對出差補助標準的規定

對出差補助標準的規定1

　　根據目前出差人員情況，以及實(shí)際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調整：

　　一、城市駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員出差：

　�。�1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷(xiāo)。

　�。�2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷(xiāo)。

　　二、片區經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管出差：

　�。�1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷(xiāo)。

　　三、副總經(jīng)理出差：

　�。�1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

　　四：其它報銷(xiāo)：

　�。�1）特殊情況需經(jīng)批準按實(shí)際發(fā)生報銷(xiāo)。

　�。�2）雙人同性別到同一目的`地出差，按各自標準8折核算。

　�。�3）帶車(chē)出行時(shí)，司機與同行最高職務(wù)人靠，但每人相應降低10元包干費。

　　五、幾點(diǎn)說(shuō)明：

　�。�1）公司人員報銷(xiāo)差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無(wú)補貼）。

　�。�2）外出要求有相應反映日期的車(chē)票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車(chē)票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無(wú)日期、無(wú)出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫(xiě)明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷(xiāo)。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無(wú)發(fā)票的不補助。

　�。�3）夜間乘車(chē)不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無(wú)住宿補貼。

　�。�4）飛機、火車(chē)軟臥、動(dòng)車(chē)一等軟座車(chē)票不予報銷(xiāo)，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷(xiāo)。

　�。�5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無(wú)住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個(gè)人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷(xiāo)餐飲招待費。

　�。�6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

對出差補助標準的規定2

　　一、因公出差的辦理程序

　　1.1因公出差的員工必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差隨同人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數、所需資金等。最后經(jīng)部門(mén)負責人、公司負責人審批簽字。

　　1.2出差人員若需借款，須持批準后的“出差申請單”，再填寫(xiě)“借款申請單”，由部門(mén)負責人批準，公司負責人審批，財務(wù)負責人核準后方可借款。原則上前次出差沒(méi)有報銷(xiāo)，本次出差不予借款。

　　1.3 凡與原“出差申請單”規定的'地點(diǎn)、天數、人數、交通工具不符

　　的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊不可抗拒的原因或情況變化需改變路線(xiàn)、增加天數，人數、改乘交通工具，需經(jīng)部門(mén)負責人、公司負責人簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。

　　1.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷(xiāo)，報銷(xiāo)單必需有同行人員簽名確認。

　　1.5 出差人員應在回公司后五個(gè)工作日內辦理報銷(xiāo)事宜，根據差旅費標準填寫(xiě)“費用報銷(xiāo)單”，后附“出差申請單”，然后，執行費用報銷(xiāo)流程。

　　二、差旅費標準

　　補充說(shuō)明：

　　2.1出差到經(jīng)濟發(fā)達地區的，住宿標準可在原來(lái)基礎上上浮30%。

　　2.2住宿費報銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規定住宿標準報銷(xiāo)，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

　　2.3報銷(xiāo)天數按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計算，12點(diǎn)之前返回按半天計算，12點(diǎn)之后返回按一天計算。

　　2.4伙食和交通補助依據實(shí)際出差天數憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內實(shí)銷(xiāo)形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷(xiāo)。

　　2.5 出差期間招待客戶(hù)，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷(xiāo)招待費，回來(lái)后補辦招待費報銷(xiāo)申請手續。

　　2.6 出差時(shí)由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷(xiāo)相關(guān)費用。

　　2.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

　　2.8部門(mén)經(jīng)理以下（含部門(mén)經(jīng)理)出差需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。

　　2.9 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內）不得乘坐出租車(chē)，應乘坐公交汽車(chē)。因特殊原因等需乘坐出租車(chē)的，應在出租車(chē)票背面詳細注明時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由。

　　2.10 上述住宿標準為一個(gè)標準間標準。同性?xún)扇艘坏莱霾羁梢煌�住宿的僅享受一個(gè)標準間住宿標準。

　　2.11 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷(xiāo)的，應扣除招待當天的伙食補貼。

　　2.12 出差時(shí)間不足一天，視實(shí)際誤餐數執行。出差在20公里以?xún)龋ê�市內），不享受伙食補助。

　　2.13 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時(shí)憑有效票據在規定標準內據實(shí)報銷(xiāo)住宿費，超過(guò)部分自負。

對出差補助標準的規定3

　　1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷(xiāo)往返路費。報銷(xiāo)標準：公汽、火車(chē)票給予實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，如有特殊情況需要打車(chē)需總經(jīng)理簽字，給予報銷(xiāo)。

　　2、 如特殊情況需自行開(kāi)車(chē)，必須由上級領(lǐng)導同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開(kāi)車(chē)往返的費用，如沒(méi)有領(lǐng)導簽條，往返費用由個(gè)人承擔。

　　3、 凡公司派車(chē)、團體出差，統一結算食宿費時(shí)，不再計發(fā)出差補助費，司機出車(chē)補助10元/天照發(fā)。

　　4、 長(cháng)期駐外期間其宿費由公司統一結算，補助費每人50元/天標準執行（含伙食費、市內交通費、電話(huà)費）。

　　5、 凡到公司駐地以外出差，車(chē)船費憑據報銷(xiāo)，內地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話(huà)費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類(lèi)城市（省會(huì )城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內交通費、電話(huà)費）。超支不補，節余歸己。

　　6、 工作人員市內聯(lián)系業(yè)務(wù)，原則上不予報銷(xiāo)計程車(chē)費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據報銷(xiāo)需經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。

　　9、 報銷(xiāo)費用：各部門(mén)及個(gè)人，報銷(xiāo)費用時(shí)要寫(xiě)明是地產(chǎn)項目一、地產(chǎn)項目二、食品廠(chǎng)費用字樣。

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