招待費管理制度（通用10篇）
現如今，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的招待費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
招待費管理制度 篇1
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的'《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)
招待費管理制度 篇2
第一條目的
為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開(kāi)支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂(lè )費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長(cháng)批示)。
第三條招待原則
(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
(二)節儉原則，招待務(wù)必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公開(kāi)原則，各領(lǐng)導、部門(mén)招待費用公開(kāi)透明，公司將定期對各部門(mén)招待費用進(jìn)行統計發(fā)布。
第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待
(一)招待對象：
1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的.業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;
2、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;
3、政府部門(mén)來(lái)視察、檢查、指導、接洽工作等;
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪(fǎng)問(wèn)、參觀(guān)、聯(lián)系工作等;
5、會(huì )議;
6、公司領(lǐng)導決定的其他事由。
(二)招待標準：
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門(mén)人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐50元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐30元/人以?xún)�，午、晚�?00元/人以?xún)?
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐30元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐25元/人以?xún)�，中、晚�?0元/人以?xún)?
3、公司管理人員會(huì )議的聚餐，中、晚餐50元/人以?xún)?
4、公司領(lǐng)導決定的其他事由(經(jīng)董事長(cháng)同意后)，一般按中、晚餐50元/人以?xún)葓绦?
5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營(yíng)銷(xiāo)方案執行標準;
6、重大會(huì )議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長(cháng)批準后執行。
(三)招待相關(guān)規定：
1、公司高層領(lǐng)導及部門(mén)負責招待時(shí)應依據標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷(xiāo);
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;
3、午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制;
4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門(mén)負責人及具體辦事人員，必要時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)助理、總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人;
5、招待費實(shí)行提前申請、審批的原則;
6、執行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫(xiě)《招待費申請單》;
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷(xiāo)。
(四)招待程序：
1、接待政府部門(mén)就餐由相關(guān)部門(mén)安排就餐或通知行政人事部安排;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各類(lèi)會(huì )議就餐由行政人事部統一負責安排;
4、董事長(cháng)決定的其他事由，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第五條住宿招待
(一)招待對象：
1、受公司邀請的客人;
2、省內外政府部門(mén)領(lǐng)導;
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;
4、其他類(lèi)型需要安排住宿的人員;
5、參加公司會(huì )議員工。
(二)招待標準：
公司招待來(lái)客一般安排到賓館普通標準間，重要來(lái)客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部門(mén)住宿由相關(guān)部門(mén)通知行政人事部安排相應標準;
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部通知行政人事部安排相應標準;
3、各類(lèi)會(huì )議住宿由行政人事部統一負責安排;
4、高層領(lǐng)導安排的住宿，由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第六條招待費申請程序
1、公司管理人員及部門(mén)執行招待前，先到行政人事部填寫(xiě)《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理或董事長(cháng)批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;
2、公司管理人員及部門(mén)，外出差前先填寫(xiě)出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，憑出差申請預算的招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預算到的招待費應電話(huà)逐級上報至總經(jīng)理或董事長(cháng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)同意后，方可招待，出差回來(lái)后兩天內補辦書(shū)面申請手續。
第七條招待費報銷(xiāo)程序
1、招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續;
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;
3、招待費用正式發(fā)票的客戶(hù)名不能空著(zhù)，統一開(kāi)湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒(méi)有公司名稱(chēng)的一律不報;
4、報銷(xiāo)招待費時(shí)，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無(wú)關(guān)的報銷(xiāo)票據共用一張粘貼單;
5、招待費發(fā)生后一個(gè)星期內務(wù)必完成費用報銷(xiāo)程序，一個(gè)星期后財務(wù)不予報銷(xiāo);
6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷(xiāo)程序。第八條本制度年月日起試行，第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度 篇3
第一章：總則
第一條：為規范XXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)業(yè)務(wù)招待費管理，統一業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支標準，厲行勤儉節約，嚴格成本控制，結合公司管理實(shí)際，特制定本辦法。
第二條：本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò )、接待來(lái)賓等所發(fā)生的費用。
第二章：職責分工
第三條：總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門(mén)。主要職責是：
1、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。
2、組織研究、完善、監督、執行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷(xiāo)程序;
3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》)，規范各類(lèi)接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、按照有利公務(wù)、簡(jiǎn)化禮儀、平等對口、務(wù)實(shí)節儉、尊重少數民族習慣的原則，指導、協(xié)調各項接待任務(wù)。
第四條：公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門(mén)。主要職責是：
1、嚴格執行本辦法有關(guān)規定;結合實(shí)際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施;
2、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用;
3、按照接待方案落實(shí)各項活動(dòng)安排，做好接待組織協(xié)調工作。對于接待中臨時(shí)出現的重要事項，及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用狀況。
5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化推薦。
第三章：管理標準與要求
第五條：依據XXXX公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實(shí)行總額控制。
第六條：公司接待分為一類(lèi)接待、二類(lèi)接待、三類(lèi)接待和外事接待。規格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執行。
第七條：公司本部各部門(mén)因公進(jìn)行接待，無(wú)特殊狀況，應根據就近接待原則，盡量以良鄉為主，安排到公司定點(diǎn)接待場(chǎng)所就餐。
第八條：業(yè)務(wù)招待費額度不超過(guò)500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的`，由部門(mén)負責人進(jìn)行控制;業(yè)務(wù)招待費額度超過(guò)500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的，由部門(mén)分管領(lǐng)導進(jìn)行審批;業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批后使用。
第八條：本部各部門(mén)因公進(jìn)行三類(lèi)接待，無(wú)特殊狀況，一般安排在食堂就餐。接待組織部門(mén)提前填寫(xiě)《工作餐申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條：為降低業(yè)務(wù)招待費用，規范業(yè)務(wù)招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批。其它部門(mén)因業(yè)務(wù)接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序《業(yè)務(wù)招待用品購置申請單》。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條：公司本部各部門(mén)因公進(jìn)行接待需自帶煙、酒等招待用品時(shí)，提前填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)用申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字、部門(mén)分管領(lǐng)導審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)用�？偨�(jīng)理辦公室定期歸集各部門(mén)招待用品領(lǐng)取發(fā)放狀況，按購置價(jià)格統計費用反饋給各部門(mén)、財務(wù)處，并向主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理報告。
第十一條：接待期間嚴格控制陪同人員數量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進(jìn)行高消費娛樂(lè )活動(dòng)。
第十二條：嚴禁在參加會(huì )議、檢查工作、培訓學(xué)習、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉會(huì )、校友會(huì )、戰友會(huì )等各種聯(lián)誼活動(dòng)名義用公款請客送禮。
第十三條：對于在公務(wù)活動(dòng)中違反接待管理規定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關(guān)人員職責。
第四章：費用管理與監督
第十四條：公司業(yè)務(wù)招待費管理嚴格執行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。
第十五條：每年年初，公司五項費用領(lǐng)導小組辦公室結合實(shí)際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標進(jìn)行二次分解，經(jīng)五項費用領(lǐng)導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務(wù)招待費使用指標;每月末，組織對費用指標執行狀況進(jìn)行統計;每季度末，組織對費用指標執行狀況進(jìn)行專(zhuān)項分析、通報;每年第三季度，結合實(shí)際狀況對費用指標進(jìn)行適當調整;每年年底，組織對費用指標完成狀況進(jìn)行考核。
第十六條：業(yè)務(wù)招待費的核算遵循《企業(yè)會(huì )計準則》和《XXXX有限公司會(huì )計核算標準化手冊》。
第十七條：業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)應貼合公司規定程序，總額不能超出年度總預算。
第十八條：公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章：附則
第十九條：本辦法適用于公司本部各部門(mén)，所屬各單位、各直管項目部參照執行。
第二十條：本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務(wù)處負責解釋。第二十一條：本辦法自印發(fā)之日起執行。
招待費管理制度 篇4
一、業(yè)務(wù)執行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設的有關(guān)規定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規和財經(jīng)紀律規定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的。作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托本公司承辦的各種會(huì )議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的'必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因實(shí)施重大生產(chǎn)項目、臨時(shí)突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實(shí)行財務(wù)監督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門(mén)，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見(jiàn)，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統計表，向員工代表大會(huì )報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由行政部根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來(lái)客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來(lái)客就餐手續。
(2)上級部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續。
(3)上級部門(mén)委托本公司承辦的會(huì )議如需安排食宿的，可由承辦部門(mén)事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫(xiě)“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷(xiāo)。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過(guò)程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場(chǎng)處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門(mén)填寫(xiě)申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續。
五、其它有關(guān)規定
(1)各有關(guān)部門(mén)應嚴格按就餐標準申請。凡超過(guò)標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒(méi)有完善就餐手續就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。
解釋權歸行政部。
招待費管理制度 篇5
第一條為進(jìn)一步規范各類(lèi)業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節儉，合理開(kāi)支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內控管理各項規定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和其他各項活動(dòng)需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實(shí)行預算控制、集中管理的原則。除十個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心招待費預算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行監督和控制。
第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導，由分公司綜合部統一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門(mén)負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會(huì )商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門(mén)安排接待；地方行政部門(mén)一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門(mén)安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的'領(lǐng)導，由分公司領(lǐng)導班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責人陪同；招待上級機關(guān)的部門(mén)負責人和兄弟單位領(lǐng)導，一般由一至二名分公司領(lǐng)導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門(mén)負責人，一般由對口職能部室負責人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門(mén)可請分管領(lǐng)導出席。各類(lèi)業(yè)務(wù)招待，接待部門(mén)應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過(guò)需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關(guān)的部門(mén)負責人和兄弟單位領(lǐng)導，接待標準為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門(mén)一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門(mén)應依據標準嚴格掌握，超過(guò)規定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷(xiāo)。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制。
第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實(shí)行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務(wù)部門(mén)執行招待任務(wù)前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領(lǐng)導同意，財務(wù)部主任確認后方可執行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門(mén)和綜合部各執一份。
第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務(wù)招待費預算額度，并對其使用情景進(jìn)行監督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時(shí)序的原則，超出當季度時(shí)序進(jìn)度的不予報銷(xiāo)列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，xxxxx中心不須填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時(shí)序，不超定額的原則，超出當季度時(shí)序進(jìn)度的不予報銷(xiāo)列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能?chē)栏癜礃藴蕦徟~度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時(shí)序進(jìn)度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度 篇6
為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實(shí)現降本增效，特制定本規定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務(wù)招待費本著(zhù)“必需、節儉、適當”的原則使用。
1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來(lái)賓的禮節。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過(guò)認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹(shù)立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)、供應商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門(mén)的工作檢查、考察、調研等；公司上級領(lǐng)導以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會(huì )務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3．業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)按照財務(wù)相關(guān)規定執行。
4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷(xiāo)規定》執行。
二、就餐費使用規定和標準
1．內部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實(shí)行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門(mén)負責人向對口分管領(lǐng)導請示同意后，綜合部辦公室根據實(shí)際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時(shí)原則上不允許上煙，招待用酒水價(jià)格要控制在40元瓶以?xún)�，公司陪同人員不應超過(guò)2人。
1.3外來(lái)賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的員工來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，三天以?xún)劝垂ぷ鞑蜆藴蕬{綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開(kāi)始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點(diǎn)，公司分管領(lǐng)導根據客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門(mén)申請、分管領(lǐng)導核實(shí)再報公司總經(jīng)理審批后方可購買(mǎi)。
4．堅持對口接待。各接待部門(mén)或接待者要嚴格控制宴請規模
及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過(guò)3人），接待時(shí)嚴禁無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書(shū)、司機、業(yè)務(wù)員等，根據情景可憑就餐發(fā)票報銷(xiāo)，每餐標準不超過(guò)30元（在同一家酒店就餐定額內可聯(lián)桌報銷(xiāo)）；因領(lǐng)導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無(wú)法抽身在近處找就餐地點(diǎn)，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導同意，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6．公司定點(diǎn)飯店招待費標準：
7．公司內部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來(lái)客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無(wú)住宿條件時(shí)，由綜合部辦公室統一安排在外住宿（執行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點(diǎn)，做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來(lái)客定點(diǎn)住宿標準：
四、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批程序
1．業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：報銷(xiāo)人持有招待支出開(kāi)具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，經(jīng)規定程序審核、簽批，按財務(wù)制度報銷(xiāo)。招待煙一律不予報銷(xiāo)。
2．公司內部食堂招待費報銷(xiāo)：由食堂管理員按照招待費報銷(xiāo)程序，附有《公司內部招待就餐審批單》，每月報銷(xiāo)一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領(lǐng)導簽字，審批經(jīng)過(guò)后按財務(wù)制度報銷(xiāo)。報銷(xiāo)的金額核銷(xiāo)食堂費用。
3．外出招待報銷(xiāo)程序填寫(xiě)《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，按公司《財務(wù)報銷(xiāo)審批程序》執行。
3.1公司領(lǐng)導及各部門(mén)招待費報銷(xiāo)程序：接待部門(mén)向公司分管領(lǐng)導提出申請征得同意(如在外地招待應電話(huà)申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷(xiāo)。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的'發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責管理部門(mén)，具有審批權限的領(lǐng)導是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責領(lǐng)導，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監督監察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行審計監察，各級職責者要按照公司規定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監督。
2．由公司綜合部辦公室根據不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色等情景，選擇確定招待定點(diǎn)單位，并與定點(diǎn)飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無(wú)特殊情景不得現金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說(shuō)明原因和主要參加人員），接待人應及時(shí)通知綜合辦結賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷(xiāo)。
4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷(xiāo)制度，嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發(fā)生。
六、本規定如有與過(guò)去通知或制度不符的，一律以本規定為準。
七、本規定自公布之日起執行。
招待費管理制度 篇7
為加強管理，節約開(kāi)支，杜絕浪費，有效使用業(yè)務(wù)招待費，特制訂本規定。
一、本規定所指業(yè)務(wù)招待費包括：公司在經(jīng)營(yíng)、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)、公務(wù)接待活動(dòng)以及各類(lèi)會(huì )議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務(wù)招待費計劃指標，由公司總經(jīng)理辦公室會(huì )同計劃財務(wù)部統一下達，并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)應酬以外，一律不準宴請和變相請客送禮，如確實(shí)需要宴請和贈送禮品時(shí)，也應本著(zhù)從簡(jiǎn)而不失禮節的原則，嚴格控制費用支出。
四、公司各部門(mén)接待來(lái)賓原則上在公司餐廳安排餐飲，公司餐廳必須按照成本價(jià)格進(jìn)行安排和核算。
五、關(guān)于公司餐廳成本價(jià)格核算：
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價(jià)核算；
2、食譜菜肴價(jià)格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸；
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔，食譜菜肴的成本結算價(jià)格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料；
4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐，超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算，由就餐人員自行承擔；
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的.食譜價(jià)格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用，經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價(jià)格核準簽批后，到財務(wù)部門(mén)辦理結算業(yè)務(wù)；
6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價(jià)格內容，對公司餐廳成本結算價(jià)格進(jìn)行審核和批準。
六、使用業(yè)務(wù)招待費必須認真履行審批手續，即計劃招待客人時(shí)，必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請，填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費用審批表》，經(jīng)部門(mén)主管副總經(jīng)理同意后，再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續，并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準，到指定地點(diǎn)餐宿。特殊情況下，需要在外地臨時(shí)招待客人，事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準，事后及時(shí)補辦相應的審批手續。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用，全部由公司總經(jīng)理辦公室統一與餐飲單位結算，結算手續包括《業(yè)務(wù)招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據，兩單缺一不予報銷(xiāo)。
八、各單位、部門(mén)在接待客人過(guò)程中，必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規定的標準（包括酒水）執行。超出批準總額部分由招待部門(mén)或當事人自行承擔。
九、各單位、部門(mén)需向客人贈送禮品，必須報請公司總經(jīng)理批準，然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額，禮品由各部門(mén)自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務(wù)往來(lái)一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門(mén)在公司以外主辦的各類(lèi)會(huì )議所需會(huì )務(wù)費，事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準，同時(shí)到總經(jīng)理辦公室備案后施行，包括接待客人所需的宿費等也必須履行規定的審批手續。
十一、公司各單位、部門(mén)要依據本規定，嚴格執行。
十二、本規定自下發(fā)之日起執行，本規定由總經(jīng)理辦公室會(huì )同計劃財務(wù)部共同監督執行，本規定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的，公司計劃財務(wù)部不予核準報銷(xiāo)。
招待費管理制度 篇8
為切實(shí)加強機關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機關(guān)黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，根據旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。
一、單位來(lái)客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領(lǐng)導。嚴禁娛樂(lè )招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過(guò)30元。來(lái)客就餐，本著(zhù)節約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿(mǎn)意，又不浪費。
三、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門(mén)負責人(站所長(cháng))陪餐。
四、來(lái)客招待審批程序。由辦公室統一負責，特殊時(shí)可由主要領(lǐng)導指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費務(wù)必使用統一的'稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。
六、報銷(xiāo)程序。招待費的報銷(xiāo)務(wù)必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導的審查意見(jiàn)，經(jīng)辦事處主任審批后，及時(shí)到財政所報銷(xiāo)。
招待費管理制度 篇9
一、為做好來(lái)客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來(lái)局檢查指導工作的上級領(lǐng)導或來(lái)局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長(cháng)，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長(cháng)外出)須事后向局長(cháng)說(shuō)明狀況。
三、機關(guān)招待費的'管理實(shí)行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續的招待費用要及時(shí)辦理報賬，無(wú)特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個(gè)人負責。
四、干部職工外出執行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導和辦事人員進(jìn)行招待的，應先請示局長(cháng)，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問(wèn)題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數。局機關(guān)來(lái)客均實(shí)行對口招待，一般由分管局長(cháng)和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會(huì )議以及廳、市局、縣領(lǐng)導來(lái)局辦事，由局統一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導酌定。
六、來(lái)客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著(zhù)“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買(mǎi)名煙、名酒。
招待費管理制度 篇10
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。
1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。
1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門(mén)到我公司檢查指導工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。
2.2公司承辦的各種會(huì )議招待。
2.3各部門(mén)對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務(wù)部每年應對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規劃，根據公司銷(xiāo)售收入確定比例，然后將其分解到各部門(mén)使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門(mén)填寫(xiě)《招待申請單》經(jīng)部門(mén)主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門(mén)憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話(huà)請示(總經(jīng)理例外)。
3.3接待客人時(shí)，限定在公司內部食堂或定點(diǎn)飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據進(jìn)行確認，對各部門(mén)的單據進(jìn)行分類(lèi)，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門(mén)費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的.票據統一付款。
4.級別分類(lèi)
4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門(mén)處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱(chēng)甲等。
4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門(mén)科級或部門(mén)一把手，招待標準為新江天大酒店，稱(chēng)乙等。
4.3客人為部門(mén)經(jīng)理以上，政府部門(mén)主管相關(guān)工作人員，招待標準為金都大酒店，稱(chēng)丙等。
4.4一般業(yè)務(wù)往來(lái)，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規定
5.1各部門(mén)應嚴格按照此招待費管理規定的程序和標準執行，凡沒(méi)有完善手續或超出標準的招待費一律自理。
5.2招待用餐時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數一般不能超過(guò)客人人數。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂(lè )活動(dòng)須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門(mén)任何個(gè)人在外簽單消費，否則行政部不予確認。
5.6外來(lái)客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。
6.流程特殊情景請示
7.本規定解釋權歸公司行政部所有
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