- 相關(guān)推薦
企業(yè)內部審計工作職責通用
企業(yè)內部審計工作職責通用1
1、在集團及上級部門(mén)領(lǐng)導下開(kāi)展工作；
2、負責貫徹執行國家有關(guān)法律、法規、規章和制度，制定全系統內部審計的工作制度和實(shí)施辦法；
3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃；
4、負責全系統內部審計業(yè)務(wù)指導工作，發(fā)現工作異常情況，及時(shí)報告；
5、負責組織實(shí)施全系統內部財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計，撰寫(xiě)審計報告、審計意見(jiàn)書(shū)和審計決定；
6、負責落實(shí)審計部門(mén)的審計決定，監督系統被審計單位落實(shí)內部審計決定；
7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料；
8、負責內部審計協(xié)會(huì )相關(guān)工作；
9、負責協(xié)助做好全系統內部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓工作；
10、負責與審計、內審協(xié)會(huì )等部門(mén)的協(xié)調工作；
11、負責完成處領(lǐng)導交辦的`其他工作。
企業(yè)內部審計工作職責通用2
1、組織、協(xié)調和執行財務(wù)審計、營(yíng)運審計等審計項目；
2、執行審計任務(wù)中的審查取證、填寫(xiě)審計底稿等相關(guān)工作；
3、對審計發(fā)現進(jìn)行適當的風(fēng)險評估并分析具執行性/合理化改善意見(jiàn)和措施；
4、與被審單位溝通審計發(fā)現并提供內控改善建議，達成改善行動(dòng)計劃；
5、協(xié)助審計經(jīng)理編制審計報告并與被審單位/流程控制者溝通及達成共識；
6、跟蹤審計發(fā)現之改善行動(dòng)計劃的執行和落實(shí)情況；
7、執行上司臨時(shí)安排的`突發(fā)/其他工作任務(wù)。
企業(yè)內部審計工作職責通用3
1、按照審計程序和審計方法，排查舞弊風(fēng)險點(diǎn)，獲得充分的審計證據，支持審計發(fā)現，并對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行持續跟蹤；
2、協(xié)助開(kāi)展基于某項業(yè)務(wù)環(huán)節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實(shí)施的有效進(jìn)行評價(jià)等工作；
3、做好與被審計單位的`溝通協(xié)調工作，包括現場(chǎng)和后續審計工作溝通、審計報告意見(jiàn)反饋收集；
4、協(xié)助具體審計項目的組織和實(shí)施；
5、編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支持審計結論；
6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案；
7、參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引；
8、按時(shí)按質(zhì)地完成審計部總經(jīng)理交辦的其他內部審計相關(guān)工作。
企業(yè)內部審計工作職責通用4
1、完善公司內部審計監督體系，負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施；
2、完成執行常規及專(zhuān)項內部審計檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規審計，以及投訴舉報案件調查等；
3、對接外部審計機構，對審計整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià)；
4、根據公司需求進(jìn)行咨詢(xún)類(lèi)相關(guān)審計。
企業(yè)內部審計工作職責通用5
1、在財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理的指導下，與各部門(mén)溝通最終確定財務(wù)內部控制手冊?xún)热荩?/p>
2、完成內控手冊相關(guān)表單的'設計；
3、結合最終定版的公司內部控制手冊?xún)热荽_認OA、ERP系統作業(yè)流、審批流；
4、收集各部門(mén)反饋的內控執行中的問(wèn)題并上報；
5、維護內控手冊；
6、日常督促各部門(mén)按照內控手冊要求執行；
7、按內部控制流程要求對各部門(mén)業(yè)務(wù)進(jìn)行內部自查、內部審計，并將自查結果形成工作底稿匯報；
8、配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
企業(yè)內部審計工作職責通用6
一、對納入學(xué)校財務(wù)統一管理的部門(mén)（單位）的財務(wù)收支審計
1、根據學(xué)校核發(fā)的.包干經(jīng)費數額審查是否有超預算支出現象，如有形成的原因是什么。
2、審核支出單據審批手續是否完備，支出是否真實(shí)合理，有無(wú)弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現象。
3、單位有無(wú)自收自支，私設“小金庫”問(wèn)題。
二、對未納入學(xué)校財務(wù)統一管理單位的資金審計。
1、單位的賬目設置和管理是否合法、規范，有無(wú)多頭開(kāi)戶(hù)、業(yè)務(wù)內容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問(wèn)題。
2、是否在銀行設立帳戶(hù)、大宗經(jīng)濟業(yè)務(wù)都通過(guò)銀行轉賬。
3、資金管理有無(wú)規章制度、制度是否健全。
4、支出報銷(xiāo)單據是否規范、手續是否完備。
三、對校內經(jīng)濟實(shí)體的業(yè)務(wù)審計。
1、收費標準是否合理，與學(xué)校之間有無(wú)協(xié)議。
2、收入是否合理合法，有無(wú)弄虛作假，套取學(xué)校資金現象。
3、應上繳學(xué)校的承包金是否及時(shí)足額上繳
4、財務(wù)管理制度是否健全，報銷(xiāo)憑證是否按規定程序審簽，有無(wú)不真實(shí)、不合法支出等問(wèn)題。
四、對小型土建、維修工程項目的審計
1、項目的立項、招標、驗收、結算是否按學(xué)校規定程序進(jìn)行。
2、施工、承建合同的簽訂是否規范，合同內容是否齊全。
3、審核工程結算的數量是否真實(shí)、工程造價(jià)有無(wú)違規違法支出。
企業(yè)內部審計工作職責通用7
職責：
1、擬定并完善內部審計制度和流程，建立和完善集團內部控制評價(jià)體系；
2、根據集團董事會(huì )下達的年度審計要求，組織開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計、工程審計等例行及專(zhuān)項審計工作；
3、能夠熟悉掌握國家的法律法規及有關(guān)工程造價(jià)的管理規定，熟悉工程圖紙，掌握工程預算定額及有關(guān)政策規定；
4、掌握施工合同條款，深入現場(chǎng)，對工程項目的.招標、投標、定標的合規性；合同簽署、材料采購及定價(jià)的合理性；簽證和設計變更的合理性；合同執行、施工質(zhì)量的合規性；對工程款支付的真實(shí)性、合法性；驗收、結算等合法性等各環(huán)節進(jìn)行進(jìn)行審計監督。
任職資格
1、審計、會(huì )計、工程造價(jià)、工程管理等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷，具有造價(jià)師、會(huì )計師或審計師資格；
2、具有造價(jià)、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、精通國家財稅法規，熟悉企業(yè)會(huì )計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程；
4、較強的溝通及協(xié)調能力，優(yōu)秀的書(shū)面寫(xiě)作和口頭表達能力；
5、良好的獨立工作能力，敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識。
企業(yè)內部審計工作職責通用8
職責：
1、協(xié)助擬訂公司年度、部門(mén)季度審計計劃，協(xié)助制定公司審計工作管理規章制度、操作流程、工作手冊和業(yè)務(wù)標準；
2、完成對各分子公司、生產(chǎn)基地和公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行的工程內部管理審計，撰寫(xiě)審計報告；
3、參與工程投資項目的分析調研工作，完成工程合同初審，實(shí)施對工程項目的預決算審計，撰寫(xiě)審計報告，并對工程項目過(guò)程管理的控制與審計；
4、協(xié)助解決內部審計過(guò)程中出現的問(wèn)題，協(xié)助外部審計單位開(kāi)展公司各項審計工作；
5、完成上級領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)任務(wù)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，工程造價(jià)、土木工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、有三年以上的工程管理與審計決算工作相關(guān)工作經(jīng)驗的造價(jià)師或造價(jià)員，熟悉國家和公司相關(guān)規章制度或法律法規，熟悉工程項目管理知識；
3、具有較強的'稽核能力，有較強的綜合能力，熟悉經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，優(yōu)秀的判斷能力和解決問(wèn)題能力；
4、掌握計算機基礎操作技能，辦公軟件操作技能，具備工程項目審計技能。
企業(yè)內部審計工作職責通用9
1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；
2、組織實(shí)施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實(shí)；
3、負責公司相關(guān)的'制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋；協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進(jìn)行監督檢查；
5、對公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計；
6、與外部審計機構配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作；
7、完成公司交辦的其他工作。
企業(yè)內部審計工作職責通用10
一、審計準備階段（審計前期階段）
1、接收有關(guān)部門(mén)委托（或按年度審計工作計劃），確定具體審計項目。
2、組成審計小組，并確定審計小組組長(cháng)（項目負責人）。
3、對被審計單位（人），進(jìn)行必要的了解和調查。主要了解該單位工作（經(jīng)營(yíng)）性質(zhì)、工作（經(jīng)營(yíng)）范圍，組織結構，人員情況，財務(wù)核算特點(diǎn)（包括主要賬號的設置情況），以前對該單位的審計情況等。
4、確定審計工作重點(diǎn)，制訂審計工作計劃方案，并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。
5、編制審計通知書(shū)，被審計單位承諾書(shū)，并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。
6、下發(fā)審計通知書(shū)，并召開(kāi)由審計處領(lǐng)導、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點(diǎn)會(huì )。
7、將審計通知書(shū)抄送財務(wù)處，由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料（包括賬簿的電子文檔）。
二、審計實(shí)施階段
1、對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會(huì )計資料（包括電子文檔），實(shí)施財務(wù)審計程序。
�。�1）按賬號（賬戶(hù)）中明細項目匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。
�。�2）按賬號（賬戶(hù)）分類(lèi)匯總財務(wù)收支情況，并編制審計檢查表。
�。�3）按重點(diǎn)對具體會(huì )計事項進(jìn)行詳細檢查，并編制審計檢查表。
�。�4）抽查會(huì )計憑證，對主要會(huì )計事項的會(huì )計憑證進(jìn)行復櫻
�。�5）根據審計工作需要，找有關(guān)人員和部門(mén)調查了解情況，并及時(shí)做好調查記錄，如有必要可召開(kāi)座談會(huì )。
�。�6）在審計實(shí)施過(guò)程中，審計小組要及時(shí)向審計處領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展和審計過(guò)程中的有關(guān)情況。
2、 整理匯總審計實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題及有關(guān)情況。
3、審計小組向審計處領(lǐng)導匯報審計過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題和有關(guān)情況，對問(wèn)題進(jìn)行初步篩選，確定需進(jìn)一步核實(shí)的問(wèn)題。
4、實(shí)施相關(guān)的追加審計程序。
5、審計小組再一次向審計處領(lǐng)導匯報核實(shí)和追加審計實(shí)施情況，并確定在
審計報告中反映的問(wèn)題和需披露的事項。
三、審計報告階段
1、審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿，并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導進(jìn)行審核。
2、審計小組按審核后的要求，對審計報告進(jìn)行修改。
3、審計小組向審計處領(lǐng)導匯報審計報告的征求意見(jiàn)稿，并對審計報告的征求意見(jiàn)稿進(jìn)行定稿。
4、將審計報告的征求意見(jiàn)稿送相關(guān)分管領(lǐng)導和財務(wù)處領(lǐng)導傳閱，并進(jìn)行相應的溝通。
5、對審計報告的`征求意見(jiàn)稿進(jìn)行修改定稿。
6、將審計報告的征求意見(jiàn)稿征求被審計單位（當事人）意見(jiàn)。
7、將定稿后的審計報告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序，并出具正式審計報告。
8、向有關(guān)領(lǐng)導、部門(mén)及當事人送達正式審計報告。
四、審計報告的終結階段
1、審計小組按審計檔案歸檔程序，整理、歸集審計工作底稿。
2、將整理好的審計檔案裝訂成冊。
3、按要求對歸檔審計報告進(jìn)行統一編號、裝盒。
【企業(yè)內部審計工作職責】相關(guān)文章：
企業(yè)內部審計工作總結04-07
企業(yè)內部審計工作總結04-10
企業(yè)內部審計工作計劃總結模板05-06
企業(yè)內部行政主管職責03-14
企業(yè)內部行政工作職責02-20
財務(wù)審計工作職責12-23
財務(wù)審計工作職責15篇01-26
財務(wù)審計工作職責(15篇)01-26
財務(wù)審計工作職責8篇05-30