1各部門(mén)負責對本部門(mén)的生產(chǎn)記錄進(jìn)行控制。

　　4.0工作程序

　　4.1記錄分類(lèi)和管理

　　4.1.1生產(chǎn)記錄。試驗室根據要求設計記錄樣表。

　　4.1.2生產(chǎn)部負責將生產(chǎn)過(guò)程的各種生產(chǎn)數據進(jìn)行記錄在案。

　　4.2記錄表格原件管理

　　4.2.1記錄表格樣本由公司統一制定。未經(jīng)批準，任何人不得修改表格內容，樣表保存在辦公室，空白表格可以由公司統一印制下發(fā)，也可以由使用部門(mén)依樣表復制。

　　4.2.2各使用部門(mén)按受控表格樣本使用記錄表格。

　　4.3記錄收集、歸檔4.3.1原始生產(chǎn)記錄

　　4.3.1.1原始生產(chǎn)記錄必須認真、準確、及時(shí)、真實(shí)地反映生產(chǎn)結果。

　　4.3.1.2原始生產(chǎn)記錄項目必須齊全。

　　4.3.1.3原始生產(chǎn)記錄必須字跡清晰、整潔，不得隨意涂改。如要涂改應在原錯處劃一杠，在旁邊寫(xiě)上正確的數據，重要數據修改時(shí)必須要生產(chǎn)經(jīng)理的簽字。各項生產(chǎn)記錄應分類(lèi)分項按要求妥善保管。

　　4.3.2試驗室生產(chǎn)記錄

　　4.3.2.1試驗室原始記錄、試驗報告等必須分類(lèi)建立臺賬并統一編號，相互銜接，一切原始數據不得隨意涂改、更改，資料不準抽撤。

　　4.3.2.2試驗資料應有專(zhuān)職人員管理，并隨時(shí)整理，逐年歸檔，保存期限自竣工之日起不少于五年。

　　4.3.2.3試驗室出具的試驗報告必須實(shí)事求是，字跡清楚，數據可靠，結論明確，同時(shí)應簽字完善，并加蓋試驗室專(zhuān)業(yè)公章。

　　4.7.1文件管理人員應對保管的記錄通過(guò)采用編目、標簽等辦法，實(shí)現便于檢索的目的.。

　　4.7.2本公司內部需借閱記錄，直接向記錄保存部門(mén)借閱。外單位或個(gè)人（包括顧客）需借閱記錄的，需經(jīng)常務(wù)副總同意后，再向記錄保存部門(mén)借閱，原則上記錄不能帶離保管地。特殊情況需經(jīng)常務(wù)副總批準，記錄保管人員負責按期收回。

　　4.9記錄表格的填寫(xiě)

　　各種記錄應填寫(xiě)完整，字跡清晰，做到及時(shí)、全面、準確、真實(shí)。

　　4.10記錄表格的更改

　　根據記錄的實(shí)際需要，可對不適用的記錄表格予以更改。更改可由

　　各部門(mén)提出，常務(wù)副總代表批準后，由公司辦公室統一更改。

　　4.8記錄銷(xiāo)毀

　　對于超期的記錄，由記錄保存部門(mén)按保存期限報主管領(lǐng)導審批后統一銷(xiāo)毀。

生產(chǎn)記錄管理制度3

　　為規范和加強公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準確和完善，通過(guò)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監督管理水平，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　1、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門(mén)、項目部全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　2、數據電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類(lèi)似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

　　3、公司安全管理部負責公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門(mén)安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監督、檢查。負責根據公司的相關(guān)規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關(guān)規章制度。負責公司各類(lèi)安全生產(chǎn)記錄的分類(lèi)、編號和備案工作。

　　4、各部門(mén)分別負責本部門(mén)職責范圍內的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

　　5、各項目部負責本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫(xiě)、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類(lèi)記錄。

　　6、各項目部的安全生產(chǎn)管理部門(mén)及各職能部門(mén)按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應職責。

　　7、安全生產(chǎn)委員會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動(dòng)記錄。

　　8、安全生產(chǎn)組織機構、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )圖等。

　　9、安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　10、與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)制定和下發(fā)的.制度性文件、通知、通報等。

　　12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(shū)（含三類(lèi)人員證書(shū)、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書(shū)）。

　　13、年度安全生產(chǎn)工作總結和計劃、階段性專(zhuān)項安全生產(chǎn)工作總結。

　　14、安全生產(chǎn)責任書(shū)、安全生產(chǎn)責任目標分解、執行、考核記錄。

　　15、安全生產(chǎn)教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　16、安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習、活動(dòng)資料；

　　17、危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書(shū)；

　　18、根據安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類(lèi)會(huì )議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽(tīng)電視電話(huà)會(huì )議通知、記錄、紀要等；

　　19、重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　20、針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　21、重大危險源監督管理：名稱(chēng)、負責人、地點(diǎn)（部門(mén)）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　22、職業(yè)健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業(yè)衛生培訓證明（復印件）；

　　23、職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　24、年度職業(yè)健康計劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

　　25、用人單位職業(yè)監護檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監護檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

　　26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

　　27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復印件）；

　　28、外用工、外包工等外來(lái)務(wù)工人員的教育記錄；

　　29、專(zhuān)業(yè)安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　30、專(zhuān)項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　32、隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　33、重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類(lèi)別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實(shí)、負責治理的責任人和部門(mén)（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應急預案、本單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（或專(zhuān)家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

　　35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　36、按事故處理“四不放過(guò)”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

　　37、安全工作費用投入過(guò)程中相關(guān)票據復印件等。

　　38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》規定的其它臺賬。

　　39、法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產(chǎn)過(guò)程管理的其他記錄資料等。

　　40、安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　41、各項目部要求確定專(zhuān)人負責安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　42、各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應分類(lèi)存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　43、檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

　　44、各部門(mén)、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門(mén)的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門(mén)根據崗位職責進(jìn)行確定），填寫(xiě)“在檔記錄清單”；

　　45、記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項目，應說(shuō)明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　46、各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫(xiě)上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　47、記錄填寫(xiě)應與運行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補或編造。

　　48、各部門(mén)負責本部門(mén)的運行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內；記錄發(fā)放部門(mén)應填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門(mén)應填“收文記錄”。

　　49、記錄表格需經(jīng)部門(mén)負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關(guān)部門(mén)記錄管理人負責登記發(fā)放。

　　50、各部門(mén)的記錄需借閱或復制者要經(jīng)相應部門(mén)負責人批推，由各部門(mén)相關(guān)記錄管理人登記備案。

　　51、記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各相關(guān)部門(mén)記錄管理人填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請單》，交部門(mén)負責人審核，經(jīng)安全管理部確認，由記錄使用部門(mén)標記過(guò)期或執行銷(xiāo)毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷(xiāo)毀的項目、方式、數量等信息。

　　52、對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫(xiě)“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門(mén)應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　53、各部門(mén)、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類(lèi)，依據記錄的類(lèi)型整理、標識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

　　54、記錄應存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　55、文書(shū)檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規定》要求的《文書(shū)檔案保管期限表》執行。

　　56、公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。

　　57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進(jìn)行檢查考核。

生產(chǎn)記錄管理制度4

　　一、為搞好安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)工作情況有記錄，有完備的歷史資料可查，以不斷提高安全生產(chǎn)規范管理水平，特制定本制度。

　　二、以下資料要收集整理歸檔

　�。ㄒ唬﹪�家和省、市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規、技術(shù)標準和政策等文件。

　�。ǘ�）本公司職工參加安全生產(chǎn)教育培訓的資料。包括職工教育培訓的時(shí)間、培訓內容、參加培訓人數、培訓部門(mén)、考核成績(jì)、取得相關(guān)證件的記錄和相應的憑證。

　�。ㄈ�）本公司及屬下廠(chǎng)和部門(mén)安全生產(chǎn)管理制度、規定、操作規程和作業(yè)標準等。

　�。ㄋ模┕�司按規定與從業(yè)人員簽訂的有安全責任條款內容的'勞動(dòng)合同書(shū)。

　�。ㄎ澹┕�司組織機構設置、安全生產(chǎn)組織機構及專(zhuān)（兼）安全管理人員網(wǎng)絡(luò )名單、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成立和成員組成、職責分工的通知及文件。

　�。�六）企業(yè)為全部員工繳納職工工傷保險憑據。

　�。ㄆ撸┒ㄆ谡匍_(kāi)的安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議、安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組會(huì )議和生產(chǎn)調度會(huì )議有關(guān)軍墾全生產(chǎn)內容的記錄和有關(guān)決議文件。

　�。ò耍┌踩�生產(chǎn)的各項檢查情況記錄。

　�。ň牛┟磕臧泊腠椖考鞍泊胭M使用計劃書(shū)及其項目實(shí)施的有關(guān)文件和憑據。

　�。ㄊ�）危險源（點(diǎn)）、事故隱患登記建檔、評估、檢查監控及采取整改措施、應急預案等有關(guān)記錄、卡片和文件。

　�。ㄊ�一）公司制定的事故應急救援預案。

　�。ㄊ�二）發(fā)生事故后的事故分析、對上級的報告、事故調查處理情況、預防及整改措施等有關(guān)文件和記錄。

　　三、檔案材料要分門(mén)別類(lèi)訂裝，編上目錄，指定存放地點(diǎn)和專(zhuān)人保管，并有防潮、防腐、防蛀等措施，以便長(cháng)期保存和查閱。

　　四、安全生產(chǎn)檔案工作在總經(jīng)理領(lǐng)導下，由安全部負責資料歸案和管理，生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、財務(wù)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)配合，把該歸檔的文件移交安全部整理歸檔。

　　五、將公務(wù)活動(dòng)中形成的應當歸檔的文件、資料據為已有，損毀涂污，不按規定歸檔或不按期移交檔案的，要按情節輕重給予處罰。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執行。

生產(chǎn)記錄管理制度5

　　為規范和加強公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作，確保各項安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的準確和完善，通過(guò)安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、整理和歸檔，不斷增強安全管理工作的針對性、系統性和可追溯性、閉合性，提高公司安全生產(chǎn)監督管理水平，結合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）、記錄管理工作。

　　3.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）：是指各部門(mén)、項目部全生產(chǎn)管理過(guò)程中形成的具有保存價(jià)值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。

　　3.2 數據電文：是指以電子、光學(xué)、磁或者類(lèi)似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。

　　5.1 公司安全管理部負責公司安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的綜合管理工作，對各項目部、各部門(mén)安全生產(chǎn)的檔案管理工作進(jìn)行監督、檢查。負責根據公司的相關(guān)規定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統計等相關(guān)規章制度。負責公司各類(lèi)安全生產(chǎn)記錄的分類(lèi)、編號和備案工作。

　　5.2各部門(mén)分別負責本部門(mén)職責范圍內的安全生產(chǎn)檔案（臺賬）管理工作。統一使用公司制定的格式進(jìn)行安全生產(chǎn)記錄。

　　5.3各項目部負責本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理，填寫(xiě)、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動(dòng)中形成的各類(lèi)記錄。

　　5.4各項目部的安全生產(chǎn)管理部門(mén)及各職能部門(mén)按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應職責。

　　6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會(huì )或安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組人員名單及變動(dòng)記錄。

　　6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機構、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò )圖等。

　　6.1.1.3安全生產(chǎn)責任制度、安全生產(chǎn)管理制度（云南省安全生產(chǎn)條例規定的11項制度必須建檔）等文件。

　　6.1.1.4與工種崗位和設備工具相對應的安全操作規程和使用規程。

　　6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。

　　6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(shū)（含三類(lèi)人員證書(shū)、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書(shū)）。

　　6.1.1.7年度安全生產(chǎn)工作總結和計劃、階段性專(zhuān)項安全生產(chǎn)工作總結。

　　6.1.1.8安全生產(chǎn)責任書(shū)、安全生產(chǎn)責任目標分解、執行、考核記錄。

　　6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓臺賬包括以下方面內容：

　　6.1.2.1安全宣傳教育培訓計劃（含特種作業(yè)人員教育）、學(xué)習、活動(dòng)資料；

　　6.1.2.5危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書(shū)；

　　6.1.3.2根據安全生產(chǎn)工作需要，臨時(shí)組織的各類(lèi)會(huì )議，包括傳達貫徹上級文件，收看收聽(tīng)電視電話(huà)會(huì )議通知、記錄、紀要等；

　　6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監控報告或記錄；

　　6.1.4.2針對重大危險源制定的應急預案，包括危險性分析、可能發(fā)生的.事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序、應急培訓和應急保障等內容；

　　6.1.4.3重大危險源監督管理：名稱(chēng)、負責人、地點(diǎn)（部門(mén)）、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　　6.1.5.1職業(yè)健康目標管理和責任制，單位負責人及管理人員職業(yè)衛生培訓證明（復印件）；

　　6.1.5.2職業(yè)健康管理制度，職業(yè)病防治法律、法規、規范、標準、文件；

　　6.1.5.3年度職業(yè)健康計劃和實(shí)施方案，個(gè)人防護用品發(fā)放（使用）記錄，職業(yè)健康宣傳教育培訓記錄（培訓計劃、培訓考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料）等；

　　6.1.5.4用人單位職業(yè)監護檔案，職工個(gè)人職業(yè)健康監護檔案，接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄（上崗前、在崗、離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查表），職業(yè)病人登記表，職業(yè)病人診斷證明等；（如果有）

　　6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議（合同）、安全告知等；

　　6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明（復印件）；

　　6.1.6.3外用工、外包工等外來(lái)務(wù)工人員的教育記錄；

　　6.1.7.1專(zhuān)業(yè)安全檢查、季節性檢查、重大節假日安全檢查記錄及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.2專(zhuān)項安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄（或安全檢查表）；

　　6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理（計劃）登記表；

　　6.1.7.6重大事故隱患治理方案，包括以下內容：安全事故隱患的類(lèi)別、所屬工藝、地點(diǎn)、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實(shí)、負責治理的責任人和部門(mén)（或單位）、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應急預案、本單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員（或專(zhuān)家）對重大事故隱患治理情況的評估報告；

　　6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。

　　6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內容：

　　6.1.9.5按事故處理“四不放過(guò)”原則，進(jìn)行處理的相關(guān)記錄。

　　6.1.10.2安全工作費用投入過(guò)程中相關(guān)票據復印件等。

　　6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》規定的其它臺賬。

　　6.1.12法律法規規定的其他需要記錄、建立臺賬的內容。能夠證明安全生產(chǎn)過(guò)程管理的其他記錄資料等。

　　6.2.1安全生產(chǎn)檔案（臺賬）紙質(zhì)文件材料應齊全完整，字跡清晰，日期明確，簽認手續完備；

　　6.2.2各項目部要求確定專(zhuān)人負責安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的記錄、收集和整理；

　　6.2.3各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）應分類(lèi)存檔，按時(shí)間順序（以年度為界），每年年終將安全生產(chǎn)檔案（臺賬）裝訂成冊；

　　6.2.4檔案（臺賬）以數據電文形式存在的，應當符合《中華人民共和國電子簽名法》（20xx年修正）的相關(guān)要求。

　　6.3.1各部門(mén)、各項目部記錄管理人負責收集、整理、保存本單位、本部門(mén)的安全生產(chǎn)記錄（記錄管理人由單位、各部門(mén)根據崗位職責進(jìn)行確定），填寫(xiě)“在檔記錄清單”；

　　6.3.2記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項目，應說(shuō)明理由，并將該項用雙斜杠劃去；

　　6.3.3各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用雙斜杠劃去原記錄，在其上方寫(xiě)上更正后的記錄，加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期；

　　6.3.4記錄填寫(xiě)應與運行活動(dòng)同步進(jìn)行，不得后補或編造。

　　6.5.1各部門(mén)負責本部門(mén)的運行記錄的發(fā)放；記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內；記錄發(fā)放部門(mén)應填“發(fā)文記錄”，記錄的接收部門(mén)應填“收文記錄”。

　　6.5.2記錄表格需經(jīng)部門(mén)負責人同意后，方可使用或復制，并由各部相關(guān)部門(mén)記錄管理人負責登記發(fā)放。

　　6.5.3各部門(mén)的記錄需借閱或復制者要經(jīng)相應部門(mén)負責人批推，由各部門(mén)相關(guān)記錄管理人登記備案。

　　6.6.1記錄如超過(guò)保存期限或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各相關(guān)部門(mén)記錄管理人填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請單》，交部門(mén)負責人審核，經(jīng)安全管理部確認，由記錄使用部門(mén)標記過(guò)期或執行銷(xiāo)毀。同時(shí)在“在檔記錄清單”上注明銷(xiāo)毀的項目、方式、數量等信息。

　　6.6.2對于保存期限內需向其他移交或提供的運行記錄，除應在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數量等信息外，還應填寫(xiě)“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門(mén)應在“運行記錄移置清單”上簽字確認。

　　6.7.1各部門(mén)、各項目部需指定記錄管理員，記錄管理員必須把單位所有記錄分類(lèi)，依據記錄的類(lèi)型整理、標識，便于查閱并可追溯相關(guān)活動(dòng)。

　　6.7.2記錄應存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。

　　6.7.3文書(shū)檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規定》要求的《文書(shū)檔案保管期限表》執行。

　　7.1公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案（臺賬）的建立情況，定期進(jìn)行監督、檢查，檢查時(shí)間為每年度至少一次。

　　7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責任書(shū)》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內容進(jìn)行檢查考核。

生產(chǎn)記錄管理制度6

　　1 目的

　　確保安全記錄完整、準確、清晰，以證明安全體系有效運行，并為實(shí)現可追溯性、證實(shí)作用以及采取糾正、預防措施提供客觀(guān)證據。

　　2 范圍

　　1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。

　　2 本程序規定了安全記錄的分類(lèi)、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫(xiě)、收集、存檔、貯存、借閱、銷(xiāo)毀的要求。

　　3 職責

　　1 保衛部是安全記錄的歸口管理部門(mén)，負責制定、修訂本程序，并負責監督執行。

　　2 各單位負責人負責批準本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。

　　4 管理要求

　　1 質(zhì)量記錄的標識、編號、填寫(xiě)、保存、保護、借閱、復制和銷(xiāo)毀執行質(zhì)量體系的記錄控制程序。

　　2 各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)下發(fā)的記錄，必須制定填寫(xiě)標準和要求的規定，使記錄填寫(xiě)標準統一化。

　　3 記錄管理工作程序見(jiàn)圖一。

　　4 安全記錄的分類(lèi)

　　安全記錄的分類(lèi)見(jiàn)表一。

　　表一 安全記錄分類(lèi)表

　　5 安全記錄的形式

　　5.1 書(shū)面、照片。

　　5.2 電子媒體、磁帶、磁盤(pán)。

　　6 安全記錄的編制、審核及批準

　　6.1 各單位根據安全活動(dòng)的需要建立安全記錄表格時(shí)，由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導審核及批準并報主管部門(mén)備案。

　　6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時(shí)，應由本單位領(lǐng)導在會(huì )審單上確定其保管地點(diǎn)和保存期限，并將保管地點(diǎn)和保存期限通知各使用單位。

　　6.3 安全記錄保存期限一般應遵循下列原則：

　　一、具有永久性保存價(jià)值的記錄，應整理成檔案，長(cháng)期保管;

　　二、有保管時(shí)間要求的安全記錄，則按要求時(shí)間保存;

　　三、無(wú)保管時(shí)間要求的安全記錄，一般保存期限一年。

　　7 安全記錄的編號

　　7.1 為保證安全記錄有唯一的標識，每一種安全記錄表格應有唯一的編號，編號由安全記錄所在部門(mén)的主管領(lǐng)導指定專(zhuān)人進(jìn)行，方法如下：

　　7.2 記錄分類(lèi)

　　將記錄統分為四類(lèi)，對照的字母分類(lèi)為：

　　檔案類(lèi)記錄：DA 管理類(lèi)(審批、備案、登記的表格)：GL

　　檢查類(lèi)：JC 記錄類(lèi)(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄)：JL

　　7.3 專(zhuān)業(yè)

　　按主管部門(mén)分為：

　　安全：AQ 辦公：BG 保衛：BW 工程：GC 企管：QG 安全標準化：AQB

　　7.4 單位編號

　　7.5 順序號

　　由組織編寫(xiě)的部門(mén)按照單一的記錄分類(lèi)、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、部門(mén)排序，給記錄表賦予一個(gè)單獨的號碼，組織編寫(xiě)的部門(mén)同時(shí)建立一個(gè)記錄清單，明確記錄使用的范圍、對象、頻率，防止一號多表或一表多號。

　　7.6 年代號

　　年代號由一個(gè)四位數字組成，代表記錄的編制年代，如“20xx”代表20xx年編制。

　　7.7 記錄編號位于記錄的首頁(yè)右上角，距頁(yè)邊不小于1厘米，新時(shí)期羅馬四號字體。

　　8 安全記錄格式的修改或換版

　　8.1 安全記錄格式有修改需求時(shí)，由提出部門(mén)按《變更管理程序》填寫(xiě)“變更申請審批表”，并附修改后的格式樣品，在申請單中陳述修改的理由和依據，經(jīng)安全記錄所在部門(mén)的主管領(lǐng)導審核批準后編號、印刷、使用，并報主管部門(mén)備案。

　　8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格，各使用單位應在新表格投用時(shí)，立即收回舊表格，并自行銷(xiāo)毀。不允許在使用場(chǎng)所出現新舊記錄交替使用的現象。

　　8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時(shí)間。

　　9 安全記錄的填寫(xiě)

　　9.1 所有安全記錄都應用鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，填寫(xiě)要求字跡清楚，填寫(xiě)正確、完整和及時(shí)。

　　9.2 安全記錄上應寫(xiě)明年、月、日及記錄人簽名，簽名時(shí)要寫(xiě)全名，必須是記錄人本人簽字。

　　9.3 安全記錄表格的填寫(xiě)應遵循下列要求：

　　一、對有要求的記錄欄目，做到字跡清晰、持久，內容完整，具有真實(shí)性、準確性、及時(shí)性;

　　二、對于記錄空格，用“以下空白”章或用“——”符號注銷(xiāo);

　　三、當遇到缺項時(shí)，填寫(xiě)“缺項”;當問(wèn)題記錄結果為無(wú)問(wèn)題，填寫(xiě)“無(wú)”;

　　四、技術(shù)性安全記錄數據不變，須重新抄上，管理性安全記錄豎向整格內容相同，可用“同上”或“〃”表示;

　　五、從某行開(kāi)始以下全空，在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿(mǎn);

　　六、安全記錄不能隨便更改，若確因筆誤需更改時(shí)，用“—”(文字可用“0”)符號注銷(xiāo)，在符號上方由本人更正重新記錄。對外發(fā)送的文件內容更改除用上述規定的符號更改外，還需有更改人的`簽名與更改日期。

　　10 安全記錄的收集與歸檔

　　10.1 各單位負責對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。

　　10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負責收集主管范圍內各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門(mén)進(jìn)行核對，主管部門(mén)將年度核對清單報安全管理部備案。

　　10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點(diǎn)、保存期限按編號、時(shí)間順序進(jìn)行裝訂、編目、歸檔。

　　10.4 保衛部依據各部門(mén)上報的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”，以便各單位部門(mén)查詢(xún)。

　　11 安全記錄的保存

　　11.1 各單位應按照相關(guān)檔案管理要求，指定專(zhuān)人管理，保存環(huán)境符合要求，防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲(chóng)蛀、火災而損壞。

　　11.2 所有安全記錄的保存應便于存取和檢查。

　　11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。

　　11.4 記錄的保存時(shí)間在記錄清單中逐個(gè)注明。

　　12 安全記錄的借閱

　　12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續，各單位在借閱安全記錄時(shí)應填寫(xiě)“記錄借閱登記表”，并要求借閱人簽名。

　　12.2 若需外借，需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導批準。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門(mén)領(lǐng)導同意。

　　12.3 合同有要求時(shí)，在商定期內安全記錄可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。

　　13 安全記錄的銷(xiāo)毀

　　根據安全記錄的保存期限，各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫(xiě)“安全記錄銷(xiāo)毀登記表”由主管領(lǐng)導批準進(jìn)行銷(xiāo)毀。

　　5 附則

　　1 本辦法由標準辦公室起草，并負責解釋。

　　2 本辦法自發(fā)布之日起施行。

生產(chǎn)記錄管理制度7

　　第一章編制的依據

　　第一節編制原則第二節編制依據第二章工程概況

　　第一節工程概況第二節施工現場(chǎng)條件第三章施工總平面布置圖及說(shuō)明

　　第一節施工總平面圖說(shuō)明第二節施工總平面圖第四章施工準備

　　第一節施工現場(chǎng)準備第二節施工技術(shù)準備第五章施工布署及資源配備計劃

　　第一節部署原則第二節工程管理機構第三節現場(chǎng)管理

　　第四節項目部施工管理人員崗位責任制第五節主要施工機械設備第六節勞動(dòng)力組織計劃第七節節約計劃

　　第六章施工方案與技術(shù)措施

　　第一節施工測量第二節幕墻工程

　　第三節雨棚、欄桿安裝工程第四節天棚工程第五節門(mén)窗工程第七章工程進(jìn)度計劃與措施

　　第一節施工進(jìn)度計劃第二節主要材料供應計劃第八章交通組織與安全

　　第一節安全目標

　　第二節安全保證體系及措施第三節應急方案第九章有關(guān)技術(shù)保證措施

　　第一節工程質(zhì)量保證措施第二節施工技術(shù)管理保證措施第三節安全生產(chǎn)管理保證措施第四節文明施工管理保證措施第五節施工工期保證措施

　　第六節職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護措施第七節施工各專(zhuān)業(yè)配合協(xié)調保證措施

　　第十章不合格品的控制措施

　　第一節職責第二節控制程序

　　第三節嚴格對不合格品的評審第四節對不合格品的處置與驗證第十一章安全管理體系與措施

　　第一節安全生產(chǎn)組織措施第二節安全生產(chǎn)管理制度第三節安全生產(chǎn)技術(shù)措施第四節安全事故應急預防方案第五節施工安全保證措施第六節安全措施第七節崗位安全責任第八節人員基本素質(zhì)

　　第九節職業(yè)健康與衛生防疫管理第十節安全培訓與授權管理制度第十一節施工臨建安全管理第十二節施工能源控制第十三節施工火源控制

　　第十四節施工作業(yè)材料和施工機械、機具安全管理第十五節現場(chǎng)作業(yè)基本安全條件

　　第十二章質(zhì)量管理體系與措施

　　第一節質(zhì)量保證體系的建立第二節質(zhì)量目標第三節工程質(zhì)量保證措施第四節原材料質(zhì)量控制第五節工序質(zhì)量控制第六節加強技術(shù)管理工作第十三章環(huán)境保護管理體系措施

　　第一節環(huán)境管理體系第二節環(huán)境保護措施

　　第三節減少擾民噪音、降低環(huán)境污染技術(shù)措施第十四章其他應說(shuō)明的事項

　　第一節正確處理社會(huì )環(huán)境的措施第二節降低造價(jià)、提高工效、合理化建議第三節地上、地下管線(xiàn)的保護措施第十五章民工工資保證措施

　　第一節民工工資保障目標第二節民工工資管理措施

　　第三節分析民工工資拖欠問(wèn)題的現狀及原因第四節民工工資拖欠帶來(lái)的影響第五節農民工工資支付管理制度

　　第六節工資支付第十六章工程成本控制措施

　　第一節材料費的控制第二節人工費的控制第三節機械費的控制第十七章施工應急預案

　　第一節大風(fēng)險的辨識及監測第二節大事故、事件發(fā)生應急措施第三節應急預案第十八章檔案及記錄管理

　　第一節目的第二節范圍

　　第三節檔案室工作職責第四節程序第五節檔案接收第六節檔案整理第七節檔案保管第八節檔案工作保密第九節安全記錄管理第十節檔案鑒定銷(xiāo)毀第十一節檔案工作獎懲

　　第十九章季節性施工技術(shù)措施

　　第一節施工技術(shù)措施第二節雨天施工技術(shù)措施第三節夏季施工的衛生保健第四節冬季施工安全保證措施第五節夜間施工措施

　　第二十章文明施工、文物保護保證體系及保證措施

　　第一節文明施工組織機構第二節文明施工措施第三節環(huán)境衛生管理第四節工程防護措施第二十章工程回訪(fǎng)與保修制度

　　第一節工程回訪(fǎng)第二節工程保修措施

　　附表一：擬投入本標段的主要施工設備表附表二：擬配備本標段的試驗和檢測儀器設備表附表三：勞動(dòng)力計劃表

　　附表四：計劃開(kāi)、竣工日期和施工進(jìn)度橫道圖附表五：施工總平面圖附表六：臨時(shí)用地表檔案及記錄管理

　　第一節目的

　　1、為規范安全管理體系文件的管理，對包括職業(yè)健康安全在內的管理體系運行中使用的各類(lèi)文件實(shí)施有效控制，以確保各過(guò)程、環(huán)節/場(chǎng)所使用的文件具有統一性、完整性、正確性和有效性，與體系運行相關(guān)的部門(mén)均使用有效的現行版本文件，防止誤用作廢文件。

　　2、對安全記錄檔案進(jìn)行有效控制，以證實(shí)符合規定要求，為安全管理體系有效運行提供客觀(guān)證據，在必要時(shí)實(shí)現可追溯性。

　　第二節范圍

　　1、包含了文件的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、使用、更改及作廢等子過(guò)程。規定了各過(guò)程負責人的職責，適用于各過(guò)程管理體系文件的控制。

　　2、包括記錄的填寫(xiě)、收集、保管、處置等子過(guò)程。適用于公司各部門(mén)的綜合管理體系運行中形成的所有記錄的控制。

　　第三節檔案室工作職責

　　1、檔案室的工作職責

　�。�1）對本工程及各部門(mén)的檔案工作實(shí)行統籌規劃、組織協(xié)調，負責全面領(lǐng)導。

　�。�2）貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針、政策。

　�。�3）主持制定本工程檔案工作制度，并檢查督促檔案室制訂工作計劃，促進(jìn)工作總結。

　�。�4）組織制定本工程檔案工作制度，并檢查督促制度的貫徹執行。

　�。�5）按照《檔案法》和《檔案法實(shí)施辦法》的有關(guān)規定，負責落實(shí)檔案室，解決檔案設備和必要的檔案經(jīng)費，配備適應工作的檔案人員。

　�。�6）負責過(guò)期檔案材料銷(xiāo)毀的審批工作。

　�。�7）負責組織對檔案人員履行檔案工作職責的情況考核，根據考核結果進(jìn)行獎懲。

　　2、檔案管理員工作職責

　�。�1）認真貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針、政策及本工程的檔案工作制度。

　�。�2）制訂本工程檔案工作計劃、措施、制度，開(kāi)展檔案工作調查研究，解決工作中的問(wèn)題，認真鉆研檔案專(zhuān)業(yè)知識和理論，積極寫(xiě)學(xué)術(shù)文章。

　�。�3）形成的檔案，進(jìn)行科學(xué)的整理和保管。

　�。�4）按上級有關(guān)規定進(jìn)行檔案鑒定工作，對已超過(guò)保管期限的檔案，提出存毀意見(jiàn)，并做好登記造冊銷(xiāo)毀工作。

　�。�5）案檢索工具和參考資料，積極開(kāi)展利用工作，熱情為各方面服務(wù)。（6）檢查、指導廠(chǎng)各部門(mén)開(kāi)展檔案工作，幫助他們解決工作中的困難和存在的問(wèn)題，組織開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)培訓，不斷提高檔案干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　�。�7）按照《機關(guān)檔案工作條例》的規定，定期向檔案館移交檔案。（8）采取各種形式開(kāi)發(fā)檔案星系資源。積極為機關(guān)、社會(huì )提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（9）工作調離時(shí)，辦理好檔案、資料的'移交手續。（10）接受自身履行檔案工作職責情況考核。

　�。�11）完成上級領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。第四節程序

　　1、確定文件種類(lèi)

　�。�1）為便于文件管理，根據不同的管理方式將綜合管理體系文件分為外來(lái)文件、綜合管理體系文件。

　�。�2）外來(lái)文件。外來(lái)文件系指國家、地方政府部門(mén)發(fā)布的法律、法規、條例和標準（見(jiàn)法律法規的識別與評價(jià)程序）；

　　上級部門(mén)下發(fā)的通知、要求、規定和辦法；相關(guān)方的期望和要求。

　　2、綜合管理體系文件（1）方針、目標和指標；

　�。�2）實(shí)現方針、目標和指標的策劃；

　�。�3）控制各業(yè)務(wù)過(guò)程的程序、規定、指導書(shū)、表格。

　　2、資料和記錄

　�。�1）相關(guān)的資料包括但不限于：

　　1）各類(lèi)分析/評價(jià)/統計數據；

　　2）特種設備及其附表的安全技術(shù)監察（檢測）資料；

　　3）建設（工程）項目可行性研究報告、hse預評價(jià)報告、設計方案和圖紙、竣工驗收報告及相關(guān)審查結論和批復意見(jiàn)；

　　4）各類(lèi)檢查、教育培訓、演習及其他活動(dòng)記錄；

　　5）專(zhuān)項風(fēng)險評價(jià)、環(huán)境因素識別及環(huán)境影響評價(jià)報告；

　　6）化學(xué)危險品安全標簽、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儲存、使用防護指南；

　　7）�；�品應建立一欄三卡（職業(yè)危害公告欄、毒物周知卡、安全操作卡、異常工況處置卡）

　　8）設施的設計、運行技術(shù)資料；

　　9）供應商和承包商檔案；

　　10）作業(yè)許可證等；

　　11）其他資料。

　�。�2）提出文件的編制和修改需求

　　1）所有人員都有提出編制和修改文件的權利，但是必須向過(guò)程負責人提出申請。

　　2）過(guò)程負責人確定所管理的過(guò)程的文件需求。

　　3）指定編寫(xiě)人 如需要編制或修改，對所需的文件進(jìn)行策劃并安排專(zhuān)人編寫(xiě)。 管理手冊由生產(chǎn)部負責編制；部門(mén)各過(guò)程管理類(lèi)文件（管理過(guò)程的程序、規定、表格）由過(guò)程負責人負責組織編制。

　�。�3）進(jìn)行編寫(xiě)

　　1）按照體系文件編寫(xiě)的格式要求進(jìn)行文件編寫(xiě)。文件格式基本內容：目的：明確編制本文件要達到的目的

　　范圍：本文件使用的范圍，包括活動(dòng)范圍、職能范圍和管理范圍。定義：需要對使用人解釋的術(shù)語(yǔ)或詞匯

　　職責：本文件中的主要職責劃分，包括本文件的責任部門(mén)e.程序/規定內容：針對各項活動(dòng)提出具體的要求、職責、時(shí)限f.相關(guān)文件：編制本文件所

　　依據的文件或引用的文件g.相關(guān)記錄：本文件涉及到的文件、表格和記錄h.修改記錄：本文件每次修改的主要概要的記錄。

　　2）評審和審批

　　文件評審。文件由編制人在文件原件編制人欄中簽字，交部門(mén)主管審核同意，再送交相關(guān)部門(mén)主管審閱會(huì )簽（由部門(mén)主管確定會(huì )簽部門(mén)的數量），并由文件批準人應對文件進(jìn)行仔細審核后，如果同意在批準欄簽字；如果不同意將文件返回文件編寫(xiě)人（或部門(mén)），待修改完畢后再批準。

　　3）文件審批權限

　　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、總目標、管理手冊、管理評審計劃及報告、最高管理層職責、公司各部門(mén)的主要負責人職責由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

　　過(guò)程管理文件（程序、規定、制度、表格）由過(guò)程負責部門(mén)主管審核，安全生產(chǎn)負責人批準。

　　技術(shù)類(lèi)工藝操作規程、工藝指標等、產(chǎn)品標準由技質(zhì)部主管審批。各部門(mén)內部適用的文件由本部門(mén)負責人批準。4）發(fā)放控制

　　生產(chǎn)部發(fā)布綜合管理體系文件，建立外發(fā)文件清單，該清單內容包括：文件名稱(chēng)、編號、版本、發(fā)放日期、數量、發(fā)至、接收人等。該文件清單在修改、增加/刪減文件過(guò)程中應保持最新?tīng)顟B(tài)。。

　　各過(guò)程負責人將所編寫(xiě)的文件經(jīng)授權批準人批準后，將書(shū)面文件及電子版文件一同送交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部保存文件原件。

　　各部門(mén)需建立《文件控制清單》，在發(fā)布/修改文件的同時(shí)，文件與文件清單保持一致。

　　5）使用控制

　　生產(chǎn)部組織負責更新管理體系有關(guān)文件，保證體系文件始終保持最新有效狀態(tài)；每季度備份一次電子版文件。

　　管理體系相關(guān)的文件必須妥善保存；各部門(mén)負責保管本部門(mén)相關(guān)文件；不得在文件上亂涂畫(huà)改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。

　�。�4）文件更新

　　1）文件更改時(shí)，由過(guò)程管理部門(mén)持原批準人批準的文件（原件一份、電子一份）、填寫(xiě)《文件更改通知單》，到辦公室登記備案后。同時(shí)更新《文件控制清單》。

　　2）生產(chǎn)部保存批準的文件原件。同時(shí)各部門(mén)下發(fā)的綜合管理體系受控書(shū)面文件應立即回收并更新，填寫(xiě)《文件與回收記錄》，防止作廢文件非預期使用。

　　3）當文件在實(shí)施過(guò)程中因組織結構、產(chǎn)品、工作流程、法律法規、標準等發(fā)生變化時(shí)，原文件編寫(xiě)單位負責組織對文件進(jìn)行評審。如果需要進(jìn)行修改，由原文件編寫(xiě)單位負責提出文件更改申請后組織對文件進(jìn)行編寫(xiě)并按原文件的審批程序進(jìn)行審批。

　　第五節檔案接收

　　1、檔案接受人對檔案的接收、整理、移交過(guò)程負責。

　　2、接受零散檔案材料進(jìn)檔案室，要認真審查、清點(diǎn)，做好登記，分類(lèi)妥

　　善保管，防止生蟲(chóng)，霉變或遺失。

　　3、按照機關(guān)文件材料歸檔范圍及時(shí)督促檔案形成單位對已進(jìn)檔案室的檔案材料進(jìn)行補充完善，同時(shí)做好記錄，一旦收集齊全，及時(shí)進(jìn)行整理。

　　4、檔案整理結束，應由檔案審查人對案卷逐一審查簽字，以示整理合格。

　　5、檔案接收人要對案卷進(jìn)行審查，與移交書(shū)、移交目錄核實(shí)無(wú)誤后在移交書(shū)上簽字，并辦理移交手續。

　　6、檔案移交前，要填寫(xiě)移交書(shū)、移交目錄一式二份，交接雙方簽字蓋章后生效。

　　7、移交入庫的檔案必須使用本館統一制作的卷盒、卷皮、卷內目錄、備考表等。

　　第六節檔案整理

　　1、檔案整理人員要認真學(xué)習檔案管理業(yè)務(wù)知識，熟練掌握計算

　　機及軟件操作技術(shù)。

　　2、檔案整理須在檔案室進(jìn)行，不得將檔案材料帶出室外。其整理質(zhì)量由檔案接受人負責。

　　3、對移送整理的檔案要做好登記，做好標識，存放有序，妥善保管，防止錯裝或漏裝。對清理出的重復件不需歸檔的各類(lèi)材料需在檔案整理完畢時(shí)連同整理的檔案交給委托人處理。

　　4、整理過(guò)程中，檔案材料一般不能借出，若有特殊原因需要借出，需經(jīng)委托人同意，并在借出登記表上記錄、簽字。

　　5、整理檔案做好分卷正確，卷內材料排列有序，編號清楚，案卷題名正

　　確，卷內目錄無(wú)誤，裝訂整齊美觀(guān)，裝具整潔。

　　6、檔案整理完畢，先自行校核，再交委托人核查無(wú)誤后簽字。

　　7、保持整理室清潔、整齊、干燥、室內禁止吸煙，柜內不得存放食物。

　　8、愛(ài)護室內一切設備，下班要關(guān)好電器和門(mén)窗，發(fā)現不安全苗頭要及時(shí)處理或報告。

　　第七節檔案保管

　　1、本工程形成各種門(mén)類(lèi)和載體檔案由檔案室集中統一管理。

　　2、建立科學(xué)的檔案管理制度，逐步實(shí)現規范化、標準化和現代化。

　　3、配置適宜保存檔案的專(zhuān)門(mén)庫房和必要的設施。

　　4、定期檢查檔案保管情況，一個(gè)忌妒（或半年）對檔案數量，

　　損壞情況進(jìn)行一次清理、檢查，并做好扦插登記工作。

　　5、發(fā)現破損、變質(zhì)、字跡褪變等情況，要及時(shí)進(jìn)行搶救復制。

　　6、檔案室不得堆放易燃、帶腐蝕性物品和其它各種雜物。保持室內清潔衛生，堅持3—5天進(jìn)行一次溫濕度觀(guān)測記載，在高溫高濕季節采取降低庫房溫濕度，以延長(cháng)檔案壽命。

　　7、檔案收進(jìn)、移出要清點(diǎn)，嚴格交接手續，嚴防檔案丟失。

　　8、檔案利用制度

　�。�1）本單位現行檔案，主要供單位和上級主管機關(guān)使用，對外提供利用，需經(jīng)本單位領(lǐng)導批準。

　�。�2）查、借閱涉及機、絕密內容的案卷，需經(jīng)本單位分管檔案工作的領(lǐng)導批準。查閱一般檔案由檔案員處理，凡借閱檔案都應進(jìn)行登記。

　�。�3）查、借閱檔案都應愛(ài)護檔案，不得將檔案損壞、取頁(yè)、勾抹、畫(huà)線(xiàn)，嚴防污染檔案。查、借閱檔案時(shí)不得吸煙；

　　借閱檔案時(shí)不得將檔案輕借他人或帶回家中。

　�。�4）借出、歸還檔案必須履行登記、注銷(xiāo)和檢查等手續，如發(fā)現差錯要及時(shí)追查責任，并采取補救措施，借出案卷一般不得超過(guò)七天。如需延長(cháng)時(shí)間，需要補辦延期手續。

　�。�5）檔案室工作人員要熟悉檔案內容，了解各方面需要，改變工作作風(fēng)，積極主動(dòng)提供利用。

　�。�6）做好利用情況登記，收集典型事例，開(kāi)展利用效果分析，提高利用效率。

　　第八節檔案工作保密

　　1、認真執行上級有關(guān)檔案保密工作制度、規定和劃分好檔案密級。

　　2、屬于國家所有的檔案，無(wú)論是單位的還是個(gè)人的都不得出賣(mài)。

　　3、保守機密慎之又慎，不得在公共場(chǎng)所談?wù)摍n案內容，不得在私人筆記本上記錄檔案機密，不得在私人通信中涉及檔案機密，不得隨意向親友和無(wú)關(guān)人員提供檔案。

　　4、嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室，檔案工作人員出入檔案室要注意關(guān)好門(mén)窗，上下班要檢查檔案室有無(wú)異�，F象，節假日應加強值班制度。

　　5、鑒定銷(xiāo)毀檔案時(shí)，應造具清冊，經(jīng)單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)批準后，至少二人一起進(jìn)行銷(xiāo)毀，不得隨意當廢紙出售。

　　6、負責文件更改內容等。

　　7、生產(chǎn)部職責：

　�。�1）負責管理手冊的編制。

　�。�2）負責體系的認證和日常維護管理工作。

　�。�3）各部門(mén)負責本部門(mén)各過(guò)程文件的編制、評審和批準。（4）各部門(mén)負責本部門(mén)記錄的建立與管理。第九節安全記錄管理

　　1、建立記錄清單

　　安環(huán)部制訂安全記錄臺帳，使用統一表格。內容包括。記錄名稱(chēng)、保管人、收集方法、保存年限、索引、介質(zhì)、處置、類(lèi)別等。

　　2、安全記錄的使用

　　按規定的項目填寫(xiě)，所有記錄應及時(shí)、真實(shí)，字跡整潔、清楚，不得隨意涂改，不能使用鉛筆填寫(xiě)。

　　3、收集

　　定期對安全記錄進(jìn)行收集并整理記錄，放到指定的地點(diǎn)保存或交檔案室存檔。

　　4、儲存、保護

　�。�1）記錄可以是紙質(zhì)或電子媒體，對于電子媒體形式的記錄，必須保證所保存的記錄不被非記錄人員或計算機病毒干擾，應留有備份。

　�。�2）記錄保存要做到防潮、防火、防蛀蟲(chóng)鼠害、防止丟失、防磁等，同時(shí)還要做好標識。

　�。�3）保存期限依據“安全記錄臺帳”中保存的期限規定。

　　5、處置

　　記錄保存人按照“安全記錄臺帳”中規定的處置要求在保存期滿(mǎn)后進(jìn)行處置，包括銷(xiāo)毀或歸檔。

　　第十節檔案鑒定銷(xiāo)毀

　　1、污水處理檔案的鑒定、銷(xiāo)毀工作是科學(xué)管理檔案的必要環(huán)節，是一項嚴肅、認真、經(jīng)常性的工作，要認真做好。

　　2、污水處理檔案鑒定工作的內容是對污水處理檔案價(jià)值的鑒定分析工作和對污水處理檔案質(zhì)量的鑒別核查工作，必須做好準確、科學(xué)。

　　3、污水處理檔案鑒定組織包括領(lǐng)導小組和工作小組兩個(gè)部分。

　　鑒定領(lǐng)導小組由廠(chǎng)主管檔案工作的行政領(lǐng)導、主管技術(shù)業(yè)務(wù)工作領(lǐng)導和檔案部門(mén)的負責人組成。鑒定工作小組采取有關(guān)領(lǐng)導、工程技術(shù)人員和污水處理檔案工作人員三結合的方式，具體承擔鑒定工作。

　　4、污水處理檔案的鑒定基本原則，凡是在工作查考、科學(xué)研究、技術(shù)交流等工作中形成的具體長(cháng)遠利用價(jià)值的污水處理檔案為定期保管，定期中分為30年和xx年管。

　　5、鑒定過(guò)程中，要認真填好檔案鑒定書(shū)、寫(xiě)明鑒定小組的組成情況，鑒定的步驟與方法、鑒定書(shū)需有關(guān)人員簽字。

　　6、對無(wú)保存價(jià)值或已過(guò)保管期限不需延期而剔除的污水處理檔案，必須按檔案資料銷(xiāo)毀規定手續造冊登記。

　　7、污水處理檔案剔除銷(xiāo)毀時(shí)，必須由檔案部門(mén)指派專(zhuān)人銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀與銷(xiāo)毀后需在清毀冊上簽字。

　　8、要認真做好污水處理檔案鑒定后的善后處理工作，對有關(guān)的管理工具應相應修改調整，將鑒定中形成的材料組成工作卷，妥善保存。

　　第十一節檔案工作獎懲

　　為了使檔案工作制度得以認真貫徹執行，增強職工的檔案意識，促進(jìn)檔案工作的發(fā)展，根據《檔案法》有關(guān)條款，特制定此辦法。

　　1、如有下列事跡之一的，予以表彰或獎勵。

　�。�1）對檔案的收集、整理、提供利用作出顯著(zhù)成績(jì)的；

　�。�2）對檔案的保護和現代化管理做出顯著(zhù)成績(jì)的；

　　對檔案學(xué)研究做出重要貢獻的；

　�。�3）將重要或者珍貴檔案捐獻給國家的；

　�。�4）同違反《檔案法》和有關(guān)法規行為作斗爭表現突出的。

　　2、有下列行為之一的。根據情況情節輕重，對直接責任人給予行政處分，造成損失的，可根據檔案的價(jià)值和數量，責令賠償損失。

　�。�1）損壞、丟失或者擅自銷(xiāo)毀國家及集體或個(gè)人所有的對國家和社會(huì )具有保存價(jià)值或者應當保密檔案的；

　�。�2）將職務(wù)活動(dòng)中形成的應當歸檔的文件、資料據為己有拒絕想檔案室或檔案室檔案工作人員歸檔或者向檔案館移交；

　�。�3）擅自提供、抄錄、公布屬于國家所有的檔案，以及應當保密的檔案；

　�。�4）涂改、仿造檔案的；

　�。�5）領(lǐng)導失職和工作人員玩忽職守造成檔案損失的。

生產(chǎn)記錄管理制度8

　　1、公司須建立安全生產(chǎn)檔案，內容包括：安全操作規程、安全組織機構、安全管理人員檔案、特種作業(yè)人員檔案、傷亡事故統計表、從業(yè)人員接塵史、安全許可證、安評報告、環(huán)評報告、隱患整改記錄、文件記錄、職工培訓檔案、安全管理人員登記表等；

　　2、應指定專(zhuān)人負責，認真填寫(xiě)，妥善保管；

　　3、檔案管理人員對檔案內容的.真實(shí)性和數字的準確性負責；

　　4、檔案管理人員變動(dòng)時(shí)，做好檔案移交工作，不得將檔案和有關(guān)安全資料帶走或散失；

　　5、及時(shí)做好各類(lèi)檔案的修訂和完善工作，以適應不斷發(fā)展的安全形勢。

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